PLAN DE AUDITORÍA: Cronograma de actividades

Elaborado por: Ricardo Paez

Cliente: Panificadora Rico Pan Blanco Cía Ltda. Fecha: 13-Feb-18
Período evaluación: 14 de febrero del 2018 Revisado por: Arianna Lopez
Fecha: 14-Feb-18

FECHA HORA AUDITOR AREA/DEPARTAMENTO/PROCESO/FUNCION PERSONA CONTACTO

14/Feb/2018 09:30 Todos Llegada a sitio
14/Feb/2018 09:45 Todos Reunión inicial Todos Dirección

14/Feb/2018 10:00 Todos Entrevista con la Dirección. Compromiso de la Dirección Alta Dirección
10:30 Resp. Gestión de Calidad / Jefe Equipo
Arianna Discusión del informe auditora Fase 1 + discusión de la revisión del plan APPCC con el de Seguridad Alimentaria
Lopez Equipo de Seguridad Alimentaria

14/Feb/2018 11:30 Arianna

Lopez Producción Jefe de Producción
 Verificación in situ del plan APPCC
 Seguimiento en proceso
 Validación de Límites Críticos
 Revisión de registros del APPCC
 Plan de Limpieza
14/Feb/2018 16:00 Arianna
Lopez Control de Calidad / Laboratorio Jefe de Aseguramiento de
 Evaluación de Proveedores / Revisión de especificaciones Calidad
 Verificación in situ del plan APPCC
 Seguimiento en proceso
 Validación de Límites Críticos
 Revisión de registros del APPCC
 Recepción e inspección de producto final
 Legislación / Normativa
Análisis de Agua
15/Feb/2018 09:00 Arianna
Lopez Almacenamiento / Transporte y Entrega
 Ingredientes/composiciones / envases / producto final / productos no conformes / Responsable de Almacén
productos químicos y de limpieza - desinfección
 Liberación de producto / Control del producto no conforme
 Recuperación de producto / Retirada / Trazabilidad