Gastos Financiero - 2015-2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL, PA

EJECUTADOS POR EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA (ADM
DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA LA MAR
DISTRITO SAN MIGUEL
LUGAR JR. AMANIEL CASTRO
OBRA INST. E IMP. DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS 10 DIST. EN LA CIUDAD DEL DIST. DE S
CONTENIDO
INFORME FINANCIERO
1.1 FICHA TÉCNICA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1.2 REPORTE DE EJECUCIÓN DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)
1.3 REPORTE DE EJECUCIÓN DE GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)
1.4 RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº 01)
1.5 RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICA DE GASTO (Formato EPM Nº 02)
1.6 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL, ANUAL Y GLOBAL POR ESPECIFICA DE GASTO (Formato EPM Nº.03)
1.7 COMPARACION MENSUAL DE PRECIOS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO Vs COMPRA (Formato EPM Nº.04)
1.8 DECLARACIÓN JURADA DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS DE BIENES Y SERVICIOS (Form
1.9 BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO Vs COSTO TOTAL REAL DE OBRA (Formato EPM Nº.06)
1.10 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DE COPIAS DE COMPROBANTE DE PAGO (Formato EPM Nº.07)
APROBADO Y/O OBSER
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
ME MENSUAL, PARA OBRAS
L DIRECTA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
LA CIUDAD DEL DIST. DE SAN MIGUEL PROV. DE LA MAR - AYA.
GASTO (Formato EPM Nº.03)
DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº.05)
ormato EPM Nº.07)
FECHA DE REVISIÓN ………../ ..…………./ ………..

ADMITIDO PARA SU EVALUACIÓN
NO ADMITIDO PARA SU EVALUACIÓN
APROBADO Y/O OBSERVADO
…………………………………………………………….
LA REVISIÓN NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA
RELACION VALORIZADA D
EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON SOBRE CANON Y REGALIAS
: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FUNCION : PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA : 0115 PROTECCON DE POBLACIONES EN RIESGO
ACTIV/PROYECTO : 2253131 INSTALACIO E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD D
COMPONENTE : 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL
FINALIDAD : 161034 INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD D
META : 0145
N° C/P DETALLE
Ord. SIAF Fecha O/C O/S Fecha N°. TIPO N°. RAZON SOCIAL (**)
Mar-
1 1024 3/30/2015 4/6/2015 889 PLLA 47 JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
4 1027 3/31/2015 4/1/2015 856 PLA 41 SOSA CABEZAS CARLOS ALBERTO
7 1029 3/31/2015 4/1/2015 849 PLLA 52 CHACCHI CACERES WILLIAM
8 1029 3/31/2015 4/1/2015 849 PLLA 52 ZAMORA HUAMAN MAURICIO
11 885 3/23/2015 252 4/7/2015 949 002 003742 SALAZAR DE BENITES AYDEE SILVIA
12
13
14
15
16
META : 0145
N° C/P DETALLE
17
18
19
20 1153 31/03/2015 282 14/04/2015 1093 FACTURA 2-02925 RUIZ FLORES NORBERT
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 920 24/03/2015 203-2015 07/04/2015 907 ZAMORA SOSA FORTUNATO
36 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 SICHA I. WALTER AMERICO
META : 0145
N° C/P DETALLE
37 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 OSORIO CLEMENTE JUAN H.
38 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 FRANCO ECHEVARRIA DANNY K.
39 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 BONILLA LLAMOCCA LUIS R
40 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 TAPAHUASCO TAYPE ROLY
41 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 CORDOVA BULEJE ANGEL A.
42 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 ANA FLORES NENO T.
43 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 GUTIERREZ GAVILAN NADIA S.
44 965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 PALOMINO ROMERO DENISSE E.
47 1005 27/03/2015 109 28/04/2015 1241 FACTURA 685 INGEOTECON CONTRATISTAS Y EJEC.
48 1005 27/03/2015 109 28/04/2015 1242 FACTURA 685 BANCO DE LA NACION/ING. CONTRA.
Apr-
1 1102 4/10/2015 205 9/2/2015 3416 B/VENTA 01-00117 QUISPE ZAMORA FLORENTINO
2
META : 0145
N° C/P DETALLE
4 1106 4/10/2015 206 9/1/2015 3386 FACTURA 001-0033 GUTIERREZ RODRIGUEZ CLEDY E.
5 1106 4/10/2015 206 9/1/2015 3387 FACTURA 001-0033 BANCO DE LA NACION/GUTIERREZ R.
6 1149 07/04/2015 298 20/04/2015 1153 FACTURA 001-00837 INVERSIONES CARLIN SAC
7
8
9
10 1154 4/7/2015 290 4/17/2015 1124 FACTURA 001-0102 EMP. CONSTRUCTORA FORA EIRL
11
12
13
14
15
16 1156 07/04/2015 297 20/04/2015 1161 FACTURA 002-2924 RUIZ FLORES NILS NORBERT
17
18 1159 07/04/2015 289 17/04/2015 1125 FACTURA 001-0101 EMP. CONSTRUCTURA FORA EIRL
19
20 1164 4/3/2015 142 6/15/2015 2085 FACTURA 01-02797 NECSSEIN SRL
21 1221 09/04/2015 199 22/04/2015 1180 FACTURA 01-029 CARRASCO JANAMPA BORIS
22 1255 13/04/2015 336 5/13/2015 1544 B/VENTA 001-1884 RAMOS POCRA REYNA MISAVIEL
META : 0145
N° C/P DETALLE
23
24
25
26
27
28
29
30
31 1287 4/16/2015 362 4/28/2015 1245 FACTURA 01-00955 PEREZ SANCHEZ MIGUEL ERNESTO
32
33
34
36
37
39
40
41
42
META : 0145
N° C/P DETALLE
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
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56
57
58
59
60
61 1322 4/13/2015 226 5/5/2015 1351 FACTURA 001-0445 JERI ICHACCAYA NICACIO
META : 0145
N° C/P DETALLE
64
65
66
67
68
69
70
71 1455 4/27/2015 412 7/16/2015 2585 FACTURA 02-30372 PETRONEGOCIANEONES EIRL
72 1392 27/04/2015 28/04/2015 1248 BOUCHE 1048741 ZAMORA SOSA FORTUNATO
73 1461 4/30/2015 5/6/2015 1399 PLLA 74 SOSA CABEZAS CARLOS ALBERTO
75 1461 4/30/2015 5/6/2015 1399 PLLA 74 ALARCON SOTO DANIEL
META : 0145
N° C/P DETALLE
May-
1 1513 5/4/2015 436 5/12/2015 1511 FACTURA 02-0015 ORE BELLIDO APOLINARIO
5 1547 5/8/2015 5/8/2015 1479 R/H E001-7 VILLAGARAY RODRIGUEZ ARTEMIO
6 1548 05/05/2015 445 18/05/2015 1611 FACTURA 001-5976 ISYTEC E.I.R.L.
7 1554 5/5/2015 446 5/18/2015 1612 FACTURA 001-5975 ISYTEC E.I.R.L.
8
9
10
11
12 1564 08/05/2015 08/05/2015 1480 R/H E001-5 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
13 1576 08/05/2015 08/05/2015 1471 R/H E001-1 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
14 1580 04/05/2015 251 18/05/2015 1613 R/H E001-7 MEJIA PAREDES NELY MARGOT
15 1581 05/05/2015 256 02/06/2015 1875 B/VENTA 007-7037 MOROTE ARIAS MAXWIL ANTHONY
16
17 1636 11/05/2015 263 19/06/2015 2177 B/VENTA 01-01905 RAMOS POCRA REYNA MISAVIEL
18 1671 5/7/2015 454 5/14/2015 1556 FACTURA 07-072 BONCORP SAC
META : 0145
N° C/P DETALLE
19
20
21 1712 11/05/2015 264 02/06/2015 1857 B/VENTA 001-6957 RIVERA VILA EDMA VIOLETA
22
23
24
25
26 1780 27/09/1900 271 27/05/2015 1764 R/H E001-5 MEJIA PAREDES NELY MARGOT
27 1800 5/4/2015 254 8/5/2015 2954 B/VENTA 001-004 POZO BEDRIÑA DELIA
28
29 1840 5/20/2015 520 6/2/2015 1876 B/VENTA 001-0836 NAVARRO NINASAUME SONIA
30
31 1900 22/05/2015 01/06/2015 1804 R/H E001-6 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
32 2002 5/27/2015 306 9/15/2015 3610 B/VENTA 001-005 POZO BEDRIÑANA DELIA
33
34 2003 11/05/2015 462 B/VENTA 001-4087 ATAO BAUTISTA ROLANDO WILDER
META : 0145
N° C/P DETALLE
Jun-
10 1983 03/06/2015 231A 03/06/2015 1924 R/H E001-2 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
12
14 2049 6/3/2015 561 6/15/2015 2082 B/VENTA 002-070 ORE BELLIDO APOLINARIO
15 2065 5/15/201519-2015 6/15/2015 2104 FACTURA 01-03292 CALDERON CHIRINOS RUBEN R.
16
META : 0145
N° C/P DETALLE
17
18
19
20 2067 6/8/2015 22-2015 6/9/2015 1997 FACTURA 007-076 BONCORP SAC
21
22
23
24
25
26
27 2098 08/06/2015 303 10/06/2015 2016 R/H E001-2 GOMEZ VASQUEZ AYDEE
28 2101 6/9/2015 020-2015 6/12/2015 2063 FACTURA 01-004 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
29
30
31
32
33 2220 12/06/2015 352 23/06/2015 2196 ORE BELLIDO APOLINARIO
36
META : 0145
N° C/P DETALLE
37 2333 6/24/2015 024-2015 7/7/2015 2417 FACTURA 08-0953 AMERICA INVERSIONES S.A.C.
38 2307 6/18/2015 608 7/15/2015 2570 B/VENTA 001-0766 QUISPE ROJAS ROBERTO
39
41 2334 6/24/2015 20-2015 7/6/2015 2378 FACTURA 001-007 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
42
43 2662 17/06/2015 373 17/07/2015 2626 B/VENTA 01-006 RURAL NETWORK S.A.C.
44
Jul-1
1 2916 7/30/2015 745 8/5/2015 2958 FACTURA 001-002 ASESORES CONSULT. EJECUT. Y NEG. GN
2
3
4
META : 0145
N° C/P DETALLE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
META : 0145
N° C/P DETALLE
25 2432 7/1/2015 257 7/6/2015 2381 R/H E001-8 VILLAGARAY RODRIGUEZ ARTEMIO
34 2566 7/7/2015 8/31/2015 3349 FACTURA 001-1043 PEREZ SANCHEZ MIGUEL ERNESTO
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
META : 0145
N° C/P DETALLE
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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56
58
59
60
61
62
63
64
META : 0145
N° C/P DETALLE
65 2570 07/07/2015 415 22/07/2015 3349 FACTURA 001-0026 SULCA LOZANO JHUNIOR JOSE
66 2658 7/13/2015 698 8/4/2015 2924 FACTURA 011-2798 ROCA E.I.R.L.
67 2744 21/07/2015 060-232 22/07/2015 2721 R/H E001-7 SULCA LOZANO JHUNIOR JOSE
68 2745 21/07/2015 060-231 22/07/2015 2711 R/H E001-3 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
69 2759 22/07/2015 060-303 22/07/2015 2722 R/H E001-4 GOMEZ VASQUEZ AYDEE
70 2823 24/07/2015 060-232 20/08/2015 3201 R/H E001-8 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
71 2824 7/24/2015 060-257 7/31/2015 2835 R/H E001-9 VILLAGARAY RODRIGUEZ ARTEMIO
Aug-
1 2952 31/07/2015 471 13/08/2015 3069 FACTURA 001-088 RAALY CONSULTORES E.I.R.L.
META : 0145
N° C/P DETALLE
5 2956 8/3/2015 8/5/2015 2946 PLLA 178 GOMEZ VASQUEZ AYDEE
11 2974 8/3/2015 779 9/17/2015 3703 B/VENTA 001-00117 PEREZ RUIZ HAENDEL
12
13
14
15
16
17
18
19 3038 8/5/2015 789 3/28/1909 3375 FACTURA 001-0077 REPRESENTACIONES TOROBAMBA
20 3099 8/10/2015 806 9/1/2015 3380 FACTURA 001-00485 CORPORACION FERRETEROS WIMAR
21
22
23
24
META : 0145
N° C/P DETALLE
25 3100 8/11/2015 807 8/31/2015 3361 FACTURA 001-0486 CORPORACION FERRETEROS WIMAR
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 3198 8/17/2015 843 9/1/2015 3397 B/VENTA 001-0780 QUISPE ROJAS ROBERTO
38 3200 848 8/31/2015 3354 FACTURA 001-1057 PEREZ SANCHEZ MIGUEL ERNESTO
39
40
42
43
44
META : 0145
N° C/P DETALLE
45
46
47
50
51 2951 31/07/2015 471 13/08/2015 3067 FACTURA 001-088 RAALY CONSULTORES E.I.R.L.
52 2951 31/07/2015 471 13/08/2015 3068 FACTURA 001-088 BANCO DE NACION/RAALY CONSULT. EIRL
53 3105 12/08/2015 352 9/16/2015 3648 FACTURA ORE BELLIDO APOLINARIO
56
57
58
60 3235 20/08/2015 60-232 21/08/2015 3215 R/H E001-13 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
62 3320 8/25/2015 20-2015 9/18/2015 3724 FACTURA 01-0015 REPRESENTACIONES. H. PEREZ
63
64 3320 8/25/2015 20-2015 9/18/2015 3725 FACTURA 01-0015 BANCO DE LA NACION/REPRE. H. PEREZ
META : 0145
N° C/P DETALLE
Sep-
1 3456 9/2/2015 910 12/10/2015 5098 FACTURA 001-0565 KAZOF S.A.C.
2
12 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II ALTAMIRANO BIBEROS ISAAC W.
META : 0145
N° C/P DETALLE
13 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II NAVARRO BORDA ROLANDO
14 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
15 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
16 3656 9/16/2015 9/17/2015 3713 PLLA 215-II JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
Oct-
1 3955 7/22/2015 453 10/13/2015 4085 B/V 001-0120 QUISPE ZAMORA FLORENTINO
6 4005 8/19/2015 858 10/23/2015 4293 FACTURA 01-0078 MULT. FERRETEROS GRANDEZ EIRL
8
META : 0145
N° C/P DETALLE
9
10 4013 10/6/2015 1007 10/16/2015 4180 FACTURA 001-0019 A & M MEDINA CORPORATION EIRL
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 4016 10/12/2015 10/13/2015 4102 PLLA 237 ALTAMIRANO BIBEROS ISAAC W.
4016 10/12/2015 10/13/2015 4102 PLLA 237 ZAMORA HUAMAN MAURICIO
4016 10/12/2015 10/13/2015 4102 PLLA 237 NAVARRO BORDA ROLANDO
4016 10/12/2015 10/13/2015 4102 PLLA 237 CHACCHI CACERES WILLIAM
4016 10/12/2015 10/13/2015 4102 PLLA 237 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
META : 0145
N° C/P DETALLE
4016 10/12/2015 10/13/2015 4102 PLLA 237 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
27 4017 10/12/2015 10/13/2015 4116 PLLA 230-010 JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
META : 0145
N° C/P DETALLE
44
45 4061 16/10/2015 352 20/10/2015 4219 B/V ORE BELLIDO APOLINARIO
46 4062 16/10/2015 352 20/10/2015 4220 B/V ORE BELLIDO APOLINARIO
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 4316 10/28/2015 904 11/9/2015 95 FACTURA 002-028 APOLINARIO ORE BELLIDO
61
62
63
META : 0145
N° C/P DETALLE
64
65
Nov-
META : 0145
N° C/P DETALLE
Dec-
3
4
6
10 4750 11/1/2015 12/17/2015 5201 FACTURA 001-018 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
11 4750 11/1/2015 12/17/2015 5202 FACTURA 001-018 B/NACION REPRESENT. H. PEREZ JOMAR
META : 0145
N° C/P DETALLE
4765 11/30/2015 12/10/2015 5066 PLLA 298 ZAMORA HUAMAN MAURICIO
4765 11/30/2015 12/10/2015 5066 PLLA 298 NAVARRO BORDA ROLANDO
4765 11/30/2015 12/10/2015 5066 PLLA 298 CHACCHI CACERES WILLIAM
4765 11/30/2015 12/10/2015 5066 PLLA 298 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
4765 11/30/2015 12/10/2015 5066 PLLA 298 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
18 4848 01/12/2015 378 31/12/2015 5796 R/H E001-22 URBANO MENDEZ GASPAR
19 4848 01/12/2015 378 31/12/2015 5797 R/H E001-22 URBANO MENDEZ GASPAR
20 4850 17/12/2015 388 22/12/2015 5323 R/H E001-21 PAQUIYAURI PRADO FEDERICO
21 4850 17/12/2015 388 22/12/2015 5324 R/H E001-21 PAQUIYAURI PRADO FEDERICO
22 4894 12/10/2015 1177 12/22/2015 5304 FACTURA 01-0109 GUTIERREZ RODRIGUEZ CLEDY ELIZABETH
23
24
25
26
27 4998 01/12/2015 702 23/12/2015 5373 ORE BELLIDO APOLINARIO
28 5157 12/18/2015 12/21/2015 5312 PLLA 298-A POZO PEREZ EDWIN
29 5157 12/18/2015 12/21/2015 5313 PLLA 298-A JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
META : 0145
N° C/P DETALLE
Jan-
1 0026 27/01/2016 12 18/02/2016 150 FACTURA 0011-5281 ROCA E.I.R.L.
2
META : 0145
N° C/P DETALLE
Feb-
2
3
4
5 0059 2/5/2016 2/10/2016 0077 PLLA 008 YONY SIERRALTA TORRE
8 0142 2/15/2016 0038 FACTURA 001-1010 EMPRESA AGROPECUARIA Y CONST.
10
12 231 2/16/2016 51 3/1/2016 272 FACTURA 002-0109 ORE BELLIDO APOLINARIO
META : 0145
N° C/P DETALLE
17 327 2/24/2016 0062 FACTURA 004-007 GUTIERREZ ANDIA HECTOR M.
18 0336 2/24/2016 0067 7/18/2016 1748 FACTURA 001-1011 EMPRESA AGROPECUARIA Y CONST.
19 360 2/25/2016 0069 GUTIERREZ ANDIA HECTOR M.
Mar-
META : 0145
N° C/P DETALLE
07 0401 3/1/2016 0085 B/VENTA 002-27 SERNA PIANTO COSNTANTINA
08
09
10
11
12
14 0558 3/11/2016 139 7/15/2016 1721 B/VENTA 001-4357 JERI ICHACCAYA HERMINIA
15 562 3/11/2016 0138 FACTURA 001-0011 CORPORACION DYLAN S.R.L.
16
17
18
19
20
21
META : 0145
N° C/P DETALLE
23 678 3/21/2016 0161 8/11/2016 41 FACTURA 001-058 RIOS QUISPE REYNAN
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 679 3/21/2016 158 FACTURA 001-212 COVISA PERU S.A.C.
40
41
42
META : 0145
N° C/P DETALLE
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
META : 0145
N° C/P DETALLE
63
64
65 683 3/16/2016 153 RIOS QUISPE REYNAN
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79 685 3/21/2016 168 B/VENTA 001-7201 RIVERA VILA EDMA VIOLETA
80 686 3/21/2016 166 RIVERA VILA EDMA VIOLETA
81
82
META : 0145
N° C/P DETALLE
83
84
85
86
87
88 687 3/21/2016 163 4/12/2016 823 FACTURA 001-052 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
89
90
91
92 687 3/21/2016 163 4/12/2016 822 FACTURA 001-052 B/N REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
Apr-
879 4/6/2016 4/12/2016 833 PLLA 51 YONY SIERRALTA TORRE
META : 0145
N° C/P DETALLE
728 4/18/2016 156 6/15/2016 1388 FACTURA 001-60 ASESORES CONSULTORES EJ. Y NEGOC.
857 3/29/2016 189 FACTURA 001-132 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.
0860 3/29/2016 0190 FACTURA 001 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.

0861 4/4/2016 0213 FACTURA 004-09 GUTIERREZ ANDIA HECTOR MAGNOLIO
862 3/29/2016 0191 7/14/2016 1698 FACTURA 001-213 CONGESUR PERU S.A.C
META : 0145
N° C/P DETALLE
877 4/6/2016 223 FACTURA 002-409 MENDOZA PARIONA MARBY

878 4/6/2016 224 4/22/2016 912 FACTURA 002-408 MENDOZA PARIONA MARBY
959 4/12/2016 261 FACTURA 001-014 CORPORACION DYLAN S.R.L.
977 4/14/2016 278 FACTURA 0001-27 LAZARO PALOMINO BLADIMIR

994 3/28/2016 186 REPRESENTACIONES H. PEREZ & JOMAR
META : 0145
N° C/P DETALLE
1021 4/15/2016 281 EMPRESA CONST. MULT. SCAYNER EIRL
1052 4/18/2016 295 6/15/2016 1384 FACTURA 001-0019 CORPORACION DYLAN S.R.L.
META : 0145
N° C/P DETALLE
960 3/18/2016 271 7/14/2016 1709 R/H E001-4 RODRIGUEZ CONDOR ALEX DIDI
META : 0145
N° C/P DETALLE
May-
01 1233 5/14/2016 PLLA 74 YONY SIERRALTA TORRE
0858 3/29/2016 0188 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.
1052 5/10/2016 295 6/15/2016 1384 FACTURA 001-020 CORPORACION DYLAN S.R.L.
META : 0145
N° C/P DETALLE
889.7777777778
02 1201 5/2/2016 0306 7/14/2016 1712 FACTURA 001-01029 NICACIO JERI ICHACCAYA
1314 5/16/2016 0341 8/11/2016 42 FACTURA 001-01024 CANCHARI ROJAS JHENA KATIUSKA
1215 5/3/2016 BAUTISTA CHOQUECAHUA LUSCIN
205.7486842105
Jun-
01 1555 6/14/2016 PLLA YONY SIERRALTA TORRE
02 PLLA YONY SIERRALTA TORRE
PLLA YONY SIERRALTA TORRE
META : 0145
N° C/P DETALLE
01 1512 6/20/2016 6/15/2016 1378 PLLA YONY SIERRALTA TORRE
Jul-1
Aug-
META : 0145
N° C/P DETALLE
1785 8/4/2016 PLLA 133 YONY SIERRALTA TORRE
YONY SIERRALTA TORRE
1786 8/4/2016 PLLA S/N YONY SIERRALTA TORRE
1795 8/4/2016 431 CORPORACION DYLAN S.R.L.
1799 8/4/2016 393 MENDOZA PARIONA MARBY
META : 0145
N° C/P DETALLE

META : 0145
N° C/P DETALLE
1808 8/4/2016 399 GUTIERREZ ANDIA HECTOR MAGNOLIO
1810 8/4/2016 394 JERI ICHACCAYA NICACIO

META : 0145
N° C/P DETALLE
93/46
2.02173913

1820 8/4/2016 398 PEREZ QUISPE WILFREDO
META : 0145
N° C/P DETALLE

META : 0145
N° C/P DETALLE
1845 8/9/2016 672 QUISPE ZAMORA FLORENTINO
1858 8/12/2016 698 8/16/2016 1925 CHEQUE 95594871 FRANCO ECHEVARRIA DANNY KEELING
META : 0145
N° C/P DETALLE
( * * ) INDICAR EL RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO QUE EMITE LA CLASE DEL DOCUMENTO.
( * * * )INDICAR EL CONCEPTO Y/O NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
(A) DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COMPROMISO ADMINISTRATIVO COMO O/C, O/S, P/V, PLANILLAS SUELDOS Y SALARIOS, PLLA. RACIONAMIENTO SEGÚN CORRESPONDA
(B) DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN FACT. B/V, R/H Y SIMILARES DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE SUNAT.
( C) EN CASO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y QUE TIENEN RELACION CON LA O/C.
ACION VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO EPM Nº.01
RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO
RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.
DETALLE PARCIAL
Und Cant P.Unit. Parcial S/.
CONCEPTO (***) C.Directo G.Generales G.Supsión
Mar-15
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL OBRERO DEL MES MARZO MES 1.00 11,340.01 11,340.01 11,340.01
LYES SOCIALES DEL PERSONAL OBRERO MES MARZO MES 1.00 1,759.10 1,759.10 1,759.10
PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO MES MARZO MES 1.00 1,102.82 1,102.82 1,102.82
PAGO DE PERSONAL TEC-INSPECTOR OBRA MES MARZO MES 1.00 3,194.40 3,194.40 3,194.40
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-INSP DEL MES MARZO 2015 MES 1.00 330.00 330.00 330.00
PAGO DE AFPs PERSONAL -INSP. DEL MES MARZO 2015 MES 1.00 472.27 472.27 472.27
PAGO DE PERSONAL TECNICO DE OBRA MES MARZO MES 1.00 1,045.44 1,045.44 1,045.44
PAGO DE PERSONAL TECNICO DE OBRA MES MARZO MES 1.00 2,907.00 2,907.00 2,907.00
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC DEL MES DE MARZO MES 1.00 408.00 408.00 408.00
PAGO DE AFPs PERSONAL TECNICO DEL MES DE MARZO MES 1.00 580.89 580.89 580.89
GASEOSA DE 3 LITROS INCA KOLA PAQ 13.00 36.00 468.00 468.00
VASOS DESCARTABLE GRANDE PAQ 10.00 4.00 40.00 40.00
AZUCAR RUBIA SACO 1.00 120.00 120.00 120.00
GASEOSA DE 2 1/2 LITOS PAQ 2.00 25.00 50.00 50.00
GALLETA DE CHAMPAN KILO 4.00 10.00 40.00 40.00
CARAMELO BOLSA 7.00 7.00 49.00 49.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
GASEOSA DE 3 LITOS KOLA REAL PAQ 4.00 36.00 144.00 144.00
GASEOSA DE 1/2 LITRO PAQ 1.00 20.00 20.00 20.00
VASOS PEQUEÑOS CIENTO 2.00 3.00 6.00 6.00
CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO T/A4 POR 88H UNID 100.00 2.60 260.00 260.00
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIADOS UNID 12.00 2.00 24.00 24.00
PERFORADOR DE/02 ESPIGAS DE 15 A 20 HOJAS UNID 2.00 8.00 16.00 16.00
BOLIGRAFO DE/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UNID 100.00 3.00 300.00 300.00
FOLDER MANILA SIN REFUREZO T/A4 POR 25 UNID BOLSA 12.00 4.90 58.80 58.80
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA ANILLO Y SUJET UNID 12.00 4.20 50.40 50.40
CORRECTOR LIUQIDO TIPO LAPICERO UNID 24.00 2.00 48.00 48.00
PERFORADOR D 02 ESPIGAS 50 HOJA UNID 2.00 57.00 114.00 114.00
PAPEL BOND DE 75 GR COLORES VARIADOS T/A4 PQTE 4.00 16.17 64.68 64.68
PAPEL BOND T/A4 POR 75 GR. POR 500 UNID PQTE 40.00 13.68 547.20 547.20
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLRES VARIADOS UNID 10.00 2.50 25.00 25.00
ALQ. ALMACEN CENTRAL DEL MES MARZO DEL 2015 MES 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC. DEL MES ENERO MES 1.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC. DEL MES FEBRERO MES 1.00 6,882.68 6,882.68 6,882.68
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TEC. DEL MES FEBRERO MES 1.00 1,452.00 1,452.00 1,452.00
PAGO DE AFPs PERS. TEC. DEL MES FEBRERO DEL 2015 MES 1.00 276.32 276.32 276.32
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC. DEL MES MARZO MES 1.00 2,102.50 2,102.50 2,102.50
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TEC. DEL MES MARZO MES 1.00 3,312.78 3,312.78 3,312.78
PAGO DE AFPs PERS. TEC. DEL MES MARZO DEL 2015 MES 1.00 1,830.40 1,830.40 1,830.40
POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO FINES CIMIENT. SERV. 1.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
DETRACCION DE 10% POR SERV. DE EST. GEOLOGICO SERV. 1.00 300.00 300.00 300.00
SUB TOTAL DE GASTO 14,201.93 52,712.26 3,996.67

TOTAL DE GASTO MES DE M A R Z O 2 0 1 5 70,910.86
Apr-15
VIBRADOR DE CONCRETO (X75A) DIA 75.00 30 2,250.00 2,250.00
PLANCHA DE COMPACTADORA (X 75 DIAS) DIA 75.00 35 2,625.00 2,625.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
DET. DE 10% POR ALQ. EQUIPOS MENOR (NO RETENIDA) -490.00 -490.00
ALQUILER DE MEZCLADOR DE CONCRETO TIPO TROMPO DIA 75.00 50 3,750.00 3,750.00
DETRACCION DE 10% POR ALQUILER DE MEZCLADORA
ESCRITORIO DE MELAMINE 3.00 320.00 960.00 960.00
SILLAS DE PLASTICO 5.00 40.00 200.00 200.00
SILLAS FIJAS TAPIZADAS 4.00 140.00 560.00 560.00
ESTANTES DE MELAMINE POR 5 PISOS 2.00 450.00 900.00 900.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 1.1/2" KG 90.00 5.20 468.00 468.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2" KG 90.00 5.20 468.00 468.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2.1/2" KG 90.00 5.20 468.00 468.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS UNID 2.00 45.00 90.00 90.00
MEMORIA USB DE 8GB UNID 1.00 28.00 28.00 28.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 2,000.00 4.44 8,880.00 8,880.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 600.00 4.44 2,664.00 2,664.00
IMPR. MULTIFUNCIONAL LASER T/MONOCROMAT. UND 1.00 13,714.80 13,714.80 13,714.80
ELAB. DE SERV. GIGANTOGRAFIA POR 2.9X3MTS UND 1.00 264.48 264.48 264.48
PAPEL BOND A4 DE 78GR MILLAR 10.00 25 250 250
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
THONER HP LASER JET N° 36A UND 2.00 235 470 470
CLIPS WINGO UND 5.00 2.00 10.00 10.00
LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 DE 200 FOLIOS UND 2.00 7.50 15.00 15.00
TINTA COLOR AZUL PARA TAMPON UND 1.00 3.00 3.00 3.00
TINTA COLOR ROJO PARA TAMPON UND 1.00 3.00 3.00 3.00
GOMA EN BARRA TAMAÑO GRANDE UND 1.00 5.00 5.00 5.00
REGLA DE 0.30 CENTIMETROS UND 1.00 1.30 1.30 1.30
CORRECTOR LIQUIDO PAPER UND 2.00 5.50 11.00 11.00
BOTAS DE JEBE PARES 30.00 25.00 750.00 750.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARES 60.00 49.00 2,940.00 2,940.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PARES 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
LENTES OSCURA PARA PERSONAL TECNICO UND 15.00 18.00 270.00 270.00
CARRETILLA BUGGI UND 30.00 180.00 5,400.00 5,400.00
PALAS CUCHARADA UND 50.00 32.00 1,600.00 1,600.00
PICOS CON MANGO CLASE A UND 50.00 34.00 1,700.00 1,700.00
CASCO DE SEGURIDAD INCLUIDO BARRIJUELAS UND 60.00 9.00 540.00 540.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO UND 60.00 12.00 720.00 720.00
GUANTES DE JEBE UND 60.00 12.00 720.00 720.00
MASCARILLA UND 30.00 8.00 240.00 240.00
TAPONES AUDITIVOS UND 50.00 3.00 150.00 150.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
MAMELUCOS CON ESTAMPADOS PARA ROPA DE TRAB. UND 60.00 65.00 3,900.00 3,900.00
LINTERNA TIPO FARO ALTO ALCANCE UND 3.00 28.00 84.00 84.00
LENTES CLARO DE SEGURIDAD UND 60.00 9.00 540.00 540.00
CASCOS BLANCOS 3M UND 8.00 39.00 312.00 312.00
PONCHOS DE LLUVIAS PESADO UND 30.00 33.00 990.00 990.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 10.00 70.00 700.00 700.00
FLEXOMETRO DE 8MTS UND 10.00 32.00 320.00 320.00
PUNTAS Y CINCEL 3/4 UND 15.00 18.00 270.00 270.00
HOJA DE SIERRA UND 150.00 6.00 900.00 900.00
NIVEL DE MANO DE 20" UND 2.00 25.00 50.00 50.00
REGLA DE ALUMINIO UND 2.00 75.00 150.00 150.00
BALDES VACIOS 55 GLNS UND 50.00 6.50 325.00 325.00
MANGUERA REFORZADA DE 3/4" ROLLO 2.00 185.00 370.00 370.00
CILINDRO UND 2.00 115.00 230.00 230.00
BARRETA DE 1 1/2" UND 5.00 100.00 500.00 500.00
COMBAS DE 10 LIBRAS UND 2.00 49.00 98.00 98.00
COMBA DE 5 LIBRAS UND 5.00 39.00 195.00 195.00
BALANZA MANUAL UND 1.00 140.00 140.00 140.00
SERV. DE ALQUILER DE VOLQUETE D36-899 CAP. 10 M3 HORAS 41.00 130 5,330.00 5,330.00
SERV. DE ALQUILER RETRO EXCAVADORA 420 F HORAS 30.00 130 3,900.00 3,900.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
TIZAS DE COLOR X 100 UND CAJA 4.00 34.00 136.00 136.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLOS 5.00 48.00 240.00 240.00
ARPILLERA 3M X 200 MTS ROLLOS 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
YESO 25 KG BOLSA 20.00 10.00 200.00 200.00
PLASTICO DOBLE MTS 200.00 4.00 800.00 800.00
PIZARRA ACRILICA 3M X 1.20M UND 1.00 220.00 220.00 220.00
PIZARRA ACRILICA 1.20M X 1M UND 1.00 50.00 50.00 50.00
PLANCHA TEKNOPORT 1" X 4" X 8" UND 50.00 18.00 900.00 900.00
PETROLEO DIESEL B-5 GLN 1,050.00 14.00 14,700.00 14,700.00
ALQ. ALMACEN CENTRAL DEL MES DE ABRIL DEL 2015 MES 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC . DEL MES ABRIL-2015 MES 1.00 4,791.60 4,791.60 4,791.60
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC DEL MES ABRIL 2015 MES 1.00 1,287.00 1,287.00 1,287.00
PAGO DE AFPs PERSONAL -TEC. DEL MES ABRIL 2015 MES 1.00 1,833.92 1,833.92 1,833.92

TOTAL GASTO DEL MES DE A B R I L 2015 114,439.58
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
May-15
TRIPLAY LUPUNA DE 4"X 8 "X 18" MM UND 100.00 115.00 11,500.00 11,500.00
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL OBRERO DEL MES ARBRIL MES 1.00 25,011.51 25,011.51 25,011.51
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES ABRIL MES 1.00 3,769.89 3,769.89 3,769.89
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES ABRIL 2015 MES 1.00 2,017.63 2,017.63 2,017.63
SERV. COMO OPERADOR DE MAQUINARIA TRACTOR MES 1.00 2000 2000 2,000.00
IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102 W UND 1.00 415.00 415.00 415.00
COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CORE 174790 UND 2.00 2,830.00 5,660.00 5,660.00
IMPRESORA EPSON L555/FOTOCOPIA UND 1.00 900.00 900.00 900.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L555. UND 4.00 45.00 180.00 180.00
TONER PARA IMPRESORA 1102W UND 1.00 200.00 200.00 200.00
CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT DSC-W810201.MP UND 1.00 500.00 500.00 500.00
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA MES 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SERV. PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA/MARZO MES 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERV. PRESTADO EN LA APERTURA DE SOBRES/PROC SERV. 1.00 100.00 100.00 100.00
DISEÑO DE MEZCLA CON AGREGADO GRUESA Y FINA GLB 1.00 450.00 450.00 450.00
DISEÑO DE MEZCLA CON HORMIGON GLB 1.00 400.00 400.00 400.00
SERV. DE COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES SERV. 35,000.00 0.10 3,500.00 3,500.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L= 3.00M (RECTOS) UND 600.00 14.50 8,700.00 8,700.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L= 3.5M (RECTOS) UND 400.00 16.50 6,600.00 6,600.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L= 4"M (RECTOS) UND 250.00 19.50 4,875.00 4,875.00
CONFECCION DE SELLOS POSFIRMA UND 5.00 10.00 50.00 50.00
CONFECCION DE SELLOS TRODAT GRANDE UND 1.00 35.00 35.00 35.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2.00 20.00 40.00 40.00
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA/EQUIPO MENOR CIENTO 2.00 100.00 200.00 200.00
TARJETA DE VISIBLE CIENTO 1.00 50.00 50.00 50.00
SERV. PRESTADO EN LA APERTURA DE SOBRES/PROC SERV. 1.00 100.00 100.00 100.00
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO C/TRIPODE Y MIRA DIAS 75.00 30.00 2250 2,250.00
ALQUILER DE TEODOLITO ELECTRONICO MIRA DIAS 20.00 40.00 800 800.00
CALAMINA 0.23 X 0.22MM PLN 50.00 26.00 1,300.00 1,300.00
CLAVO DE CALAMINA KILOS 10.00 6.00 60.00 60.00
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/MAYO MES 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO ELECTRICO DIAS 30 25.00 750 750.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOSIERRA DIAS 75 30.00 2250 2,250.00
COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PRIMER AUXILIO UND 1.00 317.20 317.20 317.20
SUB TOTAL DE GASTO 71,884.03 19,597.20 0.00

FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
TOTAL GASTO DEL MES DE M A Y O 2015 91,481.23
Jun-15
PAGO DE PLLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES MAYO MES 1.00 33,253.13 33,253.13 33,253.13
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES ABRIL MES 1.00 4,753.97 4,753.97 4,753.97
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES ABRIL 2015 MES 1.00 2,931.64 2,931.64 2,931.64
PAGO DE PLLA DE PERSONAL TEC- OBRA DEL MES MAYO MES 1.00 4,791.60 4,791.60 4,791.60
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECN. MES MAYO DEL 2015 MES 1.00 1,332.00 1,332.00 1,332.00
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECN. MES MAYO 2015 MES 1.00 1,897.87 1,897.87 1,897.87
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/ABRIL MES 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SOGA NAYLON 1/2" COLOR BLANCO X 100 MTS ROLLOS 2.00 200.00 400.00 400.00
SELLADORA CHEMALACA Y DISOLVENTE GLN 20.00 165.00 3,300.00 3,300.00
PLANCHAS DE TRIPLAY UND 60.00 52.00 3,120.00 3,120.00
CUARTONES DE MADERA TORNILLO 2 X 3 X 10 UND 50.00 25.00 1,250.00 1,250.00
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 3/8" S/P VLLA 1,900.00 19.00 36,100.00 36,100.00
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 1/2" S/P VLLA 600.00 31.50 18,900.00 18,900.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 5/8" S/P VLLA 1,100.00 50.00 55,000.00 55,000.00
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 3/4" S/P VLLA 380.00 72.00 27,360.00 27,360.00
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 1" S/P VLLA 230.00 119.90 27,577.00 27,577.00
MADERA TORNILLO DE 1" X8"X10" P3 350.00 32.64 11,424.00 11,424.00
MADERA TORNILLO DE 1" X8"X19" P3 200.00 28.80 5,760.00 5,760.00
MADERA TORNILLO DE 1" X 10"X10" P3 199.00 40.80 8,119.20 8,119.20
MADERA TORNILLO DE 1"X 12"X10" P3 148.00 48.00 7,104.00 7,104.00
SERV. PRESTADO COMO AUXILIAR ADM. MES MAYO 2015 MES 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" (LAVADO) M3 170.00 128.00 21,760.00 21,760.00
ARENA GRUESA (ARENA DE ASENTAR ZARANDEADA) M3 150.00 87.00 13,050.00 13,050.00
HORMIGON M3 100.00 62.00 6,200.00 6,200.00
PIEDRA GRANDE M3 30.00 77.00 2,310.00 2,310.00
AFIRMADO M3 15.00 42.00 630.00 630.00
SERV. ALQUILER DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DEL 2015 MES 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
LADRILLO DE 15 X 30 X 30 ARCILLA UNI 3,000.00 3.85 11,550.00 11,550.00
FIERRO DE 1/4" VLLA 250.00 9.50 2,375.00 2,375.00
REFLECTORES PHILIPS MOD. COTEMPO 400 WATS UND 4.00 500.00 2,000.00 2,000.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
CEMENTO SOL PORTLAND TIPO I 42.50KL BOLSA 2,000.00 24.57 49,140.00 49,140.00
CHALECOS EN TELA DRILL CON FORRO DE POLAR/LOGOS UND 15.00 80.00 1,200.00 1,200.00
CASACAS EN TELA CAFETA CON FORRO POLAR/LOGOS UND 15.00 80.00 1,200.00 1,200.00
CEMENTO SOL PORTLAND TIPO I 42.50KL BOLSA 2,000.00 24.57 49,140.00 49,140.00
UBITIQUI NANOSTATION M5 5GHZ AIRMAX UND 1.00 399.00 399.00 399.00
SWITCH DES 1005A D-LINK UND 1.00 36.00 36.00 36.00
TOTAL GASTO DEL MES DE J U N I O 2015 484,830.94
Jul-15
YEE PVC - PQ 4" X 4" SIMPLE UND 30.00 12.00 360.00 360.00
YEE PVC SAP - PQ 4 X 4 DOBLE UND 20.00 14.00 280.00 280.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
YEE PVC SAP - PQ 4" X 2" DOBLE UND 30.00 12.00 360.00 360.00
YEE PVC SAP - PQ 2" X 2" DOBLE UND 20.00 11.00 220.00 220.00
CODO 90° PVC SAP - PQ 4" X 4" UND 30.00 5.00 150.00 150.00
TEE PVC SAP - PQ 4" X 4" UND 30.00 14.00 420.00 420.00
TUBERIA PVC SAP SAP - PQ 4" UND 100.00 26.50 2,650.00 2,650.00
TUBERIA PVC SAP SAP - PQ 2" UND 100.00 19.50 1,950.00 1,950.00
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4" L=4.5 M UND 100.00 32.00 3,200.00 3,200.00
TUBERIA PVC SAP PQ 3/4" X 3M (26.5MM) UND 100.00 9.50 950.00 950.00
TUBERIA PVC SAP PQ 1 1/2" X 3M (48.00MM) UND 100.00 23.50 2,350.00 2,350.00
CURVA PVC SAP PQ 3/4" X 3M (26.50MM) UND 200.00 6.00 1,200.00 1,200.00
CURVA PVC SAP PQ 1 1/2" X 3M (48.00 MM) UND 100.00 7.50 750.00 750.00
UNION PVC SAP PQ 3/4" (26.50 MM) UND 200.00 3.50 700.00 700.00
UNION PVC SAP PQ 1 1/2" X 3/4" (48.00 MM) UND 100.00 5.50 550.00 550.00
CONEXIONES PVC SAP PQ 3/4"(26.5MM) UND 200.00 5.20 1,040.00 1,040.00
CONEXIONES PVC SAP PQ 1 1/2"(48.00MM) UND 100.00 6.50 650.00 650.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
SEV. PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQ. MES MAYO MES 1.00 2,000.00 2000 2,000.00
PAGO DE PLLA DE PERSONAL OBRERO MES JUNIO-2015 MES 1.00 46,921.44 46,921.44 46,921.44
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES JUNIO MES 1.00 7,126.39 7,126.39 7,126.39
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES JUNIO 2015 MES 1.00 3,640.62 3,640.62 3,640.62
PAGO DE PLLA DE PERSONAL TEC. DE OBRA MES JUNIO MES 1.00 4,791.60 4,791.60 4,791.60
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES JUNIO MES 1.00 1,107.00 1,107.00 1,107.00
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES JUNIO 2015 MES 1.00 1,578.12 1,578.12 1,578.12
TUBERIA PVC SAP 3/4" UND 20.00 13.70 274.00 274.00
TEE PVC DE 3/4" UND 10.00 5.00 50.00 50.00
UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" UND 20.00 5.20 104.00 104.00
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" UND 20.00 3.20 64.00 64.00
TUBO PVC SAP DE 1/2" UND 20.00 11.50 230.00 230.00
ADAPTADORES PVC SAP DE 1/2" UND 20.00 1.50 30.00 30.00
CODOS GALVANIZADOS DE 1/2" UND 20.00 3.50 70.00 70.00
CODOS PVC SAP DE 3/4" UND 20.00 3.20 64.00 64.00
CODOS PVC SAP DE 3/4" X 90 UND 20.00 2.00 40.00 40.00
TEE PVC SAP DE 1/2" UND 20.00 3.70 74.00 74.00
CODO PVC SAP DE 1/2" X 45 UND 20.00 2.00 40.00 40.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
CINTA TEFLON UND 20.00 1.50 30.00 30.00
PEGAMENTO PVC DE ALTA ROSIS AOTEY UND 1.00 100.00 100.00 100.00
TUBERIA PVC SEL DE 4" UND 15.00 24.20 363.00 363.00
CODO PVC SEL DE 4" X 45° UND 12.00 6.00 72.00 72.00
YEE PVC SEL DE 4" X 90° UND 12.00 12.00 144.00 144.00
REDUCCION DE 4" A2 UND 12.00 6.00 72.00 72.00
CODOS PVC SEL DE 4" X 90° UND 6.00 7.00 42.00 42.00
TEE PVC SEL DE 4" X 4" REDUCCION A2 UND 12.00 8.50 102.00 102.00
TEE PVC SEL DE 42" UND 6.00 9.50 57.00 57.00
TUBERIA PVC SEL DE 2" UND 10.00 13.50 135.00 135.00
CODOS PVC SEL DE 2" UND 6.00 3.00 18.00 18.00
CODOS PVC DE 2" X 90° UND 16.00 3.50 56.00 56.00
TUBERIA PVC SAP Q 3/4" X 3M (20MM) UND 200.00 9.50 1,900.00 1,900.00
TUBERIA PVC SAP Q 3" M (20MM) PESADO UND 4.00 60.00 240.00 240.00
TUBERIA PVC SAP Q 1 1/2" X 3M (20MM) PESADO UND 8.00 23.00 184.00 184.00
UNION PVC SAP Q 3/4" (20MM) PESADO UND 100.00 3.70 370.00 370.00
CONEXIONES PVC SAP Q 3/4" (20MM) PESADO UND 100.00 3.20 320.00 320.00
CURVAS PVC SAP Q 3/4" (20MM) PESADO UND 100.00 5.20 520.00 520.00
CAJA OCTAGONAL DE F° G° 100 X 55 MM PESADO UND 150.00 5.20 780.00 780.00
CAJA RECTANGULAR DE F°G° 100 X 55 X 55 MM PESADO UND 150.00 5.20 780.00 780.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
SERV. ELABORACION DE BANNER 3.80MTS X 2.90 MTS SERV. 1.00 264.00 264.00 264.00
GASOLINA DE 90° GLN 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/JULIO MES 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SERV. PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA/JUNIO MES 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERV. PRESTADO COMO AUXILIAR ADM. MES JUNIO MES 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/AGOSTO MES 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
SEV. PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQ. MES JUNIO MES 1.00 2,000.00 2000 2,000.00
ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONC. MES JUNIO-JULIO MES 2.00 900.00 1800 1,800.00
TOTAL GASTO DEL MES DE J U L I O 2015 113,409.45
Aug-15
SERV. DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQ. SERV. 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
PAGO DE PLLA DE PERSONAL TEC. DE OBRA MES JULIO MES 1.00 4,472.16 4,472.16 4,472.16
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES JULIO MES 1.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES JULIO 2015 MES 1.00 1,509.58 1,509.58 1,509.58
PAGO DE PLLA DE PERSONAL OBRERO MES JULIO-2015 MES 1.00 48,978.04 48,978.04 48,978.04
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES JULIO MES 1.00 7,705.72 7,705.72 7,705.72
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES JULIO 2015 MES 1.00 3,671.62 3,671.62 3,671.62
GUANTES DE CUERO REFORZADO PARES 60 10.00 600.00 600.00
GUANTES DE JEBE PARES 60.00 10.00 600.00 600.00
MASCARILLA UND 30.00 5.00 150.00 150.00
BOTAS DE JEBE DE SEGURIDAD PARES 30.00 22.00 660.00 660.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARES 60.00 57.00 3,420.00 3,420.00
LENTES DE SEGURIDAD CLARO UND 60.00 9.00 540.00 540.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO UND 15.00 9.00 135.00 135.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 15.00 95.00 1,425.00 1,425.00
CUERPOS DE ANDAMIO METALICO GALVANIZADO UN 10.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00
CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 2" KG 90.00 4.50 405.00 405.00
CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 2 1/2" KG 90.00 4.50 405.00 405.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PLANCHA DE TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" UN 16.00 50.00 800.00 800.00
YEE PVC SAP PQ 4" X 4" SIMPLE UND 20.00 12.00 240.00 240.00
YEE PVC SAP PQ 2" X 2" SIMPLE UND 20.00 9.00 180.00 180.00
CODO 90° PVC SAP PQ 4" X 4" UND 20.00 5.00 100.00 100.00
CODO 90° PVC SAP PQ 2" X 2" UND 20.00 3.50 70.00 70.00
CODO 45 PVC SAP - PQ 4" X 4" UND 20.00 3.00 60.00 60.00
CODO 45 PVC SAP - PQ 2" X 2" UND 20.00 2.50 50.00 50.00
TUBERIA PVC SAP - PQ 1" UND 100.00 19.50 1,950.00 1,950.00
COMP. DE MAMELUCOS DE SEGURIDAD/OBREROS UND 60.00 100.00 6,000.00 6,000.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 1,000.00 5.10 5,100.00 5,100.00
TUBERIA PVC SAP PQ 3/4" (26.5MM) UND 100.00 9.50 950.00 950.00
TUBERIA PVC SAP PQ 1 1/2" X 3M (48.00MM) UND 100.00 23.50 2,350.00 2,350.00
CURVAS PVC SAP - PQ 3/4" (26.5MM) UND 500.00 7.20 3,600.00 3,600.00
CONECTORES PVC SAP - PQ 3/4" (26.5MM) UND 500.00 5.80 2,900.00 2,900.00
UNIONES PVC SAP - PQ 3/4" (26.5MM) UND 500.00 4.20 2,100.00 2,100.00
CURVAS PVC SAP - PQ 1 1/2" (48.00MM) UND 100.00 7.80 780.00 780.00
CONECTORES PVC SAP - PQ 1 1/2" (48.0MM) UND 100.00 6.50 650.00 650.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
UNIONES PVC SAO- PQ 1 1/2" (48.0MM) UND 100.00 5.30 530.00 530.00
OCTAGONALES PESADOS UND 100.00 5.60 560.00 560.00
RECTANGULARES PESADOS UND 100.00 5.60 560.00 560.00
POR LA COMPRA ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4" L=2.90 MTS UND 400.00 28.00 11,200.00 11,200.00
FIERRO ACERO CORRUGADO FY-4200G/CM2X9M Q 1/4" VLLA 200.00 8.75 1,750.00 1,750.00
FIERRO ACERO CORRUGADO FY-4200G/CM2X9M Q 1/2" VLLA 300.00 31.78 9,534.00 9,534.00
SERV. DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQ. SERV. 1.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00
DETRACCION 10% SERV. DE ELABOR. PLAN/MONIT.ARQUE.
POR SERV. ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA-JUNIO SERV. 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERV. PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA/JULIO MES 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERV. DE ALQUILER DE DISCO RADIAL MES 2.00 300.00 600 600.00
SERV. DE ALQUILER AMOLADORA PARA MADERA MES 2.00 300.00 600 600.00
SERV. DE ALQUILER DE TALADRO MES 3.00 300.00 900 900.00
SERV. DE ALQUILER DE VIBRO APASIONADOR TIPO CANG. MES 2.00 500.00 1000 1,000.00
POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORLANT TIPO I BOLSA 1,500.00 24.57 36,855.00 36,855.00
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/20-31 JULIO MES 1.00 916.66 916.66 916.66
SERV. PRESTADO ALMACENERO DE OBRA/20-31 JULIO MES 1.00 550.00 550.00 550.00
DETRACCION DE 10% POR LA COMPR A DE AGREGADOS
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
POR LA ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA UND 3,000.00 3.85 11,550.00 11,550.00

TOTAL GASTO DEL MES DE A G O S T O 2015 236,499.71
Sep-15
ADITIVO EPOXICO (PARA UNION CONCRETO) A+B ADITIV. GLN 20.00 230.00 4,600.00 4,600.00
ADITIVO LACA DESOLVENTE + DISOLVENTE (A+B)ESPECIAL GLN 20.00 155.00 3,100.00 3,100.00
PAGO PERSONAL OBRERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1.00 71,682.62 71,682.62 71,682.62
PAGO PERSONAL OBRERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1.00 827.70 827.70 827.70
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES AGOSTO MES 1.00 10,702.51 10,702.51 10,702.51
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES AGOSTO 2015 MES 1.00 5,864.80 5,864.80 5,864.80
PAGO PERSONAL TECNICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1.00 4,360.50 4,360.50 4,360.50
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES AGOSTO MES 1.00 612.00 612.00 612.00
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES AGOSTO 2015 MES 1.00 869.72 869.72 869.72
PAGO DE PER-OBRERO POR LOS DIAS EXTRAS-AGOSTO MES 1.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES AGOSTO MES 1.00 2,706.00 2,706.00 2,706.00

TOTAL GASTO DEL MES DE SETIEMBRE 2 0 1 5 120,346.63
Oct-15
SERV. DE ALQUILER DE TROMPO CORREP. AL SETIEMBRE MES 1.00 900.00 900.00 900.00
SERV. DE ALQUILER DE TROMPO CORREP. AL AGOSTO MES 1.00 900.00 900.00 900.00
PAGO DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE SETIEMBRE MES 1.00 94,927.46 94,927.46 94,927.46
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES SETIEMBRE MES 1.00 14,903.07 14,903.07 14,903.07
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES SETIEMBRE MES 1.00 6,905.46 6,905.46 6,905.46
LADRILLO DE ARCILLA TIPO IV 9X12.5 X 24 CM MILLAR 25.00 1,500.00 37,500.00 37,500.00
ALQUILER DE MOTOSIERRA MES SETIEMBRE MES 1 500.00 500.00 500.00
ALQUILER DE WINCHE AGOSTO Y SETIEMBRE MES 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
ALQUILER DE VIBRADORA AGOSTO Y SETIEMBRE MES 1.7 500.00 850.00 850.00
TUBERIA PVC SAP P Q 3/4" X 3M (26.5 MM) UND 300 9.60 2,880.00 2,880.00
CURVAS PVC SAP PQ 3/4" (26.5 MM) UND 500 6.40 3,200.00 3,200.00
CONECTORES PVC SAP PQ 3/4" (26.5 MM) UND 250 5.60 1,400.00 1,400.00
UNIONES PVC SAP P Q 3/4" (26.5 MM) UND 70 2.80 196.00 196.00
YEE PVC SAP - PQ 4X4 SIMPLE UND 40 9.90 396.00 396.00
YEE PVC SAP PQ 4X2 SIMPLE UND 30 9.00 270.00 270.00
CODOS 45° PVC SAP - PQ 4X4 UND 20 5.90 118.00 118.00
TEE PVC SAP - PQ 4X4 UND 10 9.00 90.00 90.00
TEE PVC SAP - PQ 2X2 UND 10 7.00 70.00 70.00
REDUCCION PVC SAP - PQ 4X2 UND 5 4.20 21.00 21.00
PEGAMENTO PVC DE ALTA ROSIS AOTEY UND 3 98.00 294.00 294.00
CINTA MASKING UND 5 7.00 35.00 35.00
PERSONAL TEC. MES SETIEMBRE SUPERVISOR DE OBRA MES 1 4,785.00 4,785.00 4,785.00
PERSONAL TEC. MES SETIEMBRE RESIDENTE DE OBRA MES 1 4,360.50 4,360.50 4,360.50
PERSONAL TEC. MES SETIEMBRE ASIST. TEC. DE OBRA MES 1 2,175.00 2,175.00 2,175.00
PERSONAL TEC. MES SETIEMBRE ASIST. ADM. DE OBRA MES 1 1,569.78 1,569.78 1,569.78
PERSONAL TEC. MES SETIEMBRE MAESTRO DE OBRA MES 1 2,180.25 2,180.25 2,180.25
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PERSONAL TEC. MES SETIEMBRE ALMACENERO DE OBRA MES 1 1,566.00 1,566.00 1,566.00
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC. MES SETIEMBRE MES 1 2,993.00 2,993.00 2,993.00
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. MES SETIEMBRE MES 1 1,189.47 1,189.47 1,189.47
PAGO PER-OBRERO POR LOS DIAS EXTRAS-SETIEMBRE MES 1 2,390.00 2,390.00 2,390.00
DISCO RADIAL MES AGOSTO Y SETIEMBRE MES 2 300.00 600.00 600.00
AMOLADORA PARA MADERA MES AGOSTO Y SETIEMBRE MES 2 300.00 600.00 600.00
TALADRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MES 1 300.00 300.00 300.00
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" UND 200 11.90 2,380.00 2,380.00
TEE PVC SAP DE 3/4" UND 50 4.50 225.00 225.00
UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" UND 50 4.60 230.00 230.00
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 200 2.70 540.00 540.00
REDUCCION PVC SAP ROSCADE 3/4" A 1/2" UND 50 3.80 190.00 190.00
TUBO PVC SAP DE 1/2" UND 300 11.30 3,390.00 3,390.00
ADAPTADORES UNION ROSCA PVC SAP 1/2" UND 100 1.80 180.00 180.00
NIPLE CON ROSCA PVC SAP DE 1/2" UND 100 2.50 250.00 250.00
CODOS PVC SAP DE 3/4" X 90° UND 50 4.80 240.00 240.00
CODOS PVC SAP DE 1/2" X 90° UND 350 3.50 1,225.00 1,225.00
TEE RECTA CON SUBIDA PVC SAP DE 1/2" UND 50 7.00 350.00 350.00
CODOS PVC SAP DE 1/2" X 45° UND 200 3.00 600.00 600.00
CINTA TEFLON UND 10 1.40 14.00 14.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
VALVULA CHECK UND 30 27.00 810.00 810.00
SERV. ALQUILER ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
SERV. ALQUILER ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ALICATE UND 7 30.00 210.00 210.00
MARTILLO UND 5 25.00 125.00 125.00
CIZALLA 24° ML UND 3 68.00 204.00 204.00
CUTTER UND 5 10.00 50.00 50.00
PLOMADA UND 3 15.00 45.00 45.00
MANGUERA DE 1/4" MTS 50 1.50 75.00 75.00
NIVEL DE MANO UND 3 20.00 60.00 60.00
ESCALIMETRO UND 3 10.00 30.00 30.00
DESARMADOR ELECTRICO UND 4 15.00 60.00 60.00
EXTENSION ELECTRICO MTS 50 38.00 38.00 38.00
BALOS DE GAS CON CONTENIDO UND 1 120.00 120.00 120.00
GUANTES DE ELECTRICO PARES 2 15.00 30.00 30.00
CILINDRO DE PLASTICO DE 60 GALONES UND 6 120.00 720.00 720.00
MADERA TORNILLO 1" X 8" X 12M UND 120 40.00 4,800.00 4,800.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL

TOTAL GASTO DEL MES DE O C T U B R E 2015 235,447.99
Nov-15
PAGO DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE OCTUBRE MES 1 82,137.00 82,137.00 82,137.00
PAGO DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE OCTUBRE MES 1 5,923.30 5,923.30 5,923.30
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES OCTUBRE MES 1 14,621.73 14,621.73 14,621.73
PAGO DE AFPs PERSONAL-OBRERO MES OCTUBRE MES 1 5,803.23 5,803.23 5,803.23
PAGO DEL PERSO-TECNICO DEL MES DE OCTUBRE -2015 MES 1 16,636.53 16,636.53 16,636.53
PAGO DE LEYES SOC. PERSO-TECNICO MES OCTUBRE MES 1 2,993.00 2,993.00 2,993.00
PAGO DE AFPs DE PERSO-TECNICO DEL MES DE OCTUBRE MES 1 1,189.47 1,189.47 1,189.47

FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
TOTAL GASTO DEL MES DE N O V I E M B R E 2 0 1 5 129,304.26
Dec-15
ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2X9M DE 1/4" VLLA 500 9.00 4,500.00 4,500.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2X9M DE 3/4" VLLA 12 70.00 840.00 840.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2X9M DE 1" VLLA 20 120.00 2,400.00 2,400.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 500 5.10 2,550.00 2,550.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 500 5.10 2,550.00 2,550.00
COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO UND 100 42.50 4,250.00 4,250.00
COMPRA DE ARENA FINA M3 150 157.00 23,550.00 23,550.00
POR LA DET. DE 10% POR LA COMPRA ARENA FINA
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES NOVIEMBRE MES 1 25,024.55 25,024.55 25,024.55
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO NOVIEMBRE MES 1 3,517.84 3,517.84 3,517.84
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DE NOVIEMBRE MES 1 2,235.39 2,235.39 2,235.39
PERSONAL TEC. MES NOVIEMBRE SUPERVISOR DE OBRA MES 1 4,785.00 4,785.00 4,785.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PERSONAL TEC. MES NOVIEMBRE RESIDENTE DE OBRA MES 1 4,360.50 4,360.50 4,360.50
PERSONAL TEC. MES NOVIEMBRE ASIST. TEC. DE OBRA MES 1 2,175.00 2,175.00 2,175.00
PERSONAL TEC. MES NOVIEMBRE ASIST. ADM. DE OBRA MES 1 1,569.78 1,569.78 1,569.78
PERSONAL TEC. MES NOVIEMBRE MAESTRO DE OBRA MES 1 2,180.25 2,180.25 2,180.25
PERSONAL TEC. MES NOVIEMBRE ALMACENERO DE OBRA MES 1 1,566.00 1,566.00 1,566.00
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TECNICO NOVIEMBRE MES 1 2,993.00 2,993.00 2,993.00
PAGO DE AFP DEL PERSONAL TEC. DEL MES NOBIEMBRE MES 1 1,189.47 1,189.47 1,189.47
COMO VERIFICADOR INST. ELECTRICA Y SANITARIO SER. 1 9,200.00 9,200.00 9,200.00
RETENCIONES DE 8% POR SERVICIOS PRESTADOS 800.00 800.00 800.00
SERV. COMO VEREFICADOR ESTRUCTURAL ARQUITECT. SER 1 10,580.00 10,580.00 10,580.00
RETENCIONES DE 8% POR SERVICIOS PRESTADOS 920.00 920.00 920.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KLS 100 5.95 595.00 595.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KLS 100 5.95 595.00 595.00
ALQ. DE ALMACEN OBRA SETIEMBRE A DICIEMBRE MES 3 1,500.00 4,500.00 4,500.00
PAGO DE PLANILLA AUX. ADM. MES OCTUBRE Y NOV. MES 1 2,790.72 2,790.72 2,790.72
PAGO DE LEYES SOCIALES PLLA AUX.ADM. OCT. Y NOV. MES 1 288.00 288.00 288.00
PAGO DE AFPs PLLA AUX. ADM. MES DE OCT. Y NOV. MES 1 409.28 409.28 409.28
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO PERSONAL TECNICO DEL MES DE DICIEMBRE MES 1 15,416.90 15,416.90 15,416.90
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC. MES DICIEMBRE MES 1 1,394.11 1,394.11 1,394.11
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. DEL MES DICIEMBRE MES 1 2,587.00 2,587.00 2,587.00
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. DEL MES DICIEMBRE MES 1 439.99 439.99 439.99
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE MES 1 24,856.38 24,856.38 24,856.38
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO DICIEMBRE MES 1 3,853.59 3,853.59 3,853.59
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DE DICIEMBRE MES 1 1,816.59 1,816.59 1,816.59

TOTAL GASTO DEL MES DE D I C I E M B R E 2015 202,321.34
Jan-16
GASOLINA DE 90° GLN 120 15.00 1,800.00 1,800.00
PETROLEO DIESEL B-5 GLN 200 14.00 2,800.00 2,800.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
SUB TOTAL DE GASTO 0.00 4,600.00 0.00

TOTAL GASTO DEL MES DE E N E R O 2016 4,600.00
Feb-16
SERV. DE ALQUILER WINCHE ELECTRICO MANUAL MES 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
SERV. DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO MES 2 500.00 1,000.00 1,000.00
SERV. DE ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO MES 3 900.00 2,700.00 2,700.00
SERV. DE ALQUILER DE MOTOSIERRA MES 1 500.00 500.00 500.00
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE ENERO 2016 MES 1 27,100.85 27,100.85 27,100.85
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO MES ENERO MES 1 3,900.65 3,900.65 3,900.65
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO MES ENERO MES 1 2,505.30 2,505.30 2,505.30
LADRILLOS UND 236 2,250.00 2,250.00 2,250.00
SERV. DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO MES 2 600.00 1,200.00 1,200.00
SERV. DE ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO MES 2 900.00 1,800.00 1,800.00
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1 8,960.00 8,960.00 8,960.00
POR LA COMPRA DE MADERA GLB 1 5,800.00 5,800.00 5,800.00
PERSONAL TEC. MES ENERO SUPERVISOR DE OBRA MES 1 3,964.25 3,964.25 3,964.25
PERSONAL TEC. MES ENERO ALMACENERO DE OBRA MES 1 11,870.26 11,870.26 11,870.26
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO LEYES SOCIALES PERS. TECNICO DEL MES ENERO MES 1 3,198.18 3,198.18 3,198.18
PAGO AFP DEL PERSONAL TEC. DEL MES ENERO 2016 MES 1 1,568.31 1,568.31 1,568.31
POR LA COMPRA DE TUBERIAS GLB 1 1,456.20 1,456.20 1,456.20
POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS UND 350 5.00 1,750.00 1,750.00
POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INSTALACION GLB 1 22,100.50 22,100.50 22,100.50
FERRO CORRUGADO DE 1/4" VRRA 100 8.50 850.00 850.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VRRA 200 17.50 3,500.00 3,500.00
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VRRA 100 28.50 2,850.00 2,850.00
FIERRO CORRUGADO DE 5/8" VRRA 20 43.50 870.00 870.00

TOTAL GASTO DEL MES DE F E B R E R O 2016 112,694.50
Mar-16
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE FEBRERO MES 1 17,665.35 17,665.35 17,665.35
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TEC. MES FEBRERO MES 1 3,482.08 3,482.08 3,482.08
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO MES FEBRERO MES 1 1,742.57 1,742.57 1,742.57
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE FEBRERO MES 1 71,811.51 71,811.51 71,811.51
PAGO LEYES SOCIALES PERS. OBRA DEL MES FEBRERO MES 1 11,463.15 11,463.15 11,463.15
PAGO AFP DEL PERSONAL DE OBRA MES FEBRERO 2016 MES 1 5,019.62 5,019.62 5,019.62
CILINDROS VACIAS UND 5 73.00 365.00 365.00
REGLA DE ALUMINIO 1" X 3" L=6.0 MTS UND 10 105.00 1,050.00 1,050.00
GUANTES DIELECTRICO PARES 5 17.00 85.00 85.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 25 11.00 275.00 275.00
BATEAS DE 1/2 CILINDRO UND 20 49.00 980.00 980.00
MAMELUCOS UNIFORME C/AZUL UND 50 92.00 4,600.00 4,600.00
CEMENTO ANDINO TIPO I PORTLAND (42.50KG) BOLSAS 1050 27.00 28,350.00 28,350.00
DISCO DE CONCRETO 7" UND 10 25.00 250.00 250.00
PEGAMENTO PARA CERAMICA INTERIOR SANSON X 25KG BLS 296 20.80 6,156.80 6,156.80
PEGAMENTO PARA PORCELANATO BLANCO BLS 25 40.50 1,012.50 1,012.50
FRAGUA PARA CERAMICA X 1KG BLS 267 7.40 1,975.80 1,975.80
FRAGUA PARA PORCELANATO X 1KG BLS 23 7.40 170.20 170.20
CRUCETA DE 3MM X 200 UND BLS 25 5.50 137.50 137.50
CEMENTO ANDINO TIPO I PORTLAND (42.50KG) BOLS 900 27.00 24,300.00 24,300.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
INTERRUPTORES FLOTANTES TIPO DADAR UND 5 180.00 900.00 900.00
LLAVES TERMICAS DE FUERZA DE 120 A TRIFASICO UND 4 670.00 2,680.00 2,680.00
TOMA CORRIENTE DOBLE EMPORTADO CON TOMA TIER. UND 275 13.00 3,575.00 3,575.00
INTERRUPTORES EMPORTADO SIMPLE UND 65 8.00 520.00 520.00
INTERRUPTORES IMPORTADO DOBLE UND 35 13.00 455.00 455.00
INTERRUPTORES IMPORTADO TRIPLE UND 17 15.00 255.00 255.00
INTERRUPTORES IMPORTADO SIMPLE CONMUTACION UND 15 10.00 150.00 150.00
INTERRUPTORES IMPORTADO DOBLE CONMUTACION UND 12 16.00 192.00 192.00
INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 3X80A TIPO ENGRAPE UND 3 350.00 1,050.00 1,050.00
INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 3X60A TIPO ENGRAPE UND 10 130.00 1,300.00 1,300.00
INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 3X45A TIPO RIEL DIM UND 10 130.00 1,300.00 1,300.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X0.5MA - 45A UND 30 220.00 6,600.00 6,600.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X0.2MA - 45A UND 30 220.00 6,600.00 6,600.00
INTERCOMUNICADOR DE UN PUNTO CON PORTERO UND 1 200.00 200.00 200.00
ELECTROBOMBAS TRIFASICAS DE 2.0 HP 380V IMP. DE 1.5 UND 3 2,100.00 6,300.00 6,300.00
TREMAS ELECTRICAS DIGITAL TIPO RAPIDUCHA UND 2 600.00 1,200.00 1,200.00
SENSORES DE HUMO UND 15 70.00 1,050.00 1,050.00
REGULADOR CONTROLADOR DE CARGA UND 2 300.00 600.00 600.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
BATERIAS DE 12 V CICLO PROF. GELIF. DE 100A TIPO BULL UND 2 900.00 1,800.00 1,800.00
PANEL SOLAR POLICRISTALINO 12 V X 120 WATTS. UND 2 890.00 1,780.00 1,780.00
UPS DE 1.5 KW MONOFASICA UND 1 900.00 900.00 900.00
CABLE TIPO NYY DE 1X3X25MM + 1X25MM NYY METRO 30 44.00 1,320.00 1,320.00
CABLE DESNUDO CU DE 16MM METRO 100 8.00 800.00 800.00
CABLE DESNUDO CU DE 50MM METRO 5 25.00 125.00 125.00
VARILLA DE CU DE 3/4" X 2.15M UND 1 220.00 220.00 220.00
CONECTORES AB DE BRONCE DE 3/4" UND 6 8.00 48.00 48.00
DOSIS DE THORGEL SALES ELECTROLITICAS CAJAS 3 85.00 255.00 255.00
SAL INDUSTRIAL KILOS 50 0.80 40.00 40.00
CABLE NLT DE 2X12 VULCANNIZADOS METRO 100 6.50 650.00 650.00
CABLE TIPO THW DE 6MM2 ROLLOS 10 260.00 2,600.00 2,600.00
CABLE TPL N14(AMARILLO LINEA CERDE) ROLLOS 20 145.00 2,900.00 2,900.00
CABLE NH-80 DE 16 MM2 ROLLOS 7 900.00 6,300.00 6,300.00
CABLE THW N° 12 ROLLOS 30 149.00 4,470.00 4,470.00
CABLE THW N° 14 ROLLOS 30 109.00 3,270.00 3,270.00
CABLE TELEFONICO DE 04 HILOS ROLLOS 1 150.00 150.00 150.00
LUMINARIA FLORECENTE LINEAL DE 2X36 WATTS CON REG UND 110 149.00 16,390.00 16,390.00
LUMINARIA LED PANEL DE PANEL DE 36 WATTS UND 27 90.00 2,430.00 2,430.00
LUMINARIA CIRCULAR PORTA FOCO AHORRADOR ADO UND 34 160.00 5,440.00 5,440.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
BRAKET PLACA EMPORTADO RJ45 HEMBRA INTERNET UND 30 20.00 600.00 600.00
BRAKET PLACA EMPORTADO CONECTORES FF PARA CA UND 10 20.00 200.00 200.00
TUBO PVC SAP DE 2" UND 50 19.00 950.00 950.00
TUBO PVC SEL 3/4" UND 50 3.80 190.00 190.00
CURVA PVC SEL DE 3/4" UND 100 1.00 100.00 100.00
TAPA CIEGA RECTANGULAR UND 75 1.00 75.00 75.00
TAPA CIEGA REDONDA UND 25 1.00 25.00 25.00
CAJA RECTANGULAR DE PVC UND 30 2.00 60.00 60.00
WINCHE PASA CABLE DE 20MTS - PLASTICA UND 2 25.00 50.00 50.00
CINTA AISLANTE 3M UND 200 4.00 800.00 800.00
CAJAS DE PASE METALICA 200X200X80MM UND 16 30.00 480.00 480.00
CINTA VULCANIZADORA 3M UND 20 35.00 700.00 700.00
TABLERO IMPORTADO DE 4 POLOS TIPO RIEL DIM COM MA UND 5 600.00 3,000.00 3,000.00
TABLERO EMPORTADO DE 4 POLOS TIPO RIEL DIM ELECT UND 1 50.00 50.00 50.00
T. EMPORTADO TIPO EMGRAPE DE 36 POLOS TRIFACICO UND 1 800.00 800.00 800.00
TABLE ALTERNADO ELECTROBOMBAS TRIFASICO DE 3HP UND 1 3,400.00 3,400.00 3,400.00
THONER LASERJET P1102W (85A) UND 2 250.00 500.00 500.00
PAPEL BOND T/A4 75 GRAMOS MILLAR 5 30.00 150.00 150.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS UND 2 60.00 120.00 120.00
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UND 12 5.00 60.00 60.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
LAPICERO DE LIQUIDA COLOR NEGRO UND 12 5.00 60.00 60.00
VINIFAN TANSPARENTE T/OFICIO UND 5 12.00 60.00 60.00
PAPEL LUSTRE COLOR ANARANJA UND 20 0.70 14.00 14.00
ARCHIVADOR GRANDE CON PALANCA T/OFICIO UND 10 9.00 90.00 90.00
TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L555 UND 4 50.00 200.00 200.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" (LAVADO) M3 100 128.00 12,800.00 12,800.00
ARENA DE ASENTAR (ZARANDEADA) M3 100 87.00 8,700.00 8,700.00
HORMIGON M3 50 62.00 3,100.00 3,100.00
AFIRMADO M3 50 42.00 2,100.00 2,100.00
DETRACCION DE 10% POR LA COMPRA AGREGADOS

TOTAL GASTO DEL MES DE M A R Z O 2016 310,169.88
Apr-16
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE MARZO MES 1 80,422.62 80,422.62 80,422.62
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. OBRERO-MARZO MES 1 12,729.49 12,729.49 12,729.49
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DEL MES MARZO MES 1 5,870.92 5,870.92 5,870.92
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MARZO MES 1 17,665.35 17,665.35 17,665.35
PAGO LEYES SOCIALES DEL PER. TEC. DE OBRA-MARZO MES 1 3,482.08 3,482.08 3,482.08
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECICO DE OBRA MARZO MES 1 1,742.57 1,742.57 1,742.57
LADRILLO DE ARCILLA TIPO IV 9X12.5X23 CMM DE 18 HUEC MILLAR 40 1,330.00 53,200.00 53,200.00
REGLA DE ALUMINIO DE 6M UND 20 105.00 2,100.00 2,100.00
HOJA DE SIERRA UND 300 6.90 2,070.00 2,070.00
TECNOPORT 0.20X30X1.20 UND 15 12.50 187.50 187.50
CEMENTOPORTLAND TIPO I BOLS 400 26.00 10,400.00 10,400.00
CAJA RECTANGULAR DE PVC DE 50MM X100MM DE 3/4" UND 30 3.20 96.00 96.00
CAJA DE PASE METALICA DE 200MM X 80MM UND 2 60.00 120.00 120.00
CAJA DE PASE METALICA 300MMX300MMX200MM UND 2 75.00 150.00 150.00
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" UND 10 6.00 60.00 60.00
LLAVE DE DUCHA UND 24 55.00 1,320.00 1,320.00
TEE GALVANIZADO DE 1/2" UND 20 30.00 600.00 600.00
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 1" UND 50 3.20 160.00 160.00
TUBERIA PVC SAP - P 3/4" X 3M (26.50 MM) UND 100 11.52 1,152.00 1,152.00
CURVAS PVC SAP -3/4" (26.5MM) UND 200 2.80 560.00 560.00
CONECTORES PVC SAP 3/4" (26.5MM) UND 100 1.20 120.00 120.00
UNIONES PVC SAP 3/4" (26.5MM) UND 200 1.60 320.00 320.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
CAJAS OCTAGONALES UND 50 5.40 270.00 270.00
CAJAS RECTANGUNALES UND 100 5.40 540.00 540.00
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1 31,491.00 31,491.00 31,491.00
CERAMICA DE 20 X 30 CM M2 237 35.00 8,295.00 8,295.00
CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO H=900 CM M2 60 15.20 912.00 912.00
CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=900 CM M2 480 9.20 4,416.00 4,416.00
IMPRIMANTES PARA MURO GALS 550 23.00 12,650.00 12,650.00
SELLADOR PARA MUROS GALS 120 24.00 2,880.00 2,880.00
PASTA FINA PARA MUROS GALS 50 23.50 1,175.00 1,175.00
LIJA ACERO N° 60 PLIEGO 600 2.50 1,500.00 1,500.00
RODILLO DE 1/2" UND 50 17.00 850.00 850.00
BROCHA DE 6" UND 20 29.50 590.00 590.00
BROCHA DE 4" UND 30 22.50 675.00 675.00
BROCHA DE 2" UND 30 16.00 480.00 480.00
ESPATULA CON MANGO DE MADERA DE 4" UND 50 10.00 500.00 500.00
MALLA ARPILLERA COLOR OSCURO H=2.00 X 100MTS ROLLO 1 680.00 680.00 680.00
CINTA MASKING TAPE 1" X 40M UND 100 6.00 600.00 600.00
CINTA MASKING TAPE 2" X 40M UND 50 8.00 400.00 400.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1 16,210.00 16,210.00 16,210.00
ARENA FINA M3 150 130.00 19,500.00 19,500.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 45 66.00 2,970.00 2,970.00
ARENA DE ASENTAR (ZARANDEADA) M3 150 65.00 9,750.00 9,750.00
HORMIGON M3 60 60.00 3,600.00 3,600.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-1(A=0.90;L=2.30M) M2 37.26 300.00 11,178.00 11,178.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-2(A=1;L=2.50M) 2H M2 2.5 300.00 750.00 750.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-2(A=1.20;L=2.50M) 2H M2 3 300.00 900.00 900.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-1(A=0.90;L=2.30M) M2 2.76 300.00 828.00 828.00
TANQUE DE RESINA DE POLIETILENO DE 2500 LTS INCL. AC UND 1 1,564.00 1,564.00 1,564.00
TUBO PVC SAP C-10 DE 1" UND 6 27.20 163.20 163.20
UNION PVC SAP DE 1" UND 12 3.80 45.60 45.60
TEE PVC SAP DE 1" UND 6 5.20 31.20 31.20
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" UND 12 10.50 126.00 126.00
ADAPTADORES PVC SAP DE 1" UND 12 4.50 54.00 54.00
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" UND 4 65.80 263.20 263.20
LLAVE DE PASO TIPO BOLA METALICO DE 1" UND 4 115.00 460.00 460.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
CODO DE PVC SAP 1" X 90° UND 4 5.80 23.20 23.20
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" - 1" UND 1 8.50 8.50 8.50
PEGAMENTO PARA PVC UND 1 155.00 155.00 155.00
GABINETES PORTA LLAVES DE PASO-PESADO METALICO UND 5 135.00 675.00 675.00
UNION UNIVERSAL DE 1 1/4" UND 10 19.50 195.00 195.00
VALVULA CHECK DE PIE BRONCE DE 1 1/2" UND 4 125.00 500.00 500.00
CODO X 90° DE 1 1/2" GALVANIZADO UND 12 17.50 210.00 210.00
TEE PVC 1 1/2" UND 4 14.80 59.20 59.20
UNION UNIVERSAL PVC DE 1 1/2" UND 4 19.50 78.00 78.00
ADAPTADORES PVC DE 1 1//4" PVC - P UND 4 7.50 30.00 30.00
REDUCCION PVC DE 11/2" A 1 1/4" UND 6 10.50 63.00 63.00
LLAVE DE PASO TIPO BOLA METALICO DE 1" UND 8 115.00 920.00 920.00
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" UND 6 65.80 394.80 394.80
VALVULA FLOTADORAS TIPO BOLA DE 1" UND 2 205.00 410.00 410.00
TUBO PVC DE 1 1/4" UND 1 38.50 38.50 38.50
ADAPTADORES PVC DE 1 1/2" UND 17 7.00 119.00 119.00
TEE PVC DE 1 1/2" UND 2 19.50 39.00 39.00
CODO PVC DE 90° DE 1 1/2" UND 4 14.50 58.00 58.00
TUBO PVC DE 1 1/2" UND 2 40.00 80.00 80.00
ESPECIALISTA EN INST. ELECT. Y SANIT. MES MARZO MES 2 4,500.00 9,000.00 9,000.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL

TOTAL GASTO DEL MES DE A B R I L 2016 356,629.93
May-16
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE ABRIL MES 1 73,706.76 73,706.76 73,706.76
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. OBRERO-ABRIL MES 1 11,555.68 11,555.68 11,555.68
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DEL MES ABRIL MES 1 5,597.01 5,597.01 5,597.01
ACERO CORRUGADO DE 1/4" VAR 150 7.00 1,050.00 1,050.00
REDUCCION DE 4"1 1/2" PVC UNID 1 27.50 27.50 27.50
UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" UNID 4 10.50 42.00 42.00
ADAPTADORES DE PVC DE 1" UNID 34 4.50 153.00 153.00
CODO PVC DE 90° DE 1" UNID 15 6.50 97.50 97.50
REDUCCION DE 2" DE 1" UNID 4 7.50 30.00 30.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
UNION GALVANIZADA DE 1" UNID 3 6.80 20.40 20.40
TEE PVC DE 1" UNID 3 5.50 16.50 16.50
VALVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNID 2 95.00 190.00 190.00
TEE GALVANIZADA DE 1 1/2" UNID 2 25.50 51.00 51.00
CINTA TEFLON UNID 10 1.80 18.00 18.00
CEMENTO PORLANT TIPO I MARCA SOL DE (42.5KG) BLS 350 27.00 9,450.00 9,450.00
ADQ. DE PANTALLA MURO DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM GLB 1 31,273.80 31,273.80 31,273.80
ADQUISICION DE COBERTURA DE POLICARBONATO E=8MM M2 84 330.00 27,720.00 27,720.00
POR LA ADQUISCIO DE PUERTA DE VIDRIO GLB 1 24,024.00 24,024.00 24,024.00
ALQUILER DE ACROS DE 10 CUERPOS METALICOS MES 2 780.00 1,560.00 1,560.00
SUB TOTAL DE GASTO 193,603.15 0.00 0.00

TOTAL GASTO DEL MES DE M A Y O 2016 193,603.15
Jun-16
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 91,268.48 91,268.48 91,268.48
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. OBRERO-MAYO MES 1
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DEL MES MAYO MES 1
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE ABRIL 2016 MES 1 22,163.33 22,163.33 22,163.33
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-ABRIL MES 1
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES ABRIL MES 1

TOTAL GASTO DEL MES DE J U N I O 2016 113,431.81
Jul-16
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 14,715.00 14,715.00 14,715.00
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-MAYO 2016 MES 1
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES MAYO MES 1

TOTAL GASTO DEL MES DE J U L I O 2016 14,715.00
Aug-16
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE JUNIO 2016 MES 1 53,423.00 53,423.00 53,423.00
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-JUNIO 2016
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES JUNIO
HOJA DE PAGO PERS. OBRERO DEL MES DE JULIO 2016 MES 1 26,130.00 26,130.00 26,130.00
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE JUNIO 2016 MES 1 17,222.00 17,222.00 17,222.00
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-JUNIO 2016
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES JUNIO
POR LA COMPRA DE PLACA RECORDATORIO UND 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00
POR LA COMPRA DE BANDERA UND 14 280.00 3,920.00 3,920.00
ETIQUETAS DE ZONA SEGURA UND 3 20.00 60.00 60.00
ETIQUETAS DE SALIDA IZQUIERDA UND 3 15.00 45.00 45.00
ETIQUETAS DE SALIDA DERECHA UND 3 15.00 45.00 45.00
ETIQUETAS DE RIESGO ELECTRICO UND 3 5.00 15.00 15.00
ETIQUETAS DE ESCALERA UND 3 10.00 30.00 30.00
ETIQUETAS DE PUERTAS DE EMERGENCIA UND 3 4.00 12.00 12.00
ETIQUETAS DE LUCES DE EMERGENCIA UND 3 5.00 15.00 15.00
ETIQUETAS NO APOYARSE A LAS VENTANAS UND 3 5.00 15.00 15.00
ETIQUETAS DE NO APOYARSE A LAS BARANDAS UND 3 5.00 15.00 15.00
ETIQUETAS DE EXTINTOR UND 3 5.00 15.00 15.00
ETIQUETAS DE BOTIQUIN UND 3 5.00 15.00 15.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
BOTIQUIN DE 24 X 34 UND 40 5.00 200.00 200.00
EXTINTOR DE 4KG UND 90 5.00 450.00 450.00
CABLE THW #14 INDECO M 500 1.20 600.00 600.00
UÑAS DE SOPORTE DE LAVADERO JUEGOS 26 10.00 260.00 260.00
CAJAS DE PASE METALICA 500X500 X200MM UND 17 75.00 1,275.00 1,275.00
LUMINARIA FLORECENTE LED 2X18 UND 6 85.00 510.00 510.00
DICROICOS LED DE 3.5 WATTS UND 25 35.00 875.00 875.00
REFLECTOR PARA PISO R20-FOCO PARA AGUA 700W UND 3 300.00 900.00 900.00
LUMINARIAS LED PANEL DE 18W UND 8 73.00 584.00 584.00
TORNILLO AUTOROSCANTES 3/32 X21/2 UND 400 0.40 160.00 160.00
TUBO CORRUGADO DE PVC 3/4 M 1 6.00 6.00 6.00
CANALETAS DE 20X10 UND 15 3.50 52.50 52.50
PLANCHA DE DRAYWOLL DE 8" UND 5 52.00 260.00 260.00
LUCES DE EMERGENCIA UND 5 120.00 600.00 600.00
RELES DE 220 Y ENCAPSULADO EN CONMUTACION UND 12 100.00 1,200.00 1,200.00
CINTA AISLANTE DE 3MM GRANDE UND 20 4.00 80.00 80.00
TAPAS METALICAS CROMADOS DE 25X50 UND 2 45.00 90.00 90.00
ADAPTADORES PVC SAP DE 1 1/4" UND 5 5.00 25.00 25.00
TUBO PVC SAP DE 3/4 UND 10 22.00 220.00 220.00
TUBERIA PVC SAL 2X3MT UND 8 13.00 104.00 104.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 6" UND 3 120.00 360.00 360.00
ADAPTADORES PVC SAP DE 1 1/2" UND 10 4.50 45.00 45.00
LLAVE DE PASO PVC 1 1/2" UND 3 30.00 90.00 90.00
TRAMPA PVC SAP DE 3/4 UND 4 10.00 40.00 40.00
TEE PVC SAP 3/4 UND 3 3.50 10.50 10.50
CODO PVC SAP 3/4 UND 10 3.00 30.00 30.00
CACHIMBA DE 6" UND 1 35.00 35.00 35.00
REDUCCION DE PVC SAP DE 1" 3/4 UND 5 2.50 12.50 12.50
CAÑO TIPO CUELLO CISNE P/COCINA UND 1 312.00 312.00 312.00
PISOS CERAMICOS COLOR ADELA HUESO 45 X 45 M2 240 37.80 9,072.00 9,072.00
CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR MADERA M2 50 12.90 645.00 645.00
PEGAMENTO PARA CERAMICO X25 KG BOLS 400 24.00 9,600.00 9,600.00
FRAGUA PARA CERAMICO COLOR HUESO 1KG KG 50 9.80 490.00 490.00
GRAGUA PARA CERAMICO COLOR GRIS 1 KG KG 50 9.80 490.00 490.00
CANTONERA DE ALUMINIO 50 X 27 MM UND 13 136.00 1,768.00 1,768.00
CERAMICO PARA PARED COLOR ARIANA PLATA DE 25X40 TONO CALIBRE M2 24 36.80 883.20 883.20
CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR ADELA HUESO ML 100 12.30 1,230.00 1,230.00
YESO BOLS 60 11.00 660.00 660.00
CEMENTO BOLS 150 27.00 4,050.00 4,050.00
LADRILLOS DE 18 HUECOS UND 2000 1.70 3,400.00 3,400.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 x 9m Ǿ 3/8" VAR. 20 18.00 360.00 360.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 KG 30 5.00 150.00 150.00
ADITIVO ACELERANTE SIKADOR 32 GAL 2 120.00 240.00 240.00
TUBERIA 160MMS-25C/ ANILLO UND 2 120.00 240.00 240.00
CACHIMBA PVC 8-6X45 C/A UND 2 35.00 70.00 70.00
CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE UND 2 25.00 50.00 50.00
CAJA DE CONCRETO P/AGUA UND 2 25.00 50.00 50.00
CAJA DE CONCRETO C/TAPA P.T UND 1 60.00 60.00 60.00
TAPAS F°G° DE 25/25 C/ALCAR UND 2 42.00 84.00 84.00
TAPA F°G° 20X40 P/AGUA UND 1 38.00 38.00 38.00
ADAPTADOR PVC 1 1/2 UND 5 5.00 25.00 25.00
RIELES CON ADAPTADOR DE 220V UND 8 45.00 360.00 360.00
CERA P/INODORO UND 24 8.00 192.00 192.00
REGISTRO CROMADO DE 4" UND 30 14.00 420.00 420.00
SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 70 7.00 490.00 490.00
SELLADOR FLEXIBLE RETANO COLOR GRIS KIT 7 240.00 1,680.00 1,680.00
LETRERO EXTERIOR GLB 1 2,080.00 2,080.00 2,080.00
PASAMANOS PARA ESCALERA DE F°G° DE 1.1/2" ML 110 52.00 5,720.00 5,720.00
REJAS PARA VENTILACION DE TUBO F°G° DE 1" DE 40CM DE ALTURA ML 14 75.00 1,050.00 1,050.00
BARANDA METALICO DE TUBO GALVANIZADO DE 1. 1/2 Y 1" 90CM DE ALT ML 29 330.00 9,570.00 9,570.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
TAPAS METALICAS DE 60X60 DE PLANCHA ESTREADAS UND 3 270.00 810.00 810.00
TAPAS METALICAS DE 25X50 DE PLANCHA ESTREADAS UND 5 130.00 650.00 650.00
PUERTAS TIPO REJAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE 2X90CM UND 1 214.61 214.61 214.61
PUERTAS TIPO REJAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE 2.20 X 1.40M UND 1 980.00 980.00 980.00
ESCALERA TIPO GATO DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2 DE 2.00 X 60M UND 1 380.00 380.00 380.00
BARANDA DE F°G° DE 2" X 4M UND 14 290.00 4,060.00 4,060.00
PASAMANOS DISCAPACITADOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" ML 4 42.00 168.00 168.00
ESCALERA TIPO GATO DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE 2.5 X 50M UND 1 300.00 300.00 300.00
EXTRACTOR DE AIRE X 220 "U" 150 M3/H UND 2 680.00 1,360.00 1,360.00
VENTILADOR TIPO INAXION SKU X 150 H2 UND 2 680.00 1,360.00 1,360.00
DUCTOS METALICOS X 4.75M C/U X 0.35X0.25 FABRICADO CON PLANCHA UND 4 1,350.00 5,400.00 5,400.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 02 HOJAS UND 5 700.00 3,500.00 3,500.00
PISO CERAMICO COLOR MADERA DE 60X60 TRANSITO MEDIA M2 145 54.80 7,946.00 7,946.00
CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR DALLAS BEIGE ML 25 12.80 320.00 320.00
TERRAZO M2 115 48.70 5,600.50 5,600.50
CANTONERA DE ALUMINIO PARA CANTONERA ML 132 22.66 2,991.12 2,991.12
SIKADUR GAL 1 258.00 258.00 258.00
MALLA #16 UND 2 85.00 170.00 170.00
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
VIDRIO COLOR GRIS ARENADO DE 6 MM DE 1M X 70 CM UND 5 158.00 0.00 -
SILICONA SIKA TRANSPARENTE UND 3 17.00 0.00 -
PICAPORTE SERROJO UND 8 28.00 0.00 -
BARRA CROMADA JUEGOS 3 95.00 0.00 -
TOPE PARA PUERTA UND 50 8.00 0.00 -
LLAVE MANIJA CANTOL UND 8 87.00 0.00 -
SERV. DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO MES 2 900.00 1,800.00 1,800.00
SERV. DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO MES 2 700.00 1,400.00 1,400.00
ASIST. TECNICO DE LA OBRA DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00

TOTAL GASTO DEL MES DE A G O S T O 2016 210,303.93
SUB TOTAL DE GASTO 2,631,097.15 442,880.16 41,162.88

T O T A L G A S T O S D E L 2 0 1 5 - 2 0 1 6. 3,115,140.19
3,115,140.19
FORMATO EPM Nº.01
DETALLE PARCIAL
A. RACIONAMIENTO SEGÚN CORRESPONDA.

PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.8.1.3.1
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.6
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
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2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.5
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.5
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2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
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2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.22.4.3
2.6.22.4.3
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.4
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
2.6.2.2.4.3
PARTIDA
ESPECIFICA
2.6.2.2.4.3
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2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.4
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2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
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2.6.2.2.4.4
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PARTIDA
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PARTIDA
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2.6.2.2.4.4
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
2.6.2.2.4.5
PARTIDA
ESPECIFICA
RELACIÓN VALORIZADA D
POR ESPECÍFIC
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2015- 2016
ACTIV/PROYECTO : 2253131 INSTALACIO E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIU
FINALIDAD : 161034 INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIU
METAS : 0145-0030
2. 6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL
N° REG. C/P DETALLE
Fecha O/C O/S
Ord. SIAF Fecha N° Tipo N° RAZON SOCIAL
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
004 1027 3/31/2015 4/1/2015 856 PLA 41 SOSA CABEZAS CARLOS ALBERTO
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
040 2956 8/3/2015 8/5/2015 2946 PLLA 178 GOMEZ VASQUEZ AYDEE0
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
055 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II ALTAMIRANO BIBEROS ISAAC W.
056 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II NAVARRO BORDA ROLANDO
057 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
058 3656 9/16/2015 9/17/2015 3712 PLLA 215-II ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
059 3656 9/16/2015 9/17/2015 3713 PLLA 215-II JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
066 4017 10/12/2015 10/13/2015 4116 PLLA 230-010 JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
080 5157 12/18/2015 12/21/2015 5312 PLLA 298-A POZO PEREZ EDWIN
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1786 8/4/2016 PLLA S/N YONY SIERRALTA TORRE
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2. 6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

Fecha O/C O/S
Material de construcción
1154 4/7/2015 290 4/17/2015 1124 FACTURA 001-0102 EMP. CONSTRUCTORA FORA EIRL
1159 07/04/2015 289 17/04/2015 1125 FACTURA 001-0101 EMP. CONSTRUCTURA FORA EIRL
1513 5/4/2015 436 5/12/2015 1511 FACTURA 02-0015 ORE BELLIDO APOLINARIO
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1671 5/7/2015 454 5/14/2015 1556 FACTURA 07-072 BONCORP SAC
1840 5/20/2015 520 6/2/2015 1876 B/VENTA 001-0836 NAVARRO NINASAUME SONIA
1999 5/27/2015 528 6/23/2015 2197 FACTURA 001-0997 PEREZ SANCHEZ MIGUEL ERNESTO
2049 6/3/2015 561 6/15/2015 2082 B/VENTA 002-070 ORE BELLIDO APOLINARIO
2065 5/15/2016 19-2015 6/15/2015 2104 FACTURA 01-03292 CALDERON CHIRINOS RUBEN R.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2067 6/8/2015 22-2015 6/9/2015 1997 FACTURA 007-076 BONCORP SAC
2101 6/9/2015 020-2015 6/12/2015 2063 FACTURA 01-004 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
2235 6/10/2015 574 7/10/2015 2499 FACTURA 01-0471 JERI ICHACCAYA NICACIO
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2333 6/24/2015 024-2015 7/7/2015 2417 FACTURA 08-0953 AMERICA INVERSIONES S.A.C.
2334 6/24/2015 20-2015 7/6/2015 2378 FACTURA 001-007 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
2916 7/30/2015 745 8/5/2015 2958 FACTURA 001-002 ASESORES CONSULT. EJECUT. Y NEG. GN
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
3038 8/5/2015 789 3/28/1909 3375 FACTURA 001-0077 REPRESENTACIONES TOROBAMBA

3099 8/10/2015 806 9/1/2015 3380 FACTURA 001-00485 CORPORACION FERRETEROS WIMAR
3100 8/11/2015 807 8/31/2015 3361 FACTURA 001-0486 CORPORACION FERRETEROS WIMAR
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
3320 8/25/2015 20-2015 9/18/2015 3724 FACTURA 01-0015 REPRESENTACIONES. H. PEREZ
3320 8/25/2015 20-2015 9/18/2015 3725 FACTURA 01-0015 BANCO DE LA NACION/REPRE. H. PEREZ
3456 9/2/2015 910 KAZOF S.A.C.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
4005 8/19/2015 858 MULT. FERRETEROS GRANDEZ EIRL
4013 10/6/2015 1007 10/16/2015 4180 FACTURA 001-0019 A & M MEDINA CORPORATION EIRL
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1316 10/28/2015 904 FACTURA 002-028 APOLINARIO ORE BELLIDO
4746 11/26/2015 1133 FACTURA 001-236 JERI ICHACCAYA NICACIO

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
4747 10/5/2015 998 12/14/2015 5169 B/V 001-0123 QUISPE ZAMORA FLORENTINO
4748 11/26/2015 1130 FACTURA 001-240 JERI ICHACCAYA NICACIO
4750 11/1/2015 12/17/2015 5201 FACTURA 001-018 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
4750 11/1/2015 12/17/2015 5202 FACTURA 001-018 B/NACION REPRESENT. H. PEREZ JOMAR
4894 12/10/2015 1177 GUTIERREZ RODRIGUEZ CLEDY ELIZABETH
0142 2/15/2016 0038 EMPRESA AGROPECUARIA Y CONST.

231 2/16/2016 0051 3/1/2016 272 FACTURA 002-0109 ORE BELLIDO APOLINARIO
327 2/24/2016 0062 GUTIERREZ ANDIA HECTOR M.
0142 2/24/2016 0067 EMPRESA AGROPECUARIA Y CONST.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
327 2/25/2016 0069 GUTIERREZ ANDIA HECTOR M.
0146 2/25/2016 0072 PEREZ SANCHEZ MIGUEL ERNESTO
01 0401 3/1/2016 0085 SERNA PIANTO COSNTANTINA
02 0510 3/9/2016 0117 PEREZ SANCHEZ MIGUEL ERNESTO

03 562 3/11/2016 0138 CORPORACION DYLAN S.R.L.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

678 3/21/2016 0161 RIOS QUISPE REYNAN
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
679 3/21/2016 158 COVISA PERU S.A.C.

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
687 3/21/2016 163 REPRESENTACIONES H. PEREZ JOMAR
728 4/18/2016 156 FACTURA 001-60 ASESORES CONSULTORES EJ. Y NEGOC.

857 3/29/2016 189 FACTURA 001-132 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.
0860 3/29/2016 0190 FACTURA 001 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.

0861 4/4/2016 0213 FACTURA 004-09 GUTIERREZ ANDIA HECTOR MAGNOLIO
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
862 3/29/2016 0191 FACTURA 001-213 CONGESUR PERU S.A.C
877 4/6/2016 223 FACTURA 002-409 MENDOZA PARIONA MARBY

878 4/6/2016 224 4/22/2016 912 FACTURA 002-408 MENDOZA PARIONA MARBY
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
977 4/14/2016 278 FACTURA 0001-27 LAZARO PALOMINO BLADIMIR

994 3/28/2016 186 REPRESENTACIONES H. PEREZ & JOMAR
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

0858 3/29/2016 0188 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
02 1201 5/2/2016 0306 NICACIO JERI ICHACCAYA

5/16/2016 0341 CANCHARI ROJAS JHENA KATIUSKA
1315 5/16/2016 342 CANCHARI ROJAS JHENA KATIUSKA
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
5/16/2016 343 CANCHARI ROJAS JHENA KATIUSKA
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1810 8/4/2016 394 JERI ICHACCAYA NICACIO

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1820 8/4/2016 398 PEREZ QUISPE WILFREDO

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S


POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
Adquisicion de Equipos
1164 4/3/2015 142 6/15/2015 2085 FACTURA 01-02797 NECSSEIN SRL
1554 5/5/2015 446 5/18/2015 1612 FACTURA 001-5975 ISYTEC E.I.R.L.

Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
Fecha O/C O/S
Herramientas
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
01 0558 3/11/2016 139 JERI ICHACCAYA HERMINIA

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
Vestuario e implementos de seguridad
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2307 6/18/2015 608 7/15/2015 2570 B/VENTA 001-0766 QUISPE ROJAS ROBERTO
2974 8/3/2015 779 9/17/2015 3703 B/VENTA 001-00117 PEREZ RUIZ HAENDEL
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
3198 8/17/2015 843 9/1/2015 3397 B/VENTA 001-0780 QUISPE ROJAS ROBERTO

Fecha O/C O/S
Combustible y Lubricante
1455 4/27/2015 412 7/16/2015 2585 FACTURA 02-30372 PETRONEGOCIANEONES EIRL
2658 7/13/2015 698 8/4/2015 2924 FACTURA 011-2798 ROCA E.I.R.L.
0026 27/01/2016 12 18/02/2016 150 FACTURA 0011-5281 ROCA E.I.R.L.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
Bienes de consumo
885 3/23/2015 252 4/7/2015 949 002 003742 SALAZAR DE BENITES AYDEE SILVIA
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
Botiquin de Primeros Auxilios y otros
2003 11/05/2015 462 B/VENTA 001-4087 ATAO BAUTISTA ROLANDO WILDER
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
Fecha O/C O/S
Materiales de escritorio
1153 31/03/2015 282 14/04/2015 1093 FACTURA 2-02925 RUIZ FLORES NORBERT
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1149 07/04/2015 298 20/04/2015 1153 FACTURA 001-00837 INVERSIONES CARLIN SAC
1156 07/04/2015 297 20/04/2015 1161 FACTURA 002-2924 RUIZ FLORES NILS NORBERT
1255 4/13/2015 336 5/13/2015 1544 B/VENTA 001-1884 RAMOS POCRA REYNA MISAVIEL
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1548 05/05/2015 445 18/05/2015 1611 FACTURA 001-5976 ISYTEC E.I.R.L.

685 3/21/2016 168 RIVERA VILA EDMA VIOLETA
686 3/21/2016 166 RIVERA VILA EDMA VIOLETA
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2. 6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS

Fecha O/C O/S
Transporte y traslado de carga y bienes materiales, alquiler de equipos y otros
1102 4/10/2015 205 9/2/2015 3416 B/VENTA 01-00117 QUISPE ZAMORA FLORENTINO
1106 4/10/2015 206 9/1/2015 3386 FACTURA 001-0033 GUTIERREZ RODRIGUEZ CLEDY E.
1106 4/10/2015 206 9/1/2015 3387 FACTURA 001-0033 BANCO DE LA NACION/GUTIERREZ R.
1547 5/8/2015 5/8/2015 1479 R/H E001-7 VILLAGARAY RODRIGUEZ ARTEMIO
1800 5/4/2015 254 8/5/2015 2954 B/VENTA 001-004 POZO BEDRIÑANA DELIA
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2002 5/27/2015 306 9/15/2015 3610 B/VENTA 001-005 POZO BEDRIÑANA DELIA
2432 7/1/2015 257 7/6/2015 2381 R/H E001-8 VILLAGARAY RODRIGUEZ ARTEMIO
2824 7/24/2015 060-257 7/31/2015 2835 R/H E001-9 VILLAGARAY RODRIGUEZ ARTEMIO
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
5/3/2016 BAUTISTA CHOQUECAHUA LUSCIN

POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
Fecha O/C O/S
Locación de servicios
1564 08/05/2015 08/05/2015 1480 R/H E001-5 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
1576 08/05/2015 08/05/2015 1471 R/H E001-1 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
1900 22/05/2015 01/06/2015 1804 R/H E001-6 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
1983 03/06/2015 231A 03/06/2015 1924 R/H E001-2 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
2098 08/06/2015 303 10/06/2015 2016 R/H E001-2 GOMEZ VASQUEZ AYDEE
2744 21/07/2015 060-232 22/07/2015 2721 R/H E001-7 SALVATIERRA LEON JULIO EDOMS
2745 21/07/2015 060-231 22/07/2015 2711 R/H E001-3 ALMANZA PALOMINO JUAN YONY
2759 22/07/2015 060-303 22/07/2015 2722 R/H E001-4 GOMEZ VASQUEZ AYDEE
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1858 8/12/2016 698 8/16/2016 1925 CHEQUE FRANCO ECHEVARRIA DANNY KEELING

Fecha O/C O/S
Plan de Monitoreo Arqueologia
2952 31/07/2015 471 13/08/2015 3069 FACTURA 001-088 RAALY CONSULTORES E.I.R.L.
2951 31/07/2015 471 13/08/2015 3067 FACTURA 001-088 RAALY CONSULTORES E.I.R.L.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
Diseño de Mezcla de Concreto
1581 05/05/2015 256 02/06/2015 1875 B/VENTA 007-7037 MOROTE ARIAS MAXWIL ANTHONY
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
Fecha O/C O/S
Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la Compresion)
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
Especialista en Instalacion Electrica y Sanitaria
4848 01/12/2015 378 31/12/2015 5796 R/H E001-22 URBANO MENDEZ GASPAR
4848 01/12/2015 378 31/12/2015 5797 R/H E001-22 URBANO MENDEZ GASPAR
960 3/18/2016 271 R/H E001-4 RODRIGUEZ CONDOR ALEX DIDI

Fecha O/C O/S
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
Vereficador Estructural Arquitectonica
4850 14/12/2015 388 22/12/2015 5323 R/H E001-21 PAQUIYAURI PRADO FEDERICO
4850 14/12/2015 388 22/12/2015 5324 R/H E001-21 PAQUIYAURI PRADO FEDERICO

Fecha O/C O/S
Alquiler de Camioneta Y otros
920 203-2015 07/04/2015 907 ZAMORA SOSA FORTUNATO
1221 09/04/2015 199 22/04/2015 1180 FACTURA 01-029 CARRASCO JANAMPA BORIS
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1392 28/04/2015 1248 BOUCHE 1048741 ZAMORA SOSA FORTUNATO
2220 12/06/2015 352 23/06/2015 2196 ORE BELLIDO APOLINARIO
3105 12/08/2015 352 9/16/2015 3648 FACTURA ORE BELLIDO APOLINARIO
4061 16/10/2015 352 20/10/2015 4219 B/V ORE BELLIDO APOLINARIO
4062 16/10/2015 352 20/10/2015 4220 B/V ORE BELLIDO APOLINARIO
4998 01/12/2015 702 ORE BELLIDO APOLINARIO

Fecha O/C O/S
Otros Servicios
1580 04/05/2015 251 18/05/2015 1613 R/H E001-7 MEJIA PAREDES NELY MARGOT
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
1636 11/05/2015 263 19/06/2015 2177 B/VENTA 01-01905 RAMOS POCRA REYNA MISAVIEL
1712 11/05/2015 264 02/06/2015 1857 B/VENTA 001-6957 RIVERA VILA EDMA VIOLETA
1780 27/09/1900 271 27/05/2015 1764 R/H E001-5 MEJIA PAREDES NELY MARGOT
2662 17/06/2015 373 17/07/2015 2626 B/VENTA 01-006 RURAL NETWORK S.A.C.
2570 07/07/2015 415 22/07/2015 3349 FACTURA 001-0026 SULCA LOZANO JHUNIOR JOSE
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S

Fecha O/C O/S
Servicio de elaboracion de expediente tecnico
762 17/03/2015 18/03/2015 625 PLLA 18 JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 SICHA I. WALTER AMERICO
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 OSORIO CLEMENTE JUAN H.
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 FRANCO ECHEVARRIA DANNY K.
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 BONILLA LLAMOCCA LUIS R
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 TAPAHUASCO TAYPE ROLY
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 CORDOVA BULEJE ANGEL A.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 ANA FLORES NENO T.
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 GUTIERREZ GAVILAN NADIA S.
965 30/03/2015 30/03/2015 787 PLLA 30 PALOMINO ROMERO DENISSE E.
1005 27/02/2015 109 28/04/2015 1241 FACTURA 685 INGEOTECON CONTRATISTAS Y EJEC.
1005 27/02/2015 109 28/04/2015 1242 FACTURA 685 BANCO DE LA NACION/ING. CONTRA.
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
2. 6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS

Fecha O/C O/S
Viaticos

Fecha O/C O/S
Otros
POR ESPECÍFIC
METAS : 0145-0030
Fecha O/C O/S
FORMATO EPM Nº.02
RIZADA DE BIENES Y SERVICIOS
ESPECÍFICA DE GASTO
TRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO
TRITOS EN LA CIUDAD DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.
DETALLE TIPO DE GASTO PARTIDA

CONCEPTO Und. Cant. P.Unit Parcial S/ Costo Directo Generales Supervisión ESPECIFICA
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE PLLA DEL PERSONAL OBRERO DEL MES MARZO MES 1 11,340.01 11,340.01 11,340.01 2.6.2.2.4.3
LYES SOCIALES DEL PERSONAL OBRERO MES MARZO MES 1 1,759.10 1,759.10 1,759.10 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO MES MARZO MES 1 1,102.82 1,102.82 1,102.82 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PERSONAL TEC-INSPECTOR OBRA MES MARZO MES 1 3,194.40 3,194.40 3,194.40 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-INSP DEL MES MARZO 2015 MES 1 330.00 330.00 330.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -INSP. DEL MES MARZO 2015 MES 1 472.27 472.27 472.27 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE PERSONAL TECNICO DE OBRA MES MARZO MES 1 1,045.44 1,045.44 1,045.44 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PERSONAL TECNICO DE OBRA MES MARZO MES 1 2,907.00 2,907.00 2,907.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC DEL MES DE MARZO MES 1 408.00 408.00 408.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL TECNICO DEL MES DE MARZO MES 1 580.89 580.89 580.89 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC . DEL MES ABRIL-2015 MES 1 4,791.60 4,791.60 4,791.60 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC DEL MES ABRIL 2015 MES 1 1,287.00 1,287.00 1,287.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -TEC. DEL MES ABRIL 2015 MES 1 1,833.92 1,833.92 1,833.92 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL OBRERO DEL MES ARBRIL MES 1 25,011.51 25,011.51 25,011.51 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES ABRIL MES 1 3,769.89 3,769.89 3,769.89 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES ABRIL 2015 MES 1 2,017.63 2,017.63 2,017.63 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DE PERSONAL DE OBRA DEL MES MAYO MES 1 33,253.13 33,253.13 33,253.13 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES ABRIL MES 1 4,753.97 4,753.97 4,753.97 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES ABRIL 2015 MES 1 2,931.64 2,931.64 2,931.64 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DE PERSONAL TEC- OBRA DEL MES MAYO MES 1 4,791.60 4,791.60 4,791.60 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES ABRIL MES 1 1,332.00 1,332.00 1,332.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES ABRIL 2015 MES 1 1,897.87 1,897.87 1,897.87 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DE PERSONAL OBRERO MES JUNIO-2015 MES 1 46,921.44 46,921.44 46,921.44 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES JUNIO MES 1 7,126.39 7,126.39 7,126.39 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES JUNIO 2015 MES 1 3,640.62 3,640.62 3,640.62 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DE PERSONAL TEC. DE OBRA MES JUNIO MES 1 4,791.60 4,791.60 4,791.60 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES JUNIO MES 1 1,107.00 1,107.00 1,107.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES JUNIO 2015 MES 1 1,578.12 1,578.12 1,578.12 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DE PERSONAL TEC. DE OBRA MES JULIO MES 1 4,472.16 4,472.16 4,472.16 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES JULIO MES 1 1,411.00 1,411.00 1,411.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES JULIO 2015 MES 1 1,509.58 1,509.58 1,509.58 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLLA DE PERSONAL OBRERO MES JULIO-2015 MES 1 48,978.04 48,978.04 48,978.04 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES JULIO MES 1 7,705.72 7,705.72 7,705.72 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES JULIO 2015 MES 1 3,671.62 3,671.62 3,671.62 2.6.2.2.4.3
PAGO PERSONAL OBRERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 71,682.62 71,682.62 71,682.62 2.6.2.2.4.3
PAGO PERSONAL OBRERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 827.70 827.70 827.70 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES AGOSTO MES 1 10,702.51 10,702.51 10,702.51 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES AGOSTO 2015 MES 1 5,864.80 5,864.80 5,864.80 2.6.2.2.4.3
PAGO PERSONAL TECNICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 4,360.50 4,360.50 4,360.50 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES AGOSTO MES 1 612.00 612.00 612.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -TECNICO MES AGOSTO 2015 MES 1 869.72 869.72 869.72 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PER-OBRERO POR LOS DIAS EXTRAS-AGOSTO MES 1 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TECNICO MES AGOSTO MES 1 2,706.00 2,706.00 2,706.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE SETIEMBRE MES 1 94,927.46 94,927.46 94,927.46 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES SETIEMBRE MES 1 14,903.07 14,903.07 14,903.07 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL -OBRERO MES SETIEMBRE MES 1 6,905.46 6,905.46 6,905.46 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO PERSONAL TECNICO DEL MES DE SETIEMBRE MES 1 16,636.53 16,636.53 16,636.53 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC. MES SETIEMBRE MES 1 2,993.00 2,993.00 2,993.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. MES SETIEMBRE MES 1 1,189.47 1,189.47 1,189.47 2.6.2.2.4.3
PAGO PER-OBRERO POR LOS DIAS EXTRAS-SETIEMBRE MES 1 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE OCTUBRE MES 1 82,137.00 82,137.00 82,137.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PERSONAL OBRERO DEL MES DE OCTUBRE MES 1 5,923.30 5,923.30 5,923.30 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-OBRERO MES OCTUBRE MES 1 14,621.73 14,621.73 14,621.73 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL-OBRERO MES OCTUBRE MES 1 5,803.23 5,803.23 5,803.23 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSO-TECNICO DEL MES DE OCTUBRE -2015 MES 1 16,636.53 16,636.53 16,636.53 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC. MES OCTUBRE MES 1 2,993.00 2,993.00 2,993.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. MES OCTUBRE MES 1 1,189.47 1,189.47 1,189.47 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES NOVIEMBRE MES 1 25,024.55 25,024.55 25,024.55 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO NOVIEMBRE MES 1 3,517.84 3,517.84 3,517.84 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DE NOVIEMBRE MES 1 2,235.39 2,235.39 2,235.39 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES NOVIEMBRE MES 1 16,636.53 16,636.53 16,636.53 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TECNICO NOVIEMBRE MES 1 2,993.00 2,993.00 2,993.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFP DEL PERSONAL TEC. DEL MES NOBIEMBRE MES 1 1,189.47 1,189.47 1,189.47 2.6.2.2.4.3
PAGO DE PLANILLA AUX. ADM. MES OCTUBRE Y NOV. MES 1 2,790.72 2,790.72 2,790.72 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PLLA AUX.ADM. OCT. Y NOV. MES 1 288.00 288.00 288.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PLLA AUX. ADM. MES DE OCT. Y NOV. MES 1 409.28 409.28 409.28 2.6.2.2.4.3
PAGO PERSONAL TECNICO DEL MES DE DICIEMBRE MES 1 15,416.90 15,416.90 15,416.90 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PER-TEC. MES DICIEMBRE MES 1 1,394.11 1,394.11 1,394.11 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. DEL MES DICIEMBRE MES 1 2,587.00 2,587.00 2,587.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs PERSONAL - TEC. DEL MES DICIEMBRE MES 1 439.99 439.99 439.99 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE MES 1 24,856.38 24,856.38 24,856.38 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO DICIEMBRE MES 1 3,853.59 3,853.59 3,853.59 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DE DICIEMBRE MES 1 1,816.59 1,816.59 1,816.59 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE ENERO 2016 MES 1 27,100.85 27,100.85 27,100.85 2.6.22.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO MES ENERO MES 1 3,900.65 3,900.65 3,900.65 2.6.22.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO MES ENERO MES 1 2,505.30 2,505.30 2,505.30 2.6.22.4.3
PERSONAL TEC. MES ENERO SUPERVISOR DE OBRA MES 1 3,964.25 3,964.25 3,964.25 2.6.22.4.3
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DE OBRA DEL MES ENERO MES 1 11,870.26 11,870.26 11,870.26 2.6.22.4.3
PAGO LEYES SOCIALES PERS. TECNICO DEL MES ENERO MES 1 3,198.18 3,198.18 3,198.18 2.6.22.4.3
PAGO AFP DEL PERSONAL TEC. DEL MES ENERO 2016 MES 1 1,568.31 1,568.31 1,568.31 2.6.22.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE FEBRERO MES 1 17,665.35 17,665.35 17,665.35 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. OBRERO MES FEBRERO MES 1 3,482.08 3,482.08 3,482.08 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO MES FEBRERO MES 1 1,742.57 1,742.57 1,742.57 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE FEBRERO MES 1 71,811.51 71,811.51 71,811.51 2.6.2.2.4.3
PAGO LEYES SOCIALES PERS. OBRA DEL MES FEBRERO MES 1 11,463.15 11,463.15 11,463.15 2.6.2.2.4.3
PAGO AFP DEL PERSONAL DE OBRA MES FEBRERO 2016 MES 1 5,019.62 5,019.62 5,019.62 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE MARZO MES 1 80,422.62 80,422.62 80,422.62 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. OBRERO-MARZO MES 1 12,729.49 12,729.49 12,729.49 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DEL MES MARZO MES 1 5,870.92 5,870.92 5,870.92 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MARZO MES 1 17,665.35 17,665.35 17,665.35 2.6.2.2.4.3
PAGO LEYES SOCIALES DEL PER. TEC. DE OBRA-MARZO MES 1 3,482.08 3,482.08 3,482.08 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECICO DE OBRA MARZO MES 1 1,742.57 1,742.57 1,742.57 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE ABRIL MES 1 73,706.76 73,706.76 73,706.76 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. OBRERO-ABRIL MES 1 11,555.68 11,555.68 11,555.68 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DEL MES ABRIL MES 1 5,597.01 5,597.01 5,597.01 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 91,268.48 91,268.48 91,268.48 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. OBRERO-MAYO MES 1 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL OBRERO DEL MES MAYO MES 1 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 22,163.33 22,163.33 22,163.33 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-MAYO MES 1 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES MAYO MES 1 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 14,715.00 14,715.00 14,715.00 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-MAYO 2016 MES 1 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES MAYO MES 1 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE JUNIO 2016 MES 1 53,423.00 53,423.00 53,423.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-JUNIO 2016 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES JUNIO 2.6.2.2.4.3
HOJA DE PAGO PERS. OBRERO DEL MES DE JULIO 2016 MES 1 26,130.00 26,130.00 26,130.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DEL PERSONAL TECNICO DEL MES DE JUNIO 2016 MES 1 17,222.00 17,222.00 17,222.00 2.6.2.2.4.3
PAGO DE LEYES SOCIALES DEL PER. TEC.-JUNIO 2016 2.6.2.2.4.3
PAGO DE AFPs DEL PERSONAL TECNICO DEL MES JUNIO 2.6.2.2.4.3
S U B T O T A L 1,104,110.12 227,245.79 31,592.88

FORMATO EPM Nº.02

T O T A L G A S T O ESPECÍFICA 2,6,2,2,4,3 - PERSONAL S/. 1,362,948.79 (A)

FORMATO EPM Nº.02


CONCEPTO Und. Cant. P.Unit Parcial S/ Costo Directo G. Generales Supervisión ESPECIFICA
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 1.1/2" KG 90 5.20 468.00 468.00 2.6.2.2.4.4

CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2" KG 90 5.20 468.00 468.00 2.6.2.2.4.4
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2.1/2" KG 90 5.20 468.00 468.00 2.6.2.2.4.4
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 2000 4.44 8,880.00 8,880.00 2.6.2.2.4.4
TRIPLAY LUPUNA DE 4"X 8 "X 18" MM UND 100 115.00 11,500.00 11,500.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L= 3.00M (RECTOS) UND 600 14.50 8,700.00 8,700.00 2.6.2.2.4.4
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L= 3.5M (RECTOS) UND 400 16.50 6,600.00 6,600.00 2.6.2.2.4.4
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4" L= 4"M (RECTOS) UND 250 19.50 4,875.00 4,875.00 2.6.2.2.4.4
CALAMINA 0.23 X 0.22MM PLN 50 26.00 1,300.00 1,300.00 2.6.2.2.4.4
CLAVO DE CALAMINA KILOS 10 6.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
SOGA NAYLON 1/2" COLOR BLANCO X 100 MTS ROLLOS 2 200.00 400.00 400.00 2.6.2.2.4.4
SELLADORA CHEMALACA Y DISOLVENTE GLN 20 165.00 3,300.00 3,300.00 2.6.2.2.4.4
PLANCHAS DE TRIPLAY UND 60 52.00 3,120.00 3,120.00 2.6.2.2.4.4
CUARTONES DE MADERA TORNILLO 2 X 3 X 10 UND 50 25.00 1,250.00 1,250.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 3/8" S/P VLLA 1900 19.00 36,100.00 36,100.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO F4 =200KG/CM2 GRADO 60" 1" S/P VLLA 230 119.90 27,577.00 27,577.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

MADERA TORNILLO DE 1" X8"X10" P3 350 32.64 11,424.00 11,424.00 2.6.2.2.4.4
MADERA TORNILLO DE 1" X8"X19" P3 200 28.80 5,760.00 5,760.00 2.6.2.2.4.4
MADERA TORNILLO DE 1" X 10"X10" P3 199 40.80 8,119.20 8,119.20 2.6.2.2.4.4
MADERA TORNILLO DE 1"X 12"X10" P3 148 48.00 7,104.00 7,104.00 2.6.2.2.4.4
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" (LAVADO) M3 170 128.00 21,760.00 21,760.00 2.6.2.2.4.4
ARENA GRUESA (ARENA DE ASENTAR ZARANDEADA) M3 150 87.00 13,050.00 13,050.00 2.6.2.2.4.4
HORMIGON M3 100 62.00 6,200.00 6,200.00 2.6.2.2.4.4
PIEDRA GRANDE M3 30 77.00 2,310.00 2,310.00 2.6.2.2.4.4
AFIRMADO M3 15 42.00 630.00 630.00 2.6.2.2.4.4
LADRILLO DE 15 X 30 X 30 ARCILLA UNI 3000 3.85 11,550.00 11,550.00 2.6.2.2.4.4
FIERRO DE 1/4" VLLA 250 9.50 2,375.00 2,375.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

REFLECTORES PHILIPS MOD. COTEMPO 400 WATS UND 4 500.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2.2.4.4
CEMENTO SOL PORTLAND TIPO I 42.50KL BOLSA 2000 24.57 49,140.00 49,140.00 2.6.2.2.4.4
CEMENTO SOL PORTLAND TIPO I 42.50KL BOLSA 2000 24.57 49,140.00 49,140.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC - PQ 4" X 4" SIMPLE UND 30 12.00 360.00 360.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP - PQ 4 X 4 DOBLE UND 20 14.00 280.00 280.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP - PQ 4" X 2" DOBLE UND 30 12.00 360.00 360.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP - PQ 2" X 2" DOBLE UND 20 11.00 220.00 220.00 2.6.2.2.4.4
CODO 90° PVC SAP - PQ 4" X 4" UND 30 5.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

TEE PVC SAP - PQ 4" X 4" UND 30 14.00 420.00 420.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP SAP - PQ 4" UND 100 26.50 2,650.00 2,650.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP SAP - PQ 2" UND 100 19.50 1,950.00 1,950.00 2.6.2.2.4.4
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4" L=4.5 M UND 100 32.00 3,200.00 3,200.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP PQ 3/4" X 3M (26.5MM) UND 100 9.50 950.00 950.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP PQ 1 1/2" X 3M (48.00MM) UND 100 23.50 2,350.00 2,350.00 2.6.2.2.4.4
CURVA PVC SAP PQ 3/4" X 3M (26.50MM) UND 200 6.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4
CURVA PVC SAP PQ 1 1/2" X 3M (48.00 MM) UND 100 7.50 750.00 750.00 2.6.2.2.4.4
UNION PVC SAP PQ 3/4" (26.50 MM) UND 200 3.50 700.00 700.00 2.6.2.2.4.4
UNION PVC SAP PQ 1 1/2" X 3/4" (48.00 MM) UND 100 5.50 550.00 550.00 2.6.2.2.4.4
CONEXIONES PVC SAP PQ 3/4"(26.5MM) UND 200 5.20 1,040.00 1,040.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CONEXIONES PVC SAP PQ 1 1/2"(48.00MM) UND 100 6.50 650.00 650.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP 3/4" UND 20 13.70 274.00 274.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC DE 3/4" UND 10 5.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" UND 20 5.20 104.00 104.00 2.6.2.2.4.4
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" UND 20 3.20 64.00 64.00 2.6.2.2.4.4
TUBO PVC SAP DE 1/2" UND 20 11.50 230.00 230.00 2.6.2.2.4.4
ADAPTADORES PVC SAP DE 1/2" UND 20 1.50 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4
CODOS GALVANIZADOS DE 1/2" UND 20 3.50 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SAP DE 3/4" UND 20 3.20 64.00 64.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SAP DE 3/4" X 90 UND 20 2.00 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SAP DE 1/2" UND 20 3.70 74.00 74.00 2.6.2.2.4.4
CODO PVC SAP DE 1/2" X 45 UND 20 2.00 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4
CINTA TEFLON UND 20 1.50 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4
PEGAMENTO PVC DE ALTA ROSIS AOTEY UND 1 100.00 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

TUBERIA PVC SEL DE 4" UND 15 24.20 363.00 363.00 2.6.2.2.4.4
CODO PVC SAL DE 4" X 45° UND 12 6.00 72.00 72.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SEL DE 4" X 90° UND 12 12.00 144.00 144.00 2.6.2.2.4.4
REDUCCION DE 4" A2 UND 12 6.00 72.00 72.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SEL DE 4" X 90° UND 6 7.00 42.00 42.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SEL DE 4" X 4" REDUCCION A2 UND 12 8.50 102.00 102.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SEL DE 42" UND 6 9.50 57.00 57.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SEL DE 2" UND 10 13.50 135.00 135.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SEL DE 2" UND 6 3.00 18.00 18.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC DE 2" X 90° UND 16 3.50 56.00 56.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP Q 3/4" X 3M (20MM) UND 200 9.50 1,900.00 1,900.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP Q 3" M (20MM) PESADO UND 4 60.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP Q 1 1/2" X 3M (20MM) PESADO UND 8 23.00 184.00 184.00 2.6.2.2.4.4
UNION PVC SAP Q 3/4" (20MM) PESADO UND 100 3.70 370.00 370.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CONEXIONES PVC SAP Q 3/4" (20MM) PESADO UND 100 3.20 320.00 320.00 2.6.2.2.4.4
CURVAS PVC SAP Q 3/4" (20MM) PESADO UND 100 5.20 520.00 520.00 2.6.2.2.4.4
CAJA OCTAGONAL DE F° G° 100 X 55 MM PESADO UND 150 5.20 780.00 780.00 2.6.2.2.4.4
CAJA RECTANGULAR DE F°G° 100 X 55 X 55 MM PESADO UND 150 5.20 780.00 780.00 2.6.2.2.4.4
CUERPOS DE ANDAMIO METALICO GALVANIZADO UND 10 1,000.00 10,000.00 10,000.00 2.6.2.2.4.4
CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 2" KG 90 4.50 405.00 405.00 2.6.2.2.4.4
CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 2 1/2" KG 90 4.50 405.00 405.00 2.6.2.2.4.4
PLANCHA DE TECKNOPORT DE 1" X 4" X 8" UN 16 50.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP PQ 4" X 4" SIMPLE UND 20 12.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP PQ 2" X 2" SIMPLE UND 20 9.00 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4
CODO 90° PVC SAP PQ 4" X 4" UND 20 5.00 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CODO 90° PVC SAP PQ 2" X 2" UND 20 3.50 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4
CODO 45 PVC SAP - PQ 4" X 4" UND 20 3.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
CODO 45 PVC SAP - PQ 2" X 2" UND 20 2.50 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP - PQ 1" UND 100 19.50 1,950.00 1,950.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP PQ 3/4" (26.5MM) UND 100 9.50 950.00 950.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP PQ 1 1/2" X 3M (48.00MM) UND 100 23.50 2,350.00 2,350.00 2.6.2.2.4.4
CURVAS PVC SAP - PQ 3/4" (26.5MM) UND 500 7.20 3,600.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4
CONECTORES PVC SAP - PQ 3/4" (26.5MM) UND 500 5.80 2,900.00 2,900.00 2.6.2.2.4.4
UNIONES PVC SAP - PQ 3/4" (26.5MM) UND 500 4.20 2,100.00 2,100.00 2.6.2.2.4.4
CURVAS PVC SAP - PQ 1 1/2" (48.00MM) UND 100 7.80 780.00 780.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CONECTORES PVC SAP - PQ 1 1/2" (48.0MM) UND 100 6.50 650.00 650.00 2.6.2.2.4.4
UNIONES PVC SAO- PQ 1 1/2" (48.0MM) UND 100 5.30 530.00 530.00 2.6.2.2.4.4
OCTAGONALES PESADOS UND 100 5.60 560.00 560.00 2.6.2.2.4.4
RECTANGULARES PESADOS UND 100 5.60 560.00 560.00 2.6.2.2.4.4
POR LA COMPRA ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4" L=2.90 MTS UND 400 28.00 11,200.00 11,200.00 2.6.2.2.4.4
FIERRO ACERO CORRUGADO FY-4200G/CM2X9M Q 1/4" VLLA 200 8.75 1,750.00 1,750.00 2.6.2.2.4.4
FIERRO ACERO CORRUGADO FY-4200G/CM2X9M Q 1/2" VLLA 300 31.78 9,534.00 9,534.00 2.6.2.2.4.4
POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORLANT TIPO I BOLSA 1500 24.57 36,855.00 36,855.00 2.6.2.2.4.4
DETRACCION DE 10% POR LA COMPR A DE AGREGADOS 2.6.2.2.4.4
POR LA ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA UND 3000 3.85 11,550.00 11,550.00 2.6.2.2.4.4
ADITIVO EPOXICO (PARA UNION CONCRETO) GLN 20 230.00 4,600.00 4,600.00 2.6.2.2.4.4
ADITIVO LACA DESMOLDANTE + DISOLVENTE (A+B) GLN 20 155.00 3,100.00 3,100.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

LADRILLO DE ARCILLA TIPO IV 9X12.5 X 24 CM MILLAR 25 1,500.00 37,500.00 37,500.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP P Q 3/4" X 3M (26.5 MM) UND 300 9.60 2,880.00 2,880.00 2.6.2.2.4.4
CURVAS PVC SAP PQ 3/4" (26.5 MM) UND 500 6.40 3,200.00 3,200.00 2.6.2.2.4.4
CONECTORES PVC SAP PQ 3/4" (26.5 MM) UND 250 5.60 1,400.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4
UNIONES PVC SAP P Q 3/4" (26.5 MM) UND 70 2.80 196.00 196.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP - PQ 4X4 SIMPLE UND 40 9.90 396.00 396.00 2.6.2.2.4.4
YEE PVC SAP PQ 4X2 SIMPLE UND 30 9.00 270.00 270.00 2.6.2.2.4.4
CODOS 45° PVC SAP - PQ 4X4 UND 20 5.90 118.00 118.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SAP - PQ 4X4 UND 10 9.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SAP - PQ 2X2 UND 10 7.00 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4
REDUCCION PVC SAP - PQ 4X2 UND 5 4.20 21.00 21.00 2.6.2.2.4.4
PEGAMENTO PVC DE ALTA ROSIS AOTEY UND 3 98.00 294.00 294.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CINTA MASKING UND 5 7.00 35.00 35.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP DE 3/4" UND 200 11.90 2,380.00 2,380.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SAP DE 3/4" UND 50 4.50 225.00 225.00 2.6.2.2.4.4
UNION SIMPLE PVC SAP DE 3/4" UND 50 4.60 230.00 230.00 2.6.2.2.4.4
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 200 2.70 540.00 540.00 2.6.2.2.4.4
REDUCCION PVC SAP ROSCADE 3/4" A 1/2" UND 50 3.80 190.00 190.00 2.6.2.2.4.4
TUBO PVC SAP DE 1/2" UND 300 11.30 3,390.00 3,390.00 2.6.2.2.4.4
ADAPTADORES UNION ROSCA PVC SAP 1/2" UND 100 1.80 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4
NIPLE CON ROSCA PVC SAP DE 1/2" UND 100 2.50 250.00 250.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SAP DE 3/4" X 90° UND 50 4.80 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SAP DE 1/2" X 90° UND 350 3.50 1,225.00 1,225.00 2.6.2.2.4.4
TEE RECTA CON SUBIDA PVC SAP DE 1/2" UND 50 7.00 350.00 350.00 2.6.2.2.4.4
CODOS PVC SAP DE 1/2" X 45° UND 200 3.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
CINTA TEFLON UND 10 1.40 14.00 14.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

VALVULA CHECK UND 30 27.00 810.00 810.00 2.6.2.2.4.4
MADERA TORNILLO 1" X 8" X 12M UND 120 40.00 4,800.00 4,800.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2X9M DE 1/4" VLLA 500 9.00 4,500.00 4,500.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2X9M DE 3/4" VLLA 12 70.00 840.00 840.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO FY= 4200KG/CM2X9M DE 1" VLLA 20 120.00 2,400.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO UND 100 42.50 4,250.00 4,250.00 2.6.2.2.4.4
COMPRA DE ARENA FINA M3 150 157.00 23,550.00 23,550.00 2.6.2.2.4.4
POR LA DET. DE 10% POR LA COMPRA ARENA FINA 2.6.2.2.4.4
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KLS 100 5.95 595.00 595.00 2.6.2.2.4.4
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KLS 100 5.95 595.00 595.00 2.6.2.2.4.4
POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS UND 236 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2.6.2.2.4.4
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1 8,960.00 8,960.00 8,960.00 2.6.2.2.4.4
POR LA COMPRA DE MADERA GLB 1 5,800.00 5,800.00 5,800.00 2.6.2.2.4.4
POR LA COMPRA DE TUBERIAS GLB 1 1,456.20 1,456.20 1,456.20 2.6.2.2.4.4
POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS GLB 1 1,750.00 1,750.00 1,750.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INSTALACION GLB 1 22,100.50 22,100.50 22,100.50 2.6.2.2.4.4
POR LA ADQUISICION DE FIERROS CORRUGADOS GLB 1 8,070.00 8,070.00 8,070.00 2.6.2.2.4.4
CILINDROS VACIAS UND 5 73.00 365.00 365.00 2.6.2.2.4.4
REGLA DE ALUMINIO 1" X 3" L=6.0 MTS UND 10 105.00 1,050.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4
GUANTES DIELECTRICO PARES 5 17.00 85.00 85.00 2.6.2.2.4.4
LENTES DE SEGURIDAD UND 25 11.00 275.00 275.00 2.6.2.2.4.4
BATEAS DE 1/2 CILINDRO UND 20 49.00 980.00 980.00 2.6.2.2.4.4
MAMELUCOS UNIFORME C/AZUL UND 50 92.00 4,600.00 4,600.00 2.6.2.2.4.4
CEMENTO ANDINO TIPO I PORTLAND (42.50KG) BOLS 1050 27.00 28,350.00 28,350.00 2.6.2.2.4.4
PEGAMENTO PARA CERAMICA INTERIOR SANSON X 25KG BLS 296 20.80 6,156.80 6,156.80 2.6.2.2.4.4
PEGAMENTO PARA PORCELANATO BLANCO BLS 25 40.50 1,012.50 1,012.50 2.6.2.2.4.4
FRAGUA PARA CERAMICA X 1KG BLS 267 7.40 1,975.80 1,975.80 2.6.2.2.4.4
FRAGUA PARA PORCELANATO X 1KG BLS 23 7.40 170.20 170.20 2.6.2.2.4.4
CRUCETA DE 3MM X 200 UND BLS 25 5.50 137.50 137.50 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CEMENTO ANDINO TIPO I PORTLAND (42.50KG) BOLS 900 27.00 24,300.00 24,300.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTORES FLOTANTES TIPO DADAR UND 5 180.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
LLAVES TERMICAS DE FUERZA DE 120 A TRIFASICO UND 4 670.00 2,680.00 2,680.00 2.6.2.2.4.4
TOMA CORRIENTE DOBLE EMPORTADO CON TOMA TIER. UND 275 13.00 3,575.00 3,575.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTORES EMPORTADO SIMPLE UND 65 8.00 520.00 520.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTORES IMPORTADO DOBLE UND 35 13.00 455.00 455.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTORES IMPORTADO TRIPLE UND 17 15.00 255.00 255.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTORES IMPORTADO SIMPLE CONMUTACION UND 15 10.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTORES IMPORTADO DOBLE CONMUTACION UND 12 16.00 192.00 192.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 3X80A TIPO ENGRAPE UND 3 350.00 1,050.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 3X60A TIPO ENGRAPE UND 10 130.00 1,300.00 1,300.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 3X45A TIPO RIEL DIM UND 10 130.00 1,300.00 1,300.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X0.5MA - 45A UND 30 220.00 6,600.00 6,600.00 2.6.2.2.4.4
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X0.2MA - 25A UND 30 220.00 6,600.00 6,600.00 2.6.2.2.4.4
INTERCOMUNICADOR DE UN PUNTO CON PORTERO UND 1 200.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4
ELECTROBOMBAS TRIFASICAS DE 2.0 HP 380V IMP. DE 1.5 UND 3 2,100.00 6,300.00 6,300.00 2.6.2.2.4.4
TREMAS ELECTRICAS DIGITAL TIPO RAPIDUCHA UND 2 600.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4
SENSORES DE HUMO UND 15 70.00 1,050.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4
REGULADOR CONTROLADOR DE CARGA UND 2 300.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
BATERIAS DE 12 V CICLO PROF. GELIF. DE 100A TIPO BULL UND 2 900.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4
PANEL SOLAR POLICRISTALINO 12 V X 120 WATTS. UND 2 890.00 1,780.00 1,780.00 2.6.2.2.4.4
UPS DE 1.5 KW MONOFASICA UND 1 900.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
CABLE TIPO NYY DE 1X3X25MM + 1X25MM NYY METRO 30 44.00 1,320.00 1,320.00 2.6.2.2.4.4
CABLE DESNUDO CU DE 16MM METRO 100 8.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CABLE DESNUDO CU DE 50MM METRO 5 25.00 125.00 125.00 2.6.2.2.4.4
VARILLA DE CU DE 3/4" X 2.15M UND 1 220.00 220.00 220.00 2.6.2.2.4.4
CONECTORES AB DE BRONCE DE 3/4" UND 6 8.00 48.00 48.00 2.6.2.2.4.4
DOSIS DE THORGEL SALES ELECTROLITICAS CAJAS 3 85.00 255.00 255.00 2.6.2.2.4.4
SAL INDUSTRIAL KILOS 50 0.80 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4
CABLE NLT DE 2X12 VULCANNIZADOS METRO 100 6.50 650.00 650.00 2.6.2.2.4.4
CABLE TIPO THW DE 6MM2 ROLLOS 10 260.00 2,600.00 2,600.00 2.6.2.2.4.4
CABLE TPL N14(AMARILLO LINEA CERDE) ROLLOS 20 145.00 2,900.00 2,900.00 2.6.2.2.4.4
CABLE NH-80 DE 16 MM2 ROLLOS 7 900.00 6,300.00 6,300.00 2.6.2.2.4.4
CABLE THW N° 12 ROLLOS 30 149.00 4,470.00 4,470.00 2.6.2.2.4.4
CABLE THW N° 14 ROLLOS 30 109.00 3,270.00 3,270.00 2.6.2.2.4.4
CABLE TELEFONICO DE 04 HILOS ROLLOS 1 150.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
LUMINARIA FLORECENTE LINEAL DE 2X36 WATTS CON REG UND 110 149.00 16,390.00 16,390.00 2.6.2.2.4.4
LUMINARIA LED PANEL DE PANEL DE 36 WATTS UND 27 90.00 2,430.00 2,430.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

LUMINARIA CIRCULAR PORTA FOCO AHORRADOR ADO UND 34 160.00 5,440.00 5,440.00 2.6.2.2.4.4
BRAKET PLACA EMPORTADO RJ45 HEMBRA INTERNET UND 30 20.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
BRAKET PLACA EMPORTADO CONECTORES FF PARA CA UND 10 20.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4
TUBO PVC SAP DE 2" UND 50 19.00 950.00 950.00 2.6.2.2.4.4
TUBO PVC SEL 3/4" UND 50 3.80 190.00 190.00 2.6.2.2.4.4
CURVA PVC SEL DE 3/4" UND 100 1.00 100.00 100.00 2.6.2.2.4.4
TAPA CIEGA RECTANGULAR UND 75 1.00 75.00 75.00 2.6.2.2.4.4
TAPA CIEGA REDONDA UND 25 1.00 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4
CAJA RECTANGULAR DE PVC UND 30 2.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
WINCHE PASA CABLE DE 20MTS - PLASTICA UND 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
CINTA AISLANTE 3M UND 200 4.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.4
CAJAS DE PASE METALICA 200X200X80MM UND 16 30.00 480.00 480.00 2.6.2.2.4.4
CINTA VULCANIZADORA 3M UND 20 35.00 700.00 700.00 2.6.2.2.4.4
TABLERO IMPORTADO DE 4 POLOS TIPO RIEL DIM COM MA UND 5 600.00 3,000.00 3,000.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

TABLERO EMPORTADO DE 4 POLOS TIPO RIEL DIM ELECT UND 1 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
T. EMPORTADO TIPO EMGRAPE DE 36 POLOS TRIFACICO UND 1 800.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.4
TABLE ALTERNADO ELECTROBOMBAS TRIFASICO DE 3HP UND 1 3,400.00 3,400.00 3,400.00 2.6.2.2.4.4
ARENA DE ASENTAR (ZARANDEADA) M3 100 87.00 8,700.00 8,700.00 2.6.2.2.4.4
HORMIGON M3 50 62.00 3,100.00 3,100.00 2.6.2.2.4.4
AFIRMADO M3 50 42.00 2,100.00 2,100.00 2.6.2.2.4.4
LADRILLO DE ARCILLA TIPO IV 9X12.5X23 CMM DE 18 HUEC MILLAR 40 1,330.00 53,200.00 53,200.00 2.6.2.2.4.4
REGLA DE ALUMINIO DE 6M UND 20 105.00 2,100.00 2,100.00 2.6.2.2.4.4
HOJA DE SIERRA UND 300 6.90 2,070.00 2,070.00 2.6.2.2.4.4
TECNOPORT 0.20X30X1.20 UND 15 12.50 187.50 187.50 2.6.2.2.4.4
CEMENTOPORTLAND TIPO I BOLS 400 26.00 10,400.00 10,400.00 2.6.2.2.4.4
CAJA RECTANGULAR DE PVC DE 50MM X100MM DE 3/4" UND 30 3.20 96.00 96.00 2.6.2.2.4.4
CAJA DE PASE METALICA DE 200MM X 80MM UND 2 60.00 120.00 120.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CAJA DE PASE METALICA 300MMX300MMX200MM UND 2 75.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" UND 10 6.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
LLAVE DE DUCHA UND 24 55.00 1,320.00 1,320.00 2.6.2.2.4.4
TEE GALVANIZADO DE 1/2" UND 20 30.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 1" UND 50 3.20 160.00 160.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAP - P 3/4" X 3M (26.50 MM) UND 100 11.52 1,152.00 1,152.00 2.6.2.2.4.4
CURVAS PVC SAP -3/4" (26.5MM) UND 200 2.80 560.00 560.00 2.6.2.2.4.4
CONECTORES PVC SAP 3/4" (26.5MM) UND 100 1.20 120.00 120.00 2.6.2.2.4.4
UNIONES PVC SAP 3/4" (26.5MM) UND 200 1.60 320.00 320.00 2.6.2.2.4.4
CAJAS OCTAGONALES UND 50 5.40 270.00 270.00 2.6.2.2.4.4
CAJAS RECTANGUNALES UND 100 5.40 540.00 540.00 2.6.2.2.4.4
IMPRIMANTES PARA MURO GALS 550 23.00 12,650.00 12,650.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

SELLADOR PARA MUROS GALS 120 24.00 2,880.00 2,880.00 2.6.2.2.4.4
PASTA FINA PARA MUROS GALS 50 23.50 1,175.00 1,175.00 2.6.2.2.4.4
LIJA ACERO N° 60 PLIEGO 600 2.50 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4
RODILLO DE 1/2" UND 50 17.00 850.00 850.00 2.6.2.2.4.4
BROCHA DE 6" UND 20 29.50 590.00 590.00 2.6.2.2.4.4
BROCHA DE 4" UND 30 22.50 675.00 675.00 2.6.2.2.4.4
BROCHA DE 2" UND 30 16.00 480.00 480.00 2.6.2.2.4.4
ESPATULA CON MANGO DE MADERA DE 4" UND 50 10.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.4
MALLA ARPILLERA COLOR OSCURO H=2.00 X 100MTS ROLLO 1 680.00 680.00 680.00 2.6.2.2.4.4
CINTA MASKING TAPE 1" X 40M UND 100 6.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
CINTA MASKING TAPE 2" X 40M UND 50 8.00 400.00 400.00 2.6.2.2.4.4
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1 16,210.00 16,210.00 16,210.00 2.6.2.2.4.4
ARENA FINA M3 150 130.00 19,500.00 19,500.00 2.6.2.2.4.4
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 45 66.00 2,970.00 2,970.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

ARENA DE ASENTAR (ZARANDEADA) M3 150 65.00 9,750.00 9,750.00 2.6.2.2.4.4
HORMIGON M3 60 60.00 3,600.00 3,600.00 2.6.2.2.4.4
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-1(A=0.90;L=2.30M) M2 37.26 300.00 11,178.00 11,178.00 2.6.2.2.4.4
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-2(A=1;L=2.50M) 2H M2 2.5 300.00 750.00 750.00 2.6.2.2.4.4
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-2(A=1.20;L=2.50M) 2H M2 3 300.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACA P-1(A=0.90;L=2.30M) M2 2.76 300.00 828.00 828.00 2.6.2.2.4.4
POR LA COMPRA DE MAT. DE TANQUE ELEVADO GLB 1 6,763.40 6,763.40 6,763.40 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO DE 1/4" VAR 150 7.00 1,050.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

REDUCCION DE 4"1 1/2" PVC UNID 1 27.50 27.50 27.50 2.6.2.2.4.4
UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" UNID 4 10.50 42.00 42.00 2.6.2.2.4.4
ADAPTADORES DE PVC DE 1" UNID 34 4.50 153.00 153.00 2.6.2.2.4.4
CODO PVC DE 90° DE 1" UNID 15 6.50 97.50 97.50 2.6.2.2.4.4
REDUCCION DE 2" DE 1" UNID 4 7.50 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4
UNION GALVANIZADA DE 1" UNID 3 6.80 20.40 20.40 2.6.2.2.4.4
TEE PVC DE 1" UNID 3 5.50 16.50 16.50 2.6.2.2.4.4
VALVULA TIPO COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNID 2 95.00 190.00 190.00 2.6.2.2.4.4
TEE GALVANIZADA DE 1 1/2" UNID 2 25.50 51.00 51.00 2.6.2.2.4.4
CINTA TEFLON UNID 10 1.80 18.00 18.00 2.6.2.2.4.4
CEMENTO PORLANT TIPO I MARCA SOL DE (42.5KG) BLS 350 27.00 9,450.00 9,450.00 2.6.2.2.4.4
ADQ. DE PANTALLA MURO DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM GLB 1 31,273.80 31,273.80 31,273.80 2.6.2.2.4.4
ADQUISICION DE COBERTURA DE POLICARBONATO E=8MM M2 84 330.00 27,720.00 27,720.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

POR LA ADQUISCIO DE PUERTA DE VIDRIO GLB 1 24,024.00 24,024.00 24,024.00 2.6.2.2.4.4
CABLE THW #14 INDECO M 500 1.20 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
UÑAS DE SOPORTE DE LAVADERO JUEGOS 26 10.00 260.00 260.00 2.6.2.2.4.4
CAJAS DE PASE METALICA 500X500 X200MM UND 17 75.00 1,275.00 1,275.00 2.6.2.2.4.4
LUMINARIA FLORECENTE LED 2X18 UND 6 85.00 510.00 510.00 2.6.2.2.4.4
DICROICOS LED DE 3.5 WATTS UND 25 35.00 875.00 875.00 2.6.2.2.4.4
REFLECTOR PARA PISO R20-FOCO PARA AGUA 700W UND 3 300.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
LUMINARIAS LED PANEL DE 18W UND 8 73.00 584.00 584.00 2.6.2.2.4.4
TORNILLO AUTOROSCANTES 3/32 X21/2 UND 400 0.40 160.00 160.00 2.6.2.2.4.4
TUBO CORRUGADO DE PVC 3/4 M 1 6.00 6.00 6.00 2.6.2.2.4.4
CANALETAS DE 20X10 UND 15 3.50 52.50 52.50 2.6.2.2.4.4
PLANCHA DE DRAYWOLL DE 8" UND 5 52.00 260.00 260.00 2.6.2.2.4.4
LUCES DE EMERGENCIA UND 5 120.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
RELES DE 220 Y ENCAPSULADO EN CONMUTACION UND 12 100.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CINTA AISLANTE DE 3MM GRANDE UND 20 4.00 80.00 80.00 2.6.2.2.4.4
TAPAS METALICAS CROMADOS DE 25X50 UND 2 45.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4
ADAPTADORES PVC SAP DE 1 1/4" UND 5 5.00 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4
TUBO PVC SAP DE 3/4 UND 10 22.00 220.00 220.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA PVC SAL 2X3MT UND 8 13.00 104.00 104.00 2.6.2.2.4.4
TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 6" UND 3 120.00 360.00 360.00 2.6.2.2.4.4
ADAPTADORES PVC SAP DE 1 1/2" UND 10 4.50 45.00 45.00 2.6.2.2.4.4
LLAVE DE PASO PVC 1 1/2" UND 3 30.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4
TRAMPA PVC SAP DE 3/4 UND 4 10.00 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4
TEE PVC SAP 3/4 UND 3 3.50 10.50 10.50 2.6.2.2.4.4
CODO PVC SAP 3/4 UND 10 3.00 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4
CACHIMBA DE 6" UND 1 35.00 35.00 35.00 2.6.2.2.4.4
REDUCCION DE PVC SAP DE 1" 3/4 UND 5 2.50 12.50 12.50 2.6.2.2.4.4
CAÑO TIPO CUELLO CISNE P/COCINA UND 1 312.00 312.00 312.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

PISOS CERAMICOS COLOR ADELA HUESO 45 X 45 M2 240 37.80 9,072.00 9,072.00 2.6.2.2.4.4
CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR MADERA M2 50 12.90 645.00 645.00 2.6.2.2.4.4
PEGAMENTO PARA CERAMICO X25 KG BOLS 400 24.00 9,600.00 9,600.00 2.6.2.2.4.4
FRAGUA PARA CERAMICO COLOR HUESO 1KG KG 50 9.80 490.00 490.00 2.6.2.2.4.4
GRAGUA PARA CERAMICO COLOR GRIS 1 KG KG 50 9.80 490.00 490.00 2.6.2.2.4.4
CANTONERA DE ALUMINIO 50 X 27 MM UND 13 136.00 1,768.00 1,768.00 2.6.2.2.4.4
CERAMICO PARA PARED COLOR ARIANA PLATA DE 25X40 TONO CALIBRE M2 24 36.80 883.20 883.20 2.6.2.2.4.4
CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR ADELA HUESO ML 100 12.30 1,230.00 1,230.00 2.6.2.2.4.4
YESO BOLS 60 11.00 660.00 660.00 2.6.2.2.4.4
CEMENTO BOLS 150 27.00 4,050.00 4,050.00 2.6.2.2.4.4
LADRILLOS DE 18 HUECOS UND 2000 1.70 3,400.00 3,400.00 2.6.2.2.4.4
ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 x 9m Ǿ 3/8" VAR. 20 18.00 360.00 360.00 2.6.2.2.4.4
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 KG 30 5.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
ADITIVO ACELERANTE SIKADOR 32 GAL 2 120.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

TUBERIA 160MMS-25C/ ANILLO UND 2 120.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
CACHIMBA PVC 8-6X45 C/A UND 2 35.00 70.00 70.00 2.6.2.2.4.4
CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE UND 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
CAJA DE CONCRETO P/AGUA UND 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
CAJA DE CONCRETO C/TAPA P.T UND 1 60.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
TAPAS F°G° DE 25/25 C/ALCAR UND 2 42.00 84.00 84.00 2.6.2.2.4.4
TAPA F°G° 20X40 P/AGUA UND 1 38.00 38.00 38.00 2.6.2.2.4.4
ADAPTADOR PVC 1 1/2 UND 5 5.00 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4
RIELES CON ADAPTADOR DE 220V UND 8 45.00 360.00 360.00 2.6.2.2.4.4
CERA P/INODORO UND 24 8.00 192.00 192.00 2.6.2.2.4.4
REGISTRO CROMADO DE 4" UND 30 14.00 420.00 420.00 2.6.2.2.4.4
SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 70 7.00 490.00 490.00 2.6.2.2.4.4
SELLADOR FLEXIBLE RETANO COLOR GRIS KIT 7 240.00 1,680.00 1,680.00 2.6.2.2.4.4
PASAMANOS PARA ESCALERA DE F°G° DE 1.1/2" ML 110 52.00 5,720.00 5,720.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

REJAS PARA VENTILACION DE TUBO F°G° DE 1" DE 40CM DE ALTURA ML 14 75.00 1,050.00 1,050.00 2.6.2.2.4.4
BARANDA METALICO DE TUBO GALVANIZADO DE 1. 1/2 Y 1" 90CM DE ALT ML 29 330.00 9,570.00 9,570.00 2.6.2.2.4.4
TAPAS METALICAS DE 60X60 DE PLANCHA ESTREADAS UND 3 270.00 810.00 810.00 2.6.2.2.4.4
TAPAS METALICAS DE 25X50 DE PLANCHA ESTREADAS UND 5 130.00 650.00 650.00 2.6.2.2.4.4
PUERTAS TIPO REJAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE 2X90CM UND 1 780.00 780.00 780.00 2.6.2.2.4.4
PUERTAS TIPO REJAS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE 2.20 X 1.40M UND 1 980.00 980.00 980.00 2.6.2.2.4.4
ESCALERA TIPO GATO DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2 DE 2.00 X 60M UND 1 380.00 380.00 380.00 2.6.2.2.4.4
BARANDA DE F°G° DE 2" X 4M UND 14 290.00 4,060.00 4,060.00 2.6.2.2.4.4
PASAMANOS DISCAPACITADOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" ML 4 42.00 168.00 168.00 2.6.2.2.4.4
ESCALERA TIPO GATO DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE 2.5 X 50M UND 1 300.00 300.00 300.00 2.6.2.2.4.4
EXTRACTOR DE AIRE X 220 "U" 150 M3/H UND 2 680.00 1,360.00 1,360.00 2.6.2.2.4.4
VENTILADOR TIPO INAXION SKU X 150 H2 UND 2 680.00 1,360.00 1,360.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

DACTOR METALICOS X 4.75M C/U X 0.35X0.25 FABRICADO CON PLANCHA UND 4 1,350.00 5,400.00 5,400.00 2.6.2.2.4.4
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE 02 HOJAS UND 5 1,010.00 3,500.00 3,500.00 2.6.2.2.4.4
PISO CERAMICO COLOR MADERA DE 60X60 TRANSITO MEDIA M2 145 54.80 7,946.00 7,946.00 2.6.2.2.4.4
CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR DALLAS BEIGE ML 25 12.80 320.00 320.00 2.6.2.2.4.4
TERRAZO M2 115 48.70 5,600.50 5,600.50 2.6.2.2.4.4
CANTONERA DE ALUMINIO PARA CANTONERA ML 132 22.66 2,991.12 2,991.12 2.6.2.2.4.4
SIKADUR GAL 1 258.00 258.00 258.00 2.6.2.2.4.4
MALLA #16 UND 2 85.00 170.00 170.00 2.6.2.2.4.4
VIDRIO COLOR GRIS ARENADO DE 6 MM DE 1M X 70 CM UND 5 158.00 - 2.6.2.2.4.4
SILICONA SIKA TRANSPARENTE UND 3 17.00 - 2.6.2.2.4.4
PICAPORTE SERROJO UND 8 28.00 - 2.6.2.2.4.4
BARRA CROMADA JUEGOS 3 95.00 - 2.6.2.2.4.4
TOPE PARA PUERTA UND 50 8.00 - 2.6.2.2.4.4
LLAVE MANIJA CANTOL UND 8 87.00 - 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

1,458,229.42 0.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02


IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER T/MONOCROMAT. UND 1 13,714.80 13,714.80 13,714.80 2.6.2.2.4.4

COMPUTADORAS PROCESADOR INTEL CORE 174790 UND 2 2,830.00 5,660.00 5,660.00 2.6.2.2.4.4
IMPRESORA EPSON L555/FOTOCOPIA UND 1 900.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L555. UND 4 45.00 180.00 180.00 2.6.2.2.4.4
TONER PARA IMPRESORA 1102W UND 1 200.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4
CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT DSC-W810201.MP UND 1 500.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.4
0.00 21,154.80 0.00

Und. Cant. P.Unit Parcial S/
FORMATO EPM Nº.02

CARRETILLA BUGGI UND 30 180.00 5,400.00 5,400.00 2.6.2.2.4.4

PALAS CUCHARADA UND 50 32.00 1,600.00 1,600.00 2.6.2.2.4.4
PICOS CON MANGO CLASE A UND 50 34.00 1,700.00 1,700.00 2.6.2.2.4.4
FLEXOMETRO DE 8MTS UND 10 32.00 320.00 320.00 2.6.2.2.4.4
PUNTAS Y CINCEL 3/4 UND 15 18.00 270.00 270.00 2.6.2.2.4.4
HOJA DE SIERRA UND 150 6.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
NIVEL DE MANO DE 20" UND 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
REGLA DE ALUMINIO UND 2 75.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
BALDES VACIOS 55 GLNS UND 50 6.50 325.00 325.00 2.6.2.2.4.4
MANGUERA REFORZADA DE 3/4" ROLLO 2 185.00 370.00 370.00 2.6.2.2.4.4
CILINDRO UND 2 115.00 230.00 230.00 2.6.2.2.4.4
BARRETA DE 1 1/2" UND 5 100.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

COMBAS DE 10 LIBRAS UND 2 49.00 98.00 98.00 2.6.2.2.4.4
COMBA DE 5 LIBRAS UND 5 39.00 195.00 195.00 2.6.2.2.4.4
BALANZA MANUAL UND 1 140.00 140.00 140.00 2.6.2.2.4.4
ALICATE UND 7 30.00 210.00 210.00 2.6.2.2.4.4
MARTILLO UND 5 25.00 125.00 125.00 2.6.2.2.4.4
CIZALLA 24° ML UND 3 68.00 204.00 204.00 2.6.2.2.4.4
CUTTER UND 5 10.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
PLOMADA UND 3 15.00 45.00 45.00 2.6.2.2.4.4
MANGUERA DE 1/4" MTS 50 1.50 75.00 75.00 2.6.2.2.4.4
NIVEL DE MANO UND 3 20.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
ESCALIMETRO UND 3 10.00 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4
DESARMADOR ELECTRICO UND 4 15.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
EXTENSION ELECTRICO MTS 50 38.00 38.00 38.00 2.6.2.2.4.4
BALOS DE GAS CON CONTENIDO UND 1 120.00 120.00 120.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

GUANTES DE ELECTRICO PARES 2 15.00 30.00 30.00 2.6.2.2.4.4
CILINDRO DE PLASTICO DE 60 GALONES UND 6 120.00 720.00 720.00 2.6.2.2.4.4
DISCO DE CONCRETO 7" UND 10 25.00 250.00 250.00 2.6.2.2.4.4
12,498.00 1,767.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02


BOTAS DE JEBE PARES 30 25.00 750.00 750.00 2.6.2.2.4.4

ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARES 60 49.00 2,940.00 2,940.00 2.6.2.2.4.4
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PARES 6 400.00 2,400.00 2,400.00 2.6.2.2.4.4
LENTES OSCURA PARA PERSONAL TECNICO UND 15 18.00 270.00 270.00 2.6.2.2.4.4
CASCO DE SEGURIDAD INCLUIDO BARRIJUELAS UND 60 9.00 540.00 540.00 2.6.2.2.4.4
GUANTES DE CUERO REFORZADO UND 60 12.00 720.00 720.00 2.6.2.2.4.4
GUANTES DE JEBE UND 60 12.00 720.00 720.00 2.6.2.2.4.4
MASCARILLA UND 30 8.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
TAPONES AUDITIVOS UND 50 3.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
MAMELUCOS CON ESTAMPADOS PARA ROPA DE TRAB. UND 60 65.00 3,900.00 3,900.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

LINTERNA TIPO FARO ALTO ALCANCE UND 3 28.00 84.00 84.00 2.6.2.2.4.4
LENTES CLARO DE SEGURIDAD UND 60 9.00 540.00 540.00 2.6.2.2.4.4
CASCOS BLANCOS 3M UND 8 39.00 312.00 312.00 2.6.2.2.4.4
PONCHOS DE LLUVIAS PESADO UND 30 33.00 990.00 990.00 2.6.2.2.4.4
ARNES DE SEGURIDAD UND 10 70.00 700.00 700.00 2.6.2.2.4.4
CHALECOS EN TELA DRILL CON FORRO DE POLAR/LOGOS UND 15 80.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4
CASACAS EN TELA CAFETA CON FORRO POLAR/LOGOS UND 15 80.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.4
GUANTES DE CUERO REFORZADO PARES 60 10.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
GUANTES DE JEBE PARES 60 10.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.4
MASCARILLA UND 30 5.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
BOTAS DE JEBE DE SEGURIDAD PARES 30 22.00 660.00 660.00 2.6.2.2.4.4
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARES 60 57.00 3,420.00 3,420.00 2.6.2.2.4.4
LENTES DE SEGURIDAD CLARO UND 60 9.00 540.00 540.00 2.6.2.2.4.4
LENRES DE SEGURIDAD OSCURO UND 15 9.00 135.00 135.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

ARNES DE SEGURIDAD UND 15 95.00 1,425.00 1,425.00 2.6.2.2.4.4
COMP. DE MAMELUCOS DE SEGURIDAD/OBREROS UND 60 100.00 6,000.00 6,000.00 2.6.2.2.4.4
0.00 31,186.00 0.00

PETROLEO DIESEL B-5 GLN 1050 14.00 14,700.00 14,700.00 2.6.2.2.4.4

GASOLINA DE 90° GLN 100 15.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.4
GASOLINA DE 90° GLN 120 15.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.4
PETROLEO DIESEL B-5 GLN 200 14.00 2,800.00 2,800.00 2.6.2.2.4.4
0.00 20,800.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02

FORMATO EPM Nº.02


GASEOSA DE 3 LITROS INCA KOLA PAQ 13 36.00 468.00 468.00 2.6.2.2.4.4

VASOS DESCARTABLE GRANDE PAQ 10 4.00 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4
AZUCAR RUBIA SACO 1 120.00 120.00 120.00 2.6.2.2.4.4
GASEOSA DE 2 1/2 LITOS PAQ 2 25.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
GALLETA DE CHAMPAN KILO 4 10.00 40.00 40.00 2.6.2.2.4.4
CARAMELO BOLSA 7 7.00 49.00 49.00 2.6.2.2.4.4
GASEOSA DE 3 LITOS KOLA REAL PAQ 4 36.00 144.00 144.00 2.6.2.2.4.4
GASEOSA DE 1/2 LITRO PAQ 1 20.00 20.00 20.00 2.6.2.2.4.4
VASOS PEQUEÑOS CIENTO 2 3.00 6.00 6.00 2.6.2.2.4.4
TIZAS DE COLOR X 100 UND CAJA 4 34.00 136.00 136.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CINTA DE SEGURIDAD ROLLOS 5 48.00 240.00 240.00 2.6.2.2.4.4
ARPILLERA 3M X 200 MTS ROLLOS 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2.6.2.2.4.4
YESO 25 KG BOLSA 20 10.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4
PLASTICO DOBLE MTS 200 4.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.4
PIZARRA ACRILICA 3M X 1.20M UND 1 220.00 220.00 220.00 2.6.2.2.4.4
PIZARRA ACRILICA 1.20M X 1M UND 1 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.4
PLANCHA TEKNOPORT 1" X 4" X 8" UND 50 18.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
900.00 3,983.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02

COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PRIMER AUXILIO UND 1 317.20 317.20 317.20 2.6.2.2.4.4

POR LA COMPRA DE PLACA RECORDATORIO UND 1 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2.6.2.2.4.3
POR LA COMPRA DE BANDERA UND 14 280.00 3,920.00 3,920.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE ZONA SEGURA UND 3 20.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE SALIDA IZQUIERDA UND 3 15.00 45.00 45.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE SALIDA DERECHA UND 3 15.00 45.00 45.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE RIESGO ELECTRICO UND 3 5.00 15.00 15.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE ESCALERA UND 3 10.00 30.00 30.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE PUERTAS DE EMERGENCIA UND 3 4.00 12.00 12.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE LUCES DE EMERGENCIA UND 3 5.00 15.00 15.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS NO APOYARSE A LAS VENTANAS UND 3 5.00 15.00 15.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE NO APOYARSE A LAS BARANDAS UND 3 5.00 15.00 15.00 2.6.2.2.4.3
ETIQUETAS DE EXTINTOR UND 3 5.00 15.00 15.00 2.6.2.2.4.3
FORMATO EPM Nº.02

ETIQUETAS DE BOTIQUIN UND 3 5.00 15.00 15.00 2.6.2.2.4.3
BOTIQUIN DE 24 X 34 UND 40 5.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.3
EXTINTOR DE 4KG UND 90 5.00 450.00 450.00 2.6.2.2.4.3
LETRERO EXTERIOR GLB 1 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2.6.2.2.4.4
S U B T O T A L 0.00 8,849.20 0.00

FORMATO EPM Nº.02

CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO T/A4 POR 88H UNID 100 2.60 260.00 260.00 2.6.2.2.4.4
PLUMON RESALTADOR COLORES VARIADOS UNID 12 2.00 24.00 24.00 2.6.2.2.4.4
PERFORADOR DE/02 ESPIGAS DE 15 A 20 HOJAS UNID 2 8.00 16.00 16.00 2.6.2.2.4.4
BOLIGRAFO DE/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UNID 100 3.00 300.00 300.00 2.6.2.2.4.4
FOLDER MANILA SIN REFUREZO T/A4 POR 25 UNID BOLSA 12 4.90 58.80 58.80 2.6.2.2.4.4
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA ANILLO Y SUJET UNID 12 4.20 50.40 50.40 2.6.2.2.4.4
CORRECTOR LIUQIDO TIPO LAPICERO UNID 24 2.00 48.00 48.00 2.6.2.2.4.4
PERFORADOR D 02 ESPIGAS 50 HOJA UNID 2 57.00 114.00 114.00 2.6.2.2.4.4
PAPEL BOND DE 75 GR COLORES VARIADOS T/A4 PQTE 4 16.17 64.68 64.68 2.6.2.2.4.4
PAPEL BOND T/A4 POR 75 GR. POR 500 UNID PQTE 40 13.68 547.20 547.20 2.6.2.2.4.4
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLRES VARIADOS UNID 10 2.50 25.00 25.00 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

ESCRITORIO DE MELAMINE UNID 3 320.00 960.00 960.00 2.6.2.2.4.4
SILLAS DE PLASTICO UNID 5 40.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4
SILLAS FIJAS TAPIZADAS UNID 4 140.00 560.00 560.00 2.6.2.2.4.4
ESTANTES DE MELAMINE POR 5 PISOS UNID 2 450.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.4
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS UNID 2 45.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4
MEMORIA USB DE 8GB UNID 1 28.00 28.00 28.00 2.6.2.2.4.4
PAPEL BOND A4 DE 78GR MILLAR 10 25 250 250 2.6.2.2.4.4
THONER HP LASER JET N° 36A UND 2 235 470 470 2.6.2.2.4.4
CLIPS WINGO UND 5 2.00 10.00 10.00 2.6.2.2.4.4
LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 DE 200 FOLIOS UND 2 7.50 15.00 15.00 2.6.2.2.4.4
TINTA COLOR AZUL PARA TAMPON UND 1 3.00 3.00 3.00 2.6.2.2.4.4
TINTA COLOR ROJO PARA TAMPON UND 1 3.00 3.00 3.00 2.6.2.2.4.4
GOMA EN BARRA TAMAÑO GRANDE UND 1 5.00 5.00 5.00 2.6.2.2.4.4
REGLA DE 0.30 CENTIMETROS UND 1 1.30 1.30 1.30 2.6.2.2.4.4
FORMATO EPM Nº.02

CORRECTOR LIQUIDO PAPER UND 2 5.50 11.00 11.00 2.6.2.2.4.4
IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102 W UND 1 415.00 415.00 415.00 2.6.2.2.4.4
THONER LASERJET P1102W (85A) UND 2 250.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.4
PAPEL BOND T/A4 75 GRAMOS MILLAR 5 30.00 150.00 150.00 2.6.2.2.4.4
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HOJAS UND 2 60.00 120.00 120.00 2.6.2.2.4.4
LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UND 12 5.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
LAPICERO DE LIQUIDA COLOR NEGRO UND 12 5.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
VINIFAN TANSPARENTE T/OFICIO UND 5 12.00 60.00 60.00 2.6.2.2.4.4
PAPEL LUSTRE COLOR ANARANJA UND 20 0.70 14.00 14.00 2.6.2.2.4.4
ARCHIVADOR GRANDE CON PALANCA T/OFICIO UND 10 9.00 90.00 90.00 2.6.2.2.4.4
TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L555 UND 4 50.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.4
0.00 6,683.38 0.00

FORMATO EPM Nº.02

S U B T O T A L 1,471,627.42 94,423.38 0.00
T O T A L G A S T O ESPECÍFICA 2,6,2,2,4,5 - SERVICIOS S/. 1,566,050.80 (C)

FORMATO EPM Nº.02


VIBRADOR DE CONCRETO (X 75A) DIAS 75 30.00 2,250.00 2,250.00 2.6.2.2.4.5

PLANCHA DE COMPACTADORA (X 75 DIAS) DIAS 75 35.00 2,625.00 2,625.00 2.6.2.2.4.5
DET. DE 10% POR ALQ. EQUIPOS MENOR (NO RETENIDA) -490.00 -490.00 2.6.2.2.4.5
ALQUILER DE MEZCLADOR DE CONCRETO TIPO TROMPO DIAS 75 50.00 3,750.00 3,750.00 2.6.2.2.4.5
DETRACCION DE 10% POR ALQUILER DE MEZCLADORA 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE VOLQUETE D36-899 CAP. 10 M3 HORAS 41 130.00 5,330.00 5,330.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER RETRO EXCAVADORA 420 F HORAS 30 130.00 3,900.00 3,900.00 2.6.2.2.4.5
SERV. COMO OPERADOR DE MAQUINARIA TRACTOR MES 1 2,000.00 2000 2,000.00 2.6.2.2.4.5
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO C/TRIPODE Y MIRA DIAS 75 30.00 2250 2,250.00 2.6.2.2.4.5
FORMATO EPM Nº.02

ALQUILER DE TEODOLITO ELECTRONICO MIRA DIAS 20 40.00 800 800.00 2.6.2.2.4.5
SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO ELECTRICO DIAS 30 25.00 750 750.00 2.6.2.2.4.5
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOSIERRA DIAS 75 30.00 2250 2,250.00 2.6.2.2.4.5
SEV. PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQ. MES MAYO MES 1 2,000.00 2000 2,000.00 2.6.2.2.4.5
SEV. PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQ. MES JUNIO MES 1 2,000.00 2000 2,000.00 2.6.2.2.4.5
ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONC. MES JUNIO-JULIO MES 2 900.00 1800 1,800.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE DISCO RADIAL MES 2 300.00 600 600.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER AMOLADORA PARA MADERA MES 2 300.00 600 600.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE TALADRO MES 3 300.00 900 900.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE VIBRO APASIONADOR TIPO CANG. MES 2 500.00 1000 1,000.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE TROMPO CORREP. AL SETIEMBRE MES 1 900.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE TROMPO CORREP. AL AGOSTO MES 1 900.00 900.00 900.00 2.6.2.2.4.5
ALQUILER DE MOTOSIERRA MES SETIEMBRE MES 1 500.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.5
ALQUILER DE WINCHE AGOSTO Y SETIEMBRE MES 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00 2.6.2.2.4.5
FORMATO EPM Nº.02

ALQUILER DE VIBRADORA AGOSTO Y SETIEMBRE MES 1.7 500.00 850.00 850.00 2.6.2.2.4.5
DISCO RADIAL MES AGOSTO Y SETIEMBRE MES 2 300.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.5
AMOLADORA PARA MADERA MES AGOSTO Y SETIEMBRE MES 2 300.00 600.00 600.00 2.6.2.2.4.5
TALADRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MES 1 300.00 300.00 300.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER WINCHE ELECTRICO MANUAL MES 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO MES 2 500.00 1,000.00 1,000.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO MES 3 900.00 2,700.00 2,700.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE MOTOSIERRA MES 1 500.00 500.00 500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO MES 2 600.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO MES 2 900.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.5
ALQUILER DE ACROS DE 10 CUERPOS METALICOS MES 2 780.00 1,560.00 1,560.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO MES 2 900.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO MES 2 700.00 1,400.00 1,400.00 2.6.2.2.4.5
FORMATO EPM Nº.02

S U B T O T A L 55,925.00 0.00 0.00
FORMATO EPM Nº.02

CONCEPTO Und. Cant. P.Unit Parcial S/ Costo Directo G. Generales G. Supervisión ESPECIFICA
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/MARZO MES 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA/MARZO MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/MAYO MES 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/ABRIL MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO AUXILIAR ADM. MES MAYO 2015 MES 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/JULIO MES 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA/JUNIO MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO AUXILIAR ADM. MES JUNIO 2015 MES 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO MAESTRO DE OBRA/AL 19 DE JULIO MES 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA/JULIO MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA/20-31 JULIO MES 1 916.66 916.66 916.66 2.6.2.2.4.5
FORMATO EPM Nº.02

SERV. PRESTADO ALMACENERO DE OBRA/20-31 JULIO MES 1 550.00 550.00 550.00 2.6.2.2.4.5
ASIST. TECNICO DE LA OBRA DEL MES DE MAYO 2016 MES 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.6.2.2.4.5
S U B T O T A L 0.00 23,566.66 0.00

SERV. DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQ. SERV. 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00 2.6.2.2.4.5
SERV. DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQ. SERV. 1 10,100.00 10,100.00 10,100.00 2.6.2.2.4.5
FORMATO EPM Nº.02

S U B T O T A L 0.00 11,500.00 0.00

CONCEPTO Und. Cant. P.Unit Parcial S/ Costo Directo Gastos Generales Gastos Supervisión ESPECIFICA
DISEÑO DE MEZCLA CON AGREGADO GRUESA Y FINA GLB 1 450.00 450.00 450.00 2.6.2.2.4.5
DISEÑO DE MEZCLA CON HORMIGON GLB 1 400.00 400.00 400.00 2.6.2.2.4.5
S U B T O T A L 0.00 850.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02

S U B T O T A L 0.00 0.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02


COMO VERIFICADOR INST. ELECTRICA Y SANITARIO SER. 1 9,200.00 9,200.00 9,200.00 2.6.2.2.4.5
RETENCION DE 8% POR SERVICIOS PRESTADOS 800.00 800.00 800.00 2.6.2.2.4.5
ESPECIALISTA EN INST. ELECT. Y SANIT. MES MARZO-ABR. MES 2 4,500.00 9,000.00 9,000.00 2.6.2.2.4.5
S U B T O T A L 0.00 19,000.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02

SERV. COMO VEREFICADOR ESTRUCTURAL ARQUITECT. SER 1 10,580.00 10,580.00 10,580.00 2.6.2.2.4.5
RETENCION DE 8% POR SERVICIOS PRESTADOS 920.00 920.00 920.00 2.6.2.2.4.5
S U B T O T A L 0.00 11,500.00 0.00

ALQ. ALMACEN CENTRAL DEL MES MARZO DEL 2015 MES 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2.6.2.2.4.5
ELAB. DE SERV. GIGANTOGRAFIA POR 2.9X3MTS (CARTEL) UND 1 264.48 264.48 264.48 2.6.2.2.4.5
FORMATO EPM Nº.02

ALQ. ALMACEN CENTRAL DEL MES DE ABRIL DEL 2015 MES 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. ALQUILER DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DEL 2015 MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. ALQUILER DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DEL 2015 MES 1 1500 1500 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. ALQUILER ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
SERV. ALQUILER ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 MES 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2.2.4.5
ALQ. DE ALMACEN OBRA SETIEMBRE A DICIEMBRE MES 3 1,500.00 4,500.00 4,500.00 2.6.2.2.4.5
S U B T O T A L 0.00 17,764.48 0.00

SERV. PRESTADO EN LA APERTURA DE SOBRES/PROC SERV. 1 100.00 100.00 100.00 2.6.2.2.4.5

FORMATO EPM Nº.02

SERV. DE COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES SERV. 35000 0.10 3,500.00 3,500.00 2.6.2.2.4.5
CONFECCION DE SELLOS POSFIRMA UND 5 10.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.5
CONFECCION DE SELLOS TRODAT GRANDE UND 1 35.00 35.00 35.00 2.6.2.2.4.5
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 2 20.00 40.00 40.00 2.6.2.2.4.5
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA/EQUIPO MENOR CIENTO 2 100.00 200.00 200.00 2.6.2.2.4.5
TARJETA DE VISIBLE CIENTO 1 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.4.5
SERV. PRESTADO EN LA APERTURA DE SOBRES/PROC SERV. 1 100.00 100.00 100.00 2.6.2.2.4.5
UBITIQUI NANOSTATION M5 5GHZ AIRMAX UND 1 399.00 399.00 399.00 2.6.2.2.4.5
SWITCH DES 1005A D-LINK UND 1 36.00 36.00 36.00 2.6.2.2.4.5
SERV. ELABORACION DE BANNER 3.80MTS X 2.90 MTS SERV. 1 264.00 264.00 264.00 2.6.2.2.4.5
S U B T O T A L 0.00 4,774.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02


PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC. DEL MES ENERO MES 1 4,400.00 4,400.00 4,400.00 2.6.8.1.3.1
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC. DEL MES FEBRERO MES 1 6,882.68 6,882.68 6,882.68 2.6.8.1.3.1
PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TEC. DEL MES FEBRERO MES 1 1,452.00 1,452.00 1,452.00 2.6.8.1.3.1
PAGO DE AFPs PERS. TEC. DEL MES FEBRERO DEL 2015 MES 1 276.32 276.32 276.32 2.6.8.1.3.1
PAGO DE PLLA DEL PERSONAL TEC. DEL MES MARZO MES 1 2,102.50 2,102.50 2,102.50 2.6.8.1.3.1
FORMATO EPM Nº.02

PAGO DE LEYES SOCIALES PERS. TEC. DEL MES MARZO MES 1 3,312.78 3,312.78 3,312.78 2.6.8.1.3.1
PAGO DE AFPs PERS. TEC. DEL MES MARZO DEL 2015 MES 1 1,830.40 1,830.40 1,830.40 2.6.8.1.3.1
POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO FINES CIMIENT. SERV. 1 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2.6.8.1.3.1
DETRACCION DE 10% POR SERV. DE EST. GEOLOGICO SERV. 1 300.00 300.00 300.00
S U B T O T A L 0.00 41,825.85 0.00
S U B T O T A L 55,925.00 130,780.99 0.00
T O T A L G A S T O ESPECÍFICA 2,6,2,2,4,5 - SERVICIOS S/. 186,705.99 (C)

FORMATO EPM Nº.02


S U B T O T A L 0.00 0.00 0.00

FORMATO EPM Nº.02

S U B T O T A L 0.00 0.00 0.00

S U B T O T A L 0.00 0.00 0.00
T O T A L G A S T O ESPECÍFICA 2. 6. 2 2. 4. 6 - OTROS S/. - (D)
T O T A L = ( A ) + ( B ) + ( C ) + ( D ) S/. 3,115,705.58
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL
META : 0145 - 030
PROYECTO : INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DIS
CÓDIGO
ANALÍTICO DENOMINACIÓN
COSTO DIRECTO
2.6.2.2.4.3 Costo de construcción por administración directa - Personal
Mano de Obra Calificada y no calif.
2.6.2.2.4.4 Costo de construcción por administración directa - Bienes

Materiales de Construccion / Varios
Equipos
Herramientas
2.6.2.2.4.5 Costo de construcción por administración directa - Servicios

Transporte y traslado de carga y bienes materiales, alquiler de equipos y otros
2.6.2.2.4.6 Costo de construcción por administración directa - otros

Otros gastos de teceros
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS = ( 1 )
GASTOS GENERALES
Personal tecnico de Obra

Vestuario e implementos de seguridad
Combustible y Lubricante
Bienes de consumo
Materiales de escritorio

Ingeniero Residencia
Asistente Tecnico
Asistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Asistente en Arquitectura
Cadista
Especialista en Mecanica de Suelos/Geotecnia
Especialista en Instalacion Electrica
Especialista en Instalacion Sanitaria
Chofer
Maestro de Obra
Almacenero
Guardian
Plan de Monitoreo Arqueologia
Otros Servicios de Terceros
Diseño de Mezcla de Concreto
Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la Compresion)
Alquiler de Camioneta Y otros
2.6.2.2.4.6 Costo de construcción por administración directa - Otros
Viaticos y otros servicios
Botiquin de Primeros Auxilios
SUB TOTAL GASTOS GENERALES = ( 2 )
GASTOS DE SUPERVISIÓN
Personal Tecnico de Obra

Bienes de consumo
Adquisicion de Escritorio
Combustible
Materiales de Escritorio

Ingeniero Supervisor de obra
Chofer
Asistente Tecnico de Supervision
2.6.2.2.4.6 Costo de construcción por administración directa - Otros

Viaticos
SUB TOTAL GASTOS SUPERVICION = ( 3 )
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 4 = (1)+(2)+(3)

Gastos de Expediente tecnico (a)
Gastos de Liquidacion de Obra (b)
COSTO TOTAL REAL DE OBRA 5 = (a+b)
Municipalidad
Obs. .…………………………………….
. .…………………………………….
El saldo…………………………………….
Municipalidad. …………………………………….
.…………………………………….
.…………………………………….
.. …………………………………….
de …………………………………….
Distrital
de. Ayna
…………………………………….
materiales
Distrital de
en.…………………………………….
Ayna
. …………………………………….
obra Ingº
Ingº
Ingº
Ingº
Ingº
Ingº
CIP
Ingº
y la depreciaciónIngº
CIP
CIP
CIP
CIP
CIP
deCIP
CIP
IngºdeCIP
uso
. ………………………………………………………. Ingº
IngºCIP
CIPpropia, será valorizado cuando
maquinaria Ingºhaya
CIPconcluido la obra para fines de pre liq
San
SanFrancisco
Francisco- Ayacucho
Responsable
Responsable
Presidente
- Presidente
Responsable
Ayacucho
Responsable
Presidente
Presidente
Presidente
de
dede
de
la
la
de
de
de
la
la
Comisión
Responsable
Ejecución
la
Comisión
la
Ejecución
la
Presidente
Comisión
Ejecución
Comisión
Ejecución
de la Comisión
de la Ejecución
Comisión
Responsable
Presidente
El codigo analítico varía dependiendo al tipo de infraestructura y por de
delala
cada Comisión
Ejecución
año fiscal
Sustentar los gastos mensuales con el reporte que deberá facilitarles la Gerencia de Planificación, formato (Compromiso versus marco - por me
RESUMEN DE EJECUCIÓN
POR ESP
A LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO.
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
EXPEDIENTE
TÉCNICO RUBRO Y ESPECÍFICAS:
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
272,664.46
272,664.46 23,139.93 15,587.00 30,799.03 57,070.74 71,095.45 74,925.05
2,442,050.11
1,786,423.53 14,352.00 33,035.00 420,125.20 26,450.00 128,978.00
647,479.54
8,147.04 12,248.00
82,945.70
82,945.70 17,365.00 8,050.00 5,800.00 3,100.00
0.00
0.00
2,797,660.27 23,139.93 59,552.00 71,884.03 477,195.94 103,345.45 207,003.05
102,025.26
102,025.26
81,390.93
22,260.00 15,256.00 2,400.00 13,530.00
11,870.00 14,700.00 1,500.00
38,510.00 937.00 17,660.80 7,440.00
8,750.93 3,506.30 415.00
230,640.00
35,000.00
21,000.00
14,000.00
12,600.00 1,800.00 1,800.00
21,000.00
12,600.00
4,000.00
6,000.00
6,000.00
14,000.00
21,000.00 5,000.00 5,000.00 916.66
10,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,050.00
10,500.00 1,508.08
7,000.00 11,500.00
600.00 850.00
540.00
34,300.00 3,500.00 3,764.48 1,500.00 1,500.00
9,700.00
7,000.00 4,075.00 435.00 264.00
2,700.00 317.20
321,730.93 5,945.08 54,887.58 19,597.20 7,635.00 10,064.00 29,496.66
73,500.00
73,500.00
32,178.69
28,765.00
600.00
1,619.69
1,194.00
73,500.00
42,000.00
12,600.00
18,900.00
3,500.00
3,500.00
109,178.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,228,569.89 29,085.01 114,439.58 91,481.23 484,830.94 113,409.45 236,499.71

93,581.74 41,825.85
0.00
3,322,151.63 70,910.86 114,439.58 91,481.23 484,830.94 113,409.45 236,499.71
CPC
ara fines de pre liquidación.
………
………
us marco - por mes y fuente
……… de financiamientos)
………
…….
Miemb
ro de
la
Comis
ión
CUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL Y GLOBAL
R ESPECIFICA DE GASTO
O: FUENTE FINANCI
AÑO 2015
SUB TOTAL RUBR
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/. ENERO FEBRERO MARZO
112,646.63 139,944.99 180,901.04 53,852.26 759,962.12 54,107.80 111,184.28
7,700.00 82,086.00 64,242.00 2,380.00 779,348.20 50,386.70 197,481.60

0.00
12,248.00 250.00
8,650.00 4,250.00 47,215.00 8,200.00
0.00
120,346.63 230,680.99 249,393.04 56,232.26 1,598,773.32 0.00 112,694.50 308,915.88
31,186.00
16,200.00 4,600.00
1,767.00 27,804.80
3,921.30 1,254.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00 10,000.00
11,500.00 11,500.00
0.00
10,916.66
6,550.00
1,508.08
11,500.00
0.00
850.00
0.00
3,000.00 4,500.30 17,764.78
4,774.00
317.20
0.00 4,767.00 0.00 26,000.30 158,392.82 4,600.00 0.00 1,254.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120,346.63 235,447.99 249,393.04 82,232.56 1,757,166.14 4,600.00 112,694.50 310,169.88

41,825.85
0.00
120,346.63 235,447.99 249,393.04 82,232.56 1,798,991.99 4,600.00 112,694.50 310,169.88
FORMATO N
AÑO
2015-2016
ENTE FINANCIAM.
AÑO 2016 TOTAL
RUBRO Y ESPECIFICACIONES EJECUTADO AVANCE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S/. S/. %
1,362,948.49 499.86
121,913.03 90,859.45 113,431.81 14,715.00 96,775.00 602,986.37 1,362,948.49 499.86
1,466,477.42 60.05
225,716.90 101,183.70 99,862.32 674,631.22 1,453,979.42 81.39
0.00 0.00 -
250.00 12,498.00 153.41
60,175.00 72.55
1,560.00 3,200.00 12,960.00 60,175.00 72.55
0.00 -
0.00 0.00
347,629.93 193,603.15 113,431.81 14,715.00 199,837.32 1,290,827.59 2,889,600.91 103.29
0.00 -
0 0.00 -
84,966.10 104.39
0.00 31,186.00 140.10
4,600.00 20,800.00 175.23
0.00 27,804.80 72.20
1,254.00 5,175.30 59.14
85,689.52 37.15
0.00 0.00 -
2,500.00 2,500.00 2,500.00 11.90
0.00 0.00 -
0.00 3,600.00 28.57
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
9,000.00 9,000.00 19,000.00 316.67
0.00 11,500.00 191.67
0.00 0.00 -
0.00 10,916.66 51.98
0.00 6,550.00 62.38
0.00 1,508.08 14.36
0.00 11,500.00 164.29
0.00 0.00
0.00 850.00 141.67
0.00 0.00 -
0.00 17,764.78 51.79
13,623.20 140.45
0.00 4,774.00 68.20
8,532.00 8,532.00 8,849.20 327.75
9,000.00 0.00 0.00 0.00 11,032.00 25,886.00 184,278.82 57.28
0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
356,629.93 193,603.15 113,431.81 14,715.00 210,869.32 1,316,713.59 3,073,879.73 95.21

0.00 41,825.85 44.69
0.00 0.00
356,629.93 193,603.15 113,431.81 14,715.00 210,869.32 1,316,713.59 3,115,705.58 93.79
CC IIn
PnP gº
CCgCI
º.P
…
C…
…… …
I
……P…
…… …
.
……… …
……… …
……… …
……… …
……… …
……… …
……… …
FORMATO N° 03
SALDO
S/.
-1,090,284.03
-1,090,284.03
975,572.69
332,444.1
647,479.5
-4,351.0
22,770.70
22,770.70
0.00
0.00
-91,940.64
102,025.26
102,025.26
-3,575.17
-8,926.00
-8,930.00
10,705.20
3,575.63
144,950.48
35,000.00
18,500.00
14,000.00
9,000.00
21,000.00
12,600.00
4,000.00
-13,000.00
-5,500.00
14,000.00
10,083.34
3,950.00
8,991.92
-4,500.00
-250.00
540.00
16,535.22
-3,923.20
2,226.00
-6,149.20
137,452.11
0.00
0.00
32,178.69
28,765.00
600.00
1,619.69
1,194.00
73,500.00
42,000.00
12,600.00
18,900.00
3,500.00
3,500.00
109,178.69
154,690.16
51,755.89
0.00
206,446.05
mar abr may jun jul ago set
4,400.00 4,875.00 11,500.00 33,253.13 7,735.00 1,400.00 7,700.00
8,611.00 3,375.00 25,011.51 4,753.97 3,200.00 11,649.09 71,682.62
937.00 375.00 3,769.89 2,931.64 8,190.00 1,411.00 17,395.01
3,500.00 2,620.00 2,017.63 12,902.13 2,000.00 1,509.58 7,412.00
20,671.67 2,808.00 2,000.00 1,332.00 46,921.44 48,978.04 2,750.00
3,312.78 118.00 415.00 1,897.87 7,126.39 7,705.72 13,407.00
1,830.40 11,544.00 7,440.00 1,500.00 3,640.62 3,671.62
2,700.00 13,714.80 2,500.00 3,700.00 10,721.88 7,530.00
300.00 264.48 1,500.00 3,120.00 1,107.00 10,000.00
11,340.01 768.30 100.00 1,250.00 1,578.12 2,319.00
1,759.10 6,360.00 850.00 164,937.00 2,231.00 800.00
1,102.82 8,700.00 3,500.00 58,620.67 5,094.00 3,390.00
3,194.40 8,896.00 20,175.00 2,442.53 264.00 6,000.00
330.00 3,548.00 375.00 1,800.00 1,500.00 5,100.00
472.27 4,797.00 100.00 39,555.00 2,500.00 6,900.00
408.00 533.00 3,050.00 4,395.00 1,500.00 8,080.00
3,952.44 3,510.00 1,360.00 7,000.00 1,800.00 11,200.00
580.89 390.00 2,500.00 1,500.00 2,500.00 11,284.00
1,508.08 3,946.00 3,000.00 11,550.00 2,000.00 8,950.00
14,700.00 317.20 4,375.00 1,800.00 1,150.00
3,500.00 49,140.00 1,500.00
12,466.08 2,400.00 1,500.00
1,287.00 49,140.00 5,600.00
1,833.92 25,110.00 36,855.00
2,790.00 916.66
435.00 550.00
21,500.00
11,550.00
70,910.86 114,929.58 91,481.23 491,830.94 113,409.45 238,999.71 120,346.63 1,241,908.40
69,402.78 129,467.66 78,409.03 597,308.14 96,244.45 160,851.04 96,777.63 1,228,460.73
-13,447.67
COMPARACIÓN MENSUAL DE PRECIOS SEGÚN E
(Correspondiente al mes d
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

NOMBRE DE LA OBRA : CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. INTIRAYMI Y 04 CALLES ANEXAS EN EL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION-
FECHA DE ELAB. EXP. TÉCNICO
BIENES Y SERVICIOS DEL MES

PRECIO OFERTADO SEGÚN MERCADO
N° C/P DOC. SUSTEN. DETALLE
SIAF FECHA O/C O/S
Ord. FECHA N° FECHA TIPO N° RAZON SOCIAL
5837 7/23/2013 1378 8/23/2013 8517 8/21/2013 FCT 001-00010 GOMEZ OREJON LUZ YESIKA
5889 7/23/2013 1364 8/19/2013 8218 8/9/2013 FCT 001-001024 EDSA S.R.L
5890 7/23/2013 1348 8/22/2013 8468 8/20/2013 BV 002-0565 DE LA CRUZ AGAMA JHON JAVIE
5891 7/23/2013 1371 8/19/2013 8261 8/9/2013 FCT 0101-0006 CURO RAMOS DAISY
5894 7/23/2013 1369 8/21/2013 8382 8/20/2013 FCT 001-00188 PALOMINO FIGUEROA RUBEN
5896 7/23/2013 1336 8/5/2013 7518 8/5/2013 FCT 001-00095 JULIAN ZENITAGOYA AUGUSTO
5897 7/23/2013 1334 8/14/2013 7988 8/1/2013 FCT 001-0018 QUISPE URBANO REBELINO
5913 7/31/2013 1393 8/19/2013 8281 8/19/2013 FCT 001-007 MAURICIO MUCHA EDER
6194 8/5/2013 1452 8/28/2013 8716 8/27/2013 FCT 001-0005 INVERSIONES Y SERVICIOS GEN
. …………………………………….Ingº . …………………………………….Ingº .………
Residente de Obra Supervisor de Obra A
FORMATO EPM Nº.04
AL DE PRECIOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO VERSUS COMPRA

orrespondiente al mes de AGOSTO - 2013)
DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION-CUSCO
ÚN MERCADO PRECIO SEGÚN EXP.TÉCNICO COMPARACIÓN DE PRECIOS

DETALLE
UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/, P.Unit PARCIAL S/, AHORRO (+) SOBREGIRO (- )
CONCEPTO
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16 MEGAPIXIL Und 1.00 650.00 650.00 500.00 500.00 150.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CON SIST Und 1.00 900.00 900.00 680.00 680.00 220.00
IMPRESORA HP LASER JET P1102 W A THONER Und 1.00 450.00 450.00 450.00 450.00 -
EQUIPO DE COMPUTO CORE I7 PRO MEMORIA R Und 1.00 4,000.00 4,000.00 3,500.00 3,500.00 500.00
ESCRITORIO DE MELAMINE X 1.20 X 060 X 0.7 Und 3.00 600.00 1,800.00 1,000.00 1,000.00 800.00
LUBRICANTE PARA TUBERIA GLN 3.00 72.00 216.00 42.00 49.56 166.44
TAPA Y MARCO F° GAL P/ REGISTRO 12" X 24" Und 70.00 57.00 3,990.00 48.00 3,360.00 630.00
CARTEL DE OBRA DE 360 X 240 INCLUYE MARC GLB 1.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
TUBERIA PVC UF ISO 4435 D = 8" INC/ANILLO D Und 28.00 220.00 6,160.00 10,088.30 3,928.30
CLAVOS DE MADERA C/C 2" KG. 120.00 5.00 600.00 204.49 395.51
CLAVOS DE MADERA C/C 2 1/2" KG. 120.00 5.00 600.00 378.48 221.52
CLAVO DE MADERA C/C 3" KG. 120.00 5.00 600.00 2,081.01 1,481.01
CLAVO DE MADERA C/C 4" KG. 150.00 5.00 750.00 -
ALAMBRE NEGRO N° 16 KG. 400.00 5.00 2,000.00 4,370.48 2,370.48
ALAMBRE NEGRO N° 8 KG. 300.00 5.00 1,500.00 3,101.20 1,601.20
LIJA DE FIERRO N° 80 PLG. 12.00 2.80 33.60 33.60 - -
OCRE ROJO NACIONAL KG. 12.00 12.00 144.00 25.00 300.00 156.00
PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO CPP GLN. 10.00 82.00 820.00 11,523.50 10,703.50
PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO CPP GLN. 10.00 82.00 820.00 3,135.00 2,315.00
BOTAS DE JEBE MARCA VENUS TALLA 39 (25 PAR)PAR 100.00 24.00 2,400.00 3,000.00 600.00
CASCO DE SEGURIDAD M/ BELLSAFE, 30 AMARI UND. 100.00 12.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 120.00 12.00 1,440.00 1,200.00 240.00
GUANTES DE JEBE PROTEX CALIBRE 25 TALLA PAR 100.00 12.00 1,200.00 3,600.00 2,400.00
LENTES DE SEGURIDAD DE PROTECCION OSC UND. 100.00 15.00 1,500.00 1,800.00 300.00
MASCARILLA CONTRA POLVO UND. 80.00 10.00 800.00 1,200.00 400.00
CINTA DE SEGURIDAD EN OBRA (02 ROJOS Y 0 RLL. 5.00 60.00 300.00 1,250.00 950.00
TAPON DE OIDO UND. 20.00 7.00 140.00 - 140.00
ARNES DE ESGURIDAD C/MOSQUETON DE ACERUND. 2.00 285.00 570.00 - 570.00
SOGA DE 3/4 MTS. 30.00 6.00 180.00 - 180.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO X 100 HOUND. 5.00 85.00 425.00 70.00 350.00 75.00
ARCHIVADOR T/PALANCA T/OFICIO ARTESCO UND. 10.00 7.00 70.00 5.00 50.00 20.00
CUADERNO DE 100 HOJAS A4 UND. 10.00 4.00 40.00 90.00 50.00
LAPICERO FABER CASTELL 031 COLOR AZUL, UND. 50.00 0.50 25.00 2.00 100.00 75.00
CD MAS ESTUCHE UND. 50.00 0.90 45.00 3.00 150.00 105.00
SELLOS PARA RESIDENTE EN TRODAT S/MODE UND. 3.00 35.00 105.00 20.00 60.00 45.00
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE ARTESCO UND. 1.00 70.00 70.00 80.00 10.00
PERFORADOR M - 81 ARTESCO UND. 1.00 35.00 35.00 25.00 25.00 10.00
THONER HP LASER JET P1005 UND. 5.00 260.00 1,300.00 250.00 1,250.00 50.00
TINTA PARA IMPRESORA DE 1 LITRO 4 COLORE UND. 4.00 130.00 520.00 20.00 80.00 440.00
LIBRETA DE CAMPO UND. 5.00 6.00 30.00 4.00 20.00 10.00
PAPEL BOND A4 DE 80 GR. ATLAS MLL. 5.00 32.00 160.00 28.00 140.00 20.00
PAPEL PARA PLOTER 36 X 500 DE 90 GR. UND. 130.00 0.80 104.00 2.00 260.00 156.00
PARTE DIARIO DE 50 HOJAS X 3 COPIAS (AUT BLOCK 40.00 30.00 1,200.00 800.00 400.00
CARDEX (CONTROL VISIBLE) MLL. 1.00 350.00 350.00 100.00 100.00 250.00
PIZARRA ACRILICA 1.20 X 2.40CM. UND. 1.00 360.00 360.00 - 360.00
FOLDER MANILA A4 INCLUYDO FASTENER UND. 100.00 0.60 60.00 0.80 80.00 20.00
SOBBE MANILA A4 UND. 100.00 0.45 45.00 0.80 80.00 35.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA FABER CAST UND. 12.00 4.00 48.00 3.00 36.00 12.00
GRAPAS 26/6 ARTESCO CAJ. 2.00 7.00 14.00 3.00 6.00 8.00
CLIPS COLORES X 100 UND. CAJ. 2.00 3.50 7.00 9.00 2.00
POSIT NOTAS UND. 2.00 18.00 36.00 15.00 30.00 6.00
PORTA MINA ROTRING TIKKI 0.5 UND. 2.00 12.00 24.00 10.00 20.00 4.00
MINA PARA PORTAMINA 0.5 X 12 ESTAJOS CAJ. 2.00 27.00 54.00 2.00 4.00 50.00
RESALTADOR FABER CASTELL UND. 2.00 3.00 6.00 4.00 8.00 2.00
CORRECTOR FABER CASTELL UND. 2.00 5.00 10.00 5.00 10.00 - -
CHALECOS DE IDENTIFICACION CON CINTA D UND 100.00 48.00 4,800.00 4,800.00 -
MAMELUCOS SEGÚN MODELO UND 100.00 60.00 6,000.00 7,200.00 1,200.00
BOTAS DE SEGURIDAD CAT PUNTA DE ACERO PAR 6.00 350.00 2,100.00 380.00 2,280.00 180.00
CHALECO EN TELA PANOPLY 100% ALGODÓN UND. 7.00 115.00 805.00 110.00 770.00 35.00
CASCO BLANCO EN 3M UND. 4.00 45.00 180.00 45.00 180.00 -
LENTES DE SEGURIDAD EN 3M OSCURO UND. 4.00 22.00 88.00 15.00 60.00 28.00
YUTE CRUDO MTS. 700.00 6.00 4,200.00 3,760.74 439.26
ASFALTO RC - 250 GLNS. 230.00 18.00 4,140.00 5,294.12 1,154.12
TRIPLAY 4 X 8 X 19 MM. PLN. 100.00 110.00 11,000.00 8,914.51 2,085.49
TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM. PLN. 15.00 60.00 900.00 1,459.15 559.15
TEKNOPOR DE 1" X 4 X 8' PLN. 40.00 21.00 840.00 955.14 115.14
YESO DE 25 KG. BLS. 30.00 10.00 300.00 213.26 86.74
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN MARCA USA UND. 12.00 27.00 324.00 742.28 418.28
TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2 1/2" X 5M. MA UND. 85.00 68.00 5,780.00 3,831.58 1,948.42
TUBERIA PVC SAP 2" C-7 5 X 5M. MARCA NICOL UND. 135.00 34.00 4,590.00 5,541.93 951.93
CODO DE 90° S/P PVC SAP P/AGUA DE 2 1/2" M UND. 6.00 18.00 108.00 30.00 78.00
CODO DE 90° S/P PVC SAP P/AGUA DE 2" MARC UND. 5.00 15.00 75.00 36.00 39.00
TEE PVC S/P SAP D=2 1/2" X 2 1/2" MARCA NICO UND. 6.00 14.00 84.00 72.00 12.00
TEE PVC S/P SAP D=2" X 2" MARCA NICOLL UND. 4.00 15.00 60.00 10.00 50.00
REDUCCION PVC S/P SAP D=2 1/2" X 2" MARCA UND. 7.00 8.00 56.00 90.00 34.00
CASCO DE SEGURIDAD 3M BLANCO UND. 2.00 45.00 90.00 45.00 90.00 - -
LENTES DE SEGURIDAD 3M OSCURA UND. 2.00 22.00 44.00 18.00 36.00 8.00
BOTAS DESEGURIDAD CAT PUNTA DE ACERO PAR 2.00 350.00 700.00 380.00 760.00 60.00
CHALECO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD E UND. 2.00 75.00 150.00 110.00 220.00 70.00
IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L350 IMPRUND. 1.00 980.00 980.00 - 980.00
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO ARTESCO UND. 2.00 7.00 14.00 5.00 10.00 4.00
LAPICERO TINTA SECA 031 FABER CASTELL UND. 10.00 0.50 5.00 3.00 30.00 25.00
USB 8GB KINSTON UND. 2.00 40.00 80.00 40.00 80.00 - -
SELLO PARA SUPERVISOR EN TRODAD 4912 UND. 1.00 35.00 35.00 35.00 35.00 - -
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE ARTESCO UND. 1.00 70.00 70.00 20.00 20.00 50.00
SACA GRAPAS ARTESCO UND. 1.00 5.00 5.00 7.41 7.41 2.41
PERFORADOR M-81 ARTESCO UND. 1.00 35.00 35.00 12.00 12.00 23.00
THONER CARTRIDGE P/IMPRESORA KONICA MINUND. 2.00 220.00 440.00 240.00 480.00 40.00
LIBRETA DE CAMPO UND. 1.00 5.00 5.00 4.00 4.00 1.00
PAPEL BOND A4 75 GR. PIOONER MLL. 4.00 32.00 128.00 28.00 112.00 16.00
GRAPAS 26/6 ARTESCO CAJITAS 2.00 5.00 10.00 4.00 8.00 2.00
CLIPS COLORES CAJITAS 2.00 3.50 7.00 5.00 10.00 3.00
FOLDER MANILA A4 INCLUIDO FASTENER UND. 25.00 0.60 15.00 1.00 25.00 10.00
SOBRE MANILA A4 UND. 25.00 0.40 10.00 0.50 12.50 2.50
POSIT NOTAS A COLORES UND. 2.00 18.00 36.00 5.00 10.00 26.00
RESALTADOR FABER CASTELL UND. 4.00 3.00 12.00 5.00 20.00 8.00
CORRECTOR FABER CASTELL UND. 2.00 5.00 10.00 5.00 10.00 - -
TOTAL 34,194.02 11,885.38
R E S U M E N
ACUMULADO
DEL MES TOTAL PRESUPUESTO
ANTERIOR
AHORRO S/. - S/. 34,194.02 S/. 34,194.02
SOBREGIRO S/. - S/. 11,885.38 S/. 11,885.38
.……………………………………
Asistente Administrativo
FORM
DECLARACIÓN JURADA
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS POR MES DE BIENES Y SERVIC

(Correspondiente al mes de AGOSTO - 2013)
NOMBRE DE LA OBRA : CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. INTIRAYMI Y 04 CALLES ANEXAS EN EL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION-CUSCO
MES : 01 MES :
Ord. RAZON SOCIAL CONCEPTO PARCIAL DEVENGADO COMPROMISO Y/O DEUDAS DEVENGADO
S/. SIAF PARCIAL S/. INFORME PARCIAL S/. SIAF PARCIAL S/.
1 MAXFER SAC MATERIALES 10,400.00 6503 10,400.00
2 JHALKE S.R.L. CEMENTO 25,070.00 6654 25,070.00
3 BEATRIZ CASAVERDE NELLY MALQUILER DE CAMIONETA 3,960.00 6657 3,960.00
4 GARCIA HUAMAN IVAN JAVIER SUPERVISOR DE OBRA 3,500.00
5 QUISPE CAMPOS RUBEN RESIDENTE DE OBRA 6,000.00
6 FLORES DE LA CRUZ HAROL TIASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,200.00 6310
7 LOAYZA YAULI RENAN ASISTENTE TECNICO 2,500.00 6317
8 CARPIO FLORES DONATO ROBALMACENERO DE OBRA 1,800.00 6351
9 CUYA ESCRIBA DARIO MAESTRO DE OBRA 250.00 6408
10 PALOMINO FIGUEROA RUBEN MATERIALES 10,778.00 5893
11 CURO RAMOS DAISY MATERIALES 8,330.00 5895
12 CG ESTPHEN E.I.R.L MATERIALES 9,076.00### 6353
13 JORGE ALGONER SALOME MATERIALES 5,752.00 6556
14 INVERSIONES Y SERVICIOS G MATERIALES 9,248.00 6834
15 PAYTAN POTOSINO BERTA ALQUILER DE LOCAL 600.00 6583
16 BEATRIZ CASAVERDE NELLY ALQUILER DE CAMIONETA 4,680.00 6657
TOTAL S/. - - TOTAL S/. 39,430.00
RESUMEN (
OBSERVACIÓN: TOTAL DEVENGADOS (FORMATO EPM Nº.05)
Los bienes y/o servicios, declarados en este formato, serán considerados como un TOTAL COMPROMISOS Y/O DEUDAS (FORMATO EPM Nº.05)
compromiso contraido con la municipalidad para efectos de pago; Caso contrario de no
mencionarse será de entera responsabilidad de los ejecutores de obra (supervisor, residente TOTAL GIRADOS (FORMATO EPM Nº.01)
y asistente administrativo). SUB TOTAL
TOTAL MATERIALES DE OTROS PROYECTOS
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SALDO TOTAL VALORIZADO EN ALMACÉN
COSTO TOTAL REAL DE OBRA
. ……………………………….Ingº .……………………………………
. …………………………………….Ingº
Supervisor de Obra Asistente Administrativo
Residente de Obra
FORMATO EPM Nº.05
N JURADA
S Y GIRADOS POR MES DE BIENES Y SERVICIOS

de AGOSTO - 2013)
MES : 02
COMPROMISO Y/O DEUDAS
INFORME PARCIAL S/.
3,500.00
6,000.00
2,200.00
2,500.00
1,800.00
250.00
10,778.00
8,330.00
9,076.00
5,752.00
9,248.00
600.00
4,680.00
64,714.00
R E S U M E N (mes1 + mes 2)
39,430.00 A
64,714.00 B
166,537.60 C
270,681.60 D=(A+B+C)
F
270,681.60 G=(D+F)
112,391.84 H
158,289.76 I=(G-H)
FORMATO EPM Nº.07
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE COPIAS DE

COMPROBANTES DE PAGO DEL MES
(Correspondiente al mes de AGOSTO - 2013)

NOMBRE DE LA OBRA
: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. INTIRAYMI Y 04 CALLES ANEXAS EN EL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION-CUSCO
DOCUMENTOS ADUNTO AL COMPROBANTE DE PAGO
N° SIAF DOCUMENTO ADMINISTRATIVO C/P. DOCUMENTO SUSTESTATORIO
RAZON SOCIAL
Ord. FECHA O/C O/S FECHA N° FECHA TIPO Nº.
5837 7/23/2013 1378 8/23/2013 8517 8/21/2013 FCT 001-00010 GOMEZ OREJON LUZ YESIKA
5889 7/23/2013 1364 8/19/2013 8218 8/9/2013 FCT 001-001024 EDSA S.R.L
5890 7/23/2013 1348 8/22/2013 8468 8/20/2013 BV 002-0565 DE LA CRUZ AGAMA JHON JAVIER
5894 7/23/2013 1369 8/21/2013 8382 8/20/2013 FCT 001-00188 PALOMINO FIGUEROA RUBEN
5897 7/23/2013 1334 8/14/2013 7988 8/1/2013 FCT 001-0018 QUISPE URBANO REBELINO
5911 7/31/2013 1402 8/27/2013 8677 8/21/2013 FCT 0001-0052 HUAMAN ALTAMIRANO ANITA ROSA
6045 8/1/2013 1934-C 8/20/2013 8312 8/19/2013 RH 001-0213 QUISPE CAMPOS RUBEN
6194 8/5/2013 1452 8/28/2013 8716 8/27/2013 FCT 001-0005 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES VRAEM E.I.R.L
6310 8/12/2013 2350-C 8/19/2013 8220 8/16/2013 RH 001-0018 FLORES DE LA CRUZ HAROLD TITO
6317 8/12/2013 2366-C 8/22/2013 8473 8/20/2013 RH 001-0044 LOAYZA YAULI RENAN
6344 8/8/2013 1508 8/27/2013 8683 8/22/2013 FCT 001-0058 HUAMAN ALTAMIRANO ANITA ROSA
6351 8/12/2013 2405-C 8/20/2013 8333 8/16/2013 RH 001-0101 CARPIO FLORES DONATO ROBERTO
6408 8/12/2013 2437-C 8/21/2013 8373 8/20/2013 RH 002-00135 CUYA ESCRIBA DARIO
6555 8/16/2013 2022-C 8/22/2013 8422 8/20/2013 RH 001-00268 GARCIA HUAMAN IVAN JAVIER
Nota:Las copias de los conprobantes de pagos y sus documentos adjuntos deben quedar en custodia del residente de obra
para fines de elaboración de la Pre Liquidación Fisica Financiera de la obra TOTAL S/,
. …………………………………….Ingº . …………………………………….Ingº .………………………………
Residente de Obra Supervisor de Obra Asistente Administrativ
EPM Nº.07
VENCION-CUSCO
PARCIAL S/,
7,800.00
4,206.00
500.00
6,160.00
7,867.60
9,730.00
5,143.00
10,800.00
4,800.00
3,173.00
8,340.00
11,000.00
2,040.00
6,000.00
11,077.00
2,881.00
2,200.00
2,500.00
35,880.00
1,800.00
2,500.00
3,500.00
S/. 149,897.60
………………………………
istente Administrativo

Gastos Financiero - 2015-2016

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL

PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL, PA

1.1 FICHA TÉCNICA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1.2 REPORTE DE EJECUCIÓN DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)

1.3 REPORTE DE EJECUCIÓN DE GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL (SIAF-GL)

1.4 RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº 01)

LA CIUDAD DEL DIST. DE SAN MIGUEL PROV. DE LA MAR - AYA.

GASTO (Formato EPM Nº.03)

DE BIENES Y SERVICIOS (Formato EPM Nº.05)

ormato EPM Nº.07)

FECHA DE REVISIÓN ………../ ..…………./ ………..

NO ADMITIDO PARA SU EVALUACIÓN

APROBADO Y/O OBSERVADO

0860 3/29/2016 0190 FACTURA 001 GUTIERREZ RODRIQUEZ CLEDY E.

877 4/6/2016 223 FACTURA 002-409 MENDOZA PARIONA MARBY

959 4/12/2016 261 FACTURA 001-014 CORPORACION DYLAN S.R.L.

977 4/14/2016 278 FACTURA 0001-27 LAZARO PALOMINO BLADIMIR

1021 4/15/2016 281 EMPRESA CONST. MULT. SCAYNER EIRL

1805 8/4/2016 392 MENDOZA PARIONA MARBY

1808 8/4/2016 399 GUTIERREZ ANDIA HECTOR MAGNOLIO

1810 8/4/2016 394 JERI ICHACCAYA NICACIO

1818 8/4/2016 435 CORPORACION DYLAN S.R.L.

1822 8/4/2016 400 CORPORACION DYLAN S.R.L.

1823 8/4/2016 403 EMPRESA CONST. MULT. SCAYNER EIRL

1845 8/9/2016 672 QUISPE ZAMORA FLORENTINO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

SUB TOTAL DE GASTO 14,201.93 52,712.26 3,996.67

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

SUB TOTAL DE GASTO 44,865.00 64,782.98 4,791.60

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

SUB TOTAL DE GASTO 71,884.03 19,597.20 0.00

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

TOTAL GASTO DEL MES DE M A Y O 2015 91,481.23

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

RA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

SUB TOTAL DE GASTO 461,063.94 18,975.40 4,791.60

TOTAL GASTO DEL MES DE J U N I O 2015 484,830.94

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SUB TOTAL DE GASTO 89,938.45 18,679.40 4,791.60

TOTAL GASTO DEL MES DE J U L I O 2015 113,409.45

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SUB TOTAL DE GASTO 192,433.38 39,594.17 4,472.16

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SUB TOTAL DE GASTO 99,527.63 16,034.00 4,785.00

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SUB TOTAL DE GASTO 209,861.99 20,801.00 4,785.00

SUB TOTAL DE GASTO 108,485.26 20,819.00 0.00

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TOTAL GASTO DEL MES DE N O V I E M B R E 2 0 1 5 129,304.26