Producto Horas maquina/

Número de año Gi
Etapa minutos /unidad Máquinas Ni
P1 P2 P3 P4
E1 12 15 13 10 15 100
E2 9 7 8 9 10 120
E3 11 8 9 13 12 125
37

MP Mp1(und) Mp2(und) Mp3(grs) Demanda $Venta

Costo 2700 2400 170 und/año (und)
P1 2 1.5 22 125700 41800 0.1157575813
P2 2.5 ------ 27 325890 40900 0.3001132711
P3 ----- 3.8 27.5 413800 42650 0.3810699058
P4 2.3 1.9 25.5 220500 43400 0.2030592417
1085890
CALCULO DE CAPACIDADES MAQUINARIA
TEORICA INSTALADA DISPONIBLE
ETAPA
E1 101520 100020 97182.16216 5830929.72972973
E2 67680 66480 64588.10811 3875286.48648649
E3 81216 79716 77445.72973 4646743.78378378

CALCULO DE CAPACIDADES MANO DE OBRA

TEORICA INSTALADA DISPONIBLE

GENERAL 318096 313896 306896 (HORAS -HOMBRE)/AÑO

VALOR SMLV TOTAL SALARI TOTAL ANUAL F PRESTACIONAL

EL TRABAJADOR GANA DOS SALARIOS 566700 1133400 13600800 54%

CAPACIDAD DISPONIBLE DEL OPERARIO CAP DISP/NºOPERIOS = 6529.7021277 (HORA -HOMBRE)/AÑO

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA COSTOOP/AÑO / CAPDISOP 3207.69 $/HORA

Producto Operarios /
Etapa minutos /unidad maquina Op
i
P1 P2 P3 P4
E1 12 15 13 10 1
E2 9 7 8 9 2
E3 11 8 9 13 1
TOTAL 49.2 44.4 45.6 49.2 MIN-H/UNI
 COSTOS
RECURSO P1 P2 P3 P4
MAQ 13658.33 12878.33333 12843.33333 13605 $/UNIDAD
MO 2630.30 2373.69 2437.84 2630.30 $/UNIDAD
MP 12740 11340 13795 15105 $/UNIDAD
COSTO TOTAL 29028.64 26592.02074 29076.17445 31340.3023 $/UNIDAD
UTILIDAD 12771.36 14307.98 13573.83 12059.70 $/UNIDAD
942654407.12 1401709805 1685054704 1076991307 5106410223
 Operarios / Costo de
maquina operación
Op i $hrs- COi
ETAPA Nº OPERARIOS
1 26300 E1 15
2 25800 E2 20
1 24700 E3 12
TOTAL 47

Nivel de Servicio 20% DIAS HAB/AÑO 282

62850 TURNOS/DIA 3
162945 HORAS/TURNO 8
206900 127 MIN/HORA 60
44100 206773
14700
PERDIDAS DE CAPACIDAD H/AÑO

ORGANIZACIÓN G3 2500
AUSENTISMO G2 2300
F EXTERNOS G4 2200
TOTAL 7000

18413760 (MINUTOS -HOMBRE)/AÑO

TOTAL PAGO
20945232

-HOMBRE)/AÑO

Estandares de mano de obra

Producto
Etapa minutos /unidad
P1 P2 P3 P4
E1 14.4 18 15.6 12
E2 10.8 8.4 9.6 10.8
E3 13.2 9.6 10.8 15.6
TOTAL 49.2 44.4 45.6 49.2
38.4 36 36 38.4
16,793,078 €
 8388690 2557760.27
388728.648648649 6.579809024

50%
5224458 1349171.514
387528.648648649 3.481475546

6348312 1701568.216
387228.648648649 4.394220888

Operarios / Capacidades Requeridas 20%

maquina
Op i
1 28607700 7594890
2 18881082 4879260
1 23458314 4175460
MIN-H/UNI 89828178 15349260
 Producto Horas
Número de maquina/
Etapa minutos /unidad Máquinas Ni año Gi
P1 P2 P3 P4
E1 12 15 13 10 15 100
E2 9 7 8 9 10 120
E3 11 8 9 13 12 125
37

MP Mp1(und) Mp2(und) Mp3(grs) Demanda $Venta

Costo 2700 2400 170 und/año (und)
P1 2 1.5 22 125700 41800
P2 2.5 ------ 27 325890 40900
P3 ----- 3.8 27.5 413800 42650
P4 2.3 1.9 25.5 220500 43400

CALCULO DE CAPACIDADES MAQUINARIA

ETAPA TEORICA INSTALADA DISPONIBLE
E1 6091200 6001200 5,830,929.73 (MINUTOS -MAQUINA)/AÑO
E2 4060800 3988800 3,875,286.49 (MINUTOS -MAQUINA)/AÑO
E3 4872960 4782960 4,646,743.78 (MINUTOS -MAQUINA)/AÑO

CALCULO DE CAPACIDADES MANO DE OBRA POLIVALENTE

TEORICA INSTALADA DISPONIBLE
GENERAL 19085760 18833760 18,413,760.00 (MINUTOS -HOMBRE)/AÑO

VALOR SMLV TOTAL SALARI TOTAL ANUAL F PRESTACION

EL TRABAJADOR GANA DOS SALARIOS 566700 1133400 13600800 70%

CAPACIDAD DISPONIBLE DEL OPERARIO CAP DISP/NºOPERIOS = 391782.12766 (HORA -HOMBRE)/AÑO

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA COSTOOP/AÑO / CAPDISOP $ 10,248.83 $/HORA

Producto Operarios /
Etapa minutos /unidad maquina Op
i
P1 P2 P3 P4
E1 12 15 13 10 1
E2 9 7 8 9 2
E3 11 8 9 13 1
TOTAL 49.2 44.4 45.6 49.2 MIN-H/UNI
 COSTOS
RECURSO P1 P2 P3 P4
MAQ 13658.33 12878.33333 12843.33333333 13605 $/UNIDAD
MO 8404.04 7584.13 7789.11 8404.04 $/UNIDAD
MP 12740 11340 13795 15105 $/UNIDAD
COSTO TOTAL 34802.37 31802.46738 34427.44397163 37114.0404 $/UNIDAD
UTILIDAD 6997.63 9097.53 8222.56 6285.96 $/UNIDAD
 Operarios Costo de
/maquina Op i operación
$hrs- COi
ETAPA Nº OPERARIOS
1 26300 E1 15
2 25800 E2 20
1 24700 E3 12
TOTAL 47

DIAS HAB/AÑO 282

TURNOS/DIA 3
471 HORAS/TURNO 8
381 127 MIN/HORA 60
90 254
30
PERDIDAS DE CAPACIDAD H/AÑO
capacidad unitaria ORGANIZACIÓN G3 2500
388,728.65 AUSENTISMO G2 2300
387,528.65 F EXTERNOS G4 2200
387,228.65 TOTAL 7000

391,782.13 CAPACIDAD UNITARIA MO

TOTAL PAGO
23121360

ORA -HOMBRE)/AÑO

CAPACIDADES DE LAS MÁQUINAS CON 20% ADICIONAL

Producto Operarios /
Etapa minutos /unidad maquina
Op i
P1 P2 P3 P4
E1 14.4 18 15.6 12 1
E2 10.8 8.4 9.6 10.8 2
E3 13.2 9.6 10.8 15.6 1
TOTAL 49.2 44.4 45.6 49.2 MIN-H/UNI
 CALCULO DE CAPACIDADES DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
ETAPA TEORICA INSTALADA DISPONIBLE
E1 6091200 6001200 5,867,157.45 391,143.83
E2 8121600 8049600 7,870,876.60 393,543.83
E3 4872960 4782960 4,675,725.96 389,643.83
18,413,760.00
 Producto Horas
Número de maquina/
Etapa minutos /unidad Máquinas Ni año Gi
P1 P2 P3 P4
E1 12 15 13 10 15 100
E2 9 7 8 9 10 120
E3 11 8 9 13 12 125

MP Mp1(und) Mp2(und) Mp3(grs) Demanda $Venta

Costo 2700 2400 170 und/año (und)
P1 2 1.5 22 125700 41800
P2 2.5 ------ 27 325890 40900
P3 ----- 3.8 27.5 413800 42650
P4 2.3 1.9 25.5 220500 43400

CALCULO DE CAPACIDADES MAQUINARIA

ETAPA TEORICA INSTALAD DISPONIBLE
E1 7884000 A
7794000 1770129.73 (MINUTOS -MAQUINA)/AÑO
E2 5256000 5184000 1168086.486 (MINUTOS -MAQUINA)/AÑO
E3 6307200 6217200 1398103.784 (MINUTOS -MAQUINA)/AÑO

CALCULO DE CAPACIDADES MANO DEOBRA

TEORICA INSTALAD DISPONIBLE
GENERAL 6361920 A 6109920 5689920 (MINUTOS -HOMBRE)/AÑO
106032 101832 94832
VALOR SMLV TOTAL SALARI TOTAL ANUAL F PRESTACION
EL TRABAJADOR GANA DOS SALARIOS 566700 1133400 13600800 54%

CAPACIDAD DISPONIBLE DEL OPERARIO CAP DISP/NºOPERIOS = 121062.12766 (MINUTOS -HOMBRE)/AÑO

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA COSTOOP/AÑO / CAPDISOP 173.01 $/MINUTO

Producto Operarios /
Etapa minutos /unidad maquina Op
P1 P2 P3 P4 i
E1 12 15 13 10 1
E2 9 7 8 9 2
E3 11 8 9 13 1
TOTAL 49.2 44.4 45.6 49.2 MIN-H/UNI
total en horas

COSTOS
RECURSO P1 P2 P3 P4
MAQ 13658.33 12878.333 12843.33333 13605 $/UNIDAD
MO 8512.20 7681.74 7889.36 8512.20 $/UNIDAD
MP 12740 11340 13795 15105 $/UNIDAD
COSTO TOTAL 34910.54 31900.078 34527.69227 37222.2031 $/UNIDAD
UTILIDAD 6889.46 8999.92 8122.31 6177.80 $/UNIDAD
 Operarios / Costo de
maquina operación
Op i $hrs- COi
ETAPA Nº OPERARIOS
1 26300 E1 15
2 25800 E2 20
1 24700 E3 12
TOTAL 47

DIAS HAB/AÑO 282

TURNOS/DIA 1
471 HORAS/TURNO 8
381 127 MIN/HORA 60
90 254
30
PERDIDAS DE CAPACIDAD H/AÑO
CAPACIDAD EN HORAS ORGANIZACIÓN G3 2500
29502.16216 AUSENTISMO G2 2300
19468.10811 F EXTERNOS G4 2200
23301.72973

TOTAL PAGO
20945232

MINUTOS -HOMBRE)/AÑO
capacidad unitaria1 410328.65
capacidad unitaria2 409128.65
capacidad unitaria3 408828.65
capacidad unitaria4 413382.13