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PROYECTO EDUCATIVO 82568 Corregido
PROYECTO EDUCATIVO 82568 Corregido
RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
1
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
ALTERNATIVA 1
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, loza
deportiva y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mínimos; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.
Actividad 1.1
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construcción de una losa deportiva que a la vez servirá como pario de formación,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, básquet y vóley.
Actividad 2.1
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
ALTERNATIVA 2
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, loza
deportiva/patio cívico y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario
y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cerámico antideslizante,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construcción de una losa deportiva que a la vez servirá como pario de formación,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, básquet y vóley.
Actividad 2.1
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 827.29 869.02
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1206.95 1263.31
Sensibilidad
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas son principalmente la variación de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecución del proyecto.
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.
Análisis de Riesgos
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Impacto ambiental
Selección de alternativa
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Organización y Gestión
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Conclusiones y Recomendaciones
Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2’086,562.98 a precios privados, S/.
1’452,116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1’670,261.04 a precios privados y S/.
1’144,850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1,206.95 /alumno
a precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con
la elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del
proyecto, la misma que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E. Nº 82568.
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Infraestructura y plataforma
CAUSA - EFECTO
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la inversión
en infraestructura,
Mobiliario y equipo adecuado a
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
los ambientes entregado al
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
100%
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
GRAFICO Nº 1: DEPARTAMENTO
DEPTO.
CAJAMARCA
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 2: PROVINCIA
INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output
/bid_AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET
PROVINCIA
CONTUMAZÁ
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 3: DISTRITO
A
DISTRITO
DE YONÁN
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 4: LOCALIDAD
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
ZONA DEL
PROYECTO
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
8. MARCO DE REFERENCIA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Así mismo, en el TITULO IV, Capítulo II, Artículo 47.- Funciones en materia de
educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, se
establece:
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MODULO 2
IDENTIFICACION
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
1
Informe de Riesgo Institución Educativa Nº 82568.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Análisis estructural
Coberturas: Están deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los
fuertes vientos, y por están apoyados en los muros, estos pueden colapsar y
a su vez hacer colapsar las coberturas.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Características de la Población
Población Censada 7735
Población Urbana 5134
Población Rural 2601
Población Censada Hombres 3893
Población Censada Mujeres 3842
Población de 15 y más años de edad 5640
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 72.92
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 7.1
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo
73.6
Regular
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En el marco de la Ley Nº 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una población igual o mayor a 151
habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (aún cuando no cumplan con esta condición) y, Población Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro Poblado Clasificación Viviendas Población
TEMBLADERA URBANO 1096 3870
PAY PAY URBANO 246 535
TOLON URBANO 233 729
YATAHUAL RURAL 104 261
LA FLORIDA RURAL 104 277
VENTANILLAS RURAL 178 440
CAFETAL RURAL 107 270
PITURA RURAL 58 201
POBLACION DISPERSA 537 1152
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
a) Temporalidad
b) Relevancia
c) Grado de avance
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Es importante para la sostenibilidad del proyecto, así como para que los
beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post
inversión, realizar un análisis de peligros en la zona afectada, para
determinarlos y cuantificarlos, así como para diseñar las intervenciones
necesarias para gestionarlos adecuadamente.
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la A lo largo de la vida útil del Proyecto es probable la
III vida útil del proyecto?
X ocurrencia de sismos
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia e intensidad tendrían dichos peligros si se presentaran
IV durante la vida útil del Proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
1 Inundación X
2 Vientos fuertes X
3 Lluvias intensas X
4 Deslizamientos X
5 Heladas X
6 Friaje X
7 Sismos X X X
8 Sequías X X X
9 Huaycos X
10 Descargas eléctricas X
11 Contaminación ambiental X
12 Otros
Elaboración: Propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública. DGPM - MEF
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCION RECURSOS Y MANDATOS
El logro de los aprendizajes y la formación
Infraestructura en mal estado e integral de sus estudiantes. Propiciar un
Brindar educación de calidad a
Institución Educativa insuficiente y limitaciones de ambiente institucional favorable al desarrollo
los estudiantes en ambientes
Nº 82568 equipamiento para ofrecer educación de del estudiante.
adecuados
calidad a los alumnos matriculados Presupuesto Institucional / Disponibilidad de
terreno para mejora de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso de
Aprender, adquirir conocimientos Necesidad de espacios seguros y
aprendizaje
Estudiantes para continuar con la educación adecuados para desarrollar su proceso
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de
superior de aprendizaje
aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que
Bajo rendimiento de los alumnos aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, así como trabajar en el marco del
Deserción escolar respeto de las normas institucionales de
Desarrollar el proceso de convivencia en la comunidad educativa que
Plana Docente
enseñanza aprendizaje Ausentismo escolar integran. Participar en los programas de
capacitación y actualización profesional.
Inseguros e insuficientes espacios para el Disponibilidad para mejorar la calidad de la
desarrollo de actividades pedagógicas y enseñanza mediante capacitación y aplicar las
administrativas competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los servicios que
brinda la correspondiente I. E. y apoyar la
Necesidad de mayor apoyo estatal gestión educativa y colaborar para el
Asociación de padres Adecuadas condiciones para la mejoramiento y mantenimiento de la
de familia APAFA educación de sus hijos Necesidad de mayor capacitación infraestructura de la I. E., de acuerdo a sus
docente posibilidades.
Disponibilidad de recursos económicos para
mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestión
pedagógica y administrativa de las instituciones
Necesidades de mejora de la educativas para lograr su autonomía.
Unidad de Gestión Apoyar a la Institución Educativa infraestructura segura y adecuada y del Determinar las necesidades de infraestructura y
Educativa Local UGEL en el cumplimiento de sus metas equipamiento en la Institución equipamiento, así como participar en su
de Contumazá trazadas Educativa construcción y mantenimiento, en coordinación
y con el apoyo del gobierno local y regional.
Información / Recursos humanos especializados
Baja calidad de la educación Apoyar la prestación de servicios de las
Mejorar la calidad de la Instituciones Educativas y contribuir al
Municipalidad educación en su jurisdicción Bajo desarrollo social de la población desarrollo educativo en el ámbito de su
territorial jurisdicción.
Limitado capital humano Presupuesto Municipal
Promover, regular, incentivar y supervisar los
servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria,
en coordinación con el Gobierno Local y en
Limitaciones para implementar
Adecuada gestión educativa en armonía con la política y normas del sector
localmente el Proyecto Educativo
Gobierno Regional de el nivel de educación primaria en correspondiente y las necesidades de cobertura
Regional
Cajamarca la modalidad de Educación Básica y niveles de enseñanza de la población. Diseñar
Regular en todo el departamento e implementar las políticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinación con los
Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos
especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboración: Propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Para la identificación del Problema Central así como de sus causas y efectos,
se partió tanto del Diagnóstico de la Situación Actual, así como del
Análisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se
define como:
Problema Central
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Causa Directa 2:
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568
Efecto Final
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Elaboración propia
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Fines Directos
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE INTEGRAL
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568
Fin Último
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma
integral la situación problemática identificada:
Alternativa 1
Alternativa 2
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Acciones
Adquisición de equipo.
Alternativas
ALTERNATIVA 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, y dos
módulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados mínimos. Construcción de losa
deportiva. Construcción de cerco perimétrico. Adquisición de equipo.
ALTERNATIVA 2: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, y dos
módulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados de primera. Construcción de losa
deportiva. Construcción de cerco perimétrico. Adquisición de equipo.
Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MODULO 3
FORMULACION
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Elaboración propia
Elaboración propia
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Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública. DGPM - MEF.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
PIP?
¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
X
la zona de ejecución del PIP?
RESILIENCIA
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
X
ocurrencia en la zona?
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
X
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una
X
situación de peligro?
Elaboración: Propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Población referencial
Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignada
a los colegios públicos. El distrito de Yonán tiene una población actual
estimada de 7709 habitantes (Ver TABLA Nº 9), en base a los resultados de
los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se
encuentra una tasa de crecimiento intercensal de -0.11%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Contumazá que es negativa e
igual a -3.0%, en tanto la tasa de crecimiento intercensal del departamento
de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA Nº 10), para establecer la
población de referencia se utilizará la tasa de crecimiento intercensal del
distrito de Yonán. Así se obtiene una población referencial, estimada al año
2010, de 3713 habitantes (TABLA Nº 11).
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
Elaboración propia
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de
Vivienda
Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
11 Años 162 162 161 161 160 160 159 159 158 158 157
12 Años 135 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116
FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
y TABLA Nº 10
Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
DEMANDA INFRAESTRUCTURA
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS 8
SALA DE COMPUTO 1
SALA USO MULTIPLE 1
DIRECCION 1
SS. HH. 2
LOSA DEPORTIVA 1
CERCO PERIMÉTRICO 1
Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CERCO PERIMÉTRICO 0
Elaboración propia
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ALTERNATIVA 1
Actividad 1.1
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Actividad 2.1
Adquisición de equipo
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
COMPONENTE 2
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Actividad 2.1
Adquisición de equipo
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PROYECTO ALTERNATIVA 1
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE INVERSION POST INVERSION
MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
Elaboración propia
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MODULO 4
EVALUACION
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Los beneficios a precios de mercado del proyecto están referidos a los ingresos
propios que éste puede generar, diferenciándose finalmente los beneficios en la
situación con proyecto de los beneficios en la situación sin proyecto, es decir los
beneficios incrementales.
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t.
n: es el horizonte de evaluación del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluación económica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
será igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta última tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.
Para la estimación de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:
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MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929
Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que será
empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debería considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen
diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene
que:
59
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para
la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de
costos de inversión y valores de recuperación o residual, al flujo de costos de
operación y mantenimiento.
60
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios
con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no
monetarios.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la
norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los
resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.
61
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Este ratio está calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios
sociales y privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es igual al
número de estudiantes atendidos en el horizonte de evaluación del proyecto.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas, son principalmente la variación de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecución del proyecto.
62
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.
63
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
El medio biológico:
La flora del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada dado que no
emplearán materiales de préstamo durante la ejecución y operación del
proyecto, manteniendo el equilibrio ambiental de la localidad.
El medio social:
64
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervención podría
generar réplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en áreas
rurales de la sierra del país.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ITEMS/ALTERNATIVA DE LA I. E. Nº 82774 SANTA ROSA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo PA
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos PA
El PIP contribuirá a la salubridad de la población
PA
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Elaboración: Propia
65
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
NS: Impacto no significativo
NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto
66
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
67
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
68
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670261.04 a precios privados y S/.
1144850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1206.95 /alumno a
precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con
la elaboración del Expediente Técnico Detallado (dado que, por el monto de la
inversión no es necesario la formulación de estudios a nivel de prefactibilidad) que
permitirá la ejecución del proyecto, la misma que generará los beneficios detallados
y el logro de los objetivos que contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes
de la población estudiantil, y finalmente elevando el nivel de desarrollo de la zona en
donde se ubica la I. E. Nº 82568.
69
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
ANEXOS
70
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
71
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
72
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
73
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
74
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PRECIO
Item DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
75
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PRECIO
Item DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH. Gbl. 1 463,651.83 463651.83 463651.83
76
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
77
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 30795.34
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 961794.29
2.1 MANO DE OBRA 362973.23
2.2 MATERIALES E INSUMOS 457222.46
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 141598.61
3. GASTOS GENERALES (12%) 120766.03
4. UTILIDADES (8%) 80510.69
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 7698.83
7. SUPERVISION (3,5%) 53891.84
8. TOTAL INVERSION 1255457.02 -163209.41
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20
9.1 OPERACIÓN 0.00 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1255457.02 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 54537.79
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.1 OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
12. COSTOS INCREMENTALES 1255457.02 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 -159883.01
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 4412.00 4555.00 4630.00 4783.00 4892.00 5045.00 5127.00 5243.00 5372.00 5760.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1255457.02 -1085.60 -1228.60 -1303.60 -1456.60 -1565.60 -1718.60 -1800.60 -1916.60 -2045.60 -165643.01
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1188885.70 1255457.02 -978.02 -997.16 -953.18 -959.51 -929.11 -918.83 -867.27 -831.66 -799.68 -58336.90
VALOR RESIDUAL 44034.77
VALOR ACTUAL TOTAL 1144850.93
78
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 31835.04
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 995303.34
2.1 MANO DE OBRA 366782.93
2.2 MATERIALES E INSUMOS 484937.04
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 143583.37
3. GASTOS GENERALES (12%) 124843.27
4. UTILIDADES (8%) 83228.85
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 7958.76
7. SUPERVISION (3,5%) 55711.31
8. TOTAL INVERSION 1298880.57 -168854.47
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60
9.1 OPERACIÓN 0.00 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1298880.57 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 50707.13
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.1 OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
12. COSTOS INCREMENTALES 1298880.57 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 -163713.67
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3309.00 3416.00 3472.00 3587.00 3669.00 3784.00 3845.00 3932.00 4029.00 4320.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1298880.57 1831.80 1724.80 1668.80 1553.80 1471.80 1356.80 1295.80 1208.80 1111.80 -168033.67
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1248177.76 1298880.57 1650.27 1399.89 1220.21 1023.54 873.44 725.40 624.13 524.53 434.63 -59178.85
VALOR RESIDUAL 45568.95
VALOR ACTUAL TOTAL 1202608.81
79
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 34217.04
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1198075.68
2.1 MANO DE OBRA 485193.46
2.2 MATERIALES E INSUMOS 544312.45
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 168569.77
3. GASTOS GENERALES (12%) 143769.08
4. UTILIDADES (8%) 95846.05
5 IGV (19%) 273161.26
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8554.26
7. SUPERVISION (3,5%) 59879.82
8. TOTAL INVERSION 1813503.20 -235755.42
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1813503.20 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 -16395.42
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.1 OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
12. COSTOS INCREMENTALES 1813503.20 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 -231795.42
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 4412.00 4555.00 4630.00 4783.00 4892.00 5045.00 5127.00 5243.00 5372.00 5760.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1813503.20 -452.00 -595.00 -670.00 -823.00 -932.00 -1085.00 -1167.00 -1283.00 -1412.00 -237555.42
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1725113.72 1813503.20 -407.21 -482.92 -489.90 -542.14 -553.10 -580.09 -562.10 -556.73 -551.99 -83663.33
VALOR RESIDUAL 54852.68
VALOR ACTUAL TOTAL 1670261.04
80
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 35372.26
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1238524.55
2.1 MANO DE OBRA 490285.97
2.2 MATERIALES E INSUMOS 577306.00
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 170932.58
3. GASTOS GENERALES (12%) 148622.95
4. UTILIDADES (8%) 99081.96
5 IGV (19%) 282383.60
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8843.07
7. SUPERVISION (3,5%) 61901.46
8. TOTAL INVERSION 1874729.84 -243714.88
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1874729.84 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 -22194.88
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.1 OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
12. COSTOS INCREMENTALES 1874729.84 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 -237594.88
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3309.00 3416.00 3472.00 3587.00 3669.00 3784.00 3845.00 3932.00 4029.00 4320.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1874729.84 2811.00 2704.00 2648.00 2533.00 2451.00 2336.00 2275.00 2188.00 2091.00 -241914.88
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1804950.53 1874729.84 2532.43 2194.63 1936.19 1668.57 1454.55 1248.92 1095.77 949.43 817.42 -83677.23
VALOR RESIDUAL 56704.59
VALOR ACTUAL TOTAL 1748245.94
81
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
82
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
83
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
84
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 827.29 869.02
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1206.95 1263.31
85
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN,
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE
VARIACION
RESULTADO
ALT. Nº 1 ALT. Nº 2 ALT. Nº 1 ALT. Nº 2
86
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN
– CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Al término de la ejecución
PROPOSITO
Población estudiantil de la
del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº Visita de inspección
estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente el
82568 segura y UGEL Contumazá
82568 se encuentran proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos
CAUSA - EFECTO
Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la inversión
Mobiliario y equipo en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%
87