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1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se ha determinado un horizonte de 10 años, periodo determinado por el Sistema
Nacional de Inversión Pública, para evaluar de manera adecuada los beneficios en la
población y el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes
(veredas, bancas, sardineles de concreto y las fuentes de agua).

El proyecto se desarrollará como sigue: Pre inversión, la cual estará a cargo de la Sub
gerencia de Proyectos; Inversión, a cargo de la Gerencia de Obras Publicas y se
desarrollara en dos etapas y la post inversión, a cargo del Comité de Progreso del Parque
De Las Aguas en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo.

ETAPAS DEL PROYECTO

ETAPA / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 … 13 14
Pre Inversión: X
Elaboración de Perfil de Inversión
Inversión:
Elaboración de Expediente Técnico. X
Ejecución 1era etapa: veredas, bancas. X
Ejecución 2da etapa: Fuentes de agua, áreas
verdes. X
Post Inversión:
Operación y Mantenimiento X X X X X X X

2. ANÁLISIS DE DEMANDA
La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer
de áreas con adecuado equipamiento urbano para recreación y mejor cuidado de
elemento de ornamentales, para lo cual se asumen como variables de análisis, la
población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 68,000 habitantes
(población en el año 2017).

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado


considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Proyección de la población

Año Población
0º 2017 68000
1º 2018 68884.00
2º 2019 69779.49
3º 2020 70686.63
4º 2021 71605.55
5º 2022 72536.42
6º 2023 73479.40
7º 2024 74434.63
*Tasa de
8º 2025 75402.28 crecimiento: 1.3%
9º 2026 76382.51 (Año 2010-2015.
Pág. INEI)
10º 2027 77375.48

Fuente: Unidad Formuladora. Elaboración propia.

P O B L A C IO N P R OY EC TA DA
80000
78000
76000
74000
HABITANTES

72000
70000
68000
66000
64000
62000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AÑO

Fuente: Unidad Formuladora. Elaboración propia.

3. ANÁLISIS DE OFERTA
3.1. Oferta Sin Proyecto

La oferta actual para el Paseo de las Aguas está dada por la infraestructura actual
con que cuenta y bajo las condiciones en que se encuentra, los mismos que brindan
una restringida y poco adecuada capacidad y flujo peatonal, debido a que tiene
veredas en mal estado; no se puede realizar las mejores prácticas recreativas,
carecer de bancas y mobiliario adecuado en el paseo; por último la inseguridad que
se tiene en la zona, incrementando los riesgos para los niños y demás usuarios del
parque y áreas verdes.
Las principales características técnicas y geométricas, se resumen en el cuadro
siguiente:
Oferta sin Proyecto

Componente Cantidad Características

Fuente de agua 2 En mal estado


Veredas --- Deterioradas.
Mobiliario urbano --- Reparar
Areas verdes --- Por dar mantenimiento
Fuente: Unidad Formuladora. Elaboración propia.

3.2. Oferta Con Proyecto

La oferta recreativa y de ornato “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la


infraestructura para tal fin, con veredas peatonales, bancas y áreas verdes en buen estado. La
puesta en servicio de dicha infraestructura permitirá la circulación peatonal en condiciones
adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al parque y brindando mejor servicio para la
práctica recreativa en su interior.

El diseño propuesto para el Paseo de las Aguas, ha sido alcanzado por los moradores del distrito,
en el cual han plasmado sus necesidades y requerimientos, por lo que se ha tomado este diseño
como punto de partida para las propuestas con proyecto, para la alternativa única presentada.

Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro siguiente:

Oferta con Proyecto Alternativa I


Características Técnicas Con Proyecto
Veredas (Construcción)
Area total de veredas (m2) 707.26
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas Kg/cm2) 140
Bancas (Construcción)
Numero a colocar 16
Características Madera-metal
Fuentes de Agua (Construcción)
Numero a construir 2
Pisos internos (Construcción)
Area total de pisos (m2) 1,373.95
Sardineles (Construcción)
Unidades (ml) 472.36
Instalaciones eléctricas
Numero a colocar (postes) 16
Instalación de basureros
Numero a colocar 12

Fuente: Unidad Formuladora. Elaboración propia.


4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de la situación


“sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada).

Balance Oferta – Demanda


Para la Alt. I (única)

Características Técnicas Con Proyecto


Sin Proyecto
Alternativa I
Fuentes de Agua
Cantidad 2 ---
Veredas
Características Deterioradas Concreto
Mobiliario urbano
Características Reparar ---
Areas verdes
Características Por dar mantenimiento 12.00
Veredas (Construcción)
Area total de veredas (m2) --- 707.26
Espesor de Vereda (m) --- 0.10
Concreto en veredas Kg/cm2) --- 140
Bancas (Construcción)
Numero a colocar --- 16
Características --- Madera-metal
Fuentes de Agua (Construcción)
Numero a construir -- 2
Pisos internos (Construcción)
Area total de pisos (m2) --- 1,373.95
Sardineles (Construcción)
Unidades (ml) 472.36
Instalaciones eléctricas
Numero a colocar (postes) --- 16
Instalación de basureros
Numero a colocar --- 12
Fuente: Unidad Formuladora. Elaboración propia.

Como se observa del cuadro anterior, existe una brecha considerable entre la situación
sin proyecto y con proyecto, lo que justifica la formulación del presente perfil de Inversión
pública.