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Balanced Scorecard Universidad de Tolima PDF
Balanced Scorecard Universidad de Tolima PDF
Editorial:
Oficina de Desarrollo Institucional
Universidad del Tolima
Barrio Santa Helena
Director de la Editorial:
Omar Fernando García Batte
Construcción de Estadísticas:
Julián Alfonso Acuña Collazos
Soporte Técnico:
Nubia Bermúdez Varón
Periodicidad:
Anual
Corrección de estilo:
Litografía Mundocolor Publicidad
Diseño y Diagramación:
Omar Fernando García Batte
Julián Alfonso Acuña Collazos
Impresión:
Litografía Mundocolor Publicidad
Cel: 310 875 99 92
Ibagué, Tolima, 2010
CONSEJO SUPERIOR
EDGAR RODRÍGUEZ
Representante del Sector Productivo
ALBERTO LONDOÑO
Representante de los Ex-rectores
MANUEL MENESES
Representante de los Egresados
HUMBERTO BUSTOS
Representante de los Profesores
3
CONSEJO ACADÉMICO
4
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
5
EQUIPO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
6
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
EJE 1. MODERNIZACIÓN ACADÉMICA
RESPONSABLES:
DECANOS DE FACULTAD
DIRECTORES DE PROGRAMA
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO
7
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
EJE 2. UNIVERSIDAD Y ENTORNO
RESPONSABLES:
DECANOS DE FACULTAD
DIRECTORES DE PROGRAMA
8
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
EJE 3. CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO HUMANO
RESPONSABLES:
9
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
EJE 4. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
RESPONSABLES:
DECANOS DE FACULTAD
10
TABLA DE CONTENIDO
Pag.
PRÓLOGO 15
PRESENTACIÓN 16
1. MARCO REFERENCIAL 17
1.1 MARCO TEÓRICO 17
1.2 MARCO CONCEPTUAL 21
1.3 PROPUESTA METODOLOGICA 23
2. METODOLOGIA UTILIZADA 26
5. CONCLUSIONES 74
6. RECOMENDACIONES 76
7. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 77
11
LISTADO DE GRÁFICOS
Pag.
Gráfico 1. Avance por Ejes Estratégicos 29
Gráfico 2. Avance por Políticas del Eje 1 30
Gráfico 3. Avance por Políticas del Eje 2 33
Gráfico 4. Avance por Políticas del Eje 3 34
Gráfico 5. Avance por Políticas del Eje 4 36
Gráfico 6. Avance Política de Evaluación y Acreditación 38
Gráfico 7. Avance Proyecto Evaluación Institucional 38
Gráfico 8. Avance Proyecto de Acreditación 39
Gráfico 9. Avance Política Modernización Curricular 39
Gráfico 10. Avance Proyecto de Evaluación Curricular 40
Gráfico 11. Avance Proyecto de Actualización y Rediseño Curricular 41
Gráfico 12. Avance Política Desarrollo de la Docencia 41
Gráfico 13. Avance Proyecto de Cualificación Pedagógica del Profesorado 42
Gráfico 14. Avance Proyecto de Cualificación de los Profesores para Acceder al Saber Científico 43
Gráfico 15. Avance Proyecto de Cualificación de los Procesos Académicos 43
Gráfico 16. Avance Proyecto de Establecimiento de un Relevo Generacional de Profesores 44
Gráfico 17. Avance Proyecto Reconocimiento a la Calidad 44
Gráfico 18. Avance Política Fomento a la Investigación 45
Gráfico 19. Avance Proyecto Desarrollo de la Investigación 45
Gráfico 20. Avance Proyecto Desarrollo de la Academia 46
Gráfico 21. Avance Proyecto Sistema de Ciencia y Tecnología 46
Gráfico 22. Avance Proyecto Consolidación y Apertura de Programas de Postgrado 47
Gráfico 23. Avance Política Presencia y Reconocimiento Institucional 48
Gráfico 24. Avance Proyecto Imagen Institucional 49
Gráfico 25. Avance Proyecto Relaciones Interinstitucionales 49
Gráfico 26. Avance Proyecto Cooperación Internacional 50
Gráfico 27. Avance Proyecto Integración al Sistema Educativo 51
Gráfico 28. Avance Política Relación de Impacto 51
Gráfico 29. Avance Proyecto Proyección Social Pertinente 52
Gráfico 30. Avance Proyecto Intervención Estratégica 52
Gráfico 31. Avance Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Egresados 53
Gráfico 32. Avance Política Convivencia Nacional y Regional 54
Gráfico 33. Avance Proyecto Convivencia y Cotidianidad 54
Gráfico 34. Avance Proyecto Escuela de Paz 55
Gráfico 35. Avance Política de Equidad y Pertinencia 55
Gráfico 36. Avance Proyecto Actualización de los Sistemas de Admisiones 56
Gráfico 37. Avance Proyecto Ampliación de Cobertura 56
Gráfico 38. Avance Proyecto Nivelación Académica 57
Gráfico 39. Avance Política Construcción de la Comunidad Universitaria 58
Gráfico 40. Avance Proyecto Desarrollo Integral del Colectivo Universitario 59
Gráfico 41. Formación para la Mayoría de Edad y Desarrollo Personal 59
Gráfico 42. Avance Proyecto Gestión y Democracia 60
Gráfico 43. Avance Política Desarrollo e Integral Cultural 61
Gráfico 44. Avance Proyecto Formación Integral y Multidisciplinaria 61
Gráfico 45. Avance Proyecto Proyección Cultural Universitaria 62
Gráfico 46. Avance Proyecto Integración Cultural con el Entorno 62
Gráfico 47. Avance Política Bienestar Universitario 63
Gráfico 48. Avance Proyecto Recreación, Deporte y Tiempo Libre 64
12
Gráfico 49. Avance Proyecto Actividades Lúdicas Sociales 64
Gráfico 50. Avance Proyecto Salud Integral 64
Gráfico 51. Avance Proyecto Servicios de Promoción y Apoyo Socioeconómico 65
Gráfico 52. Avance Política de Financiación de la Universidad 66
Gráfico 53. Avance Proyecto Propiciar Políticas de Estado 67
Gráfico 54. Avance Proyecto Identificación de Fuentes Complementarias 68
Gráfico 55. Avance Proyecto Eficiencia y Organización del Gasto 68
Gráfico 56. Avance Política Gestión Eficiente 69
Gráfico 57. Avance Proyecto Descongestión Administrativa 69
Gráfico 58. Avance Proyecto Planeación y Control de la Gestión Institucional 70
Gráfico 59. Avance Proyecto Estadísticas e Indicadores de Gestión 71
Gráfico 60. Avance Política Modernización Institucional 71
Gráfico 61. Avance Proyecto Estructura y Organización Académico-Administrativa 72
Gráfico 62. Avance Proyecto Sistema Integrado de Información 72
Gráfico 63. Avance Proyecto Actualización de la Infraestructura Física y Dotación Universitaria 73
LISTA DE TABLAS
13
PRÓLOGO
El libro que se presenta a continuación es un excelente ejemplo de la forma como los conceptos del
Tablero de Comando o Balanced Scorecard, pueden ser utilizados como herramienta de medición
y control, tanto de Planes de Desarrollo como de Planes de Acción, no sólo en universidades, sino en
todo tipo de instituciones privadas y oficiales.
En cada uno de los capítulos puede visualizarse lo práctico de esta herramienta, al utilizar métodos
eficientes para medir la gestión hasta el último nivel de detalle. Tales métodos, desde su concepción
han sido pensados para interrelacionarse con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, pero
también pueden articularse con diferentes sistemas de gestión que pretendan aplicar un método
detallado de medición.
Este esquema de medición le permite a cada uno de los usuarios, tomar decisiones adecuadas y
oportunas para la corrección de las desviaciones que se presenten como resultado de la aplicación de
las estrategias institucionales, y buscar la coordinación necesaria para que todos los usuarios
mantengan el mismo rumbo.
15
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
PRESENTACION
Lo que nos transmite Albert Einstein con la frase anterior ha llevado a la acción en las Universidades a
escala mundial, y atendiendo su sabio consejo, nos hemos empeñado en hacer algo distinto, con el
ánimo de trascender en el devenir universitario y dejar algunas huellas que puedan servir de faro a las
generaciones que en el futuro manejen los hilos que gobiernan a esta Institución.
El "Balanced Score Card" responde plenamente al requerimiento establecido en la ley 1599 de 2005,
que introduce en la administración pública, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, como un
complemento de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.
Esta herramienta de medición y autocontrol tiene algunas ventajas que la Universidad ha tomado
como criterio para su aplicación:
Creemos que esta será una excelente herramienta no solo para la toma de decisiones por parte del
nivel Directivo de la Universidad del Tolima, sino para que sirva de referente interno y para el contexto
universitario del país.
1
Conocido por la sigla MECI 1000:2005.
2
En desarrollo de Ley 87 de 1993.
3
Utilizaremos la sigla PDI.
4
Por los Doctores Norton y Kaplan.
5
Más conocida como BSC.
6
Con cada uno de los responsables de la ejecución.
7
El PDI tiene 4 ejes, que se describen mas adelante.
8
Se definieron 14 políticas que desarrollan las 4 ejes.
9
Todo el PDI se subdivide en 44 proyectos macro y 274 planes de acción.
10
Ibíd. 3.
16
Tablero de Comando Balanced Scorecard
1. MARCO REFERENCIAL
11
El Balanced Scorecard o cuadro de Comando integral, fue creado en 1992 por los Profesores de
12
Harvard Business School, Robert Kaplan y David Norton, como resultado de un estudio acerca de
las organizaciones que se han mantenido como líderes a través de los años, en donde encontrar que
dichas organizaciones tienen dos características fundamentales:
El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) el cual a lo largo de este libro se denominara BSC,
es una herramienta que proporciona los mecanismos necesarios para orientar la institución hacia su
13
estrategia , mediante una medición permanente de la estrategia.
En el análisis del modelo se establecieron los siguientes aspectos como fortalezas en el BSC
Es un modelo de gestión que permite gerenciar la implementación de un plan estratégico y
trasladarlo a la acción, permite que la alta dirección se encuentre informada día a día y en
tiempo real, acerca del avance en el logro de las metas fijadas.
11
Ibid 1
12
Harvard Review, Kaplan & Norton, 1998.
17
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
Que es estrategia?
Desde que surgió la dirección estratégica en la década del sesenta del siglo XX, hay consenso, por los
autores que abordan el tema, que la necesidad de proactividad ante la agresividad y cambios bruscos
en el entorno fue uno de los elementos que hicieron necesaria su aparición y posterior difusión por
todo el mundo hasta convertirse en una de las herramientas de dirección más empleadas hoy en día.
La estrategia es la respuesta a dos preguntas: ¿qué es nuestro negocio? y ¿Qué debería ser?. Es una
decisión del presente con un efecto en el futuro, pero el tiempo de la estrategia es indeterminado,
porque la estrategia establecida solo es válida hasta la próxima maniobra propia o ajena cambie las
condiciones del entorno de la organización.
Así como existen múltiples definiciones para dar a conocer lo que es la estrategia en si, también
existen múltiples características que refuerzan la concepción actual de estrategia empresarial.
Provee de una orientación ya que sirve de brújula en las organizaciones con el fin de mantener el
rumbo coherente con el interés que se tenga. Además, favorece la coordinación de las actividades, es
un medio para que el usuario externo comprenda a cada empresa y la diferencia de la competencia.
Proporciona un sentido de pertenencia con la misma y busca el orden para facilitar las acciones a
realizar.
18
Tablero de Comando Balanced Scorecard
estrategia es de tipo corporativo ya que es la de nivel más alto. Es la que decide los negocios a
desarrollar y los negocios a eliminar. El segundo nivel se enfoca más hacia la estrategia de negocio ya
que es la estrategia específica para cada ejercicio, como va a ser manejado, que cartera de productos
va a desarrollar la empresa, etc. Por último, se distingue el tercer nivel, de estrategias funcionales el
cual enfatiza en las estrategias correspondientes a las áreas funcionales como marketing,
producción, finanzas. Son implementadas por las áreas, pero siempre decididas por el gerente
general.
Desde el BSC, la estrategia se puede desarrollar por métodos convencionales o se puede alinear con
las perspectivas del BSC, dependiendo de la cultura de la organización.
Las cuatro perspectivas planteadas por el Balanced Scorecard para integrar coherentemente la
estrategia de una institución son las siguientes:
3. Perspectiva Interna: ¿En qué podemos destacarnos? : ¿Qué hacer dentro de la institución para
cumplir con las expectativas de los usuarios? Los Procesos de la institución deben estudiarse y
evaluarse para conseguir la satisfacción de los usuarios. Se deben establecer prioridades
estratégicas de los distintos procesos con miras a la satisfacción de los usuarios.
La organización debe estar en permanente cambio para lograr el producto o servicio que los clientes
quieren obtener, para el logra de esta dimensión los procesos deben evolucionar continuamente y la
organización debe diseñar productos o servicio que satisfagan las necesidades establecidas por los
clientes.
19
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
ELEMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN
Toma de decisión
La importancia de tener resultado en línea, es la posibilidad de mejora y en esta parte es
importante implementar en la organización un esquema de gestión que le permita a la
organización definir las instancias de toma de decisión en caso de presentarse desviaciones a
los resultados.
BENEFICIOS Y LIMITACIONES
20
Tablero de Comando Balanced Scorecard
Involucramiento de los Directivos: los directivos deben adueñarse de las estrategias y sus
respectivas mediciones.
Relaciones Causa Efecto: Cada objetivo debe ser parte de una cadena de relaciones lógicas
causa-efecto.
Enlace financiero: Cada objetivo debe poder ligarse finalmente a un resultado financiero.
Relación entre iniciativas y mediciones: Cada acción debe estar sustentada en una brecha
Entre lo existente y la meta.
En este capítulo se presentará la adaptación metodológica desarrollada por la Universidad del Tolima
para la aplicación del BSC al plan de Desarrollo institucional
21
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
En el marco de desarrollo actual La Universidad del Tolima ha tenido que enfrentar varios retos que
implican cambios en la forma de hacer las cosas, estos retos son:
Menos apoyo de recursos del gobierno, lo que genera una estrategia desde el punto de vista
financiero que ayude a la institución a ser mucho más eficiente en el desarrollo de sus
procesos.
Con base en los elementos anteriores, la Universidad del Tolima ha generado una estrategia
enfocada a desarrollar habilidades que le optimizar sus recursos, para el logro de los siguientes
aspectos:
Generar lealtad en los usuarios habituales de los servicios que presta y ofrecer los servicios a
nuevos usuarios.
De igual forma, para la Universidad del Tolima como para cualquier otra institución de educación
superior, es importante medir su gestión, más que desde el punto de vista financiero, desde el punto
de vista de satisfacción de los usuarios, innovación, aprendizaje y crecimiento y de la eficiencia en
superior, es importante medir su gestión, más que desde el punto de vista financiero, desde el punto
de vista de satisfacción de los usuarios, innovación, aprendizaje y crecimiento y de la eficiencia en los
procesos internos, por lo cual se está avanzando en el proceso de implementación de herramientas
de gestión que le permiten hacer una medición de los objetivos y la estrategia de la institución desde
diferentes puntos de vista.
Esto teniendo en cuenta, que en el caso de la Universidad, si esta se midiera solo en términos
financieros, los indicadores normalmente mostrarían la institución como poco rentable, ya que el que
hacer universitario no está representado en ganancias monetarias, si no en brindarle a la sociedad
mejores oportunidades de desarrollo.
22
Tablero de Comando Balanced Scorecard
Este modelo propuesto para la Universidad, difiere del modelo general del BSC, en el sentido de que
se cambia la perspectiva financiera, por la perspectiva sociedad, teniendo en cuenta que la
universidad se deben medir más que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social
y de la satisfacción de los usuarios y bienestar de la sociedad, tal como lo indica la Misión de la
Institución.
El conocimiento de la Institución se divide en tres niveles de tal manera que permita comprenderla en
sus diferentes dimensiones. En cada uno de estos niveles se identifican las variables claves que
permitirán comprenderla globalmente identificando sus problemas.
Nivel estratégico. Permite conocer la finalidad de la institución, su misión, visión y objetivos, para
determinar si están construidos teniendo en cuenta las necesidades internas y las de sus usuarios, si
son difundidas y si se cumplen razonablemente.
Nivel de recursos. Una vez identificados los niveles anteriores, se analiza el recurso humano,
económico y de conocimiento con que se cuenta y la forma en que se enfocan a los usuarios de los
servicios.
23
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
El punto de partida para este proceso de seguimiento y evaluación, son los objetivos, las metas y los
indicadores propuestos dentro del Plan de Desarrollo y el Plan de Acción Institucional. Debemos
recordar que el punto inicial del proceso de planeación arranca con la definición de la misión, la visión
y los valores corporativos, y que a partir de ellos se deben formular los objetivos concretos para un
período, las estrategias a través de las cuales se pretende cumplir con esos objetivos, y las metas
concretas y específicas que se aspiran cumplir en determinados períodos de tiempo.
El Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad está conformado por las políticas, programas,
proyectos y estrategias, en las áreas más sensibles de la Institución, encaminadas a posibilitar el
fortalecimiento y desarrollo institucional teniendo como propósito fundamental el cumplimiento de la
Misión que identifica y orienta su Proyecto Educativo Institucional.
Construcción de Indicadores
Cada Política definida resultante del análisis DOFA, muestra lo que quiere lograr la institución, para
ello se establecieron proyectos y objetivos estratégicos a alcanzar, y de igual forma se definieron
acciones, metas, responsables y se diseñaron indicadores que permiten observar la evolución e
impacto en la gestión estratégica a implementar.
Como herramienta para monitorear el Cuadro de Mando Integral, se consideró la utilización de una
13
hoja de cálculo , la cual relaciona todos las acciones, se establecieron intervalos de medición para los
acciones, usando semáforos que ayudan a visualizar rápidamente en donde aplicar los correctivos o
ajustes para lograr su efectividad en el tiempo y la consecución de todos los objetivos inicialmente
propuestos.
13
En Excel de Microsoft, en versión 97 o superior.
24
Tablero de Comando Balanced Scorecard
El mayor reto de esta etapa es mantener una excelente información a todos los niveles de la
institución, comunicando tanto los logros alcanzados, como los atrasos presentados y de esta manera
involucrara todo el personal.
Plan de Desarrollo Institucional: Instrumento de la planeación nacional del desarrollo que expresa
las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social y política
del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción del quehacer público,
social y privado.
Plan de Acción: Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la
estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los Programas de
Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las prioridades sociales, económicas y sectoriales
del mismo.
Seguimiento: En general, es definido como la adquisición de datos sobre una situación, una
actividad o un proceso, por medio de un instrumento técnico, de un sistema de observación u otro
método que permite evaluar el estado actual de los parámetros escogidos y de los cambios
ordenados en el tiempo.
25
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
2. METODOLOGÍA UTILIZADA
El presente documento tiene por objeto presentar una metodología desarrollada con base en una
investigación explorativa en toda la universidad, mediante la cual la Oficina de Desarrollo Institucional
realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas para cada uno de los planes de
acción, articulándolos con el Plan de Desarrollo Institucional; la cual permite recopilar la información
directamente de las unidades responsables de cada acción específica, en sus respectivas áreas de
competencia, para posteriormente consolidar una base de datos centralizada y luego se analizan los
14
resultados, con base en el nivel de despliegue implementado en la metodología “BSC” , herramienta
que proporciona mecanismos para orientar a la institución hacia la estrategia y permite que la alta
dirección se encuentre informada acerca del avance en las metas propuestas.
Se utiliza el Aplicativo bajo la base de datos SQLyog Versión 5.22 y Appsorverv para intranet, sistema
que se adapta a las condiciones de facilidad, universalidad en el manejo para el seguimiento y
evaluación del Tablero de Control; además permite establecer y fijar parámetros (intervalos) de
medición estándar, relacionando cada uno de ellos con un respectivo parámetro de color (semáforo)
que ayudan a visualizar de manera rápida en cual acción específica se requiere aplicar correctivos y/o
15
ajustes, en acciones críticas , para lograr su efectividad en el tiempo y el logro de los objetivos
inicialmente propuestos.
1. Se estableció un rango porcentual en el grado de avance del cumplimiento de las acciones: Las
unidades evaluadas reportaron a la Oficina de Desarrollo Institucional, mediante qué actividades
han alcanzado las metas propuestas; para calcular los porcentajes de cumplimiento se tuvieron
varias consideraciones metodológicas, en primer término, cada una de las unidades académicas
y administrativas evaluadas reportaron el porcentaje de ejecución que tienen en cada una de las
acciones bajo su responsabilidad17.
3. A cada rango y estado de cumplimiento se le asigna una calificación o puntaje, en un rango que va
de 1 hasta 5, según sea el porcentaje de ejecución acumulada de cada acción específica.
14
Balanced Scorecard International.
15
Metas donde su porcentaje de ejecución es inferior a 50%.
16
Ejes, políticas, proyectos y acciones.
17
Este reporte tiene como seguimiento de la Oficina de Desarrollo Institucional, el diligenciamiento de una planilla que permite registrar los soportes y datos que generan cada indicador.
18
Estadísticamente el promedio y el promedio de promedios o gran media es un estadígrafo de tendencia central, válido y aceptado en todo el mundo.
26
Tablero de Comando Balanced Scorecard
ESTADO DE
SEMÁFORO PUNTUACIÓN CLASE DE NIVEL INTERPRETACION
AVANCE (%)
Definitivamente se
ha avanzado muy
Nivel en el cual no poco o nada en este
menor o igual a se acepta el indicador, y se
1
33% indicador requiere tomar
medidas correctivas.
Urgentes
Es necesario
agilizar la gestión y
entre 34% y Nivel aceptable buscar las causas
3 del indicador de ese estado para
75%
impulsar su
terminación.
La acción se
Nivel del indicador encuentra en un
entre 76% y que cumple las
4 buen nivel de
99% expectativas cumplimiento
El cumplimiento es
Nivel del indicador satisfactorio, se
que satisface y requiere gestión
100% o más 5 institucional y
supera las
expectativas monitoreo
permanente
27
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
El tablero de mando central debe tener en un solo documento19 una mirada sintética general
de la empresa; en este orden de ideas se ha diseñado el tablero en forma de un tablero gráfico
de instrumentos de un avión, el cual en su parte superior muestra el indicador global de
avance del Plan de desarrollo, en la parte central se aprecia la ejecución de los cuatro ejes o
estrategias vitales del plan de desarrollo y en la parte inferior se detalla el nivel de ejecución
de las políticas que desarrollan cada eje estratégico del plan de desarrollo institucional; como
se observa a continuación:
EJE 1. 2009B = 85% EJE 2. 2009B = 75% EJE 3. 2009B = 81% EJE 4. 2009B = 85%
Política 1. 2009B = 86% Política 2. 2009B = 87% Política 5. 2009B = 81% Política 6. 2009B = 75% Política 9. 2009B = 80% Política 10. 2009B = 79% Política 12. 2009B = 83% Política 13. 2009B = 89%
Política 3. 2009B = 84% Política 4. 2009B = 84% Política 7. 2009B = 73% Política 8. 2009B = 74% Política 11. 2009B = 85% Política 14. 2009B = 82%
19
Herramienta que se ha denominado “Gerencia en una página”.
28
Tablero de Comando Balanced Scorecard
20
Como se aprecia la gestión del Plan de Acción Institucional para el primer semestre del año 2009 se
cumplió en un 79% y para el segundo semestre se presenta un avance al 82%, estos resultados
inducidos por los logros alcanzados en los ejes de Modernización Académica y Modernización
Administrativa y Logística.
Es importante resaltar que los cuatro ejes, presentan un avance significativo del semestre A al
semestre B, si se tiene en cuenta que en el semestre A del 2009 el eje 2 y el eje 3 tenían un porcentaje
de cumplimiento menor al 75%, lo cual indica que se había avanzado muy poco, fue necesario tomar
medidas correctivas para superar la situación y en el semestre B del 2009 todos los ejes mostraron un
grado de cumplimiento superior al 75%.
Gráfico 1. Avance por Ejes Estratégicos
PLAN DE ACCIÓN 2006 - 2010
SEGUIMIENTO 2008
2009 B
2009 A 85%
2009 B 2009 B
83%
86% 2009 A
85%
82%
2009B
84% 83% 81%
2009 A
82% 79%
80%
78% 2009 B
75% 2009A
76% 2009 A 74%
74%
74%
72%
70%
68%
EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 TOTAL
Los cuatro ejes estratégicos en los cuales descansa toda la estrategia competitiva de la Universidad
del Tolima, son:
20
En el gráfico # 1.
29
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
2009 B
87%
88% 2009 B
86%
87% 2009 A
85%
2009 B 2009 B
86%
84% 84%
2009 A 2009 A 2009 A
85%
83% 83% 83%
84%
83%
82%
81%
80%
POLÍTICA 1 POLÍTICA 2 POLÍTICA 3 POLÍTICA 4
30
Tablero de Comando Balanced Scorecard
Como se observa en el gráfico 2, las políticas del eje 1, durante el semestre A/2009 tuvieron un buen
desempeño, ya que todas las políticas presentan un grado de cumplimiento superior al 80%, sin
embargo en el semestre B/2009 tuvieron un avance significativo destacándose las políticas 1y 2
evidenciando un grado de avance del 86% y 87% respectivamente.
31
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
El gráfico 3 nos muestra como el eje 2, en general, presenta un regular nivel de cumplimiento,
teniendo en cuenta que la política 5, es la que ha tenido un mayor avance con un 76% en el semestre A
y del 81% en el semestre B. Las demás políticas presentan avances hasta del 75% indicando un bajo
avance ya que las políticas 6 y 7 se mantienen en su desarrollo y la política 8 sólo alcanzó un 74%.
32
Tablero de Comando Balanced Scorecard
2009 B
81%
82%
2009 A
80% 76% 2009 A 2009 B 2009 B
75% 75% 74%
78% 2009 A 2009 B 2009 B
73% 73% 73%
76%
74%
72%
70%
68%
POLITICA 5 POLITICA 6 POLITICA 7 POLITICA 8
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Política 10. Desarrollo e Integración Cultural. Crear los espacios académicos que permitan
a la comunidad universitaria la apropiación de los valores de la cultura universal, regional y
local propendiendo por la construcción de un nuevo proyecto de nación.
33
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
60%
40%
20%
0%
Política 9 Política 10 Política 11
34
Tablero de Comando Balanced Scorecard
Política 13. Gestión Eficiente. Generar estrategias que permitan lograr niveles de eficiencia
en la gestión académico-administrativa.
35
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
Como se aprecia en el gráfico 5, el eje 4 aunque es el único que ha cumplido en su totalidad con los
objetivos propuestos de llegar al 85% a diciembre de 2009, teniendo un mejor desempeño en
comparación a los otros 3 ejes, dado que en el semestre A se encontraba en un cumplimiento del 83%
y en el semestre B mejoró alcanzando un 85%, destacándose la política 13 “Gestión Eficiente” con un
avance del 89% debido a la gestión realizada por sus responsables.
2009 B
2009 A 89%
90% 87%
88%
2009 B
2009 A 83% 2009 B
86%
82% 2009 A 82%
81%
84%
82%
80%
78%
76%
Política 12 Política 13 Política 14
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
36
Tablero de Comando Balanced Scorecard
En la gestión al detalle, se determinarán los avances de los proyectos bajo las responsabilidades
22
asignadas por la alta dirección dentro del tiempo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y
los planes de acción.
El Plan de Desarrollo Institucional está constituido por 44 proyectos distribuidos en los 4 ejes
23
estratégicos , los cuales están conformados por políticas, proyectos, acciones específicas y metas
enfocadas al logro de la misión y de la visión de la Institución.
22
2002 – 2010.
23
Modernización Académica, Universidad y Entorno, Desarrollo Humano y
Cultura Organizacional, Modernización Administrativa y Logística.
37
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
2009 B
2009 A 92%
90%
2009 B
95% 81%
2009 A
90% 76%
85%
80%
75%
70%
65%
Proyecto 1 Proyecto 2
Evaluación Acreditación
Institucional
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
24
La primera política (gráfica 6) del eje de modernización académica está conformada por dos
proyectos, revelando un mejor desempeño el proyecto 1 denominado evaluación institucional al cierre
25
del 2009 con un 92% de avance mientras que el proyecto 2 de acreditación al finalizar el año
demostró un 81% indicando que los procesos de autoevaluación y acreditación han aportado
significativamente para la obtención de la acreditación institucional.
2009 B
100%
100% 2009 A
96%
85%
80%
1 2 3 4 5
26
El proyecto (1) , está compuesto por cinco acciones enfocadas a la evaluación y mejoramiento
permanente aplicado a todos los procesos de la institución, evidenciando la primera acción
“Establecimiento de un sistema de calidad y evaluación institucional” como la de mejor desempeño
con un cierre en el 2009 de 100% de avance gracias a la gestión de las diferentes unidades
académicas que de manera similar realizan una labor en la evaluación de todos los procesos
académicos y administrativos con un 88% al término del año objeto de estudio.
24
Evaluación y Acreditación.
25
2009
26
Evaluación Institucional.
38
Tablero de Comando Balanced Scorecard
2009 B 2009 B
87% 87%
87%
87% 2009 A 2009 A
86% 85% 85%
86%
85%
85%
84%
84%
Proyecto 3. Evaluación Curricular Proyecto 4. Actualización y Rediseño Curricular
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
39
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
27 28
La política de modernización curricular se encuentra estructurada en los proyectos tres y cuatro
donde presentan avances del 87% indicando que se deben redoblar esfuerzos para culminar los
proyectos direccionados al rediseño de los currículos en el poco tiempo de vigencia que establece el
plan de acción institucional.
Aunque el proyecto 3 experimenta un avance del 87%, no quiere decir que sea un buen indicador
como para mantenerse, ya que la tarea de la modernización curricular, de todos los programas, es de
prioridad para que la Universidad esté a la vanguardia con otras universidades de prestigio nacional e
internacional.
2009 A 2009 B
96% 96% 2009 B
2009 A 93%
90% 2009 B
100% 2009 A 88%
2009 A 2009 B 84%
90%
70% 70%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12 13 14 15
El proyecto de evaluación curricular en sus 4 acciones que la componen, presenta a la acción 12 como
la que revela el menor avance de cumplimiento (70%) al culminar el 2009, y a la acción 13 con la de
mayor avance con un 96%, esto debido al gran aporte que realizan facultades que mantienen sus
respectivos planes de mejoramientos en créditos académicos y competencias, en cada uno de sus
programas, que se encuentran trabajando para lograr estos objetivos, y consolidar a la Universidad
del Tolima como una institución que cuenta con una oferta académica estructurada en programas en
créditos y competencias.
27
Evaluación Curricular.
28
Actualización y Rediseño Curricular.
40
Tablero de Comando Balanced Scorecard
2009 A 2009 B
97% 100% 2009 A 2009 B
2009 A 2009 B 2009 A 2009 B 98% 98% 2009 B
90% 91% 93% 94%
2009 A 2009 B
100% 2009 A 2009 B 2009 A 85% 2009 B 79% 79%
71% 71% 79% 2009 A 77%
80% 72%
60%
40%
20%
0%
16 17 18 19 20 21 22 23
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
41
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
De los cinco proyectos que constituyen la política de desarrollo de la docencia, el que demuestra un
29
mayor avance al término del 2009 es el proyecto ocho el cual revela un significativo desarrollo y
30
gestión por parte de los responsables de un semestre a otro, sin embargo los proyectos siete y
31
nueve experimentan aceptables avances con un 71% y 78% respectivamente. Se destaca también
el proyecto cinco dado avance del 92%.
El proyecto de cualificación pedagógica del profesorado, está compuesto por cinco acciones
enfocadas al diseño de propuestas y proyectos para la actualización de pedagogías, formación de
docentes y nuevas metodologías de evaluación, donde resaltan las acciones 24 y 26 por su alta
gestión (100%) a lo largo del año en estudio, contrastando con la acción veinticinco que presenta un
bajo estado de avance ya que solo demuestra un 75% de desarrollo. El avance de la acción 27 es
sobresaliente con un 96%, y resalta la acción 28 con un 88% en cuanto al diseño y elaboración de
nuevos conceptos y metodologías para la evaluación de los docentes.
29
Establecimiento de un relevo generacional de profesores.
30
Cualificación de los procesos académicos a partir de la formación avanzada de los docentes.
31
Reconocimiento a la calidad.
32
Diseño y elaboración de nuevas metodologías para la evaluación del estudiante.
42
Tablero de Comando Balanced Scorecard
Gráfico 14. Avance Proyecto de Cualificación de los Profesores para Acceder al Saber Científico
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
29 30 31 32 33
33
Elaboración y desarrollo de un Plan de actualización y capacitación de profesores en informática.
34
Elaboración y ejecución de un plan para facilitar la movilidad académica nacional e internacional.
43
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
El proyecto de cualificación de los procesos académicos (Gráfica 15) presenta un 71% de avance
justificado en el progreso de las acciones 34 y 35 con un 73% y 82% de gestión respectivamente al
finalizar el 2009, quedando rezagada la acción 36 en un 63% debido al bajo aporte de algunos de los
responsables donde se manifiesta el estímulo para la participación de los profesores en eventos
académicos.
100%
90% 2009 A 2009 B
2009 A 2009 B
75% 75% 2009 B
80% 70% 70% 2009 A
63% 66%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
44 45 46 47
44
Tablero de Comando Balanced Scorecard
35
El proyecto de reconocimiento a la calidad muestra a la acción cuarenta y seis con el más bajo
avance durante el 2009 debido a que sólo la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia continua
36
presentando propuestas en el desarrollo de esta acción; la acción 47 es la que mayor grado de
evolución con su total cumplimiento del 100% ya que las demás acciones (44 y 45) se mantuvieron por
debajo del 75% en el desarrollo de su gestión.
2009 A 2009 B
98% 98%
2009 B
100% 2009 A 90% 2009 A 2009 B
85% 2009 A 2009 B 86% 86% 2009 B
90% 79% 80% 2009 A 77% 2009 A 2009 B
72%
80% 70% 70%
70%
2009 A 2009 B
60% 50% 50%
50%
40%
30%
20%
2009 A 2009 B
10% 0% 0%
0%
48 49 50 51 52 53 54 55
35
Revisión y actualización de toda la reglamentación existente que evalúa el desempeño y los reconocimientos a los estudiantes.
36
Revisión y actualización de toda la reglamentación existente que evalúa el desempeño de los trabajadores de la Universidad.
37
Sistema de ciencia y tecnología.
38
Consolidación y apertura de programas de postgrado
45
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
El proyecto de desarrollo de la investigación muestra su mayor avance a lo largo del 2009 en la acción
51 con un 98% en la conformación de nuevos grupos de investigación, seguido de un 90% en el
diseño e implementación del plan para la autoevaluación de la Investigación (acción 48); otras
acciones que resaltan son la acción 50 y la acción 49 en cuanto a la clasificación de grupos de
investigación de excelencia con base en las áreas estratégicas de la Universidad y al mejoramiento de
la calidad de los grupos de investigación con 86% y 80% correspondientemente. Las otras acciones
revelan regulares rendimientos inferiores al 80%.
90% 2009 B
2009 A 87% 2009 A 2009 B
84% 82% 82%
85% 2009 A 2009 B
77% 77%
80% 2009 B
2009 A 76%
75% 73%
70%
65%
56 57 58 59
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
100%
98%
96%
90%
88%
60 61 62 63 64 65 66
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
46
Tablero de Comando Balanced Scorecard
39
El último proyecto de la cuarta política de investigación, presenta las acciones 68, 69 y 70 de
cumplimiento satisfactorio y permanente, seguidas de las acciones 71, 72 y 67 que muestran
rendimientos superiores al 80% en cuanto a la reglamentación de estímulos y financiación a
estudiantes de posgrado, y a los proyectos de programas de maestría y/o doctorado. La acción 74
diseñada al estudio de articulación de los posgrados presenta el avance acumulado más bajo del
proyecto con un 75%, indicando que se deben realizar esfuerzos conjuntos entre los responsables
para la mejora de esta gestión.
39
Gráfica 22. Proyecto 13. Consolidación y apertura de programas de postgrado.
47
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
2009 B
2009 A 88% 2009 A 2009 B
84% 86% 2009 B
82% 2009 A 79%
90% 77%
2009 B
69%
80% 2009 A
61%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proyecto 14 Proyecto 15 Proyecto 16 Proyecto 17
Imagen Relaciones Cooperación Integración al
Institucional Inter-Institucionales Internacional Sistema Educativo
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
40
La quinta política del plan de desarrollo institucional presenta importantes avances en cada uno de
los proyectos que la conforman, siendo el proyecto 14 el que muestra el mayor cumplimiento en un
88%, seguido del proyecto 15 con un 86%. Los proyectos 16 y 17 aunque manifiestan aceptables
niveles de cumplimiento (inferiores al 80%), revelan avances pocos significativos para la gestión de la
presencia y el reconocimiento de la institución.
40
Presencia y reconocimiento institucional
48
Tablero de Comando Balanced Scorecard
El proyecto de imagen institucional (Gráfica 24), revela grandes avances en acciones como la 75, 76,
77 y 81 dando cumplimiento al proyecto y al plan operativo de la oficina de prensa, comunicaciones y
relaciones públicas, seguida de las acciones 79 y 78 que se encuentran en un estado de avance del
superior o igual al 80%, las cuales están enfocadas a proyectos de participación activa en todos los
eventos de los sectores político, económico, social, cultural y productivo de la Región, y al proyecto
para el fortalecimiento de la producción editorial .
49
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
41
La gráfica 25 muestra a la acción 90 y 82 en un alto nivel de cumplimiento (100%) al término del año
de estudio, seguidas de las acciones 83, 84, 85 y 89 con niveles de cumplimiento superiores o iguales
al 80%. A pesar de estos buenos avances en el proyecto de relaciones interinstitucionales existen
acciones (86, 87 y 88) que no han demostrado lo suficiente como para mejorar la gestión y obtener
mayores avances en lo concerniente a la consolidación del observatorio del Tolima y a la búsqueda de
programas hermanos pares académicos.
2009 B 2009 B
87% 89%
90% 2009 A 2009 B 2009 A 2009 B
80% 80% 80% 77%
2009 B 2009 B 2009
73%
A
80% 2009 A 72% 71%
67% 2009 A
2009 A 66%
70% 2009 B
62%
58%
60%
2009 A
50% 43%
40%
2009 A 2009 B
30% 20% 20%
20%
10%
0%
91 92 93 94 95 96 97 98
42
El proyecto de cooperación internacional muestra un promedio de avance regular a lo largo del 2009,
esto se debe a que acciones como 93, 94, 95 y 97 se hallan en el nivel de alerta por debajo del 80% sin
tener grandes progresos, sin embargo las restantes acciones no alcanzan a llegar al 90% de su
capacidad de desarrollo, dejando así una gran preocupación ya que este proyecto enmarca los
convenios y alianzas con instituciones extranjeras que son de gran importancia para estar a la
vanguardia de otras universidades del país y del mundo, además que queda muy poco tiempo para la
culminación del Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional.
41
Proyecto que consolide las Relaciones Interinstitucionales a través de convenios, contratos, alianzas, etc.
42
Gráfica 26
50
Tablero de Comando Balanced Scorecard
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
99 100 101 102 103 104
78%
76%
2009 A 2009 B
71% 71%
74%
72%
70%
68%
66%
Proyecto 18 Proyecto 19 Proyecto 20
Proyección social Intervención Fortalecimiento del
pertinente estrategica sistema de egresados
43
Acciones 102 y 103.
51
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
20%
10%
0%
105 106 107 108 109 110 111
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
El primer proyecto (Gráfica 29) de la sexta política del Plan de Desarrollo está compuesto por siete
acciones de las cuales dos (105 y 111) revelan un buen avance total de cumplimiento (100%), seguida
a 11 percentiles por la acción 108 y a 20 percentiles por la acción 107, quedando rezagadas las
acciones 106, 109 y 110 que se encuentran por debajo del 80% de su gestión, la cual se debe agilizar
ya que la proyección social es un componente misional de la institución.
52
Tablero de Comando Balanced Scorecard
La gráfica 30 confirma el buen estado de avance y progreso que ha tenido la intervención estratégica
de la Universidad con proyectos para las comunidades de la región, resaltando el cumplimiento (112,
116 y 117) en lo concerniente a la participación de la institución en los consejos territoriales de
planeación, el ofrecimiento de la maestría en territorio y conflicto, y en la articulación de los planes de
44
desarrollo del Tolima con cada unidad académica. Dos de las cinco acciones restantes muestran un
buen desempeño del orden del 70%, quedando como crítica la acción 119 con el 20% de gestión.
El proyecto del sistema de egresados de la Universidad del Tolima expone su mayor contribución a la
gestión en el cumplimiento del proyecto para la consolidación y fortalecimiento de la política de
45
graduados de la universidad y en el diseño de una base de datos de egresados (acciones 120 y 122),
seguida de la acción 121 en el 80% de la revisión y actualización de la normatividad para la
participación de los graduados. La acción 123 correspondiente al reconocimiento de los graduados
revela una situación demasiado crítica ya que sólo presenta un 30% de avance en el nivel de alerta
más bajo.
44
Acciones 113 y 114.
45
Acción 122.
53
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
75%
74%
73%
2009 A 2009 B
72% 70% 70%
71%
70%
69%
68%
67%
Proyecto 21 Proyecto 22
Convivencia y cotidianidad Escuela de paz
100%
90%
80%
70%
60%
50%
2009 A 2009 B
40% 25% 25%
30%
20%
10%
0%
124 125 126
46
Convivencia y cotidianidad.
47
Escuela de paz.
54
Tablero de Comando Balanced Scorecard
paz, sociedad y postconflicto, los cuales contrastan con el 25% de avance que experimenta el
proyecto (acción 126) de participación de la institución en escenarios regionales que contribuyan a la
construcción de procesos de paz que se halla en el nivel de alerta rojo de inaceptable desempeño.
2009 A 2009 B
100% 90% 90%
2009 A 2009 B
90% 80% 80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
2009 A 2009 B 2009 A 2009 B
20% 10% 10% 10% 10%
10%
0%
127 128 129 130 131 132 133
El proyecto de la escuela de paz es muy similar en cuanto al desempeño de la gestión del proyecto
anterior ya que tres de las siete acciones que la estructuran han dado total cumplimiento a sus planes
y programas; dos de las cuatro restantes se encuentran en nivel de alerta verde con avance superior
al 80%. Las acciones sin evolución de este proyecto son las 131 y 133 con un 10% respectivamente
manteniéndose en nivel crítico durante todo el año.
80%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proyecto 23 Proyecto 24 Proyecto 25
Actualización de Ampliación de Nivelación
los sistemas de cobertura académica
admisiones
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
55
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
La octava política que hace énfasis a la equidad y pertinencia muestra al proyecto 25 como el de mejor
avance con el 87%, seguido del proyecto 24 con un 79%, sin embargo el proyecto 23 se mantiene en
un 56% sin ningún avance significativo del semestre A al semestre B.
80%
70%
2009 B
60% 2009 A 50%
45%
50%
40%
2009 A 2009 B
30% 20% 20%
20%
2009 A 2009 B
10% 0% 0%
0%
134 135 136 137 138 139
El proyecto de actualización de los sistemas de admisiones que está constituido por seis acciones,
expone su mejor avance más relevante en la actualización de los sistemas de información oficina de
48
registro y control académico quedando a 4 percentiles del cumplimiento total de la acción, seguida
49
de la acción 139 con 84% y de la acción 138 con 83%. Las tres primeras acciones de este proyecto se
encuentran en alerta crítica donde se deberá realizar un seguimiento oportuno y detallado para el
mejoramiento de su gestión.
48
Acción 137.
49
Proyecto que estimule y facilite las transferencias de otras Universidades.
56
Tablero de Comando Balanced Scorecard
La gráfica 37 muestra los buenos resultados de la gestión en acciones como la 141, 143, 144 y 145 de
la ampliación de la cobertura, que se clasifican como de óptimo desarrollo y satisfacción según la
50
metodología adoptada, sin embargo existe un contraste técnico con las acciones restantes debido a
su regular gestión donde resalta la acción 140 que argumenta la elaboración y ampliación del
portafolio de servicios de educación continuada con solo un 30% de desarrollo pero manteniéndose
en alerta crítica y solicitando acciones correctivas y preventivas para el caso.
80% 2009 B
2009 A 67%
70% 61%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
147 148 149 150 151 152
El proyecto 25 (Gráfica 38) de nivelación académica, permite apreciar su mayor estado de avance
(100%) en la acción 147 que expone el proyecto de flexibilización y movilidad académica, seguida a 4
percentiles de la acción 152 y a 6 de la acción 150 y de la acción 149 con un 87%. Los restantes planes
de acción muestran una gestión regular sin mayor avance, sobresaliendo la 148 que se encuentra
(80%) en el nivel de alerta de aceptable desempeño para la gestión institución.
50
Tablero de Comando – Balance Scorecard.
57
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proyecto 26 Proyecto 27 Proyecto 28
Desarrollo integral Formacion para la Gestión y
del colectivo mayoria de edad y democracia
universitario desarrollo personal
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
La novena política del Plan de Desarrollo Institucional, en su estructura demuestra una regular gestión
dado que el proyecto 27 que revela el mayor avance pasa de un 78% a 93%, seguido inmediatamente
del 75% del proyecto 28 y muy cercanamente en un 7% de desarrollo el proyecto 26, esto expresando
más la necesidad de profundizar en los planes y propuestas hacia la comunidad universitaria.
58
Tablero de Comando Balanced Scorecard
50%
2009 A 2009 B
40% 2009 A 30% 30%
25%
30%
20%
10%
0%
153 154 155 156 157 158
La gráfica 40, resume la gestión del proyecto de desarrollo integral del colectivo universitario, donde
51
su más significativo aporte lo dan los proyectos para la capacitación de todos los miembros de la
comunidad universitaria y el proyecto de inducción para el ingreso y el retiro de los miembros de la
comunidad universitaria; seguida de las acciones 154 y 155 con 80% cada una. La acción 153 y la
acción 158 se encuentran en alerta crítica por debajo del 60%, evidenciando una baja gestión en el
proyecto para consolidar la asociación de padres de familia en cada unidad académica y de
pensionados de la Universidad y el proyecto universidad entorno - universidad ciudad.
80%
2009 A
60%
70%
2009 A
60% 50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
159 160 161 162
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
51
Acción 156 y 157 con 100% al finalizar el 2009.
59
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
El proyecto 27 (Gráfica 41), presenta los mayores avances en el cumplimiento permanente de los
programas de acompañamiento y monitorias a estudiantes de todos los programas académicos de la
52
modalidad presencial y del (acción 159) proyecto para el estímulo al talento humano en la
comunidad universitaria. La acción 162 revela un buen desempeño comparado con las dos anteriores
y la acción 161 señala un panorama aceptable en la cual se observa una gestión que apenas cubre el
estudio de la situación social y académica de los estudiantes que ingresan por admisiones especiales.
50%
2009 A
40% 30%
30%
20%
10%
0%
163 164 165 166 167 168
52
Acción 160.
60
Tablero de Comando Balanced Scorecard
2009 B
93%
100% 2009 A 2009 B 2009 A
79% 79% 88%
90%
80% 2009 B
2009 A 59%
70% 54%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proyecto 29 Proyecto 30 Proyecto 31
Formación integral Proyección cultural Integración cultural
y multidiciplinaria universitaria con el entorno
La décima política de integración cultural presenta tres proyectos con avances regulares, siendo el
proyecto 31 el de mejor resultado con un 93% de gestión, seguido del proyecto 29 con un 85% al
finalizar el semestre B de 2009 y muy lento (59%) el proyecto 29 dado la culminación del tiempo del
Plan de Acción Institucional.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
169 170 171 172
53
Proyecto para consolidar la formación integral en la comunidad universitaria.
54
Integración de unidades académicas.
61
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
actividades extracurriculares relacionadas con el arte y la cultura, indicando una presentable gestión
intersemestral bajo la responsabilidad del centro cultural universitario de la Vicerrectoría de
Desarrollo Humano.
80%
70%
60% 2009 B
40%
50%
40% 2009 A 2009 B 2009 A
20% 20% 20%
30%
20%
10%
0%
173 174 175 176
55
La proyección cultural muestra al proyecto para difusión y consolidación de las artes musicales,
56
plásticas, escénicas, audiovisuales y los grupos de danzas, folclóricos y literarios en marcha dado el
cumplimiento satisfactorio de esta acción, mientras que las demás acciones no registran avances
significativos durante los dos semestres del año considerado en este documento, resaltando
únicamente el avance del 20% de la acción 175 pero que finalmente queda muy lejos del 80%, cifra
que se considera aceptable a esta vigencia .
100%
90% 2009 B
70%
80%
70% 2009 A
50%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
177 178 179 180
55
Gráfico 45.
56
Acción 174.
62
Tablero de Comando Balanced Scorecard
Según la gráfica 46, el proyecto de integración cultural con el entorno muestra muy buenos resultados
en el cumplimiento del plan para la difusión de las actividades culturales universitarias y regionales y
de la vinculación y participación activa en la organización de los premios creatividad, talento y
57
juventud, gestión que contrasta con la acción 178 que no alcanza un nivel de alerta verde como
avance acumulado sobresaliente (30%), haciendo un llamado urgente al compromiso y seguimiento
por parte de los responsables a cargo.
2009 A 2009 B
100% 100% 2009 B
2009 A 97%
100% 2009 B 93%
89%
2009 A
90% 81%
80%
70% 2009 B
2009 A 55%
60% 51%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proyecto 32 Proyecto 33 Proyecto 34 Proyecto 35
Recreación, deporte Actividades lúdicas Salud integral Servicios de promoción
y tiempo libre y sociales y apoyo socioeconómico
La undécima política que brinda el bienestar universitario, presenta tres de los cuatro proyectos que la
conforman en un nivel de alerta sobresaliente especialmente el proyecto 33 de actividades lúdicas y
sociales con un cumplimiento total del 100%, sin descuidar y más bien apoyar para que los otros dos
(proyectos 32 y 34) alcancen el máximo nivel de desempeño, sin dejar atrás el proyecto 35, en el cual
es necesario buscar las causas y aplicar los correctivos adecuados para el aumento de ejecución del
sí mismo, todo esto con el fin de proporcionar mejores servicios y atenciones en todos los planes que
se ofrecen en esta política para el beneficio de la comunidad universitaria.
57
Proyecto para la integración de la Universidad con las comunas y barrios de la región.
63
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
60%
50% 2009 A
40%
40%
30%
20%
10%
0%
181 182 183 184 185 186 187 188
El proyecto 32 de recreación, deporte y tiempo libre es importante ya que nos permite integrarnos y
distencionar de las actividades y compromisos institucionales, debido a esto el dicho proyecto
presenta acciones como la 181, 182, 184, 187 y 188 con los avances más sobresalientes, seguido de
la acción 185, con un desempeño del 85% y mas lejanas las acciones 183 y 186 con cumplimientos
entre 50% y 65%.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
189 190 191 192 193 194
Según la gráfica 49, todas las acciones presentan el cumplimiento permanente en cuanto al proyecto
para la realización de la ceremonia de exaltación y reconocimiento de los mejores miembros de la
comunidad universitaria, al proyecto rumba sana, a la vinculación a festividades regionales, a la
creación de grupos con aficiones similares, redes temáticas, al proyecto para el uso de tiempo libre, y
64
Tablero de Comando Balanced Scorecard
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
195 196 197 198 199 200
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
El proyecto de salud integral (Gráfica 50), muestra los mayores avances de cumplimiento en las
acciones 195, 196, 197 y 200 con un cumplimiento total al finalizar el 2009, seguidas de las acciones
195 y 198 con progresos del 95% y 85% en cuanto al análisis de la vinculación de la comunidad
universitaria al sistema de seguridad social y al proyecto para la prevención de la drogadicción, las
cuales no alcanzaron el máximo nivel de cumplimiento según la metodología BSC pero demostrando
una sobresaliente gestión por parte de la dirección de bienestar universitario.
30%
65
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
2009 A 2009 B
2009 B 88% 88%
86%
90% 2009 A
85%
85%
2009 B
76%
80%
2009 A
73%
75%
70%
65%
Proyecto 36 Proyecto 37 Proyecto 38
Propiciar políticas Identificación de fuentes Eficiencia y organización
de estado complementarias en el gasto
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
66
Tablero de Comando Balanced Scorecard
58
La política de financiación de la Universidad, muestra su mayor alcance en el proyecto 38 de
eficiencia y organización en el gasto (88%), seguido de muy cerca a 2 percentiles el proyecto 37
relacionado con la identificación de fuentes complementarias, y más rezagado el proyecto 36
concerniente a propiciar políticas de estado, proyectos en los cuales se deberá trabajar más a fondo
para lograr más alianzas y proyectos especiales en un futuro con los sectores productivos de la
región.
2009 A-B 2009 A-B 2009 A-B 2009 A-B 2009 A-B 2009 A-B 2009 A-B
100% 100% 2009 A-B 100% 100% 100% 100% 100%
2009 A-B 99%
100% 95%
40%
30%
20%
0%
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Como se puede apreciar en la gráfica 53, el proyecto de propiciar políticas de estado está constituido
por 19 acciones, de las cuales 7 se encuentran en total y permanente cumplimiento como son las
acciones 214, 216, 223, 224, 225, 227 y 228; acciones con desempeños sobresalientes como la 220,
213, 215 y 226 que alcanzan un nivel superior al 80%, mostrando así el compromiso institucional de la
vicerrectoría administrativa en la gestión de cada acción de financiación de la Universidad.
Las acciones 222 y 229 no presentan ningún tipo de gestión y desarrollo en cuanto al apoyo que el
Departamento pudiera brindar al fondo de relevo profesoral y al proyecto universidad – ciudad durante
el período de seguimiento.
58
Gráfica 52
67
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
70%
40%
30%
20%
10%
0%
230 231 232 233 234 235 236 237
100%
90%
80%
70% 2009 A 2009 B
50% 50%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
238 239 240 241
59
Proyectos Especiales.
60
Proyectos Productivos.
61
Alianza Empresa Universidad.
62
Portafolio de Inversiones.
68
Tablero de Comando Balanced Scorecard
El tercer proyecto (Gráfica 55) de la política doce del plan de desarrollo institucional, es el que muestra
resultados sobresalientes a lo largo del 2009, sustentado en el cumplimiento de 3 de las 4 acciones
que lo conforman y dejando únicamente a la acción 240 de revisión a la normatividad en general en un
50% de actualización, justificado debido a la complejidad de sus responsables (Consejos Académico
y Superior).
La política trece de gestión eficiente (Gráfica 56), es una de las mejores resultados de las catorce
políticas del Plan de Desarrollo debido a que experimenta avances sobresalientes en sus tres
proyectos que la componen, ubicándose cada uno por encima del 80% para el segundo corte del
seguimiento, e indicando mejores y satisfactorios resultados para la gestión de esta política al finalizar
el Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional.
2009 A 2009 B
2009 B 100% 100%
2009 A 97%
95%
100% 2009 B
85%
90%
2009 A 2009 B 2009 A
71% 72%
80% 70%
70%
2009 A 2009 B
60% 50% 50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
242 243 244 245 246
69
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
63
Acción 242
64
Acción 243.
65
Banco de proyectos.
66
Seguimiento de gestión.
70
Tablero de Comando Balanced Scorecard
100%
100%
99%
99%
98%
2009 A
97%
98%
97%
97%
96%
96%
256 257 258 259
Las acciones y planes del proyecto de estadísticas e indicadores de gestión en la gráfica 59, señalan
una significativa labor, ya que todas las acciones del proyecto se encuentran en total cumplimiento,
revelando el compromiso institucional de cada uno de sus responsables como son todas las unidades
académico-administrativas que conjuntamente aportan a la consolidación de la información
estadística que permita mejorar los indicadores de gestión ante los entes externos.
2009 A 2009 B
89% 90%
2009 B
2009 A 83%
80%
90% 2009 A 2009 B
74% 74%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proyecto 42 Proyecto 43 Proyecto 44
Estructura y organización Sistema integrado Actualización de la infraestructura
académico administrativa de información fisica y dotación de la universidad
67
La última política del Plan de Desarrollo, enfocada a la modernización de toda la estructura y
organización académica, administrativa, física y tecnológica de la Universidad, presenta un buen
desempeño, debido al gran aporte del proyecto 43 y del proyecto 42 los cuales experimentan grandes
avances y quedando muy cerca del cumplimiento esperado. El proyecto 44 presenta un avance del
3%, alcanzando un 83% de cumplimiento en cuanto a la actualización de la infraestructura física y
dotación de la Universidad.
67
Gráfica 60. Política 14.
71
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
2009 A 2009 B
89% 89% 2009 B
90% 2009 A 77%
70%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
260 261
Según la gráfica 61, las acciones del proyecto 42 presentan un avance del 89% y 77%, lo que significa
que la acción 260 del proyecto para la reestructuración académica – administrativa se encuentra en
un alto nivel de cumplimiento, sin embargo la acción 261 de actualización de estatutos alcanza un
aceptable cumplimiento quedando por debajo del 80% debido a la complejidad en el abordaje de esta
meta que debe pasar por los estancias de los consejos de facultad y en especial de los consejos
académico y superior de la Universidad.
2009 A 2009 B
2009 A 2009 B 100% 100%
72
Tablero de Comando Balanced Scorecard
68
Para el proyecto del sistema integrado de información , el panorama es favorable gracias a la
contribución de la buena gestión de la Oficina de Sistema e Internet en los programas y planes de
69 70
conectividad y Academusoft , y también al total cumplimiento del proyecto de vinculación a la Red
71
Café que se encuentran por encima del 80%, no obstante se hace evidente el trabajo en conjunto
con el Instituto de Educación a Distancia IDEAD para la consolidación del proyecto de educación
virtual, el cual indica una implementación al 2009 del 80%, en este proceso de nuevas modalidades de
formación profesional.
72
El último proyecto del Plan de Desarrollo, direccionado al desarrollo y modernización de toda la
infraestructura física de la institución, presenta un muy buen desempeño dada la gestión y
cumplimiento de 5 de las 9 acciones que la conforman, y resaltando además las acciones 267, y 272
las cuales revelan resultados sobresalientes muy cerca sus respectivos cumplimientos. La acción 273
y la acción 274 no evidencian desarrollo alguno durante el 2009.
2009 A 2009 B 2009 A 2009 B 2009 A 2009 B 2009 A 2009 B 2009 A 2009 B
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 2009 A 2009 B
90% 90%
2009 A 2009 B
90%
80% 80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
2009 A 2009 B 2009 A 2009 B
10% 0% 0% 0% 0%
0%
266 267 268 269 270 271 272 273 274
68
Gráfica 62.
69
Acción 262.
70
Acción 263.
71
Acción 265.
72
Gráfica 63.
73
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
5. CONCLUSIONES
Con base en la evaluación del seguimiento al Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional,
se evidenció un avance del 3% entre cada corte semestral, alcanzando un 82% de desarrollo
de la gestión a diciembre de 2009. Los resultados para el año 2009 se puntualizan por cada eje
así: para el eje 1 del 85%, para el eje 2 del 75%, para el eje 3 del 81% y para el eje 4 del 85%.
De acuerdo a la metodología del Tablero de Comando, el avance final de los 44 proyectos del
Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional, se puede resumir así: Durante un semestre a
otro, de un proyecto en el máximo nivel de alerta azul pasó a dos proyectos en el segundo
semestre como son las actividades lúdicas y sociales, y el proyecto de estadísticas e
indicadores de gestión. De 30 proyectos en nivel de alerta verde como sobresaliente en el
primer semestre baja a 29 proyectos al finalizar el 2009 dado por el paso del segundo proyecto
a nivel de alerta azul. Se mantienen de un semestre a otro los 13 proyectos que se
encontraban en el nivel de alerta amarillo como gestión aceptable. Para este acumulado 2009
ya no existen proyectos en el nivel de alerta rojo considerado como crítico en la tabla 1.
74
Tablero de Comando Balanced Scorecard
77
Para la memoria documental de la Universidad del Tolima.
78
Con el apoyo de todos los procesos.
79
Ya que además de ser un informe de ejecución, es también el insumo fundamental dentro de la práctica de mejoramiento continuo que evalúa los logros, ajusta y redefine sus metas para considerar un nuevo plan de
trabajo ajustado a la realidad de las unidades de la institución.
75
Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
6. RECOMENDACIONES
Iniciar la formulación de una nueva plataforma estratégica de largo plazo, que asuma como
referente principal el actual Plan de desarrollo institucional, el PEI, los planes de acción y la
actual misión y visión.
Asumir como referente de la nueva plataforma estratégica la visión del segundo centenario o
la agenda 2019 y la agenda de ciencia y tecnología 2025.
Este documento y la metodología implementada sirve como base para la valoración y alcance
de uno de los objetivos estratégicos más altos para la Universidad, como lo es la acreditación
institucional, la cual posicionará a la Universidad del Tolima a la vanguardia de la educación
frente a otras universidades de gran prestigio nacional e internacional.
Asegurar la toma de decisiones con base en la información suministrada por cada una de
las unidades académicas y administrativas de la Universidad.
Finalmente se debe tener en cuenta, que se debe formular nuevamente la visión, revisar la
misión, ajustar el proyecto educativo a la nueva visión compartida del proyecto educativo y
lograr una amplia participación de los colectivos para trazar el Plan de Desarrollo
Institucional de largo plazo: a 2019 o al año 2025.
76
Tablero de Comando Balanced Scorecard
7. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
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Tablero de Comando Balanced Scorecard
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Tablero de Comando Balanced Scorecard
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Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
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Tablero de Comando Balanced Scorecard
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Evaluación al Plan de Desarrollo Institucional
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Tablero de Comando Balanced Scorecard
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