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Informe de Declaracion de Gastos - 3 PDF
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PERIODO 2017-I NRO. DECLARACION 46958 FECHA DECLARACION 20-11-2017
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO
1 Reparación de Techos
1.1 05 PLANCHAS DE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 300.00
ETERNIT 300 X 110 CTS AZUMI
1.3 01 KGS DE CLAVO MULT SERV Y FERRETERIA 30-10-2017 Boleta de Venta 009484 5.00
AZUMI
1.4 MANO DE OBRA MORENO HUIZA EUGENIO 04-11-2017 Recibo por 000108 180.00
GREGORIO Honorarios
1.5 CAPUCHAS MULTISERVICIOS Y FERRETERIA 30-10-2017 Boleta de Venta 009484 1.50
AZUMI
Sub Total 486.50
2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
2.1 CAMBIO DE ACCESORIOS MONTAÑEZ SULCA ROMMEL 06-11-2017 Recibo por 000042 180.00
DE WATER Y TUBERIA A ROBERT Honorarios
TODO COSTO
2.2 2 MANGERAS DE ABASTO MULTISERVICIO Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009472 28.00
AZUMI
2.3 LEVANTAMIENTO ROBLES PAREDES EDUARDO 22-11-2017 Recibo por 46 1,500.00
PERIMETRICO Y LARRY Honorarios
DISTRIBUCIÓN DE AULAS
DE LA IEI Nº 317
QUITARACZA
Sub Total 1,708.00
3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
Sub Total
4 Reparación de Pisos
Sub Total
5 Reparación de Muros
Sub Total
6 Reparación de Puertas
Sub Total
7 Reparación de Ventanas
8 Reparación de Mobiliario
Escolar
8.1 02 STANTES 2 MESAS Y 2 MORENO HUIZA EUGENIO 14-11-2017 Recibo por 000106 2,450.00
SILLAS GREGORIO Honorarios
8.2 ARREGLO DE MESAS Y MORENO HUIZA EUGENIO 11-11-2017 Recibo por 000109 360.00
SILLAS GREGORIO Honorarios
Sub Total 2,810.00
9 Reposición de Mobiliario
Escolar
Sub Total
10 Pintado
10.1 01 TEMPLE DE 25 KGS MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 20.00
AZUMI
10.2 01 GLN ROJO TEJA MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 44.00
AZUMI
10.3 03 GLNS DE LATEX CRON MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 66.00
ROSA AZUMI
10.4 03 LATEX CRON VERDE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 66.00
AZUMI
10.5 03 LATEX CRON ROSA MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 66.00
AZUMI
10.6 03 LATEX CROM AZUL MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 66.00
AZUMI
10.7 02 GLNS DE ESMALTE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 76.00
ROJO AZUMI
10.8 01 GLN DE ESMALTE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 38.00
BAYO AZUMI
10.9 01 GLN DE ESMALTE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 38.00
AZUL ELECTRICO AZUMI
10.10 01 GLN DE ESMALTE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009471 38.00
VERDE AZUMI
10.11 01 GLN DE ESMALTE MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009472 38.00
AMARILLO AZUMI
10.12 05 GLNS DE THINER MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009472 85.00
ACRILICO AZUMI
10.14 01 RODILLO DE 12 PULG MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009472 29.00
AZUMI
10.15 02 BROCHAS DE 2 PULG MULT SERV Y FERRETERIA 29-10-2017 Boleta de Venta 009472 7.00
AZUMI
10.19 13 LIJAS MULTISERVICIO FERRETERIA 30-10-2017 Boleta de Venta 009484 32.50
AZUMI
10.20 MANO DE OBRA MORENO HUIZA EUGENIO 03-11-2017 Recibo por 000107 700.00
GREGORIO Honorarios
10.21 TRANSPORTE DE MONTAÑEZ SULCA RONMEL 31-10-2017 Recibo por 000037 300.00
MATERIALES ROBERT Honorarios
Sub Total 1,709.50
11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total
12 Útiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedagógico y
equipamiento menor
Sub Total
TOTAL: 6,828.00
DELFINA HILDA, CABALLERO ALONZO VIOLETA TIMOTEA, PAULINO ACUÑA RUBEN ARTURO, ALCANTARA VARILLAS