Resoluciones 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU – CASCAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 066-2018-MPGCH-A
Cascas, 08 de febrero del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU:
VISTO: El Informe N°006-2018-MPGCH-C/GDEL emitido por el Coordinador del

Programa de Incentivos y el requerimiento N°002-2018-MPGCH-C/META 25/FYZT,
emitido por la División de Gestión Ambiental y Salud, sobre Designación de
responsable para SIGERSOL y;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley N°27972 –Ley Orgánica de Municipalidades, concordante
con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley
N°30305 de fecha 10 de marzo del 2015;
Que, mediante Informe N°006-2018-MPGCH-C/GDEL de fecha 06 de febrero del 2018

emitido por el Blgo. Percy Marreros Bernales en la condición de Coordinador del Plan
de Incentivos, mediante la cual solicita se designe a la Ing. Fanci Yuney Zarate
Terrones, Jefa de la División de Gestión Ambiental y Salud, como encargada del
registro de la información en el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos- SIGERSOL
2017;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6° del

artículo 20° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a la Ing. FANCI YUNEY ZARATE TERRONES en su

calidad de jefa de la División de Gestión Ambiental y Salud, como encargada del
registro de la información al Sistema de Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL; para
el cumplimiento de la Meta 25.
NOMBRE Y APELLIDO CARGO ÁREA O CORREO DNI TELÉFONO O
GERENCIA ELECTRÓNICO CELULAR
Fanci Yuney Zarate Jefa de la División de Fancy2706@hot 43758396 976573063
Terrones División de Gestión mail.com
Gestión Ambiental y
Ambiental y Salud
Salud
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Coordinador del Plan de Incentivos y a la

Gerencia de Desarrollo Económico Local, a la División de Gestión Ambiental y Salud
el cumplimiento de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la funcionaria mencionada,

en el artículo precedente, para los fines de Ley, a la Gerencia Municipal, División de
Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

Gestión Ambiental y Salud y demás órganos estructurados de la Municipalidad

Provincial Gran Chimú, conforme a Ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 080-2018-MPGCH/A
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU
VISTO: el Informe N°005-2018-MPGCH-GM-INF de fecha 09 de febrero del 2018, a través del cual
solicitar designar al administrador del Plan Operativo Informática de la Municipalidad Provincial
Gran Chimú, para la formulación, registro del plan operativo Institucional de la Municipalidad
Gran Chimú, y;
CONSIDERANDO:
Que le artículo 194° de la constitución política del Perú, en armonía con lo provisto en el artículo
II de la ley orgánica de municipalidades N°27972, establece que las Municipalidades son órganos
de Gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que mediante Informe N°005-2018-MPGCH-GM-INF de fecha 09 de febrero del 2017 emitido por
el Señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NARRO en su condición de apoyo de la Oficina de
Informática de esta entidad Edil, solicita que se expida la resolución de alcaldía designándolo
como Responsable de Administrar el Plan Operativo Informático de la Municipalidad Provincial
Gran Chimú;
Que mediante Resolución Ministerial N°019-2011-PCM, de fecha 14 de enero del 2011, se aprobó
como actividad permanente la “Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático” de
entidades de la Administración Publica y su guía de elaboración;
Que, conforme al Art.4° de la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM señala que en cada año
fiscal, las entidades a que hace referencia el articulo precedente deberán registrar en la página
Web del Portal del Peruano (www.peru.gob.pe/poi) correspondiente. El indicado registro deberá
realizarse antes del último día hábil del mes de febrero del año al que haga referencia, y la
evaluación del plan operativo Informático (POI) deberá registrarse antes del último día hábil del
mes de Enero del año siguiente :
Que, en el numeral 4.2 de la Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo
Institucional de las entidades de la administración pública inciso a) señala que la información de
la informática de las entidades públicas o quien haga sus veces formulara, registrara y evaluara
su propio Plan Operativo Institucional.
Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) del artículo 20° de la ley orgánica
de municipalidades N° 27972 y demás normas a fines;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR al señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NARRO como Responsable
de elaborar, registrar y evaluar el Plan Operativo Informático (POI) de la Municipalidad Provincial
Gran Chimú; de acuerdo a la Guía para elaborar La Formulación y evaluación del Plan Operativo
Informático de las Entidades de la Administración Publica.
ARTICULO SEGUNDO: PONER en conocimiento a la Gerencia Municipal, Oficina de Informática el

contenido de la presente resolución, para fines pertinentes.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al Interesado para dar cumplimiento.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 079-2018-MPGCH/A
VISTO: el Informe N°006-2018-MPGCH-GM-INF de fecha 09 de febrero del 2018, procedente

del área de informática y Proveído de la Gerencia Municipal, sobre la Designación del
Responsable de la realización de la Encuesta Nacional de Recursos Informáticos en la
Administración Pública (ENRIAP), y;
CONSIDERANDO:
Que le artículo 194° de la constitución política del Perú, en armonía con lo provisto en el
artículo II de la ley orgánica de municipalidades N°27972, establece que las Municipalidades
son órganos de Gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que mediante Resolución Ministerial N°310-2013-PCM, publicado en el Diario Oficial El

Peruano el 19 de diciembre del 2013, se autoriza la realización de la encuesta Nacional de
recursos informáticos que se disponen en las entidades públicas del Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Poder Legislativo, Órganos Autónomos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;
Que, conforme al Artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 0310-2013-PCM, que establece:

“De existir alguna entidad de la administración Publica sin Recursos Informáticos, esta
deberá ingresar la información General de la Sección I de la Encuesta ENRIAP, marcando “NO”
en la pregunta 9° de la referida sección. El método a utilizarse para completar la información
requerida el Cuestionario Electrónico, será el de auto empadronamiento;
Que, en tal sentido, es necesario designar al Señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NARRO en
su condición de apoyo de la Oficina de Informática de esta entidad Edil, como el Responsable
de la Municipalidad Provincial Gran Chimú, que tendrá a su cargo el diligenciamiento de la
realización de la encuesta Nacional de Recursos Informáticos en la Administración Pública
(ENRIAP).
Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) del artículo 20° de la ley
orgánica de municipalidades N° 27972 y demás normas a fines;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR al Señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NARRO como

Responsable de la realización de la ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMATICOS EN
LA ADMINISTRACION PUBLICA (ENRIAP), de la Municipalidad Provincial Gran Chimú.
ARTICULO SEGUNDO: Disponer que la Gerencia Municipal, disponga las acciones

administrativas pertinentes para el cumplimiento de lo resuelto en el artículo primero
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al Interesado para dar

cumplimiento.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RESOLUCION DE ALCALDIA N°102-2018-MPGCH-A
Cascas, 05 de Marzo del 2018
VISTO: El Informe N° 008 – 2018 – MPGCH-C-CPI, de fecha 16 de febrero del 2018

emitido por el Coordinador de Plan de Incentivos, solicitando la designación de la
Srta. Lorena Dessiree Castillo Arrestegui como responsable de la Meta 9 “Acciones de
municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de
anemia del menor de 36 meses”, por el año 2018;
CONSIDERANDO:
Que los gobiernos locales gozan autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo II del
título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, concordante
con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la ley N°
30305, de fecha 10 de marzo del 2015;
Que, mediante Ley N°29332 y modificatorias, se creó el Plan de Incentivos a la Mejora

de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i)mejorar los niveles de
recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y la
eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de
inversión pública ,considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad
del gasto; iii)Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplificar
trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo
la competitividad local; v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales en el
marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi) prevenir riesgos
de desastres;
Que, mediante DECRETO SUPREMO N°367-2017-EF, de fecha 16 de diciembre 2017,

se aprueba los Procedimientos para el Cumplimiento de Metas y la Asignación de los
Recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año
2018, el cual dispone en el artículo 6 que las Municipalidades deben de cumplir con
determinadas metas para acceder a los recursos del Programa de Incentivos a la
Mejora de Gestión Municipal.
Así mismo en sus anexos N° 02 y N° 03 se establecen las metas que deben cumplir las
municipalidades al 31 de julio a al 31 de diciembre del 2018 como es la meta 9

“Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y

reducción de anemia del menor de 36 meses” para el año 2018;
Que mediante Informe N° 008 – 2018 – MPGCH-C-CPI de fecha 16 de febrero del 2018,
emitido por Blgo. Percy Marreros Bernales en su condición de Coordinador de Plan
de Incentivos, comunica las metas del programa de Incentivos a cumplir en el año
2018, dentro del cual señala la propuesta de Responsable de Cumplimiento de Metas,
de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF, el mismo que, con proveído
favorable del Gerente Municipal, se dispone a la proyección del Acto Resolutivo para
encargar al responsable del cumplimiento la meta 9 para el año 2018.
Estando en las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por

el numeral 6 del Artículo 20° de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Srta. LORENA DESSIREE CASTILLO

ARRESTEGUI, como RESPONSABLE del cumplimiento de la Meta 09 “Acciones de
municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de
anemia del menor de 36 meses” para el año 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la responsable de la Meta 09 desempeñe la

labor de conducción e implementación de las actividades propias y deberá realizar
las coordinaciones necesarias con el propósito de dar cumplimiento a la meta
asignada, bajo responsabilidad funcional.
ARTICULO TERCERO.-. NOTIFICAR la presente Resolución al Coordinador de Plan de

Incentivos, al responsable designado, Gerencia Municipal, a la Oficina de Asesoría
Jurídica, y a las demás áreas correspondientes para los fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 087 -2018-MPGCH-A
VISTO: Informe N°116-2018-OPP-MPGCH, suscrito por la Oficina de Planificación y

Presupuesto, sobre reconocimiento de deuda del ejercicio fiscal 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 76° de la Constitución Política del Perú dispone que la contratación
de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúa obligatoriamente por
licitación o concurso de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la
normativa de Contrataciones del Estado;
Que, las Municipalidades son organismos de gobierno local con personería jurídica de
derecho público, tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la
Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
N°28607, concordante con lo previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N°27972;
Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter

administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades;
Que, el Art. 37° numeral 37.1 de la Ley 28411, establece que los gastos
comprometidos y no devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden
afectarse al presupuesto institucional del periodo inmediato siguiente, previa
anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se
imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo
Año Fiscal (…);
Que, mediante Informe N°116-2018-OPP-MPGCH, de fecha 22 de febrero del 2018 el

Sr. Cristian David Rojas Castillo en su calidad de Jefe de la oficina de Planificación y
Presupuesto, transfiere 02 expedientes, para ser reconocidos como deuda,
expedientes se encuentran completos y de acuerdo a la normativa, según el detalle
los expedientes son los siguientes:
ITEM DOCUMENTO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO
REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE

MIGUEL ANGEL
01 N°15-2017/ INFORMATICA DE LA MPGCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE S/. 850.00
RODRIGUEZ NARRO
MPGCH-C/G.M DICIEMBRE DEL 2017.
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES
REQUERIMIENTO
COTRINA TERRONES AUTORIDADES LOCALES, PROVINCIALES Y REGIONALES QUE
02 N°069-2017/ JII- S/. 960.00
SANTOS JACKELINE PARTICIPARON EN EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA
MPGCH
PROVINCIA.
TOTAL S/. 1,810.00

En consecuencia, estando a lo expuesto, en aplicación de las normas legales acotadas

y a las facultades conferidas por el Inc. 6) del Artículo 20° de la Ley N°27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO

FISCAL 2017, de la Municipalidad Provincial Gran Chimú, conforme a la relación que
adjunta la Oficina de Planificación y Presupuesto, cuya relación se transcribe
conforme al detalle siguiente:
REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE

MIGUEL ANGEL
01 N°15-2017/ INFORMATICA DE LA MPGCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE S/. 850.00
RODRIGUEZ NARRO
MPGCH-C/G.M DICIEMBRE DEL 2017.
POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES
REQUERIMIENTO
COTRINA TERRONES AUTORIDADES LOCALES, PROVINCIALES Y REGIONALES QUE
02 N°069-2017/ JII- S/. 960.00
SANTOS JACKELINE PARTICIPARON EN EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA
MPGCH
PROVINCIA.
TOTAL S/. 1,810.00
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Planificación y Presupuesto,

Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y demás oficinas en cuanto le
corresponda efectúen un control minucioso del sustento administrativo de las
obligaciones de pago antes de su cancelación.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a las

dependencias competentes, para su conocimiento y fines.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 100- 2018-MPGCH/A
Cascas, 05 de Marzo del 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMÚ

VISTO: El informe N° 003-2018-D-MPGCH-C procedente por la responsable de la DEMUNA,
Informe N° 053-2018-GDSS-MPGCH-C emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios
Comunales el Informe N°100-2018-MPGCH-UL/CTAR emitido por la Oficina de Logística e Informe
N° 0149-2018-OPP-MPGCH emitido por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto,
alcanzando el proyecto denominado “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 DE MARZO”, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y el artículo 40 de la Ley de Bases
de Descentralización establecen que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la referida ley Orgánica de
Municipalidades, la alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, siendo el alcalde el
representante legal de la entidad edilicia y su máxima autoridad administrativa, por lo que teniendo
en cuenta lo establecido por el art. 43° de la acotada ley, las resoluciones de alcaldía aprueban y
resuelven asuntos de carácter administrativo;
Que, al respecto cabe señalar que de conformidad con el Artículo 84°, en el inciso 2 literal 2.4 de la
Ley N° 27972, las municipalidades en materia de programas sociales. De defensa y promoción de
derechos, refiere que: “Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación”.
Que, mediante el Informe N° 003-2018-D-MPGCH-C de fecha 19 de febrero del 2018 procedente
por la responsable de la DEMUNA a cargo de Abog. Bermiss del Carmen Díaz Álvarez, cumple con
alcanzar el proyecto denominado “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 DE MARZO”, en
conmemorar la importancia de la mujer y reconocimiento que demandan sus derechos,
oportunidades entre mujeres y hombre, y con la finalidad de proporcionar de manera permanente la
declaración de los derechos Humanos, Derechos de la Mujer, del Niño/a y Adolescente;
Que, mediante Informe N° 053-2018-GDSS-MPGCH-C de fecha 20 de febrero del 2018, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales a cargo del Gerente Lic. Gonzalo Amador
Angulo Ramírez mediante el cual alcanza proyecto por el día Internacional de la Mujer, y el Informe
N° 100-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 02 de marzo del 2018, emitido por el Jefe de Logística a
cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty en el cual manifiesta que el anticipo sea girado a
nombre de la Abog. Bermiss del Carmen Díaz Álvarez;
Que, según informe Nº 0149-2018-OPP-MPGCH de fecha 02 de marzo del 2018, emitido por el Jefe
de Planificación y Presupuesto a cargo de Cristian David Rojas Castillo, corroborando con la
Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N° 0000000143 de fecha 02 de marzo del
presente año, para la Aprobación del proyecto denominado “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

08 DE MARZO”, por el importe de S/ 2,045.00 (DOS MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100
soles), por lo que es viable y procedente aprobar el desarrollo del proyecto;
Que, de acuerdo a los dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que modifica
el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de los “Encargos” a personal de la Institución; se establece que:
Numeral 40.1, estos “consisten en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal
de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o
características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos
institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina de Logística. Y de
conformidad con el numeral 40.2, éste se regula mediante Resolución de Alcaldía, estableciendo el
nombre de la persona, la descripción de objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos,
las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo
que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente
documentada;
En mérito de los fundamentos expuestos y estando a lo dispuesto por el despacho de Alcaldía, en
uso de sus facultades conferidas en el inciso 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el proyecto denominado “DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 08 DE MARZO” por el importe de S/ 2,045.00 (DOS MIL CUARENTA Y CINCO CON
00/100 soles), alcanzado por la responsable de la DEMUNA a cargo de Abog. Bermiss del Carmen
Díaz Álvarez, en conmemorar la importancia de la mujer y reconocimiento que demandan sus
derechos, oportunidades entre mujeres y hombre, y con la finalidad de proporcionar de manera
permanente la declaración de los derechos Humanos, Derechos de la Mujer, del Niño/a y
Adolescente
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre de la responsable de la DEMUNA a
cargo de Abog. Bermiss del Carmen Díaz Álvarez, por el importe de S/ 2,045.00 (DOS MIL
CUARENTA Y CINCO CON 00/100 soles), el mismo que será destinado a efectos de sufragar los
gastos que demande el cumplimiento del proyecto denominado “DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 08 DE MARZO”.
ARTICULO TERCERO: DISPONER que la persona encargada cumpla con efectuar la rendición
documentada del gasto en el plazo que no exceda los tres (03) días hábiles después de concluida
la actividad programada, materia del encargo; caso contrario no podrá ser girada el dinero para la
siguiente actividad.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Oficina de
Planificación y Presupuesto, Oficina de Tesorería y demás estamentos municipales pertinentes para
tal fin.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Cascas, 05 de marzo del 2018
VISTO: El Informe N° 088-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 27 de febrero del 2018,

emitido por el Jefe de Logística a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty, el Informe N°122-
2018-OPP-MPGCH, suscrito por la Oficina de Planificación y Presupuesto, sobre
reconocimiento de deuda del ejercicio fiscal 2017, y;
CONSIDERANDO:

de Municipalidades;
Año Fiscal (…);
Que, mediante Informe N° 088-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 27 de febrero del

2018, emitido por el Jefe de Logística a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty en
el cual solicita emitir resolución de reconocimiento de gasto 2017, donde transfiere
01 expediente, para ser reconocido como deuda, expediente se encuentra completo
y de acuerdo a la normativa, según el detalle los expedientes son los siguientes:
RECIBO DE POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL

ALCALDE PAULINO
01 HONORARIOS MANEJO DEL EQUIPO DE SONIDO PERTENECIENTE A LA MPGCH, S/. 500.00
JERRY ALEJANDRO
E001-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
TOTAL S/. 500.00

Que, según Informe N°122-2018-OPP-MPGCH, de fecha 28 de febrero del 2018,

emitido por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a cargo del Cristian
David Rojas Castillo, corroborando con la Certificación de Crédito Presupuestario con
Nota N° 0000000119 de fecha 27 de febrero de presente año, para Atender el
Reconocimiento de Gasto 2017.

SE RESUELVE:

adjunta la Oficina de Logística, cuya relación se transcribe conforme al detalle
siguiente:
RECIBO DE POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL

ALCALDE PAULINO
01 HONORARIOS MANEJO DEL EQUIPO DE SONIDO PERTENECIENTE A LA MPGCH, S/. 500.00
JERRY ALEJANDRO
E001-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
TOTAL S/. 500.00



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°103-2018-MPGCH-A
VISTO: Informe N°082-2018-MPGCH-UL/CTAR suscrito por el Jefe de la Oficina de

Logística, Informe N°013-2018-OC-MPGCH, emitido por el Jefe de Contabilidad e
informe N°0127-2018-OPP-MPGCH suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto y la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N°0000000124;
solicitando Reembolso de gasto a nombre del Sr. RAMIRO ALBERTO TORRES CARTY,
por concepto de gastos realizados en apoyo al desarrollo de actividades programadas
por la Municipalidad Provincial Gran Chimú, por una valor de S/.3,159.30 (TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 30/100 SOLES),y;
CONSIDERANDO:
Que conforme lo señala el Art. 194 de la Constitución Política de El Estado, en

concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, las municipalidades son órganos de Gobierno Local que
emanan de la voluntad popular con autonomía económica, política y administrativa
en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos (…) administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, según Informe N°082-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 22 de febrero del 2018

suscrito por el Jefe de la Oficina de Logística, a través del cual requiere el reembolso
de gastos inmediatos teniendo en cuenta que su atención era fundamental para el
desarrollo de actividades programadas por la Municipalidad Provincial Gran Chimú,
los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo, tal cual se puede verificar en
la documentación sustentatoria adjuntadas a este informe (Facturas y Boletas de
Venta); el importe asciende a S/.3,159.30 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
CON 30/100 SOLES), según detalle que a continuación se señala;
N° TIPO DOC. N° DOC. PROVEEDOR MONTO

01 Factura 001-074168 La Casa del Perno S.R.L S/. 312.00
02 B.V 0001-003401 Lubricantes Daniel Sam S/. 63.00
03
B.V 0001-44614 La Casa del Reten E.I.R.L S/. 40.00
04 Factura 0002-015330 Segovia Servicie Lubricantes S.A.C S/. 14.00
05
B.V 0002-016184 Panificadora el Mana E.I.R.L S/. 21.00
06
B.V 0003-021418 Toma y Daca S/. 30.00
07 B.V 0001-005463 Oleocentro Pepe Car S.A.C S/. 150.00
08 B.V 0002-016125 Panificadora el Mana E.I.R.L S/. 17.70
09 Factura 001-023165 Coniri Esparza S.A.C S/. 24.00

10 Factura 0001-004914 El Cardumen S/. 132.00

11 B.V 0001-026340 Inversiones Lumifi S/. 60.00
12 Factura 0001-003259 Megatire del Perú E.I.R.L S/. 730.00
14 Factura 0001-000198 Ingeniería Hidráulica Edwards S.A.C S/. 30.00
15 Factura 001-0023309 Coniri Esparza S.A.C S/. 100.00
16 Factura 0001-057725 Vica S.A.C. S/. 45.00
17 Factura 0001-0027744 El Rodajito S.A.C S/. 712.00
Factura
19 Electrónica
F113 N°00028234 Concesionaria Vial del Sol S.A. S/. 7.60
Factura
20 Electrónica
Factura
21 Electrónica
Factura
22 Electrónica
Factura
23 Electrónica
Factura
24 Electrónica
Factura
25 Electrónica
Factura
26 Electrónica
Factura
27 Electrónica
Factura
28 Electrónica
Factura
29 Electrónica
Factura
30 Electrónica
Factura
31 Electrónica
Factura
32 Electrónica
Factura
33 Electrónica
Factura
34 Electrónica
Factura
35 Electrónica
Factura
36 Electrónica
Factura
37 Electrónica
130428 Concesionaria Vial del Sol S.A. S/. 7.60
Factura
38 Electrónica
Factura
39 Electrónica
Factura
40 F102 N°00164802 Concesionaria Vial del Sol S.A. S/. 7.70
Electrónica
Factura
Electrónica

Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
65 F078 - 00147639 Autopista del Norte S.A.C S/. 8.00
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
Factura
Electrónica
TOTAL S/. 3,159.30

Que, mediante Informe N°013-2018-OC-MPGCH de fecha 28 de Febrero del 2018 emitido por
Jefe de la Oficina Contabilidad, a través del cual le OTORGA CONFORMIDAD y solicita la
Devolución de Gastos emitido por el Sr. Ramiro Alberto Torres Carty, en el que sustenta los
gastos realizados para el desarrollo de actividades programadas por la Municipalidad
Provincial Gran Chimú, los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo, y asciende al
valor de S/.3,159.30 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 30/100 SOLES),
según informe N°082-2018-MPGCH-UL/CTAR;
Que, según informe N°0127-2018-OPP-MPGCH de fecha 28 de febrero del 2018 suscrito por
el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorgando la conformidad a la devolución
de gastos adjuntando la certificación de Crédito Presupuestario con nota N°0000000124 de
fecha 28 de febrero del 2018 dando la conformidad a la Devolución de gastos realizados para
el desarrollo de actividades programadas por la Municipalidad Provincial Gran Chimú, los
cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor de S/.3,159.30 (TRES
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 30/100);
Que, de acuerdo a lo precisado anteriormente y atendiendo a los gastos efectuados los

mismos que se encuentran debidamente acreditados con la Factura N°001-074168, Boleta de
Venta N° 0001-003401, Boleta de Venta N°0001-44614, Factura N°0002-015330, Boleta de
Venta N°0002-016184, Boleta de Venta N°0003-021418, Boleta de Venta N°0001-005463,
Boleta de Venta N°0002-016125, Factura N°001-023165, Factura N°0001-004914, Boleta de
Venta N°0001-026340, Factura N°0001-003259, Factura N°001-71113, Factura N°0001-
000198, Factura N°001-0023309, Factura N°0001-057725, Factura N°0001-0027744,
Factura N°001-074227, Factura Electrónica F113 N°00028234, Factura Electrónica N°F101
N° 00217681, Factura Electrónica F103 N°00124003, Factura Electrónica F113 N°00026966,
Factura Electrónica F101 N°00240131, Factura Electrónica F113 N°00051873, Factura
Electrónica F112 N°00048554, Factura Electrónica F101 N°00251600, Factura Electrónica
F103 N°00142187, Factura Electrónica F113 N°00048281, Factura Electrónica F111
N°00065114, Factura Electrónica F101 N°00250089, Factura Electrónica F112 N°00034367,
Factura Electrónica N°F102 N°00163152, Factura Electrónica F113 N°00034505, Factura
F101 N°00254488, Factura Electrónica N°130428, Factura Electrónica F113 N°00033676,

F111 N°00078022; los mismos que cumplen con la formalidad de ley, por lo que es viable y
procedente aprobar el pedido de devolución de gastos;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo
20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el visto bueno de
contabilidad y presupuesto, asesoría jurídica y gerencia municipal,
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR, la devolución de gastos por el

servicio para el desarrollo de actividades programadas por la Municipalidad
Provincial Gran Chimú, Sr. RAMIRO ALBERTO TORRES CARTY, por el importe de
S/.3,159.30 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 30/100 SOLES), para lo
fines correspondientes.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución para su cumplimiento a la

Gerencia Municipal y demás instancias administrativas correspondientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

VISTO: El Informe N° 169-2018-GDUR-MPGCH-ORMB, Informe N°095-2018-MPGCH-UL/CTAR

suscrito por el Jefe de la Oficina de Logística e Informe N°0138-2018-OPP-MPGCH suscrito por el Jefe
de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota
N°0000000133; SOBRE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO ECONÓMICO AL SERVIDOR ING. OMAR
RAFAEL MIRANDA BURGOS, para la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO DE
FUENTES Y ESTUDIO DE CALIDAD DE FUENTE DE AGUA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EL SISTEMA DE BIODIGESTORES
EN EL CASERÍO COJITAMBO- EL CRUCE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA
LIBERTAD”, POR LA SUMA DE S/. 10,000.00, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y el artículo 40
de la Ley de Bases de Descentralización establecen que las municipalidades son órganos de gobierno
local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la referida ley Orgánica de Municipalidades,
la alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, siendo el alcalde el representante legal de la
entidad edilicia y su máxima autoridad administrativa, por lo que teniendo en cuenta lo establecido por
el art. 43° de la acotada ley, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter
administrativo;
Que, al respecto cabe señalar que de conformidad con el Artículo 84°, en el inciso 2 literal 2.4 de la Ley
N° 27972, las municipalidades en materia de programas sociales. De defensa y promoción de derechos,
refiere que: “Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a
la población en riesgo, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y
otros grupos de la población en situación de discriminación”.
Que, mediante el Informe N° 169-2018-GDUR-MPGCH-ORMB, de fecha 26 de febrero del 2018
procedente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a cargo Ing. OMAR RAFAEL MIRANDA
BURGOS, mediante el cual solicita anticipo para la ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS,
ESTUDIO DE FUENTES Y ESTUDIO DE CALIDAD DE FUENTE DE AGUA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL
SISTEMA DE BIODIGESTORES EN EL CASERÍO COJITAMBO- EL CRUCE, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD “, el cual se tendrá que efectuar por el monto S/. 10,000.00
(DIEZ MIL CON 00/100 SOLES);
Que, según Informe N°095-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 01 de marzo del 2018, suscrito por el Jefe
de Logística a cargo del Sr. Ramiro Alberto Torres Carty, en donde solicita la asignación de anticipo
económico a nombre del servidor Ing. Omar Rafael Miranda Burgos para la ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE FUENTES Y ESTUDIO DE CALIDAD DE FUENTE DE AGUA
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE
EXCRETAS DEL SISTEMA DE BIODIGESTORES EN EL CASERÍO COJITAMBO- EL CRUCE,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD”, por tal razón requiere la suma
de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), según cuadro que adjunta al precitado informe; solicita
la aprobación y ejecución;

Que, según Informe N°0138-2018-OPP-MPGCH de fecha 01 de marzo del 2018 emitido por el Jefe de
le Oficina de Planificación y Presupuesto estando con Certificación de Crédito Presupuestario con la
Nota N° 0000000133 de fecha 01 de marzo del 2018 por el importe de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON
00/100 SOLES), se verifica que se ha cumplido con lo dispuesto por el Art. 77 del T.U.O. de la Ley N°
28411 aprobado por el D.S. N° 304-2012-EF que establece la obligatoriedad de emitir la Certificación
de Crédito Presupuestario cuando se trate de gastos de bienes y servicios, para lo cual la realización
de la etapa de compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del
documento que lo autorice, debiendo este estar acompañado de la certificación emitida por la Oficina
de Presupuesto o quien haga sus veces (…);
Que, de acuerdo a los dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que modifica el
artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral
N° 002-2007-EF/77.15, de los “Encargos” a personal de la Institución; se establece que: Numeral 40.1,
estos “consisten en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución
para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de
ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden
ser efectuados de manera directa por la Oficina de Logística. Y de conformidad con el numeral 40.2,
éste se regula mediante Resolución de Alcaldía, estableciendo el nombre de la persona, la descripción
de objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el
plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6° del artículo 20° de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el visto bueno de la Oficina de contabilidad,
Oficina de Planificación y Presupuesto, Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ANTICIPO ECONÓMICO a nombre del servidor Ing. OMAR
RAFAEL MIRANDA BURGOS, por el importe de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), para
la ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE FUENTES Y ESTUDIO DE CALIDAD DE
FUENTE DE AGUA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EL SISTEMA DE BIODIGESTORES EN EL CASERÍO COJITAMBO- EL
CRUCE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ – LA LIBERTAD”.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre del señor OMAR RAFAEL MIRANDA
BURGOS, por el importe de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), para el cumplimiento de los
fines señalados en el artículo primero.
documentada del gasto en el plazo que no exceda los tres (03) días hábiles después de haber cumplido
el encargo, caso contrario no podrá ser girado el dinero para la siguiente actividad, sin perjuicio de las
acciones legales que correspondan al caso.
Planificación y Presupuesto, Oficina de Tesorería y demás estamentos municipales pertinentes para tal
fin.


emitido por el Jefe de Logística a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty, el Informe
N°129-2018-OPP-MPGCH, suscrito por el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
a cargo del Sr. Cristian David Rojas Castillo, sobre reconocimiento de deuda del ejercicio
fiscal 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 76° de la Constitución Política del Perú dispone que la contratación de
bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúa obligatoriamente por licitación o
concurso de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la normativa de
Contrataciones del Estado;
derecho público, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución
Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°28607,
concordante con lo previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N°27972;

administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, el Art. 37° numeral 37.1 de la Ley 28411, establece que los gastos comprometidos y
no devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden afectarse al presupuesto
institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a
los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo Año Fiscal (…);
Que, mediante Informe N° 073-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 21 de febrero del 2018,

emitido por el Jefe de Logística a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty en el cual
solicita emitir resolución de reconocimiento de gasto 2017, donde transfiere 02
expedientes, para ser reconocido como deuda, el expediente se encuentra completo y de
acuerdo a la normativa, según el detalle los expedientes son los siguientes:

INFORME DE
POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN POR EL MOTIVO DE LA
CONFORMIDAD QUEZADA ROJAS
01 CEREMONIA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL CUAL SE S/. 1,000.00
N°003-2018-JII- MARCO ANTONIO
REALIZÓ EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2017
MPGCH-C
POR EL SERVICIO DE JUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LA
INFORME DE
CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN
02 HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO DE S/. 4,000.00
CHIQUINQUIRA EL CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL
MPGCH-C
2017
TOTAL S/. 5,000.00

Que, según Informe N°129-2018-OPP-MPGCH, de fecha 28 de febrero del 2018, emitido

por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a cargo del Cristian David Rojas
Castillo, corroborando con la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N°
0000000126 de fecha 21 de febrero de presente año, para Atender el Reconocimiento de
Gasto 2017.
En consecuencia, estando a lo expuesto, en aplicación de las normas legales acotadas y a

las facultades conferidas por el Inc. 6) del Artículo 20° de la Ley N°27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades;
SE RESUELVE:

adjunta la Oficina de Logística, cuya relación se transcribe conforme al detalle siguiente:

INFORME DE
POR EL SERVICIO DE ANIMACIÓN POR EL MOTIVO DE LA
01 CEREMONIA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL CUAL SE S/. 1,000.00
REALIZÓ EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2017
MPGCH-C
POR EL SERVICIO DE JUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LA
INFORME DE
CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN
02 HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO DE S/. 4,000.00
CHIQUINQUIRA EL CUAL SE CELEBRÓ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL
MPGCH-C
2017
TOTAL S/. 5,000.00
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina

de Contabilidad, Oficina de Tesorería y demás oficinas en cuanto le corresponda efectúen
un control minucioso del sustento administrativo de las obligaciones de pago antes de su
cancelación.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a las dependencias

competentes, para su conocimiento y fines.


Cascas 22 febrero de 2018
VISTO: El Informe N°043-2018-MPGCH-UL/CTAR suscrito por el Jefe de la Oficina de

Informe N°099-2018-OPP-MPGCH suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación y
Presupuesto y la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N°0000000112;
por concepto de ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, CÁMARAS, ARO Y PROTECTOR
PARA EL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS, por un monto de S/.13,110.00
(TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES),y;
CONSIDERANDO:

Que, según Informe N°043-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 31 de enero del 2018

de gastos por haberse cancelado la ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, CÁMARAS, ARO
Y PROTECTOR PARA EL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS; por el importe
de S/.13,110.00 (TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES), según detalle que a
continuación se señala;
FACTURA Y/O
ITEM DESCRIPCION FECHA RAZON SOCIAL R.U.C. MONTO
BOLETA
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, MEGATIRE DEL

01 25/01/2018 0001 - 03378 20559742415 S/. 3,610.00
CÁMARA Y ARO. PERÚ E.I.R.L
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS F002- MEGALLANTAS

02 29/01/2018 20481574677 S/. 9,500.00
CÁMARA Y PROTECTOR 00002386 TRUJILLO E.I.R.L
TOTAL S/. 13,110.00
Que, mediante Informe N°012-2018-OC-MPGCH de fecha 02 de Febrero del 2018

emitido por Jefe de la Oficina Contabilidad, a través del cual le OTORGA
CONFORMIDAD y solicita la Devolución de Gastos emitido por el Sr. Ramiro Alberto
Torres Carty, el cual sustenta los gastos realizados por la ADQUISICIÓN DE
NEUMÁTICOS, CÁMARAS, ARO Y PROTECTOR PARA EL ÁREA DE MAQUINARIA
PESADA Y EQUIPOS, los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo y

asciende al valor de S/.13,110.00 (TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES),
según informe N°043-2018-MPGCH-UL/CTAR;
Que, según informe N°099-2018-OPP-MPGCH de fecha 16 de febrero del 2018

suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la conformidad
a la devolución de gastos adjuntando la certificación de Crédito Presupuestario con
nota N°0000000112 de fecha 15 de febrero del 2018 dando la conformidad a la
Devolución de gastos realizados por la ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, CÁMARAS,
ARO Y PROTECTOR PARA EL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS, los cuales
han sido adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor de S/.13,110.00
(TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES);
Que, de acuerdo a lo precisado anteriormente y atendiendo a los gastos efectuados

los mismos que se encuentran debidamente acreditados con Factura N° 0001 – 03378
y Factura electrónica N° F002-00002386, los mismos que cumplen con la formalidad
de ley, por lo que es viable y procedente aprobar el pedido de devolución de gastos;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del

artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el visto
bueno de contabilidad y presupuesto, asesoría jurídica y gerencia municipal,
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR, la devolución de gastos por

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, CÁMARAS, ARO Y PROTECTOR PARA EL ÁREA DE
MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS, al Sr. RAMIRO ALBERTO TORRES CARTY, por el
importe de S/.13,110.00 (TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES), para lo fines
correspondientes.



por concepto de GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO N° 712-
2017-VIVIENDA, por un monto de S/.1,250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 SOLES),y;
CONSIDERANDO:


por haberse cancelado los GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO
N° 712-2017-VIVIENDA; por el importe de S/.1,250.00 (MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 SOLES), según detalle que a continuación se señala;
N° DE
N° COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE PROVEEDOR MONTO
1 FACT. ELECTRONICA F101 N°00253268 Concesionaria Vial del Sol S.A. S/. 23.00

FACT. ELECTRONICA F113 N°00055528 Concesionaria Vial del Sol S.A. S/. 7.70
17 FACTURA 0001-000097 Giza & Cia S.A.C. S/. 925.00
TOTAL S/. 1,250.00
Que, mediante Informe N°016-2018-OC-MPGCH de fecha 01 de marzo del 2018

Torres Carty, el cual sustenta los GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIR CON EL
CONVENIO N° 712-2017-VIVIENDA, los cuales han sido adquiridos y cancelados en
efectivo y asciende al valor de S/.1,250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 SOLES), según informe N°094-2018-MPGCH-UL/CTAR;
Que, según Informe N°143-2018-OPP-MPGCH de fecha 02 de marzo del 2018 suscrito

por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la conformidad a la
devolución de gastos adjuntando la certificación de Crédito Presupuestario con nota
N°0000000137 de fecha 01 de marzo del 2018 dando la conformidad a la Devolución
de GASTOS REALIZADOS PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO N° 712-2017-
VIVIENDA, los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor
de S/.1,250.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES);

los mismos que se encuentran debidamente acreditados con la FACTURA
ELECTRONICA F101 N°00253268, FACTURA ELECTRONICA F101 N°00253267,
FACTURA ELECTRONICA F101 N°00253266, FACTURA ELECTRONICA F102
N°00179973, FACTURA ELECTRONICA F111 N°00068655, FACTURA ELECTRONICA
F101 N°00253265, FACTURA ELECTRONICA F101 N°00253264, FACTURA
FACTURA ELECTRONICA F103 N°00146446, FACTURA, ELECTRONICA F113
N°00053475, FACTURA. ELECTRONICA F113 N°00050852, FACTURA ELECTRONICA
F103 N°00145738, FACTURA ELECTRONICA F112 N°00051080, FACTURA
FACTURA ELECTRONICA F113 N°00055528, FACTURA ELECTRONICA F113
N°00056706, FACTURA ELECTRONICA F113 N°00149220, FACTURA0001-000097,
los mismos que cumplen con la formalidad de ley, por lo que es viable y procedente
aprobar el pedido de devolución de gastos;


SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR, la devolución de GASTOS
REALIZADOS PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO N° 712-2017-VIVIENDA, al Sr.
RAMIRO ALBERTO TORRES CARTY, por el importe de S/.1,250.00 (MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 SOLES), para lo fines correspondientes.



por concepto de GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIFERENTE
PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER EUB-458,
por un monto de S/.2,530.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES),y;
CONSIDERANDO:


de GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIFERENTE PROGRAMACIÓN
DE TRABAJO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER EUB-458; por el importe de
S/.2,530.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), según detalle que
a continuación se señala;
ITEM TIPO DE DOCUMENTO N° DOC PROVEEDOR MONTO
01 FACTURA 004-128 MULTISERVICIOS RAMIRO S/. 975.00

02 FACTURA 001-6151 SERVICENTRO NORTE AMERICA S.A.C S/. 450.00
03 FACTURA 003-156 MULTISERVICIOS RAMIRO S/. 240.00
FACTURA
04 F001-N°016320 SANTOTOMAS SAC S/. 65.00
ELECTRONICA
05 FACTURA 002-12022 GRUPO W Y S S.A.C S/. 800.00
TOTAL S/. 2,530.00
Que, mediante Informe N°015-2018-OC-MPGCH de fecha 01 de Marzo del 2018

Torres Carty, el cual sustenta los GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIFERENTE PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER

EUB-458, los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor
de S/.2,530.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES), según informe
N°093-2018-MPGCH-UL/CTAR;
Que, según informe N°142-2018-OPP-MPGCH de fecha 02 de Marzo del 2018 suscrito

por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la conformidad a la
devolución de gastos adjuntando la certificación de Crédito Presupuestario con nota
N°0000000138 de fecha 01 de marzo del 2018 dando la conformidad a la Devolución
de GASTOS REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIFERENTE PROGRAMACIÓN
DE TRABAJO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER EUB-458, los cuales han sido
adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor de S/.2,530.00 (DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES);

los mismos que se encuentran debidamente acreditados con Factura 004-N°128,
Factura 001-N°6151, Factura 003-N°156, Factura Electrónica F001-N°016320,
Factura 002- N°12022, los mismos que cumplen con la formalidad de ley, por lo que
es viable y procedente aprobar el pedido de devolución de gastos;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR, la devolución de GASTOS

REALIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIFERENTE PROGRAMACIÓN DE
TRABAJO DEL CAMIÓN MITSUBISHI FUSO CANTER EUB-458, al Sr. RAMIRO
ALBERTO TORRES CARTY, por el importe de S/.2,530.00 (DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 00/100 SOLES), para lo fines correspondientes.



emitido por el Jefe de Logística, el Informe N°144-2018-OPP-MPGCH, suscrito por el
jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la certificación de crédito
presupuestario con Nota N° 0000000139, sobre reconocimiento de deuda del
ejercicio fiscal 2017, y;
CONSIDERANDO:

de Municipalidades;
Año Fiscal (…);

02 expedientes, para ser reconocido como deuda, los expedientes se encuentran
completos y de acuerdo a la normativa, según el detalle los expedientes son los
siguientes:

POR EL SERVICIO DE BANDA DE MÚSICOS CON MOTIVO DE LA
RECIBO POR
DIAZ RODRIGUEZ CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN DELA FIESTA PATRONAL EN
01 HONORARIOS S/. 3,500.00
SANTIAGO GUZMAN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO DE
E001-33
CHIQUINQUIRA REALIZADO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2017.

POR EL SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO Y ANIMACIÓN POR EL
RECIBO POR
DIAZ GUTIERREZ JEAN MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE CREACIÓN
SLEITER POLÍTICA DE LA PROVINCIA GRAN CHIMÚ EL DÍA 06 DE
E001-25
DICIEMBRE DEL 2017.
TOTAL S/. 5,500.00
Que, según Informe N°144-2018-OPP-MPGCH, de fecha 02 de Marzo del 2018, emitido

por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a cargo del Cristian David Rojas
0000000139 de fecha 01 de Marzo de presente año, para Atender el Reconocimiento de
Gasto 2017.
En consecuencia, estando a lo expuesto, en aplicación de las normas legales acotadas y a

las facultades conferidas por el Inc. 6) del Artículo 20° de la Ley N°27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades;
SE RESUELVE:

adjunta la Oficina de Logística, cuya relación se transcribe conforme al detalle siguiente:

POR EL SERVICIO DE BANDA DE MÚSICOS CON MOTIVO DE LA
RECIBO POR
DIAZ RODRIGUEZ CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN DELA FIESTA PATRONAL EN
SANTIAGO GUZMAN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO DE
E001-33
CHIQUINQUIRA REALIZADO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2017.
POR EL SERVICIO DE SHOW ARTÍSTICO Y ANIMACIÓN POR EL
RECIBO POR
DIAZ GUTIERREZ JEAN MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE CREACIÓN
SLEITER POLÍTICA DE LA PROVINCIA GRAN CHIMÚ EL DÍA 06 DE
E001-25
DICIEMBRE DEL 2017.
TOTAL S/. 5,500.00
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina

de Contabilidad, Oficina de Tesorería y demás oficinas en cuanto le corresponda efectúen
un control minucioso del sustento administrativo de las obligaciones de pago antes de su
cancelación.




emitido por el Jefe de Logística, el Informe N°137-2018-OPP-MPGCH, suscrito por el
jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la certificación de crédito
CONSIDERANDO:

de Municipalidades;
Año Fiscal (…);

61 expedientes, para ser reconocido como deuda, según el detalle los expedientes son
los siguientes:
ITEM N° O/C- O/S PROVEEDOR CONCEPTO MONTO

01 REQUERIMIENTO N°01- JUAN CARLOS 14 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER A-1 S/. 560.00
2017-RM34-MPGCH-ORMB ANGULO DELGADO
02 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES JUAN CARLOS LISTA DE ÚTILES ESCOLARES S/. 142.00
PRIMER GRADO ANGULO DELGADO
03 INFORME N°836-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE 12 COLCHONES QUE SERÁN S/. 1,560.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO UTILIZADOS PARA BRINDAR HOSPEDAJE PARA LAS
PERSONAS DE DIFERENTES CASERÍOS DEL DISTRITO QUE
SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CUARTO GRADO ANGULO DELGADO
05 INFORME N°776-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CUBRIR S/. 1,010.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA PRONOEI I CICLO
DE: CASERÍO OCHAPE, NUEVE DE OCTUBRE, MOLINO,
TAMBO, PUNTA MORENO, QUEBRADA HONDA.
SOLICITADO POR LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA
Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN
CHIMÚ.
06 INFORME N°684-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL TALLER DE S/. 1,466.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO FUTBOL DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN
CHIMÚ.
07 LISTA DE UTILES ESCOLARES JUAN CARLOS LISTA DE ÚTILES ESCOLARES S/. 229.70
5 AÑOS ANGULO DELGADO
08 LISTA DE UTILES escolares 3° JUAN CARLOS LISTA DE ÚTILES ESCOLARES S/. 79.50
grado ANGULO DELGADO
PARA SECUNDARIA ANGULO DELGADO
10 INFORME N°908-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE UNA SILLA GIRATORIA GERENCIAL S/. 580.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMÚ
11 INFORME N°910-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS S/. 93.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO INAUGURACIONES DE OBRAS POR LA CELEBRACIÓN DE
LA FIESTA PATRONAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO DE CHIQUINQUIRA.
12 INFORME N°911-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA S/. 270.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.
13 INFORME N°909-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA S/. 75.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MPGCH.
14 INFORME N°912-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PREGÓN S/. 107.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO REQUERIDO POR LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA
Y DEPORTE
15 INFORME N°913-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA S/. 50.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO OFICINA DE LA ULE DE LA MPGCH.
16 INFORME N°940-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA S/. 750.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO REALIZACIÓN DE LA COPA GRAN CHIMÚ ORGANIZADA
POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMÚ.
17 INFORME N°1030-2017- JUAN CARLOS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA S/. 142.00
MPGCH- UL/ JNQ ANGULO DELGADO DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
18 REQUERIMIENTO N°68ª- JUAN CARLOS 01 KIT TE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO S/. 68.00
TV.C-MPGCH-2016/C ANGULO DELGADO L565 (NEGRO Y COLOR).
19 REQUERIMIENTO 20-2016- JUAN CARLOS TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 (NEGRO Y COLOR) S/. 68.00
OMAPED/MPGCH ANGULO DELGADO
20 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 71.00
REQUERIMIENTO N°158 ANGULO DELGADO
21 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS PAPEL BOND A4 S/. 90.00
22 REQUERIMIENTO N° 18- JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 162.00
2016-MPGCH-C/GM ANGULO DELGADO
24 REQUERIMIENTO N°003- JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 166.00
2016-MPGCH-GAT-DEC ANGULO DELGADO
2016- DTSV-MPGCH-C ANGULO DELGADO
2016-MPGCH-ORMB ANGULO DELGADO
27 INFORME N° 0237-2016- JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 132.50
GDSSC-MPGCH-C ANGULO DELGADO
2016-MPGCH-GDS-ULE ANGULO DELGADO
30 REQUERIMIENTO N°013- JUAN CARLOS 01 THONER 83A PARA IMPRESORA HP LASER PRO MFP S/. 260.00
2016-DEMUNA/MPGCH-C ANGULO DELGADO M127FN
31 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS 01 TINTA EPSON L555 S/. 68.00
32 REQUERIMIENTO N° 107- JUAN CARLOS 01 CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190 S/. 338.00
2016-GTMPGC ANGULO DELGADO 05 MILLARES DE PAPEL CONTINUO
2016-GDUR-MPGCH-ORMB ANGULO DELGADO
35 SELLO RECIBIDO DE LA JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 100.00
UNIDAD DE LOGÍSTICA EL15- ANGULO DELGADO
12-2016

36 FORMATON°07 JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 50.00

ANGULO DELGADO
37 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS SILLÓN GERENCIAL S/. 480.00
38 INFORME N° 057-2016- JUAN CARLOS 01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L575 S/. 68.00
MPGCH- GDSSC- PS ANGULO DELGADO
39 SELLO RECIBIDO DE LA JUAN CARLOS ÚTILES DE ESCRITORIO Y OTROS S/. 474.00
12-2016
40 SELLO RECIBIDO DE LA JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA Y OTROS S/. 461.00
12-2016
UNIDAD DE LOGÍSTICA EL 21- ANGULO DELGADO
11-2016
11-2016
44 REQUERIMIENTO N°025- JUAN CARLOS ÚTILES DE ESCRITORIO Y OTROS S/. 56.50
2016/DTCE- MPGCH ANGULO DELGADO
45 REQUERIMIENTO N°456- JUAN CARLOS CÁMARA FOTOGRÁFICA S/. 620.00
46 REQUERIMIENTO N° 092- JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 156.00
2016- MPGCH- GDSSC- PS ANGULO DELGADO
48 REQUERIMIENTO N°001- JUAN CARLOS REQUERIMIENTO PARA CURSO DE TÉCNICA BÁSICA DE S/. 158.50
2016/DTCE-MPGCH ANGULO DELGADO ALTA COCINA
49 OFICIO N°136-2016- JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 150.00
MPGCH/GDS/STSC- ANGULO DELGADO
COPROSEC
51 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS ÚTILES DE OFICINA S/. 1,150.00
07-2016
53 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS TINTAS PARA IMPRESORAS S/. 1,050.00
54 OF. N°.086-2016-GDSSC- JUAN CARLOS IMPLEMENTACIÓN DE HOSPEDAJE MUNICIPAL EL S/. 1,970.00
MPGCH-C ANGULO DELGADO CRUCE DE CASCAS
55 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS ÚTILES DE ESCRITORIO S/. 555.00
56 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS ÚTILES DE ESCRITORIO S/. 1,230.00
58 REQUERIMIENTO N°003A- JUAN CARLOS CARRETILLAS S/. 2,250.00
60 FORMATO ÚNICO DE JUAN CARLOS LIMPIA VIDRIO S/. 18.00
61 BOLETA DE VENTA QUE NO JUAN CARLOS BOLETA DE VENTA: 6049, 6048,6047, 6046, 6045, 6044, S/. 1,689.50
CUENTAN CON UN INFORME ANGULO DELGADO 6043, 6042, 6041, 6040, 6039,6038, 6037, 6036, 6035,
O REQUERIMIENTO 6034, 6033, 6032.
ANEXADO ÚTILES DE OFICINA
TOTAL S/. 26,100.70
Que, según Informe N°137-2018-OPP-MPGCH, de fecha 01 de Marzo del 2018,

David Rojas Castillo, corroborando con la Certificación de Crédito Presupuestario con
Nota N° 0000000132 de fecha 01 de Marzo del presente año, para Atender el
Reconocimiento de Gasto 2017, el mismo que será cancelado según el cronograma
que se adjunta en el mismo y de acuerdo a la disponibilidad financiera.


SE RESUELVE:

adjunta la Oficina de Logística, la misma que será cancelada según el cronograma de
pagos y de acuerdo a la disponibilidad financiera
DIA –MES -AÑO MONTO S/.
20 DE ABRIL DE 2018 S/. 4 350.00

21 DE MAYO DE 2018 S/. 4 350.00
20 DE JUNIO DE 2018 S/. 4 350.00
20 DE JULIO DE 2018 S/. 4 350.00
20 DE AGOSTO DEL 2018 S/. 4 350.00
20 DE SETIEMBRE DE 2018 S/. 4 350.70



VISTO: El Oficio N°008-2018-MPGCH-GDSSC-PS y Oficio N°016-2018-MPGCH-GDSSC-PS

emitidos por el jefe de Programas Sociales y los Informe N°003-2018-OC-MPGCH y/o Informe
N°010-2018-OC-MPGCH suscritos por el jefe de la oficina de contabilidad y el Informe N°125-
2018-OPP-MPGCH, suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y
Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N°0000000122; solicitando Reembolso de
gasto a nombre del Sr. SEGUNDO AMARO DIAZ LEON, por concepto de GASTOS EFECTUADOS
EN EL REPARTO DE LOS ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VASO DE LECHE
(PVL), por un monto de S/.420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES),y;
CONSIDERANDO:
Que conforme lo señala el Art. 194 de la Constitución Política de El Estado, en concordancia

con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las
municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular con
autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos (…) administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, según Oficio N°008-2018-MPGCH-GDSSC-PS de fecha 01 de febrero del 2018 y Oficio

N°016-2018-MPGCH-GDSSC-PS de fecha 22 de febrero del 2018 suscrito por el jefe de
Programas Sociales, a través del cual solicita reembolso de GASTOS EFECTUADOS EN EL
REPARTO DE LOS ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VASO DE LECHE (PVL),
los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo, tal cual se puede verificar en la
documentación sustentatoria adjuntadas a este informe (Declaraciones Juradas de Gastos y
Boletas de Ventas); el importe asciende a S/.420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100
SOLES), según detalle que a continuación se señala;
ITEM TIPO DE DOCUMENTO N° DOC PROVEEDOR MONTO
01 DECLARACION JURADA DE GASTOS S/. 45.00
08 BOLETA DE VENTA 0002- 016924 RESTAURANTE CAMPESTRE YESENIA S/. 20.00
09 BOLETA DE VENTA 0002-016923 RESTAURANTE CAMPESTRE YESENIA S/. 20.00


TOTAL S/. 420.00
Que, mediante Informe N°003-2018-OC-MPGCH de fecha 08 de febrero del 2018 y/o Informe
N°010-2018-OC-MPGCH de fecha 23 de febrero del 2018 suscritos por el jefe de la oficina de
contabilidad a través del cual le OTORGA CONFORMIDAD y solicita la Devolución de Gastos
emitido por el Sr. Segundo Amaro Díaz León, el cual sustenta los GASTOS EFECTUADOS EN
EL REPARTO DE LOS ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VASO DE LECHE (PVL),
los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor de S/.420.00
(CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES);
Que, según informe N°125-2018-OPP-MPGCH de fecha 28 de febrero del 2018 suscrito por el
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la conformidad a la devolución de
gastos adjuntando la certificación de Crédito Presupuestario con nota N°0000000122 de
fecha 21 de febrero del 2018 y fecha 23 de febrero del 2018 dando la conformidad a la
Devolución de GASTOS EFECTUADOS POR EL SR. SEGUNDO AMARO DIAZ LEON EN EL
REPARTO DE LOS ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VASO DE LECHE (PVL),
los cuales han sido adquiridos y cancelados en efectivo y asciende al valor de S/.420.00
(CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES);
Que, de acuerdo a lo precisado anteriormente y atendiendo a los gastos efectuados los

mismos que se encuentran debidamente acreditados con declaraciones juradas y Boleta de
Venta N°0002- 016924, Boleta de Venta N°0002-016923, los mismos que cumplen con la
formalidad de ley, por lo que es viable y procedente aprobar el pedido de devolución de
gastos;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo
20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el visto bueno de
contabilidad y presupuesto, asesoría jurídica y gerencia municipal,
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y AUTORIZAR, la devolución de GASTOS REALIZADOS EN

EL REPARTO DE LOS ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VASO DE LECHE (PVL),
al SR. SEGUNDO AMARO DIAZ, por el importe de S/.420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE CON
00/100 SOLES, para lo fines correspondientes.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución para su cumplimiento a la Gerencia

Municipal y demás instancias administrativas correspondientes.

VISTO: El Requerimiento N°006-2018-GDSSC-MPGCH-C emitido por la Gerencia de Desarrollo Social

y Servicios Comunales, Informe N°130-2018-MPGCH-UL/CTAR suscrito por el Jefe de la Oficina de
Logística e Informe N°176-2018-OPP-MPGCH suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación y
Presupuesto y la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N°0000000172; SOBRE
OTORGAMIENTO DE ANTICIPO ECONÓMICO AL SERVIDOR Sr. GONZALO AMADOR ANGULO
RAMIREZ, para la “ADQUISICION DE 2000 ZAPATILLAS PARA LA DONACION A ALUMNOS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BAJOS RECURSOS”, POR LA SUMA DE S/. 9,000.00, y;
CONSIDERANDO:
administrativo;
Que, al respecto cabe señalar que de conformidad con el Artículo 84°, en el inciso 2 literal 2.4 de la Ley
N° 27972, las municipalidades en materia de programas sociales. De defensa y promoción de derechos,
refiere que: “Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a
la población en riesgo, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y
otros grupos de la población en situación de discriminación”.
Que, mediante el Requerimiento N° 006-2018-GDSSC-MPGCH-C, de fecha 14 de marzo del 2018
procedente de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales a cargo Sr. GONZALO AMADOR
ANGULO RAMIREZ, mediante el cual solicita anticipo para la “ADQUISICION DE 2000 ZAPATILLAS
PARA LA DONACION A ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BAJOS RECURSOS”, el
cual se tendrá que efectuar por el monto S/. 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES);
económico a nombre del servidor Sr. GONZALO AMADOR ANGULO RAMIREZ “PARA LA
ADQUISICION DE 2000 ZAPATILLAS PARA LA DONACION A ALUMNOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE BAJOS RECURSOS”, por tal razón requiere la suma de S/. 9,000.00 (NUEVE MIL
CON 00/100 SOLES), según cuadro que adjunta al precitado informe; solicita la aprobación y ejecución;
Que, según Informe N°0176-2018-OPP-MPGCH de fecha 14 de marzo del 2018 emitido por el Jefe de
le Oficina de Planificación y Presupuesto estando con Certificación de Crédito Presupuestario con la
Nota N° 0000000172 de fecha 14 de marzo del 2018 por el importe de S/. 9,000.00 (NUEVE MIL CON
de Crédito Presupuestario cuando se trate de gastos de bienes y servicios, para la realización de la
etapa de compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del documento

que lo autorice, debiendo este estar acompañado de la certificación emitida por la Oficina de
Presupuesto o quien haga sus veces (…);
Que, de acuerdo a lo dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que modifica el

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ANTICIPO ECONÓMICO a nombre del servidor Sr. GONZALO
AMADOR ANGULO RAMIREZ, por el importe de S/. 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES), para
la “ADQUISICION DE 2000 ZAPATILLAS PARA LA DONACION A ALUMNOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE BAJOS RECURSOS”.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre del señor SR GONZALO AMADOR

ANGULO RAMIREZ, por el importe de S/. 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES), para el
cumplimiento de los fines señalados en el artículo primero.

fin.

VISTO: El Informe N°007-2018-GPUF-GDUR-MPGCH-JEOV emitido por el Jefe de la división

de proyectos - uf, Requerimiento N°035-2018-GDUR-MPGCH-ORMB suscrito por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Informe N°069-2018-MPGCH-UL/CTAR suscrito por el Jefe de
la Oficina de Logística e Informe N°133-2018-OPP-MPGCH suscrito por el Jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto y la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota
N°0000000129, Informe N°219-2018-GDUR-MPGCH-ORMB y el Informe N°147-2018-
MPGCH-UL/CTAR; SOBRE OTORGAMIENTO DE ANTICIPO ECONÓMICO AL SERVIDOR
ING. OMAR RAFAEL MIRANDA BURGOS, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS Y CIRA PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ”, POR LA SUMA DE S/. 17,228.00, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en

concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N° 27972, y el artículo 40 de la Ley de Bases de Descentralización establecen que las
municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
representante legal de la entidad edilicia y su máxima autoridad administrativa, por lo que
teniendo en cuenta lo establecido por el art. 43° de la acotada ley, las resoluciones de alcaldía
aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo;
Que, al respecto cabe señalar que de conformidad con el Artículo 84°, en el inciso 2 literal 2.4
de la Ley N° 27972, las municipalidades en materia de programas sociales. De defensa y
promoción de derechos, refiere que: “Organizar, administrar y ejecutar los programas locales
de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, niños, adolescentes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de
discriminación”.
Que, mediante el Informe N°007-2018-GPUF-GDUR-MPGCH-JEOV emitido por el Jefe de la

división de proyectos - Uf, a cargo Sr. Javier E. Obeso Valdez, en el cual requiere la
elaboración del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL
CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ”, el cual se
tendrá que efectuar por el monto S/. 17,228.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
CON 00/100 SOLES), para los fines antes mencionados;
Que, según Requerimiento N°035-2018-GDUR-MPGCH-ORMB de fecha 18 de enero del 2018

suscrito por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a cargo del Ing. Omar Rafael Miranda
Burgos, donde solicita requerimiento de CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS Y CIRA DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO
PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA LIBERTAD”, por
tal razón se requiere la suma de S/. 17,228.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
CON 00/100 SOLES), según cuadro que adjunta solicitando la probación y ejecución;

ESTUDIOS PARA EL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE PAMPAS DE CHEPATE

DESCRIPCION UND CANT. P/UNT SUB TOTAL TOTAL
Trocha Carrozable Pampas de Chepate
01. Estudios de Suelos 10600.00
01.01. Analisis Granulometrico y Limites de Consistencia GLB 15 100.00 1500.00 1500.00
01.05. Clasificacion de Suelos SUCS GLB 15 15.00 225.00 225.00
01.06. Clasificacion de Suelos AASHTO GLB 15 15.00 225.00 225.00
02. Estudios Especiales de Suelos
02.01. Ensayo CBR GLB 15 200.00 3000.00 3000.00
02.02. Ensayo de Proctor Modificado GLB 15 100.00 1500.00 1500.00
02.03. Ensayo de Corte Directo GLB 6 300.00 1800.00 1800.00
03. Trabajo de Gabinete
03.01. Informe Final (Recomendaciones y Conclusiones) GLB 1 550.00 550.00 550.00
04. Trabajo en Campo
04.01. Calicatas de h = 1.5 m GLB 15 70.00 1050.00 1050.00
05. Varios
05.01. Translado de Personal y equipo al Terreno GLB 1 750.00 750.00 750.00
06. Estudios de Especiales 4000.00
06.01. Estudio de CIRA GLB 1 4000.00 4000.00 4000.00
SUB TOTAL DE ESTUDIOS 14600.00
IGV (18%) 2628.00
PRESUPUESTO TOTAL S/17,228.00
Que, según Informe N°069-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 20 de febrero del 2018, suscrito

por el Jefe de Logística a cargo del Sr. Ramiro Alberto Torres Carty, en donde solicita
DISPONIBILIDAD Y CERTIFICACION PRESUPUESTAL por el monto de S/. 17,228.00
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES), por concepto de
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS Y CIRA PARA LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA; “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE DEL CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN
CHIMÚ- LA LIBERTAD”, según Requerimiento N°035-2018-GDUR-MPGCH-ORMB, emitido
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, de fecha 18 de enero del 2018, el cual detalla
se detalla a continuación;
ITE PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO
M UNITARIO
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS Y CIRA PARA LA
01 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA; GLOBAL 01 S/. 17,228.00 S/. 17,228.00
“MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO
PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN
CHIMÚ”, Requerimiento N°035-2018-GDUR-MPGCH-ORMB
S/.
TOTAL
17,228.00
Que, según Informe N°0133-2018-OPP-MPGCH de fecha 01 de marzo del 2018 emitido por el Jefe de le
Oficina de Planificación y Presupuesto a cargo del Sr. Cristian David Rojas Castillo, corroborando con la
Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N° 0000000129 de fecha 20 de febrero del presente año
para tender la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS Y CIRA PARA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA; “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE DEL CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN
CHIMÚ- LA LIBERTAD”, por el importe de S/. 17,228.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
CON 00/100 soles), se verifica que se ha cumplido con lo dispuesto por el Art. 77 del T.U.O. de la Ley N°
28411 aprobado por el D.S. N° 304-2012-EF que establece la obligatoriedad de emitir la Certificación de
Crédito Presupuestario cuando se trate de gastos de bienes y servicios, para la realización de la etapa de
compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del documento que lo

autorice, debiendo este estar acompañado de la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto o quien
haga sus veces (…);
Que, mediante Informe N°219-2018-GDUR-MPGCH-ORMB de fecha 13 de marzo del 2018 suscrito por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a cargo del Ing. Omar Rafael Miranda Burgos, donde SOLICITA
ANTICIPO PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS- CIRA PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA
GRAN CHIMÚ” por tal razón requiere como anticipo económico, la suma de monto S/. 17,228.00
(diecisiete mil doscientos veintiocho CON 00/100 SOLES);
Que, según Informe N°147-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 15 de marzo del 2018, suscrito por el Jefe de
Logística a cargo del Sr. Ramiro Alberto Torres Carty, en donde solicita anticipo para CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN de ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS Y CIRA PARA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ”, los mismos que deben ser adquiridos con dinero
en efectivo ya que no existe pluralidad de proveedores que requieran contratar a crédito con esta
municipalidad, por lo que sugiere que el anticipo económico sea girado a nombre del Ing. Omar Rafael
Miranda Burgos; por el monto de S/. 17,228.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100
SOLES),
Que, de acuerdo a lo dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que modifica el artículo
40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15, de los “Encargos” a personal de la Institución; se establece que: Numeral 40.1, estos “consisten
en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de
obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos
indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera
directa por la Oficina de Logística. Y de conformidad con el numeral 40.2, éste se regula mediante Resolución
de Alcaldía, estableciendo el nombre de la persona, la descripción de objeto del encargo, los conceptos del
gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas,
el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente
documentada;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6° del artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el visto bueno de la Oficina de contabilidad, Oficina
de Planificación y Presupuesto, Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ANTICIPO ECONÓMICO a nombre del servidor Ing. OMAR RAFAEL
MIRANDA BURGOS, por el importe de S/. 17,228.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON
00/100 SOLES), para los SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SUELOS
Y CIRA PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO
PAMPAS DE CHEPATE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ”.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre del señor servidor Ing. OMAR RAFAEL
MIRANDA BURGOS, por el importe S/. 17,228.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON
00/100 SOLES), para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo primero.
documentada del gasto en el plazo que no exceda los tres (03) días hábiles después de haber cumplido el
encargo, caso contrario no podrá ser girado el dinero para la siguiente actividad, sin perjuicio de las acciones
legales que correspondan al caso.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Oficina de Planificación y

Presupuesto, Oficina de Tesorería y demás estamentos municipales pertinentes para tal fin.

VISTO: El Informe N° 113-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 07 de marzo del 2018,

emitido por el Jefe de Logística, el Informe N°177-2018-OPP-MPGCH, suscrito por
el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la certificación de crédito
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 76° de la Constitución Política del Perú dispone que la

contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúa
obligatoriamente por licitación o concurso de acuerdo con los procedimientos y
requisitos señalados en la normativa de Contrataciones del Estado;
Que, las Municipalidades son organismos de gobierno local con personería

jurídica de derecho público, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad a lo establecido
en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N°28607, concordante con lo previsto en el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972;

administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley N°27972 - Ley
imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el
nuevo Año Fiscal (…);
Que, mediante Informe N° 113-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 07 de marzo del

2018, emitido por el Jefe de Logística a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty
en el cual solicita emitir resolución de reconocimiento de gasto 2017, donde
transfiere 01 expediente, para ser reconocido como deuda, el expediente se

encuentran completo y de acuerdo a la normativa, según el detalle los expedientes

son los siguientes:
RECIBO POR POR EL SERVICIO DE BANDA DE MÚSICOS CON MOTIVO DE LA

DIAZ RODRIGUEZ
01 HONORARIOS CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE S/. 3,500.00
SANTIAGO GUZMAN
E001-32 CASQUINA REALIZADA EN EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2017.
TOTAL S/. 3,500.00
Que, según Informe N°177-2018-OPP-MPGCH, de fecha 14 de Marzo del 2018,

David Rojas Castillo, corroborando con la Certificación de Crédito Presupuestario
con Nota N° 0000000171 de fecha 09 de Marzo de presente año, para Atender el
Reconocimiento de Gasto 2017.
En consecuencia, estando a lo expuesto, en aplicación de las normas legales

acotadas y a las facultades conferidas por el Inc. 6) del Artículo 20° de la Ley
N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL

EJERCICIO FISCAL 2017, de la Municipalidad Provincial Gran Chimú, conforme a la
relación que adjunta la Oficina de Logística, cuya relación se transcribe conforme
al detalle siguiente:
RECIBO POR POR EL SERVICIO DE BANDA DE MÚSICOS CON MOTIVO DE LA

DIAZ RODRIGUEZ
01 HONORARIOS CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE S/. 3,500.00
SANTIAGO GUZMAN
E001-32 CASQUINA REALIZADA EN EL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2017.
TOTAL S/. 3,500.00



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 126- 2018-MPGCH/A

Cascas, 26 de Marzo del 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMÚ
VISTO: El Informe N°006-2018/DECD-MPGCH emitido por el encargado de la división de

Educación Cultura y Deporte, Informe N°068-2018-GDSSC-MPGCH-C suscrito por la Gerencia
de Desarrollo Social y Servicios Comunales, Informe N°001-2018-DEC y D-MPGCH suscrito
por la oficina de división de Educación Cultura y Deporte, Informe N°179-2018-MPGCH-
UL/CTAR emitido por la Oficina de Logística e Informe N°230-2018-OPP-MPGCH suscrito
por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Certificación de Crédito
Presupuestario con Nota N°0000000223, alcanzando el proyecto de “ ESCENIFICACIÓN VIA
CRUSIS EN NUESTRA CIUDAD DE CASCAS - 2018”, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y el artículo 40 de la
Ley de Bases de Descentralización establecen que las municipalidades son órganos de
gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;
representante legal de la entidad edilicia y su máxima autoridad administrativa, por lo que
teniendo en cuenta lo establecido por el art. 43° de la acotada ley, las resoluciones de alcaldía
aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo;
Que, mediante el Informe N° 006-2018-DECD-MPGCH de fecha 05 de marzo del 2018

procedente por el encargado de la división de Educación Cultura y Deporte a cargo del Sr.
Williams Norbil Dávila Lázaro, cumple con alcanzar el proyecto denominado
“ESCENIFICACIÓN VIA CRUSIS EN NUESTRA CIUDAD DE CASCAS - 2018”, el cual debe estar
enmarcado en las celebraciones de semana santa;
Que, mediante Informe N° 068-2018-GDSS-MPGCH-C de fecha 07 de marzo del 2018, emitido

por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales a cargo del Gerente Lic. Gonzalo
Amador Angulo Ramírez mediante el cual alcanza proyecto “ESCENIFICACIÓN VIA CRUSIS
EN NUESTRA CIUDAD DE CASCAS - 2018”, y
Que, mediante Informe N° 001-2018-DEC y D -MPGCH-C de fecha 21 de marzo del 2018

emitido encargado de la división de Educación Cultura y Deporte a cargo del Sr. Elmer
Augusto Leiva Obando donde solicita anticipo y disponibilidad presupuestal por el monto de
S/. 4 085.00 (CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), con la finalidad de
realizar el proyecto denominado “ESCENIFICACIÓN VIA CRUSIS EN NUESTRA CIUDAD DE
CASCAS - 2018”, para la semana santa y siendo la fecha de la realización el día 30 de marzo,
teniendo en cuenta que el proyecto ha sido elaborado por el anterior responsable del área y
sumaba un monto más elevado y haciendo los reajustes pertinentes se ha consolidado el
monto estipulado líneas arriba y que es de necesidad indispensable para la ejecución de este
proyecto;
Que, según Informe N° 179-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 22 de marzo del 2018, emitido

por el Jefe de Logística a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty, en donde solicita
anticipo para “ESCENIFICACIÓN VIA CRUSIS EN NUESTRA CIUDAD DE CASCAS - 2018”, los
mismos que deben ser adquiridos con dinero en efectivo ya que no existe pluralidad de

proveedores que requieran contratar a crédito con esta entidad municipal, por lo que sugiere
que el anticipo económico sea girado a nombre del Sr. Elmer Augusto Leiva Obando por el
monto de S/. 4 085.00 (CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES);
Que, según informe Nº 230-2018-OPP-MPGCH de fecha 23 de marzo del 2018, emitido por el
Jefe de Planificación y Presupuesto a cargo de Cristian David Rojas Castillo, corroborando con
la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N° 0000000223 de fecha 22 de marzo
del presente año, para la Aprobación del proyecto denominado “ESCENIFICACIÓN VIA
CRUSIS EN NUESTRA CIUDAD DE CASCAS - 2018”, por el importe de S/. 4 085.00 (CUATRO
MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), por lo que es viable y procedente aprobar el
desarrollo del proyecto;
Que, de acuerdo a los dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que

modifica el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de los “Encargos” a personal de la Institución;
se establece que: Numeral 40.1, estos “consisten en la entrega de dinero mediante cheque o
giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza
de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para
el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa
por la Oficina de Logística. Y de conformidad con el numeral 40.2, éste se regula mediante
Resolución de Alcaldía, estableciendo el nombre de la persona, la descripción de objeto del
encargo, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las
mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada;
En mérito de los fundamentos expuestos y estando a lo dispuesto por el despacho de Alcaldía,

en uso de sus facultades conferidas en el inciso 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ANTICIPO ECONÓMICO a nombre del servidor SR. ELMER
AUGUSTO LEIVA OBANDO, por el importe de S/. 4 085.00 (CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO
CON 00/100 SOLES), para proyecto denominado “ESCENIFICACIÓN VIA CRUSIS EN NUESTRA
CIUDAD DE CASCAS - 2018”.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre del SR. ELMER AUGUSTO LEIVA
OBANDO, por el importe de S/. 4 085.00 (CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100
SOLES), el mismo que será destinado a efectos de sufragar los gastos que demande el
cumplimiento del proyecto denominado “ESCENIFICACIÓN VIA CRUSIS EN NUESTRA CIUDAD
DE CASCAS - 2018”.
documentada del gasto en el plazo que no exceda los tres (03) días hábiles después de
concluida la actividad programada, materia del encargo; caso contrario no podrá ser girada
el dinero para la siguiente actividad.

Planificación y Presupuesto, Oficina de Tesorería y demás estamentos municipales
pertinentes para tal fin.

VISTO: El informe N°092-2018-MAQ-MPGCH-C emitido por la oficina de maquinaria pesada y equipos,

Informe N°172-2018-MPGCH-UL/CTAR suscrito por el Jefe de la Oficina de Logística e Informe N°232-
2018-OPP-MPGCH suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Certificación de
Crédito Presupuestario con Nota N°0000000227; SOBRE OTORGAMIENTO DE “ANTICIPO
ECONÓMICO A NOMBRE DEL SR. JOSE PASCUAL DEZA TERRONES PARA REPARACION Y
REFORZAMIENTO DE AROS DEL CAMION COMPACTADOR HINO DUTRO EGB-603”, POR LA
SUMA DE S/. 4,000.00, y;
CONSIDERANDO:
administrativo;
Que, mediante informe N°092-2018-MAQ-MPGCH-C de fecha 20 de marzo del 2018, procedente de la

oficina de maquinaria pesada y equipos a cargo del Sr. José Pascual Deza Terrones, mediante el cual
solicita anticipo para la “REPARACION Y REFORZAMIENTO DE AROS DEL CAMION
COMPACTADOR HINO DUTRO EGB-603, el cual se tendrá que efectuar por el monto S/. 4,000.00
(CUATRO MIL CON 00/100 SOLES);
económico a nombre del servidor Sr. JOSÉ PASCUAL DEZA TERRONES para la “REPARACION Y
REFORZAMIENTO DE AROS DEL CAMION COMPACTADOR HINO DUTRO EGB-603”, por tal razón
requiere la suma de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES);
Que, según Informe N°232-2018-OPP-MPGCH de fecha 23 de marzo del 2018 emitido por el Jefe de le
Oficina de Planificación y Presupuesto estando con Certificación de Crédito Presupuestario con la Nota
N° 0000000227 de fecha 21 de marzo del 2018 por el importe de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON
de Crédito Presupuestario cuando se trate de gastos de bienes y servicios, para la realización de la
etapa de compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del documento
que lo autorice, debiendo este estar acompañado de la certificación emitida por la Oficina de
Presupuesto o quien haga sus veces (…);
Que, de acuerdo a lo dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que modifica el



SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ANTICIPO ECONÓMICO a nombre del servidor Sr. JOSÉ
PASCUAL DEZA TERRONES para la “REPARACION Y REFORZAMIENTO DE AROS DEL CAMION
COMPACTADOR HINO DUTRO EGB-603”
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre del señor Sr. JOSÉ PASCUAL DEZA
TERRONES, por el importe de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES), para el cumplimiento
de los fines señalados en el artículo primero.

fin.

VISTO: El Informe N° 036-2018-DPUF-GDUR-MPGCH-GDUR-JEOV emitido por el Jefe de

la división de proyectos - uf, Requerimiento N°118-2018-GDUR-MPGCH-ORMB suscrito
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Informe N°170-2018-MPGCH-UL/CTAR
suscrito por el Jefe de la Oficina de Logística e Informe N°242-2018-OPP-MPGCH de fecha
27 de marzo del 2018 suscrito por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la
Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N°0000000238, Informe N°212-2018-
SPCF-DEO-MPGCH suscrito por el Jefe de la división de ejecución de obras el Informe N°
274- 2018- GDUR- MPGCH- ORMB, Informe N°170- 2018- MPGCH-UL/ CTAR; SOBRE
OTORGAMIENTO DE ANTICIPO ECONÓMICO AL SERVIDOR ING. SEGUNDO PEDRO
CABANILLAS FELIPE, para el ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS DE PUNGUCHIQUE,
TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA
LIBERTAD II ETAPA”, POR LA SUMA DE S/. 8,507.00, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en

concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972, y el artículo 40 de la Ley de Bases de Descentralización
establecen que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
representante legal de la entidad edilicia y su máxima autoridad administrativa, por lo
que teniendo en cuenta lo establecido por el art. 43° de la acotada ley, las resoluciones de
alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo;
Que, mediante el Informe N°036-2018-GPUF-GDUR-MPGCH-JEOV de fecha 19 de marzo

del 2018 emitido por el Jefe de la división de proyectos - Uf, a cargo Sr. Javier E. Obeso
Valdez, en el cual requiere del estudio de suelos para la elaboración del Expediente
Técnico “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS
DE PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN
CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”, el cual se tendrá que efectuar por el monto S/. 8,507.00
(OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES), para los fines antes mencionados;
Que, según Requerimiento N°118-2018-GDUR-MPGCH-ORMB de fecha 19 de marzo del

2018 suscrito por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a cargo del Ing. Omar Rafael
Miranda Burgos, donde solicita requerimiento de CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO:
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS DE
PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN
CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”, por esta razón se requiere el monto de S/. 8,507.00
(OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES), según cuadro que adjunta
solicitando la aprobación y ejecución;

ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION EL PALTO II ETAPA
DESCRIPCION UND CANT. P/UNT SUB TOTAL TOTAL
Canal de Irrigacion El Palto
01. Estudios de Suelos 7210.00
01.01. Analisis Granulometrico y Limites de Consistencia GLB 12 100.00 1200.00 1200.00
01.05. Clasificacion de Suelos SUCS GLB 12 15.00 180.00 180.00
01.06. Clasificacion de Suelos AASHTO GLB 12 15.00 180.00 180.00
02. Estudios Especiales de Suelos
02.01. Ensayo CBR GLB 4 200.00 800.00 800.00
02.02. Ensayo de Proctor Modificado GLB 4 100.00 400.00 400.00
02.03. Ensayo de Corte Directo GLB 5 300.00 1500.00 1500.00
03. Trabajo de Gabinete
03.01. Informe Final (Recomendaciones y Conclusiones) GLB 1 850.00 850.00 850.00
04. Trabajo en Campo
04.01. Calicatas de h = 1.5 m GLB 12 75.00 900.00 900.00
05. Varios
05.01. Translado de Personal y equipo al Terreno GLB 1 1200.00 1200.00 1200.00
SUB TOTAL DE ESTUDIOS 7210.00
IGV (18%) 1297.80
PRESUPUESTO TOTAL S/8,507.80
Que, según Informe N°170-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 21 de marzo del 2018,

suscrito por el Jefe de Logística a cargo del Sr. Ramiro Alberto Torres Carty, en donde
solicita DISPONIBILIDAD Y CERTIFICACION PRESUPUESTAL por el monto S/. 8,507.00
(OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES), por concepto de CONTRATACION
DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL EXPEDIENTE
TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS
CASERIOS DE PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”, según Requerimiento N°118-2018-
GDUR-MPGCH-ORMB, de fecha 19 de marzo del 2018, el cual detalla se detalla a
continuación;
ITE PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO
M UNITARIO
“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS
ESPECIALIZADOS PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO:
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN S/. 8
01 GLOBAL 01 S/. 8 507.00
LOS CASERIOS DE PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, 507.00
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA LIBERTAD
II ETAPA”, Requerimiento N°118-2018-GDUR-MPGCH-ORMB
TOTAL S/. 8,507.00

Que, según Informe N°242-2018-OPP-MPGCH de fecha 27 de marzo del 2018, emitido por
el Jefe de le Oficina de Planificación y Presupuesto a cargo del Sr. Cristian David Rojas
0000000238 de fecha 21 de marzo del presente año para tender la CONTRATACION DE
LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL EXPEDIENTE
TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS
CASERIOS DE PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”, por el importe de S/. 8 507.00 (OCHO
MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 soles), se verifica que se ha cumplido con lo
dispuesto por el Art. 77 del T.U.O. de la Ley N° 28411 aprobado por el D.S. N° 304-2012-
EF que establece la obligatoriedad de emitir la Certificación de Crédito Presupuestario
cuando se trate de gastos de bienes y servicios, para la realización de la etapa de
compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del
documento que lo autorice, debiendo este estar acompañado de la certificación emitida
por la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces (…);
Que, mediante Informe N°212-2018-SPCF-DEO-MPGCH de fecha 27 de marzo del 2018,

suscrito por el Jefe de la División de Ejecución de Obras a cargo del Ing. Segundo Pedro
Cabanillas Felipe donde comunica que estando a cargo del monitoreo de la elaboración
del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN
LOS CASERIOS DE PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”, es necesario la elaboración de
estudio de suelos para el proyecto en mención para lo cual se tendrá que efectuar un pago
de S/. 8 507.00 por los servicios antes descritos.
Que, mediante Informe N°274-2018-GDUR-MPGCH-ORMB de fecha 27 de marzo del

2018, suscrito por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a cargo del Ing. Omar Rafael
Miranda Burgos, donde SOLICITA ANTICIPO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL
PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS DE PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”, por tal razón
requiere como anticipo económico, la suma de monto S/. 8,507.00 (OCHO MIL
QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES), a nombre del Ing. SEGUNDO PEDRO
CABANILLAS FELIPE;
Que, según Informe N°208-2018-MPGCH-UL/CTAR de fecha 27 de marzo del 2018,

suscrito por el Jefe de Logística a cargo del Sr. Ramiro Alberto Torres Carty, en donde
solicita ANTICIPO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS DE PUNGUCHIQUE,
TAMBOPUQUIO Y JOLLUCODEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ”, los
mismos que deben ser adquiridos con dinero en efectivo ya que no existe pluralidad de
proveedores que quieran contratar a crédito con esta entidad municipal, por lo que sugiere
que el anticipo económico sea girado a nombre del Ing. Segundo Pedro Cabanillas Felipe;
por el monto de S/. 8 507.00 (OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES),
Que, de acuerdo a lo dispuesto por La Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, que

modifica el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por
la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de los “Encargos” a personal de la
Institución; se establece que: Numeral 40.1, estos “consisten en la entrega de dinero
mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones

que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o

trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden
ser efectuados de manera directa por la Oficina de Logística. Y de conformidad con el
numeral 40.2, éste se regula mediante Resolución de Alcaldía, estableciendo el nombre
de la persona, la descripción de objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos,
las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas,
el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas
debidamente documentada;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6° del

artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y contando con el visto
bueno de la Oficina de contabilidad, Oficina de Planificación y Presupuesto, Asesoría
Jurídica y Gerencia Municipal;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ANTICIPO ECONÓMICO a nombre del servidor Ing.

SEGUNDO PEDRO CABANILLAS FELIPE, por el importe de S/. 8,507.00 (OCHO MIL
QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES), para la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO:
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO UBICADO EN LOS CASERIOS DE
PUNGUCHIQUE, TAMBOPUQUIO Y JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN
CHIMÚ- LA LIBERTAD II ETAPA”.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el ENCARGO a nombre del señor servidor Ing.

SEGUNDO PEDRO CABANILLAS FELIPE, por el importe de S/. 8,507.00 (OCHO MIL
QUINIENTOS SIETE CON 00/100 SOLES), para el cumplimiento de los fines señalados en
el artículo primero.
ARTICULO TERCERO: DISPONER que la persona encargada cumpla con efectuar la

rendición documentada del gasto en el plazo que no exceda los tres (03) días hábiles
después de haber cumplido el encargo, caso contrario no podrá ser girado el dinero para
la siguiente actividad, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan al caso.

Planificación y Presupuesto, Oficina de Tesorería y demás estamentos municipales
pertinentes para tal fin.

VISTO: El Informe N° 073-2017-MPGCH-C, Informe N° 084-2017-MPGCH-C, Informe N° 085-

2017-MPGCH-C, Informe N° 086-2017-MPGCH-C, Informe N° 087-2017-MPGCH-C, Informe
N° 088-2017-MPGCH-C, Informe N° 089-2017-MPGCH-C, Informe N° 090-2017-MPGCH-C,
emitido por la responsable del Fondo Fijo de Caja Chica a cargo de Sra. Paulina Merli Lozada
Palacios, el Informe N° 026-2018-OC-MPGCH emitido por el encargado de la oficina de
contabilidad, sobre reconocimiento de deuda del ejercicio fiscal 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 76° de la Constitución Política del Perú dispone que la contratación de bienes,
servicios u obras con fondos públicos se efectúa obligatoriamente por licitación o concurso
de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la normativa de Contrataciones
del Estado;
derecho público, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política
del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°28607, concordante con lo
previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
N°27972;

administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, el Art. 37° numeral 37.1 de la Ley 28411, establece que los gastos comprometidos y no
devengados al 31 de Diciembre de cada Año Fiscal pueden afectarse al presupuesto
institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario
efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos
presupuestarios aprobados para el nuevo Año Fiscal (…);
Que, mediante Informe N° 073-2017-MPGCH-C de fecha 29 de noviembre del 2017, Informe

N° 084-2017-MPGCH-C de fecha 28 de diciembre del 2017, Informe N° 085-2017-MPGCH-C
de fecha 28 de diciembre del 2018, Informe N° 086-2017-MPGCH-C de fecha 28 de diciembre
del 2017, Informe N° 087-2017-MPGCH-C fecha 28 de diciembre del 2017, Informe N° 088-
2017-MPGCH-C de fecha 28 de diciembre del 2017, Informe N° 089-2017-MPGCH-C de fecha
28 de diciembre del 2017, Informe N° 090-2017-MPGCH-C de fecha 29 de diciembre del 2017,
emitido por la responsable del Fondo Fijo de Caja Chica a cargo de Sra. Paulina Merli Lozada
Palacios en el cual alcanza la rendición documentada de fondo fijo los mismos que mantienen
el monto de S/. 3 500.00 (TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), por cada uno de los
expedientes;
Que, según Informe N° 001-A-2018-OPP-MPGCH de fecha 12 de enero del 2018, emitido por
el encargado de la oficina de planificación y presupuesto a cargo del Sr. Luis Artemio Arteaga
Yañez, el cual alcanza expedientes para reconocimiento de deuda procedente de caja chica
pendientes de año 2017 para que sean reconocidos como deuda del año 2017. Los cuales se
detallan a continuación.

ITEM INFORME N° DE CAJA IMPORTE

01 INFORME N° 073-2017-MPGCH-C 020 S/. 3 500.00
TOTAL S/. 28 000.00
Que, según Informe N° 026-2018-OC-MPGCH de fecha 09 de marzo del 2018, emitido por el
encargado de la oficina de Contabilidad a cargo de C.P.C Ramiro Alberto Torres Carty en el
cual solicita emitir Resolución de Reconocimiento de Gasto 2017, donde transfiere 08
expediente, para ser reconocido como deuda, expediente se encuentra completo y de acuerdo
a la normativa;
En consecuencia, estando a lo expuesto, en aplicación de las normas legales acotadas y a las

facultades conferidas por el Inc. 6) del Artículo 20° de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO FISCAL

2017, correspondientes a los expedientes de fondo fijo de caja chica, de la Municipalidad
Provincial Gran Chimú, conforme a la relación que adjunta de la Oficina de contabilidad, cuya
relación se transcribe conforme al detalle siguiente:
ITEM INFORME N° DE CAJA IMPORTE

TOTAL S/. 28 000.00
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de

Contabilidad, Oficina de Tesorería y demás oficinas en cuanto le corresponda efectúen un
control minucioso del sustento administrativo de las obligaciones de pago antes de su
cancelación.


VISTO: En la Solicitud de fecha 15 de enero del 2018, emitido por el Sr. Miguel Alfonso
Sagástegui Hoyos, derivado con expediente N° 000152 de tramite documentario y el
Memorando N° 11-2018-MPGCH-C/GM, de fecha 17 de enero del 2018 emitido por el
Gerente municipal, y;
CONSIDERANDO.-
Que, de conformidad con el Artículo 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades prescribe que la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa.
Que, de conformidad con el Artículo 53° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica e

Municipalidades, establece que las municipalidades se rigen por Presupuestos
participativos anuales como instrumento de administración y gestión, los cuales se
formulan, aprueban y ejecutan conforme a Ley de la materia, y en concordancia con los
Planes de Desarrollo Concertados de su Jurisdicción. El Presupuesto Participativo forma
parte del sistema de planificación. Las Municipalidades, conforme a las atribuciones que
les confiere el Artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la
formulación de los presupuestos participativos.
Que, en ese sentido, de acuerdo con el inciso 8) del Artículo 42° de la Ley N° 27783 Ley
de Bases de la Descentralización, concordante con los incisos 14) y 34) del Artículo 9" y
el Artículo 112° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son competencias
exclusivas de las Municipalidades y le corresponde al Concejo Municipal, aprobar normas
que garanticen una efectiva participación vecinal, y facilitar los mecanismos y espacios
de participación vecinal, concertación de sus Planes de Desarrollo, presupuesto y gestión;
y la fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
Que, de acuerdo con los Artículos 9° y 11° de la Ley N° 28056 Ley Marco Presupuesto
Participativo, son mecanismos de vigilancia del supuesto participativo los que permiten
el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de
capacidades. El titular del Pliego está obligado a rendir cuenta periódica, ante las
instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en
la programación participativa.
Que, el Reglamento de la Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, en su

Artículo 10° dispone que, corresponde a la sociedad civil la vigilancia a los gobiernos
locales, respecto del cumplimiento de los acuerdos y resultados del proceso participativo,
como tal los Agentes Participantes eligen y conforman los Comités de Vigilancia del
Presupuesto y Gestión de los Gobiernos Locales.
Que, con Ordenanza Municipal N° 021-2017-MPGCH-CM de fecha 11 de mayo 2017,

donde se aprueba el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2017, basado

en resultados en la provincia gran chimú, cascas 2018, cuyo texto íntegro forma parte de
la presente ordenanza.
Que, conforme se aprecia del documento de vistos, la elección del Comité de Vigilancia
del Presupuesto Participativo se llevó a cabo el 22 de junio de 2017, según Acta adjunta.
Que, esta Municipalidad Provincial Gran Chimú, en armonía con las normas que rigen el
Presupuesto Participativo y al acta involucrada en el considerando que antecede,
considera que es necesario reconocer oficialmente a los miembros del Consejo Directivo
del Comité de vigilancia y Control del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
para el año 2018.
Estando a lo expuesto, al documento de vistos y con las atribuciones conferidas por el

numeral 6 del Artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades:
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la conformación del Comité de vigilancia del
presupuesto participativo 2018, de la Municipalidad Provincial Gran Chimú, estando
conformada de la siguiente manera:
N° APELLIDOS Y NOMBRES ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA CONDICIÓN

01 MIGUEL ALFONSO SAGASTEGUI COMISION DE USUARIOS DE PRESIDENTE
HOYOS CASCAS
02 CONSUELO HAYDEE PALACIOS I.E 113 CUNA JARDIN SANTA ROSA SECRETARIA
TITULARES PRETEL
03 LUIS LEON GONZALES CASERIO LA BANDA VOCAL
04 MARTHA ALCANTARA IGLESIAS SUPREFECTURA PROVINCIAL VOCAL
GRAN CHIMU
05 JUAN RODRIGUEZ ALVA CASERIO QUEBRADA HONDA VOCAL
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, al Comité de Vigilancia reconocido, sus funciones

están establecidas en el Artículo 15° del Reglamento para el Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2015, Ordenanza Municipal N° 021-
2017-MPGCH-CM de fecha 11 de mayo 2017.
ARTÍCULO TERCERO: HAGASE, de conocimiento de los designados para que asuman las
atribuciones conferidas en la presente Resolución, así como a los órganos de línea e
Instituciones Locales, para su conocimiento.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a las demás oficinas de la

entidad el cumplimiento de la presente resolución.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

GRAN CHIMU – CASCAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 066-2018-MPGCH-A

Cascas, 08 de febrero del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU:

VISTO: El Informe N°006-2018-MPGCH-C/GDEL emitido por el Coordinador del

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa

Que, mediante Informe N°006-2018-MPGCH-C/GDEL de fecha 06 de febrero del 2018

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6° del

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a la Ing. FANCI YUNEY ZARATE TERRONES en su

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Coordinador del Plan de Incentivos y a la

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la funcionaria mencionada,

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

Gestión Ambiental y Salud y demás órganos estructurados de la Municipalidad

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 080-2018-MPGCH/A

Cascas, 19 de febrero del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU

ARTICULO SEGUNDO: PONER en conocimiento a la Gerencia Municipal, Oficina de Informática el

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al Interesado para dar cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 079-2018-MPGCH/A

Cascas, 19 de febrero del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU

VISTO: el Informe N°006-2018-MPGCH-GM-INF de fecha 09 de febrero del 2018, procedente

Que mediante Resolución Ministerial N°310-2013-PCM, publicado en el Diario Oficial El

Que, conforme al Artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 0310-2013-PCM, que establece:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR al Señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NARRO como

ARTICULO SEGUNDO: Disponer que la Gerencia Municipal, disponga las acciones

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al Interesado para dar

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

RESOLUCION DE ALCALDIA N°102-2018-MPGCH-A

Cascas, 05 de Marzo del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU

VISTO: El Informe N° 008 – 2018 – MPGCH-C-CPI, de fecha 16 de febrero del 2018

Que los gobiernos locales gozan autonomía política, económica y administrativa en

Que, mediante Ley N°29332 y modificatorias, se creó el Plan de Incentivos a la Mejora

Que, mediante DECRETO SUPREMO N°367-2017-EF, de fecha 16 de diciembre 2017,

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

“Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y

Estando en las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Srta. LORENA DESSIREE CASTILLO

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la responsable de la Meta 09 desempeñe la

ARTICULO TERCERO.-. NOTIFICAR la presente Resolución al Coordinador de Plan de

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 087 -2018-MPGCH-A

Cascas, 27 de febrero del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU:

VISTO: Informe N°116-2018-OPP-MPGCH, suscrito por la Oficina de Planificación y

Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter

Que, mediante Informe N°116-2018-OPP-MPGCH, de fecha 22 de febrero del 2018 el

ITEM DOCUMENTO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO

REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE

Jr. 28 de Julio N° 500 Telf. 044 – 837011 – CASCAS E-mail: munigranchimu@hotmail.com

En consecuencia, estando a lo expuesto, en aplicación de las normas legales acotadas

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO

ITEM DOCUMENTO PROVEEDOR CONCEPTO MONTO

REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Planificación y Presupuesto,

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a las