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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORA: APRUEBA:

Firma del encargado de Firma de la persona que


elaborar el documento aprueba el documento

Cargo Cargo

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION DE LA
VERSIÓN FECHA
MODIFICACION

1 Elaboración del documento


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TABLA DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ......................................... Error! Bookmark not defined.


CONTROL DE CAMBIOS ........................................................ Error! Bookmark not defined.
1. OBJETIVO .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
2. ALCANCE ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
3. A QUIEN VA DIRIGIDO ....................................................... Error! Bookmark not defined.
4. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO.................................. Error! Bookmark not defined.
5. NORMATIVIDAD ................................................................ Error! Bookmark not defined.
6. GLOSARIO ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
7. CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN ............................................................... 5
8. SIGLAS……………………………..……………………………………………………...……….7
9. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO………………………………………………………..7
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS…………………...…………………………….……..10
11. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 10
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1. OBJETIVO

Presentar el procedimiento para ejecutar, seguir y cerrar las no conformidades reales


(acciones correctivas), potenciales (acciones preventivas) o los aspectos por mejorar
(acciones de mejora) que puedan afectar el SG-STT.

2. ALCANCE

Aplica a todos las actividades realizadas por empresa desde la detección de una mejora o no
conformidad real o potencial hasta la aplicación de las medidas necesarias para prevenir su
ocurrencia.

3. A QUIEN VA DIRIGIDO

A todos líderes de proceso de la empresa.

4. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

5. NORMATIVIDAD

 Decreto 1072 de 2015

6. GLOSARIO

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.


 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.
 Acción de mejora: acción orientada a aumentar la eficiencia de los procesos, ya sea por
cambios en métodos, tecnología u otros recursos
 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Cuando se genera
una acción Correctiva dependiendo del problema se toman correctivos.

7. SIGLAS

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo


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8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSAB DESCRIPCION TIEMPO


REGISTROS
(Qué) LE (Quién) (Cómo) (Duración)

INICIO

Registrar las no
conformidades o situaciones
potenciales identificadas en
En el
el formato de acción
1. IDENTIFICAR NO momento
correctiva, preventiva o de Formato de
CONFORMIDAD O Cualquiera que se Acción
SITUACIONES mejora.
Trabajador(a) presente la Correctiva,
POTENCIALES La solicitud puede incluir la preventiva y
No
acción inmediata sugerida, de Mejora
Conformidad
análisis de causa y/o el plan
de acción correctiva o
preventiva.
Analizar el tipo de No
Conformidad si es
AC/AP/AM, revisar el plan
de acción propuesto su Profesiograma
alcance y limitaciones.
2. RECIBIR Y Encargado de Registrar en el Control de
ANALIZAR Según el
SOLICITUD Seguridad y AC/AP/AM la
caso
Salud en el información básica de la
notificado
Trabajo acción. Definir la persona o Carta citación
grupo responsable de la a examen
acción, y definir el
responsable del cierre.
Entregar formato al
responsable de la acción.
Coordinar con la IPS que
3. COORDINAR realizara los exámenes la
Encargado de
CON LA IPS LA cita y la autorización de Notificación
PRESTACIÓN DEL Seguridad y Definir el
toma de exámenes. por correo
SERVICIO Salud en el tiempo
Indicar el medio por el cual
Trabajo
se debe enviar los
conceptos de aptitud.

El trabajador se reportara en
4. PRESENTAR LA
la IPS, para la realización de
CARTA DE Según caso
AUTORIZACIÓN los exámenes según carta
DE TOMA DE Trabajador notificado
de autorización.
EXAMENES
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ACTIVIDAD RESPONSAB DESCRIPCION TIEMPO


REGISTROS
(Qué) LE (Quién) (Cómo) (Duración)

Una vez realizado el


Concepto de
examen ocupacional, la IPS Aptitud
IPS
se encarga de enviar el Trabajador
5. RECEPCION DE Proveedor Inmediato
CONCEPTOS DE concepto de aptitud a la
APTITUD empresa al área encargada,
coordinar el tipo de envió.

El encargado de SST o
Encargado de
persona designada para
6. NOTIFICACION Seguridad y Notificación
tal fin informara a los
DEL CONCEPTO Salud en el Inmediato por correo
DE APTITUD A LOS interesados el resultado del
INTERESADOS
Trabajo
concepto de aptitud para
toma de decisiones.

Notificar al trabajador el
resultado de aptitud y si es
Encargado de
el caso las Carta entrega
Seguridad y de
7. NOTIFICACION recomendaciones médicas
Salud en el Inmediato recomendacio
DEL CONCEPTO enviadas; junto con la nes y
DE APTITUD A LOS Trabajo
TRABAJADORES remisión al centro de Remisión

atención en salud EPS o


ARL.

Se debe actualizar el
Matriz
8. ACTUALIZAR EL Encargado de informe de las condiciones seguimiento
INFORME DE Seguridad y de salud cada vez que condiciones
CONDICIONES DE Salud en el llegue un concepto y realizar Inmediato de salud
SALUD
Trabajo el seguimiento de las
recomendaciones emitidas
por la IPS por trabajador.
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ACTIVIDAD RESPONSAB DESCRIPCION TIEMPO


REGISTROS
(Qué) LE (Quién) (Cómo) (Duración)

FIN
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9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO DOCUMENTO

XXXXX Profesiograma por Cargos

Matriz de Identificación de Peligros y


XXXXX
Riesgos.

10. BIBLIOGRAFIA

No Aplica