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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda REVISÓ: Ing. Carlos Alberto APROBÓ: Ing. Carlos Augusto
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel Ballesteros A. Restrepo .
de Calidad.
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
CODIGO RDP – 05 – 001
PLAN DE CALIDAD
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INDICE..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE .........................................................................................................................................................3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................Error! Bookmark not defined.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna
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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La
aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecución de Obras
Compras
Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de los procesos
dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba
tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO
9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización)
“Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-
14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
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PUR Compras
MGMT Gerencia
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
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4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos:
Document Área/
POLÍTICA DE NOMBRE o Depto
OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD INDICADORES /Procedim
iento
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- Iniciativa de la
organización en el QSP-080 DOP
Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC ROP
correctivas y prevntivas
en cuanto a las acciones QA
preventivas
- Iniciativa de la
organización en el QSP-090 varios
Implementación de mejoramiento de su SGC
oportunidades de mejora en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
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/DEPARATAMENTO
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9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y liquidación
del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
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11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son
suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y ajuste
de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE
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procedimiento Selección y
Evaluación de
Proveedores.
Aplicación de requisitos planes de Cuando sea requerido por SOP-820 DOP/QA
calidad del proveedor u otras especificaciones técnicas
referencias particulares
Verificación de la conformidad del Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA
producto comprado en relación a
calidad y otros requisitos
Instalaciones y servicios requeridos en Durante todo el proyecto SOP-830 DOP
desarrollo del proyecto contratados de
manera externa
13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
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forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de construcción
prestado por la empresa.
Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las
actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo
dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.
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18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA
EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS O
CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO.
ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA
SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.
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ANEXOS
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ANEXO A
DIRECTOR DE OBRA
Personal
Operativo PERSONAL EN EL PROYECTO
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PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD
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ANEXO B
COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION
FORMACION
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RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
EXPERIENCIA
HABILIDADES
Redacción de documentos.
Facilidad de enseñanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.
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DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION
Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la
Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva del
Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de
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conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido,
tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura del
departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.
Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
técnico de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del Ingeniero
Residente y el personal calificado.
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r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción
de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en
la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los
planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de
Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.
EXPERIENCIA
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HABILIDADES
Redacción de documentos.
Facilidad de enseñanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras
INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil
RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura del
Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme lo
indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando las
labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la
obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
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h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que dichos
materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el documento
de especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la
Secretaría de Infraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de
ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución
para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD
Capacidad de mando.
Administración del Recurso Humano.
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Capacidad de Decisión.
Seguridad – Practicidad – Competitividad.
Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.
MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES
Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposición y utilización de los materiales.
Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de
las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.
AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).
FORMACIÓN
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ANEXO C
GERENTE
EDUCACION
Ingeniero civil,
RESPONSABILIDADES
PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
AUTORIDAD
EXPERIENCIA
HABILIDADES
SECRETARIIA
EDUCACION
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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
RESPONSABILIDADES
ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b) Aplicar
la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de
aceptación general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros cinco
días de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo
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ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y
servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral,
e) atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato
suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto de que trata
la cláusula primera del presente contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado y
contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este
contrato.
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ANEXO D
MAPA DE PROCESOS
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