MAESTRIA

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

NORMA ISO 14001:2007

SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

 Deterioro de la Capa de
Ozono
 Calentamiento Global
 Lluvia Ácida
 Desarrollo Urbano
 Desechos Industriales
 Contaminación del Mar
 Desertificación
 Deforestación
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

DETERIORO DE LA CAPA DE OZONO

 Película de Ozono cuya

función es protegernos
de los rayos UV del Sol.

 Adelgazamiento
detectado de hasta 35%
 Fenómeno de carácter
irreversible cuyos
principales efectos son
el cáncer a la piel y la
mutación de especies
de flora y fauna
 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
CALENTAMIENTO GLOBAL

 Calentamiento debido al incremento de

temperatura en el planeta.
 Principales fuentes:
1. Emisiones COx y Calor Perdido
2. Polución Química y desechos calientes

Los principales efectos son los siguientes:

1.Incremento acelerado de la
temperatura promedio de la Tierra
2. Cambio Climático (Estaciones)
3. Derretimiento de los glaciares, los
polos y los glaciares
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
LA LLUVIA ACIDA

 Deterioro de la Calidad del

Aire, Agua, Suelos, emisión
de metales pesados y
deterioro de la
infraestructura

 Datos Relativos al pH (mm

de lluvia)
1. Europa central (1996) pH 4,0
2. Tokyo, Japón (1997) pH 4,5
3. Lima, Perú (1998) pH 4,2
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

DESARROLLO URBANO

 Crecimiento desordenado de
las ciudades
1. Parque automotor
2. Zonas Industriales
3.Desagües y Alcantarillados
4. Desechos sólidos
5. Áreas Verdes
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

DESECHOS INDUSTRIALES

 100 millones de TM/año

ocupando 12 km2/año

 Flujo de residuos peligrosos

1. Desechos Nucleares
2. Desechos Radioactivos
3. Desechos Biológicos
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES

CONTAMINACIÓN DEL MAR

“El mar posee 1400
millones de Km3 agua
y ocupa 3/4 partes de
superficie del
planeta”

 Incremento global de la
temperatura del mar
(alteración de la diversidad
marina)
 El mar se ha convertido en
vertedero de las ciudades
y la industria moderna
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
DESERTIFICACION

6 Millones Has/año

Hamburguerización
Urbanización
Turismo Indiscriminado
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
DEFORESTACIÓN

11 Millones Has/año

Tasa Desforestación supera

215 veces a la reforestación

Madre de Dios
 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
EXTINCION DE LAS ESPECIES

 Hasta el año 2000 se habían

extinguido aproximadamente
1´450,000 especies (15%
existentes)

 Hasta el año 2004 se han

extinguido aproximadamente
1´950,000 especies (21%
existentes)

El delfín del río chino Yangtze oficialmente

extinto desde el 2006
DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL PERU

 19% de las aves del planeta

(1703 especies)
 9% de los mamíferos del
mundo (400 especies)
 250 especies de anfíbios
 175 especies de reptiles
 1200 especies de peces
 3200 especies nativas de
plantas
 150.000 especies de
insectos
 28.000 especies de
moluscos
 MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

NOTA: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización

hasta el sistema global.
 ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización que genera y
puede interactuar con el medio ambiente.

ISO 14001:2004 (3.6)

 IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales
de una organización.

ISO 14001:2004 (3.7)

EJEMPLO DE ASPECTOS AMBIENTALES

• Consumo de agua
• Consumo de energía
• Consumo de vapor
• Generación de residuos NO peligrosos
• Generación de residuos peligros
• Emisión de vapores (M. Primas o P. terminado)
• Posible derrame (M. Primas o P. terminado)
• Emisión de gases de combustión
• Emisión de compuestos clorados
• Generación de efluentes ácidos
• Generación de desechos domésticos
• Generación de residuos con asbesto
• Generación de embalajes contaminados
• Emisión de ruido / vibración
• Consumo de combustibles fósiles
EJEMPLO DE IMPACTOS AMBIENTALES

• Alteración de la calidad del aire

• Generación de lluvia ácida
• Alteración de la calidad de aguas superficiales
• Contaminación del lecho subterráneo
• Contaminación de cursos de agua
• Alteración de la calidad del suelo
• Reducción en la disponibilidad de recursos
naturales
• Daños a la flora
• Molestias al ser humano (ruido, olor, vibración,
etc.)
 Emisiones
Ruidos

Materias Productos
Primas CENTRO y Servicios

Consumos
Agua,
Electricidad,
Vertidos Gas,
Residuos Carbón, etc.
GENERACIÓN DE RUIDOS
Diurno Nocturno
EMISIONES: Combustión NOx, CO, SO2, vapores ácidos
 GENERACIÓN DE RESIDUOS
Peligrosos

• Restos de aceites y grasas

• Residuos líquidos nocivos, ácidos,
corrosivos, inflamables y tóxicos
• Restos sólidos impregnados de aceite
• Envases metálicos con restos de químicos
• Disolventes usados
• PCBs
• Baterías y pilas
• Fluorescentes/lámparas de mercurio
• Residuos biosanitarios
GENERACIÓN DE RESIDUOS
No Peligrosos
VERTIDOS : Aguas industriales, sanitarias, etc.
 IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
EJEMPLO DE MATRIZ DE VALORACION DE IA
CONTAMINACION DEL SUELO
CONTAMINACION DEL AGUA
CONTAMINACION DEL AIRE
USO DE RECURSOS NATURALES
Construcción de Vías Terrestres
Impactos
ImpactosNegativos:
Positivos:
• Reducción
Exclusión de deotros
los costos
usos de
transporte
para la tierra
• Mayor accesodel
Degradación a los
paisaje
• mercados paracon
Interferencia loslacultivos y
productos
movilizaciónlocales
de animales
• Acceso a nuevos
silvestres centros de
y residentes
empleo
locales.
• Contratación
Cambios en ladeelevación de
trabajadores locales
las aguas subterráneas.
• Mayor acceso a del
Contaminación la atención
aire y
médica
del sueloy otros servicios
(asfalto, derrame
sociales.
de combustible, aceite y
• BENEFICIO
basura), etc
SOCIOECONOMICO
ASPECTO AMBIENTAL - IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO IMPACTO
Consumo de Agua Disminución del recurso hídrico

Aplicación de Contaminación de suelo y aguas

insecticidas subterráneas
Afectación a flora y fauna colindantes
Activación de bocinas de
vehículos Generación de ruido ambiental, aumento
de dB en la atmósfera
Reforestación riberas de
río Aumento de capa vegetal y protección de
nacimiento
Explotación de cantera
Cambio de uso del suelo, disminución de
capa vegetal
 Impactos Positivos: Impactos Negativos:
Generación:
Valor del suelo
Ruido, Polvo
aledaño

Desarrollo de nuevas Conflictos

actividades económicas Políticos

Causes
Generación interceptados
de empleo

Perturbación
Capacitación en del Hábitat
nuevas tecnologías

Incremento del ingreso Disminución de

económico al estado la biodiversidad

Disminución de Afectación de árboles

tarifas y arbustos
PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACION
DE ASPECTOS AMBIENTALES
 ANALISIS DE ENTRADAS y SALIDAS VS
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
GESTION DE ASPECTOS AMBIENTALES
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

ISO 14001:2004
 CLAUSULAS DE ISO 14001:2004
1.- Objeto y campo de aplicación.
2.- Referencias Normativas. (ISO 14001:2004)
3.- Términos y Definiciones.
4.- Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
4.1 Requisitos Generales.
4.2 Política Ambiental.
(P) 4.3 Planificación. Actuar Planear
(H) 4.4 Implementación y Operación
(V) 4.5 Verificación. Verificar Hacer
(A) 4.6 Revisión por la Dirección.
 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Entorno en el cual una Organización opera, incluidos el aire, el agua,
3.5 Medio Ambiente el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interacciones

Elemento de las actividades, productos o servicios de una Organización

3.6 Aspecto Ambiental que puede interactuar con el medio ambiente.

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

3.7 Impacto Ambiental como resultado total o parcial de aspectos ambientales de una Organización.

Parte del Sistema de Gestión de una Organización, empleada para desarrollar

3.8 Sistema de Gestión e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Ambiental
3.9 Objetivo Ambiental Fin Ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una
Organización se establece.

Resultados medibles de la gestión que hace una Organización de sus

3.10 Desempeño Ambiental aspectos ambientales.

Requisito de desempeño detallado aplicable a la Organización o a partes de

3.12 Meta Ambiental ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempeño de una
3.13 Parte interesada Organización
 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004

4. Requisitos del sistema

de gestión ambiental

4.1 Requisitos
Generales 4.6 Revisión por
la Dirección

4.2 Política
Ambiental
4.5 Verificación

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementación
4.5.1 Seguimiento y medición
y operación
4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad 4.5.3 No conformidad, acción
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia correctiva y acción
preventiva
4.4.3 Comunicación
4.5.4 Control de registros
4.4.4 Documentación
4.5.5 Auditoria interna
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL

 Ambiente .- Es el
entorno en que opera
una organización,
incluyendo aire, agua,
suelo, flora, seres
humanos y la
interrelación entre ellos.

 Gestión Ambiental .-
Es la administración
adecuada del ambiente.
QUE ES ISO-14000 ?

 Es una familia de
normas
internacionales de
carácter voluntario
que se orientan
hacia la gestión
adecuada del
ambiente en el marco
de la mejora continua.

 La única norma
certificable es la

 SGA ISO 14001-2004

 VENTAJAS DEL SGA ISO-14001

 Ambientales
 Económicas
 Tributarias
 Políticas
 Marketing
 Financieras
 Administrativas
 Compatibilidad
 Formación y
Capacitación
 Control Operativo
Optimo
ELEMENTOS DEL SGA ISO-14001

 Política Ambiental
 Planificación
 Implementación y
Operación
 Control y Medidas
Correctivas
 Revisión de la
Direccion
 ESQUEMA DEL SGA ISO 14001

Política Ambiental Planificación

Implementación
Mejora
Control / Monitoreo

Revisión
 IMPORTACIA DE LA PLANIFICACION

Recursos Productos

Residuos
Análisis
Diseño Simple
PLANIFICACION Estrategia Formal
Viabilidad Medible
Procedimientos
DOCUMENTACION REQUERIDA ISO - 14001

 Nivel I :
Declaraciones Políticas
 Nivel II :
Procedimientos
 Nivel III :
Instrucciones de Trabajo
 Nivel IV :
Registros
IMPLEMENTACION SGA ISO-14001

 Documentación
(Niveles: I, II, III y IV)

 Capacitación y
Entrenamiento al
Personal
 Control Operacional
(Niveles: II y IV)

 Auditoria Interna

 Revisión de la
Dirección
COMITÉ GESTION AMBIENTAL

 Es el organismo
encargado de
implementar y dar
mantenimiento al
SGA
 Esta conformado por
los RGs, que son los
representantes de la
gerencia.
CARACTERISTICAS SGA ISO-14001

 Posee una sólida

plataforma
documentaría

 Mejora continua
(planear, medir,
controlar, revisar y
mejorar).

 Es auditable en todas
sus partes.
SOPORTE DEL SGA - ISO14001

 Requisitos legales
y regulación
asociada
 Estructura y
Responsabilidad
 Auditorias
 Documentación
 Comunicación
 Revisión de la
Dirección
 ELEMENTOS DE UN
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

ISO – 14001:2004
4.2 POLITICA AMBIENTAL

 Declaración de principios y
propósitos expresados
formalmente por la alta
dirección, que generan
compromisos concretos
con el cuidado del Medio
Ambiente.
GENERACION POLITICA AMBIENTAL

 Autodefinición
 Alcance
 Compromisos
 Comunicada a todos
los trabajadores
directos e indirectos
 Disponibilidad Pública
 Legitimidad
 Compromisos Ambientales de la Política
Ambiental

 Cuidado del Medio Ambiente.

 Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones

Vigentes.
 Mejora Continua.

 Formación, Capacitación, Sensibilización y

Entrenamiento del Personal.

 Uso Eficiente de los Recursos y Administración

Adecuada de los Residuos.
4.3 PLANIFICACION

 Aspectos
Ambientales

 Requisitos Legales y
Regulatorios

 Objetivos y Metas

 Programa de Gestión
Ambiental
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

Es cualquier elemento de
una organización que pueda
interactuar con el Ambiente.

Características:

 Son Multidimensionales

 Constituyen la base para

el SGA
 LA ORGANIZACIÓN DEBE:

• Establecer, implementar y mantener un procedimiento

para:
– Identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos o servicios.
– Considerar las modificaciones y/o los nuevos
desarrollos.
– Evaluar y determinar los aspectos ambientales
significativos.
• La organización debe documentar esta información y
mantenerla actualizada.
 METODOLOGIA PARA LA
IDENTIFICACION DE A.A.

Investigación
de Aspectos

Aspecto vs. Evaluación Ranking

Impacto cuantitativa

Registro
 IDENTIFICACION DE A.A.: MAPEO
DEL SIST. PRODUCTIVO

RECURSOS:
Energía, Agua, PRODUCTOS
AMBIENTE INTERNO MSDS
Suelo, Aire PROCESO
RR.HH., Flora, Marketing
PRODUCTIVO Cultura de uso
Fauna, Paisaje,
Edificaciones

DESECHOS/RESIDUOS:
Desechos Sólidos
Efluentes
líquidos,Gaseosos
Calor,ruido,Vibración,
Otros
 RELACION ASPECTO vs. IMPACTO
AMBIENTAL

Aspecto : Cualquier elemento de la

organización que puede
interactuar con el ambiente

Impacto : Cualquier cambio beneficioso

o adverso en el ambiente de
una organización

Debe determinarse la relación entre los aspectos

encontrados y los posibles impactos ambientales
 CRITERIOS PARA EVALUACION DE
ASPECTOS AMBIENTALES

• Condiciones Normales
• Condiciones Anormales
• Condiciones de Emergencia
• Condiciones actuales (Presentes)
• Pasivo Ambiental (Pasados)
• Nuevas instalaciones y procesos (Futuros)
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE
ASPECTOS AMBIENTALES
POR SU INFLUENCIA
AA DIRECTOS
Son aquellos AA donde la organización aplica directamente
controles de prevención de la contaminación, o bien, utiliza
su influencia para que ésta sea aplicada.
FALTA DE CONTROL EN AMBIENTE DE
ALMACENAMIENTO
POR SU INFLUENCIA

AA INDIRECTOS
Son aquellos AA donde la organización no aplica
directamente controles de prevención de la
contaminación, o bien, no puede utilizar su influencia para
que ésta sea aplicada.

Vehículos de
empleados
GENERACIÓN DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN
DEL SUELO POR UNA EMPRESA DE SERVICIOS
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS

Traslado al relleno de
seguridad

Disposición Final
Mayor Residuos
/Saturación del Relleno
Sanitario
GENERACION DE RESIDUOS POR SERVICIO
DE DESCARTE DE PRESENCIA DE PCB`s
POR SU SITUACION

NORMAL
Equipo, instalación o proceso funciona dentro de los
parámetros establecidos
POR SU SITUACION

ANORMAL
Equipo, instalación o proceso es sometido a una actividad no
planeada, como mantenimientos y otros.
POR SU SITUACION

EMERGENCIA
Durante operación de equipo, instalación o proceso ocurre
una contingencia, con impactos considerables, peligro de
vida humana o instalaciones.
DERRAME DE INSUMOS
QUÍMICOS

INCENDIO DE EQUIPOS
ELECTRICOS
POR SU TEMPORALIDAD

AA PASADOS
Aspecto ambiental derivado de actividades, productos o
servicios ocurridos en el pasado y que la organización ha
heredado actualmente (PASIVO AMBIENTAL).
POR SU TEMPORALIDAD

AA PRESENTES
Aspecto ambiental derivado de actividades,
productos o servicios actuales de la organización.
 AA SIGNIFICATIVO

Es aquel aspecto ambiental que tiene o puede

tener un impacto ambiental significativo.
4.3.2 REQUISITOS LEGALES

 Constituyen todos los

Requerimientos Legales
y las Regulaciones
Asociadas al Ambiente
aplicables directamente
a la Organización.
 LA ORGANIZACIÓN DEBE:

• La organización debe establecer, implementar y

mantener un procedimiento para:
– Identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos a los que la organización
se suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales.
– Determinar como se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales.
 REQUISITO LEGAL APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN

Requisito: Deroga a:

Sector: Derogado por:

Fecha de Vigencia: Fecha de Baja:

Descripción:

Resumen del Requisito:

Obligaciones / Prohibiciones:

Responsabilidad del Cumplimiento:

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

 Objetivo:
Propuesta de
intensión o fin general
cuantificable que
plantea un estado
futuro basado en la
Política Ambiental.

 Meta: Requisito
detallado cuantificable
y que posee una base
de tiempo
determinada,
planteada para
alcanzar un objetivo.
 LA ORGANIZACIÓN DEBE:

• Establecer, implementar y mantener objetivos y metas

ambientales documentados.
• Los objetivos deben ser medíbles cuando sea factible y
deben ser coherentes con la Política Ambiental de la
organización.
• Debe considerar las opciones: tecnológicas,
económicas, operacionales, comerciales y de las partes
interesadas.
 La organización debe establecer, implementar y
mantener uno o varios Programas de Gestión
Ambiental considerando:
 Aspecto Ambiental Crítico (Rankeado)

 Objetivos y Metas

 Responsables

 Cronograma de Cumplimiento

 Inversiones Asociadas (TIR)

 Requisitos Legales Asociados

 Recursos Necesarios

 Plan de Revisión y Monitoreo del Programa

 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

 Comunicación

 Documentación del SGA

 Control de Documentos

 Control Operacional

 Preparación y Respuesta ante Emergencias

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

 La dirección debe disponer

de recursos para
establecer, implementar,
mantener y mejorar el
SGA, ello incluye: recursos
humanos, habilidades
especializadas,
infraestructura y los
recursos financieros y
tecnológicos.
 LA ORGANIZACIÓN DEBE:

• Definir, documentar y comunicar las funciones,

responsabilidades y autoridad.
• Designar uno o varios representantes de la dirección
para:
– Asegurar que el SGA sea establecido, implementado
y mantenido.
– Informar a la dirección sobre el desempeño del SGA,
para su revisión, incluyendo las recomendaciones
para la mejora.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe
asegurar que cualquier
persona que trabaje para
ella o en nombre de ella,
sea competente en:

Formación

Capacitación

Entrenamiento

Sensibilización
 LA ORGANIZACIÓN DEBE:

• Identificar necesidades capacitación

relacionados con los aspectos
ambientales significativos y mantener
registros.
• Establecer y mantener procedimiento
para:
– Importancia de la Política Ambiental,
procedimientos y requisitos del SGA.
– Aspectos ambientales significativos,
impactos reales o potenciales.
– Funciones y responsabilidades SGA.
– Las consecuencias potenciales de
desviarse de los procedimientos
especificados.
 4.4.3 COMUNICACION
• Comunicación Interna: Diversos niveles y funciones

• Comunicación Externa: Recibir, documentar y

responder comunicaciones externas de las partes
interesadas

• Debe decidir si comunica o no externamente

información de sus AAS y documentarlo.
 4.4.4 DOCUMENTACION

• Política, Objetivos y Metas Ambientales.

• Descripción del alcance del SGA.
• Descripción de los elementos principales del SGA, su
interacción y los documentos relacionados.
• Los documentos, incluyendo los registros requeridos
en esta norma internacional.
• Los documentos necesarios para la eficacia de la
planificación, operación y control de los AAS.
 DOCUMENTACION DEL SISTEMA

DEFINE: principios y MANUAL DEL

SISTEMA
responsabilidades
NIVEL1

DEFINE: ¿qué?,
¿quién?,¿cuándo? PROCEDIMIENTOS
NIVEL 2

INSTRUCCIONES
CONTESTA: ¿cómo? DE TRABAJO NIVEL 3

Fichas técnicas, NIVEL 4

tablas, planos...
OTROS DOCUMENTOS
(REGISTROS)
La evidencia
REGISTROS
de la aplicación
del sistema
 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

La organización debe establecer, implementar y mantener un

procedimiento para:

 Aprobar los documentos antes de su emisión.

 Revisar y actualizar cuando sea necesario.

 Identificar cambios y revisión documentos.

 Ultima versión documentos estén en puntos uso.

 Documentos sean legibles y fácilmente identificables.

 Identificar los documentos externos necesarios para el SGA y

controlar su distribución.

 Llevar un manejo adecuado de los documentos obsoletos

 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

La organización debe identificar y planificar aquellas

operaciones asociadas a los AAS, con el objeto de asegurarse
que se efectúan en condiciones especificadas, mediante:
• Establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o
varios procedimientos documentados, que en su ausencia
podrían generar desviaciones en la política y objetivos.
• Establecimiento de criterios operacionales en procedimientos
• Establecimiento, implementación y mantenimiento de
procedimientos relacionados a los AAS identificados de los
bienes y servicios, incluyendo la comunicación a los
proveedores y contratistas.
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

 La organización debe crear

procedimientos para
potenciales emergencias y
accidentes, determinando
como responder a ellos.

 Mitigar los impactos

ambientales.

 Revisar y modificar cuando

sea necesario después de
situaciones de emergencia.
Condiciones de
Emergencia:

•Impacto Ambiental Significativo

•Explosiones
•Reacciones sin Control
•Incendios
•Derrames Líquidos y/o
Gaseosos
•Desastres Naturales
PLANES DE EMERGENCIA

Instrumentos:

 Entrenamiento
Especializado

 Realizar simulacros
cuando sea factible.

 Inspecciones Periódicas

 Auditorias de Seguridad
VERIFICACION

 Seguimiento y Medición

 Evaluación Cumplimiento
Legal

 No Conformidad, Acción
Correctiva - Preventiva

 Control de Registros

 Auditoria Interna
 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

PLAN
CALIDAD
ASPECTOS
PROCESO
CRITICOS

EQUIPO
CRITICO

CALIBRACION DE EQUIPOS

Establecimiento procedimientos, indicadores desempeño,

controles operacionales, seguimiento objetivos y metas
 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

Supervisión
La organización debe mantener procedimientos de
para asegurar el correcto funcionamiento del sistema Medición
de gestión ambiental.

•Medidas proactivas
Herramientas
propuestas
•Supervisión
•Medidas reactivas
 4.5.1. Seguimiento y Medición

La organización deberá establecer y mantener procedimientos para

supervisar y medir los resultados del SGA.

Deben proporcionar:
• Medidas cualitativas y cuantitativas. En caso de ser
• Supervisión del grado en la que se alcanzan los necesarias mediciones
objetivos. se deberán establecer y
• Seguimiento de la eficacia de los controles mantener
adoptados procedimientos de
calibración y
• Medidas reactivas de desempeño y otras mantenimiento de
evidencias de los resultados. equipos.
• Sus funciones y responsabilidades.
• Registro de datos y resultados de las mediciones
y supervisiones realizadas.
 4.5.2 Evaluación del cumplimiento Legal

¿Qué requisitos? ¿Cómo estamos?

Normativa Nacional (Leyes,

Decreto Supremo, etc.) Identificados y Cumplidos

Permisos, autorizaciones de Son todos, han sido renovados

Requisitos funcionamiento
Legales Vigente con DINANDRO,
Autorizaciones, PxQx,
vertimientos, explosivos INRENA, DISCAMEC
Aplicables
Otros (directrices de Grupo, Están definidos y son cumplidos
Filial, etc.)

Implementar procedimiento(s) de cumplimiento y mantener registros de

los resultados de las evaluaciones periódicas
 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA y
ACCION PREVENTIVA

PROCEDIMIENTOS PARA LA ACCION CORRECTORA:

 Análisis de la causa raíz

 Acciones de seguimiento
 Control de la eficacia
 Registrar los cambios

TAMBIEN: ACCIONES PREVENTIVAS

 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA y
ACCION PREVENTIVA

PLANIFICACION DE LA ACCION CORRECTORA:

 Restablecer la conformidad lo antes posible

 Impedir la reaparición
 Impactos ambientales adversos
 Interacción (calidad, seguridad,..)
 Valoración de la efectividad
 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

La organización deberá
establecer y mantener
procedimientos para la
identificación,
mantenimiento y disposición
de los registros Los registros deben ser:
(incluyendo resultados de
Legibles
auditorías y de revisiones).
Identificables
Trazables
Los registros deben almacenarse
y mantenerse de forma que se
garantice la protección frente a
daños, pérdidas o deterioros.
 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

Registros

Son la evidencia objetiva del funcionamiento del sistema

Demuestran el cumplimiento de la política y el logro de

los objetivos,.....los requisitos de la Norma

No es necesario duplicar (calidad,..)

 4.5.5 AUDITORIA INTERNA

La organización deberá Deben considerar los resultados

de:
establecer y mantener
 Operaciones críticas
programas de auditorías.
 Auditorias anteriores

Deben incluir:
El alcance
La organización deberá La frecuencia
establecer y mantener La metodología
procedimientos para llevar a Las competencias y
cabo auditorías periódicas.  responsabilidades
Requisitos para su ejecución
Informar los resultados

Determinar si el SGA está implementado y mantenido

 4.5.5. Auditoria interna

SACAR UNA FOTO: ¿Cómo salimos?

PLANIFICACIÓN:
•Actividades
•Frecuencia
•Responsable
•independencia
•conocimiento y experiencia
•medios necesarios
•Procedimiento de ejecución
•Procedimiento de comunicación de resultados
 4.6. Revisión por la Dirección

Planificación

Revisión Política Implantación

Comprobación
 4.6 REVISION POR LA DIRECCION

El proceso de revisión
debe asegurar:
La alta dirección debe revisar
La información
el SGA a intervalos periódicos permite la evaluación.
Se documenta.

Objeto:
Asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGA
Determinar posibles cambios en política,
objetivos y elementos del sistema
LA REVISION DE LA DIRECCION
DEBE CONSIDERAR:

 Revisión de la Política.
 Resultado auditorias anteriores
 Cumplimiento requisitos legales
 Revisión del Avance de Objetivos y Metas.
 Revisión del Desempeño del SGA
(Indicadores).
 Revisión de las Auditorías del SGA.
 Revisión de las Respuestas a Partes
Interesadas.
 Estado de las acciones correctivas -
preventivas
 4.6. Revisión por la Dirección

Realizada por la dirección a

intervalos definidos
ADECUACIÓN Y EFICACIA del
sistema

Mejora continua
actualización de
objetivos
 TRABAJOS 4ta. SEMANA

1. Metodología para Identificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales. Aplicación práctica en empresa bajo estudio.

2. Norma legales aplicables en la Gestión de Medio Ambiente.

Aplicación práctica en empresa bajo estudio.

3. Preparación y respuesta ante Emergencia. Aplicación práctica en

empresa bajo estudio.

4. Estándares de Calidad de Agua, Aire y Suelo. Aplicación práctica en

empresa bajo estudio.

5. Ley de Ecoeficiencia en el Perú. Aplicación práctica en empresa bajo

estudio.

6. Fiscalización Ambiental en el Perú. Sanciones y Penalidades

MUCHAS GRACIAS ………