Está en la página 1de 85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN


EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO
VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CODIGO SNIP:

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : SAN ANTONIO DE PUTINA
DISTRITO : PEDRO VILCA APAZA

ALCALDE: Lic. CECILIO MALDONADO CAÑAPATAÑA

GESTIÓN: 2011 - 2014


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CONTENIDO
PRESENTACIÓN Pág.

1 Resumen ejecutivo ................................................................................................................................................................................................................ 5


2 Aspectos generales ............................................................................................................................................................................................................. 15
2.1 Nombre del proyecto ........................................................................................................................................................................................................ 15
2.2 Unidad formuladora y la ejecutora ................................................................................................................................................................................... 15
2.2.1 Unidad formuladora ....................................................................................................................................................................................................... 15
2.2.2 Unidad ejecutora............................................................................................................................................................................................................ 15
2.2.3 Estructura funcional programática ................................................................................................................................................................................. 15
2.3 Participación de los entidades involucradas y beneficiarios ............................................................................................................................................ 16
2.4 Marco de referencia .......................................................................................................................................................................................................... 19
3 Identificación ........................................................................................................................................................................................................................ 23
3.1 Diagnóstico de la situación actual .................................................................................................................................................................................... 23
3.1.1 Ubicación geográfica del proyecto ................................................................................................................................................................................ 26
3.1.2 Aspectos demográficos sociales y económicos ............................................................................................................................................................ 29
3.2 Definición del problema y sus causas .............................................................................................................................................................................. 37
3.2.1 Descripción del problema central .................................................................................................................................................................................. 37
3.2.2 Descripción de las principales causas .......................................................................................................................................................................... 37
3.2.3 Descripción de los principales efectos .......................................................................................................................................................................... 37
3.3 Objetivos del PIP menor ................................................................................................................................................................................................... 40
3.3.1 Descripción del objetivo central ..................................................................................................................................................................................... 40
3.3.2 Descripción de los medios............................................................................................................................................................................................. 40
3.3.3 Descripción de los principales fines .............................................................................................................................................................................. 41
3.4 Descripción de las alternativas de solución ..................................................................................................................................................................... 45
4 Formulación y evaluación .................................................................................................................................................................................................... 48
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto ........................................................................................................................................................ 48
4.2 Análisis de la demanda .................................................................................................................................................................................................... 48
4.2.1 demanda referencial ...................................................................................................................................................................................................... 48
4.2.2 demanda potencial ........................................................................................................................................................................................................ 49
4.2.3 demanda efectiva .......................................................................................................................................................................................................... 49
4.2.4 Proyeccion de LA Poblacion Demandante .................................................................................................................................................................... 49
4.2.5 Demanda de productos de primera necesidad ............................................................................................................................................................. 51
4.3 Análisis de la oferta .......................................................................................................................................................................................................... 53
4.3.1 Oferta en la situacion actual .......................................................................................................................................................................................... 53
4.3.2 Oferta en la Situación con Proyecto .............................................................................................................................................................................. 55
4.4 Balance oferta demanda .................................................................................................................................................................................................. 57
4.4.1 Balance Oferta-Demanda en una Situación con Proyecto ........................................................................................................................................... 58
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución .................................................................................................................................................... 60
4.6 Costos a precios de mercado ........................................................................................................................................................................................... 65
4.6.1 Costos sin proyecto a precios de mercado ................................................................................................................................................................... 65
4.6.2 Costos de inversión con proyecto a precios de mercado ............................................................................................................................................. 65
4.6.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto .................................................................................................................................................... 68
4.6.4 Costos incrementales por alternativas a precios de mercado ...................................................................................................................................... 68
4.7 Evaluación social .............................................................................................................................................................................................................. 71
4.7.1 Beneficios sociales ........................................................................................................................................................................................................ 71
4.7.2 Costos a precios sociales .............................................................................................................................................................................................. 72
4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto ............................................................................................................................................................ 76
4.8 AnÁlisis de Sensibilidad ................................................................................................................................................................................................... 77
4.9 Análisis de Sostenibilidad ................................................................................................................................................................................................. 78
4.10 Impacto Ambiental .......................................................................................................................................................................................................... 79
4.11 Selección de la alternativa.............................................................................................................................................................................................. 79
4.12 Plan de Implementacion ................................................................................................................................................................................................. 80
4.13 Organización y Gestión .................................................................................................................................................................................................. 81
4.14 Matriz de Marco Logico para la Alternativa Seleccionada ............................................................................................................................................. 81
5 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................................................................................................................................... 78
5.1 Conclusiones .................................................................................................................................................................................................................... 79
5.2 Recomendaciones ........................................................................................................................................................................................................ 8479
6. ANEXOS……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……82

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 2


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

PRESENTACIÓN

El Gobierno Local del distrito de Pedro Vilca Apaza, de la provincia de San Antonio de Putina – Puno, constituye
una entidad del gobierno sub nacional o local, de carácter público y como tal tiene entre sus finalidades la de
promover la mejora del nivel de vida de su población; para lo cual debe brindar los servicios públicos en forma
adecuada.

El Sistema Nacional de Inversiones Públicas obliga la observancia del ciclo del proyecto, por parte de todas las
Entidades y Empresas del Sector Público. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual
incluye la elaboración del Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Técnico, la
Ejecución y la Evaluación ex post de los Proyectos de Inversión Pública.

El Sistema Nacional de Inversiones Pública (SNIP) siendo un instrumento del Estado, para mejorar los recursos
Públicos destinados a la inversión, iniciándose un proyecto de inversión Pública con la elaboración de un estudio,
el cual fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos mínimos sugeridos por el SNIP.

El presente proyecto PIP Menor denominado “Instalación del Centro Comunal Comercial en el C.P. Santiago
de Ajjatira, distrito de Pedro Vilca Apaza - San Antonio de Putina - Puno”, se encuentra enmarcado dentro
de los lineamientos Sistema Nacional de Inversiones Públicas, mediante la Ley 27293 y enmarcado dentro de la
Resolución Directoral N° 001–2011–EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 3


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

I. RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 4


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

1 RESUMEN EJECUTIVO
1.0 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO
DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

2.0 OBJETIVO DEL PROYECTO


“Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el
C.P. Santiago de Ajjatira”
3.0 BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA

CUADRO Nº 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (Kg/Producto)
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL -14397.5 -14560.1 -14724.5 -14890.8 -15059.1 -15229.2 -15401.3 -15575.4 -15751.4 -15929.5
MARGARINA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA -52751.5 -53352.1 -53959.5 -54573.9 -55195.3 -55823.8 -56459.5 -57102.5 -57752.7 -58410.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO -10910.7 -11033.5 -11157.7 -11283.3 -11410.3 -11538.8 -11668.7 -11800.2 -11933.1 -12067.6
CARNE DE POLLO -30668.9 -31017.3 -31369.7 -31726.1 -32086.6 -32451.2 -32819.9 -33192.9 -33570.2 -33951.7
PESCADO DEL MAR -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE -15559.7 -15735.6 -15913.5 -16093.4 -16275.3 -16459.4 -16645.5 -16833.8 -17024.2 -17216.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA -741.1 -747.8 -754.5 -761.3 -768.1 -775.1 -782.1 -789.2 -796.4 -803.7
LECHE EVAPORADA -19918.1 -20143.8 -20372.0 -20602.8 -20836.3 -21072.4 -21311.2 -21552.7 -21797.1 -22044.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ALVERJA GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
LENTEJA -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ARVEJA VERDE -4227.9 -4274.3 -4321.3 -4368.8 -4416.9 -4465.5 -4514.7 -4564.4 -4614.7 -4665.6
COCOA -1031.7 -1041.6 -1051.7 -1061.9 -1072.2 -1082.6 -1093.1 -1103.8 -1114.6 -1125.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO -139338.6 -140928.0 -142535.6 -144161.5 -145806.0 -147469.3 -149151.6 -150853.0 -152574.0 -154314.5
AVENA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
PAN -57400.5 -58054.2 -58715.3 -59384.0 -60060.3 -60744.4 -61436.3 -62136.1 -62843.8 -63559.7
FIDEOS -23986.0 -24258.1 -24533.3 -24811.6 -25093.1 -25377.9 -25665.9 -25957.1 -26251.7 -26549.7
SEMOLA -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA -199484.7 -201761.0 -204063.2 -206391.8 -208747.0 -211129.0 -213538.3 -215975.1 -218439.7 -220932.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 5


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CAMOTE -20499.3 -20731.5 -20966.5 -21204.1 -21444.4 -21687.5 -21933.3 -22181.9 -22433.4 -22687.8
YUCA -72800.2 -73629.7 -74468.8 -75317.4 -76175.7 -77043.8 -77921.8 -78809.8 -79708.0 -80616.4
OLLUCO -9748.5 -9858.0 -9968.8 -10080.8 -10194.1 -10308.7 -10424.6 -10541.8 -10660.3 -10780.2
FRUTAS
LIMON -14688.0 -14853.9 -15021.8 -15191.5 -15363.1 -15536.8 -15712.4 -15890.0 -16069.6 -16251.3
PLATANO -92267.8 -93319.6 -94383.5 -95459.5 -96547.9 -97648.6 -98761.9 -99888.0 -101026.9 -102178.8
MANZANA -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
PAPAYA -12944.7 -13090.7 -13238.3 -13387.7 -13538.8 -13691.5 -13846.1 -14002.4 -14160.4 -14320.3
PALTA -5971.2 -6037.6 -6104.7 -6172.6 -6241.3 -6310.7 -6380.9 -6452.0 -6523.8 -6596.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO -21080.4 -21319.3 -21560.9 -21805.3 -22052.5 -22302.5 -22555.4 -22811.1 -23069.8 -23331.5
CEBOLLA -26601.0 -26903.0 -27208.4 -27517.3 -27829.7 -28145.7 -28465.3 -28788.5 -29115.5 -29446.1
TOMATE -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
ZANAHORIA -12073.0 -12209.0 -12346.6 -12485.8 -12626.6 -12768.9 -12912.9 -13058.6 -13205.9 -13354.9
ZAPALLO -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
APIO -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
AJOS -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI
CUADRO Nº 02
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 -5660 -5725 -5790 -5856 -5923 -5991 -6059 -6128 -6198 -6269
COCINA 2 -11320 -11449 -11580 -11712 -11846 -11981 -12118 -12257 -12396 -12538
Fuente: Elaboración del Proyectista
4.0 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Alternativa seleccionada

Alternativa I: (Acción 1A, Acción 2A, Accion3A)

 Construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de


ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos perecibles,
semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en cemento pulido;
además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un ancho de 2.5 m; los
muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones recubiertos con
pintura satinada, el techo será de un sistema, será de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico mixto de muros de ladrillo caravista y cerco de mallas en accesos
en una longitud total de 200 ml.
 Adquisición de equipos mobiliarios complementarios para el funcionamiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 6


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

 Capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de primera


necesidad.
Alternativa II: (Acción 1B, Acción 2A, Accion3A)

 Construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36


módulos de ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos
perecibles, semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en
cemento pulido; además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes
en un depósito, servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un
ancho de 2.5 m; los muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y
separaciones recubiertos con pintura satinada, el techo será de un sistema, será de tijerales
metálicos en pendiente y anclados a columnas de tubos de acero, con cubierta de
policarbonato acanalado y alveolar, y la zona administrativa y servicios complementarios
tendrán techo de estructura de madera y calaminon, construcción de cerco perimétrico con
muros de ladrillo mecanizado con una longitud total de 200 ml.
 Adquisición de equipos mobiliarios complementarios para el funcionamiento
 Capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de
primera necesidad.
5.0 COSTOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N° 03
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
UNIDAD COSTO
PRORRATEO DE IGV Y
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTILIDAD (s/.)
MEDIDA (S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 229,673.88 271,015.18
01.01.00 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD GLOBAL 1.00 8,053.84 8,053.84 9,503.53
01.02.00 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS STANDS Y PASAJES MODULOS 36.00 1,086.74 39,122.78 46,164.88
01.03.00 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL 1.00 48,155.57 48,155.57 56,823.57
01.04.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE COBERTURA GLOBAL 1.00 55,130.90 55,130.90 65,054.46
01.05.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MUROS GLOBAL 1.00 39,177.59 39,177.59 46,229.56
01.06.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MALLAS GLOBAL 1.00 17,680.14 17,680.14 20,862.57
01.07.00 RELLENOS Y VARIOS GLOBAL 1.00 22,353.06 22,353.06 26,376.61
02.00.00 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,500.00 7,670.00
02.01.00 EQUIPAMIENTO GLOBAL 1.00 6,500.00 6,500.00 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
03.00.00 5,200.00 6,136.00
03.01.00 PERSONAL CAPACITADOR PERSONAL/DIA 2.00 670.00 1,340.00 1,581.20
03.02.00 MATERIALES Y VIATICOS GLOBAL 1.00 3,860.00 3,860.00 4,554.80
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 241,373.88 284,821.18
TOTAL COSTO INDIRECTO S/.

04.00.00 GASTOS GENERALES % CD % 10.00 24,137.39 28,482.12

05.00.00 GASTOS DE SUPERVISION ( % CD) % 7.50 18,103.04 21,361.59

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 7


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

06.00.00 ESTUDIO EXPEDIENTE TÉCNICO = (% CD) ESTUDIO 4.20 10,137.70 11,962.49

07.00.00 LIQUIDACION DE OBRA = (% CD) % 1.00 2,413.74 2,848.21

08.00.00 UTILIDAD = (% CD) % 5.00 12,068.69 14,241.06


SUB TOTAL S/. 308,234.44 363,716.64
09.00.00 IGV (18%) % 18.00 55,482.20

TOTAL PRESUPUESTO S/. 363,716.64 363,716.64


Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 04
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I

DESCRIPCION UND CANT PRECIO(S/.) INVERSION( S/.)


I).- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 271,015.18
Mano de obra calificada HH 4,727.01 6.88 32,521.82
Mano de obra no calificada HH 4,129.76 5.25 21,681.21
Materiales y equipos global 1.00 216,812.14 216,812.14
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00
Equipamiento global 1.00 7,670.00 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00
Sensibilización global 1.00 6,136.00 6,136.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 284,821.18
II).- COSTOS INDIRECTOS %
ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 4.20 11,962.49
GASTOS GENERALES % 1.00 10.00 28,482.12
GASTOS DE SUPERVISION % 1.00 7.50 21,361.59
LIQUIDACION % 1.00 1.00 2,848.21
UTILIDAD % 1.00 5.00 14,241.06
SUB TOTAL S/. 363,716.64
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 363,716.64
Fuente: Elaboración del proyectista.

6.0 BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios cuantitativos
En proyectos del sector de comercio no es posible hacer la cuantificación de beneficios cuantitativos en el
corto plazo, solo los beneficios cualitativos
Beneficios cualitativos
Los beneficios sociales cualitativos que se generan por la intervención del proyecto son:
 Se brindará una mejor atención de servicio de comercialización de productos
 Mejoramiento de la calidad de servicios de atención a la población, beneficiando directamente a los
productores y consumidores.
 Se atenderá en forma adecuada 4,245 personas durante el horizonte del proyecto.
 Se mejorara el nivel de vida de los pobladores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 8


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

7.0 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


CUADRO N° 05
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Monto de Inversión Total(S/.) 303,232.77 308,142.23


VACT(S/.) 411,184.80 416,094.26
VP.CO&M (S/.) 107,952.03 107,952.03
TSD (%) 9.00 9.00
BENEF.(USUARIOS) 4,245 4,245
C/E(S/.) 96.86 98.02
Fuente: Elaboración del proyectista.

8.0 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El análisis de la sostenibilidad del proyecto está referido si se garantiza o no la operación normal del
proyecto, durante el horizonte de planeamiento; entendiéndose por ello que los diferentes aspectos como es
la previsión de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura nueva a construirse deben
estar adecuadamente mantenidas a fin de garantizar su funcionabilidad normal.

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto funcione a lo
largo de su vida útil. La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto se sustenta a través de los
ingresos recaudados y por los recursos determinados por la municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, el
que se compromete al costo de operación y mantenimiento en la post inversión del proyecto.

9.0 IMPACTO AMBIENTAL

El conjunto de actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto se orienta básicamente a las
acciones de la construcción de infraestructura del centro comunal comercial y la capacitación a los
comerciantes.
Considerando la situación anterior, donde las acciones propias a ejecutarse en el proyecto se orientan a las
acciones de movimiento de tierras, trabajos en obras civiles y trámites documentarios, sin el uso de insumos
químicos que afecten al suelo ni al medio ambiente.

Para evaluar los efectos de las acciones previstas durante la ejecución del proyecto, se ha establecido una
matriz de evaluación de impactos ambientales; en donde se considera los siguientes detalles:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 9


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 06
CARACTERIZACION IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL

FUERTE
LOCAL

LEVE
TRANSITORIO

PERMANENTE
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA

NEUTRO

CORTA

LARGA
MEDIA
MEDIO FÍSICO NATURAL

1.- Agua X X X X

2.- Suelo X X X X

3.- Aire X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1.- Flora X X X X

2.- Fauna X X X X

MEDIO SOCIAL

1.- Atributos sociales X X X X

2.- Culturales X X X X

3.- Económicos X X X X

Fuente: elaboración del proyectista

9.0 ORGANIZACION Y GESTION


La Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, mediante las Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, tiene capacidad administrativa y técnica para la ejecución de las obras de construcción,
cautelando el nivel de coordinación y cooperación interinstitucional que deberá traducirse en documentos
formales, previamente a la ejecución del Proyecto.
10.0 PLAN DE IMPLEMENTACION

La ejecución financiera del presente proyecto se ha planteado de acuerdo a las especificaciones técnicas y
al cronograma de ejecución física por componente identificado y se determina un periodo de ejecución
financiera para las alternativas I de 03 meses. Donde en el primero se muestra el cronograma de inversión
para la ejecución física del proyecto.

Cabe señalar que la ejecución de la construcción de infraestructura, equipamiento y sensibilización a la población,


queda sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Institución financiera, por lo que el cronograma podría verse
modificado.

CUADRO N° 07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 10
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (S/.)


Principales Rubros Mes I Mes II Mes III TOTAL (s/.)
Expediente Técnico 5,981.24 5,981.24 11,962.49
Costo Directo 0.00
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 81,304.55 94,855.31 94,855.31 271,015.18
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 2,301.00 2,684.50 2,684.50 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION 1,840.80 2,147.60 2,147.60 6,136.00
GASTOS GENERALES 14,241.06 14,241.06 28,482.12
GASTOS DE SUPERVISION 10,680.79 10,680.79 21,361.59
LIQUIDACION 2,848.21 2,848.21
UTILIDAD 4,272.32 4,984.37 4,984.37 14,241.06
TOTAL 363,716.64
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 08
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO (S/.)
Principales Rubros Mes I Mes II Mes III TOTAL (%)
Expediente Técnico 50.00 50.00 100
Costo Directo
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 30.00 35.00 35.00 100
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 30.00 35.00 35.00 100
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION 30.00 35.00 35.00 100
GASTOS GENERALES 50.00 50.00 100

GASTOS DE SUPERVISION
50.00 50.00 100

LIQUIDACION
100.00 100
UTILIDAD 30.00 35.00 35.00 100
Fuente: Elaboración del proyectista.

12.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto de “INSTALACIÓN DEL


CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA
APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su ejecución puesto que así lo evidencia los
indicadores económicos y sociales.

El presente proyecto contribuirá de sobremanera a la solución del problema central, “inadecuadas


condiciones para el comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el C.P.
Santiago de Ajjatira” el cual se espera superar con la intervención del proyecto.

De acuerdo a la evaluación económica la Alternativa I es la seleccionada por presentar mejores indicadores


de viabilidad técnica económica y social.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 11


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

La sostenibilidad del proyecto está asegurada por la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza ya que
con las recaudaciones a través de la tasa que se cobran por los servicios que brinda el mercado, se
garantiza los gastos necesarios para el mantenimiento y de servicios básicos. En tanto que los gastos
operativos necesarios para remuneraciones del personal se asumirá con presupuesto de funcionamiento
que tiene una asignación permanente.
El proyecto no causará efectos ambientales negativos por la característica y naturaleza del proyecto.
El presupuesto total para la ejecución del presente proyecto es de S/. 363,716.64 nuevos soles (alternativa
I).
RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto “INSTALACION DEL
CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA
APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su ejecución ya que ha evidenciado que es
sostenible y compatible con los proyectos y Normas Legales.

El periodo de ejecución es de 03 meses, inmediatamente concluida la ejecución se pone en operación al


servicio de la población.

Por los resultados obtenidos, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su pronta
ejecución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 12


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

13.0 MARCO LOGICO


CUADRO N° 09: MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Tasa de consumo de alimentos nutritivos,


- Informe de Estadísticas
Fin “Mejora de la calidad de vida de la aumento en un 10%, al finalizar el horizonte del
Vitales de la
población del C.P. Santiago de proyecto, en el ámbito del C.P. Santiago de
Municipalidad Distrital
Ajjatira” Ajjatira . de Pedro Vilca Apaza.

Se incrementa el número de atenciones en - El Centro Comunal


“Adecuadas condiciones para la
servicios de manejo de alimentos, cumpliendo los - Registros de Comercial del C.P.
comercialización y abastecimiento Atenciones e informes Santiago de Ajjatira,
protocolos, procedimientos y estándares de
de productos de primera mensuales de Hoja de rediseña sus procesos
Propósito calidad para la atención integral de salud, en la
necesidad en el C.P. Santiago Información de Salud de atención, e
siguiente forma: 20% de incremento en los
de Ajjatira ” (HIS) del Centro de implementan
primeros 5 años y 40% más al final del horizonte Salud Pedro Vilca protocolos y
del proyecto. Apaza procedimientos para la
atención en general.
-Infraestructura Adecuada.
- Registro de
-Adecuado equipamiento para atenciones, informe
áreas complementarias Se incrementa la cobertura de atenciones en los mensual de MDC,
- Se cumple de acuerdo
servicios de salubridad en el C.P. Santiago de Informe Estadístico de
Componentes a las Normas Técnicas
Ajjatira en un 10% al finalizar el horizonte del la Unidad de
-Adecuadas condiciones de de infraestructura
proyecto, con respecto al valor actual. Estadística e
salubridad y seguridad. Informática de la
REDESS Huancane.

I. Costos Directos con una inversión de


S/.284,821.18
I.1 Componente I: Infraestructura del centro
comunal comercial S/. S/.271,015.18
I.2 Componente II: Adquisición de equipos
complementarios S/.7,670.00
- Construcción de stands de I.3 componente III: Campañas de
ventas a base de plataforma sensibilización social: S/.6,136.00
- Contrato de -- Gestionar apoyo
de concreto. II. Costos Indirectos con una inversión de construcción de financiero ante las
S/.78,895.47 infraestructura, instituciones para la
- Adquisición de equipos II.1 Estudio de Expediente Técnico: cuaderno de obras,
Acciones construcción de
mobiliarios complementarios S/.11,962.49 actas de entrega y
infraestructura y
II.2 Gastos Generales: S/.28,482.12 recepción de la obra.
- Plan de capacitación, capacitación al
- Capacitación en organización II.3 Gastos de Supervisión: S/.21,361.59
registro de asistencia personal de salud.
y gestión comercial, manejo II.4 Utilidad: S/.14,241.06
de los participantes.
y conservación de alimentos III. Presupuesto Total: S/.363,716.64
de primera necesidad.

Fuente: Elaboración del proyectista.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 13


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

II. ASPECTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 14


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

2 ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA EJECUTORA


2.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobiernos Locales


Pliego : Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza
Nombre : Unidad Formuladora
Responsable de UF : David Juan Arthuro Villalva Ventura
Formulador : Ing. Gloria Chambi Quispe/Ing. Econ. Julio Fernández
Poma/ Arq. Gabriel Adco Marón.

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Sector : Gobiernos Locales


Pliego : Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza
Nombre : Oficina De Infraestructura Y Desarrollo Urbano
Persona Responsable : Lic. Cecilio Maldonado Cañapataña

2.2.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Función : Vivienda Y Desarrollo Urbano


Programa : Desarrollo Urbano
Subprograma : Planeamiento Y Desarrollo Urbano

Modalidad de Ejecución. La Unidad de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca


Apaza, será la encargada de la ejecución y supervisión del proyecto, en el presente estudio se
considera que la modalidad de ejecución del proyecto sea por administración indirecta (contrato).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 15


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y


BENEFICIARIOS
El proyecto por su naturaleza de ordenamiento de la comercialización de productos, es de suma
necesidad y vital importancia para C.P. Santiago de Ajjatira y el distrito de Pedro Vilca Apaza, debido a
que se busca brindar espacios adecuados para la comercialización de productos agropecuarios, de
primera necesidad y otros.
Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, como parte de las acciones desarrolladas
para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de su política de gobierno local, ha visto
necesario que se tome en cuenta para el año fiscal 2014, la Instalación del Centro Comunal Comercial
en el C.P. Santiago de Ajjatira, ya que la Localidad en mención constituye el núcleo comerciar que
articula todas a las comunidades del distrito de Pedro Vilca Apaza, por lo que mediante la construcción
del mismo y teniendo en cuenta las políticas de un adecuado abastecimiento y comercialización de
productos y servicios en su jurisdicción, el Gobierno Local de Pedro Vilca Apaza, ha confirmado su
disposición de buscar financiamiento en entidades del Gobierno Nacional y aportar en el
cofinanciamiento para la ejecución de la obra en el corto plazo dados los múltiples beneficios sociales
que producirá la ejecución del proyecto, como son el tener una adecuadas condiciones para la
comercialización de productos de primera necesidad entre otros. Por tanto ya desde la etapa de Pre-
Inversión muestra su interés con la elaboración del Perfil del Proyecto de Inversión pública y seguirá con
la etapa de elaboración del Expediente Técnico respectivo y finalmente la ejecución de la Obra.
Los pobladores del C.P. Santiago de Ajjatira, muestran su interés de contar con mejores condiciones de
comercialización en su localidad.
Los recursos con que cuenta la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, son pocos en comparación
de las múltiples necesidades de su jurisdicción; sin embargo, muestra su interés de realizar la
intervención económica con la construcción de un mercado en el C.P. Santiago de Ajjatira, que
garantice adecuadas condiciones físicas y administrativas para la comercialización de productos de
primera necesidad, por lo que buscará el financiamiento a través de la transferencia de recursos por
parte del Gobierno Central. A continuación se describe la matriz de grupos involucrados:

 Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza.- Entidad de Gobierno Local, que tiene la finalidad de
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y en cumplimiento del Presupuesto Participativo
Anexo Nro para el año 2014, donde se aprueba la priorización para su ejecución de la Construcción de
un mercado municipal, el cual cuenta con un presupuesto, el cual servirá como aporte de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 16


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

cofinanciamiento para la ejecución del proyecto de instalación del centro comunal comercial en el C.P.
Santiago de Ajjatira.
Tiene la necesidad de mejorar las condiciones de comercialización de los productos pecuarios de la
zona y la comercialización de los artículos de primera necesidad y complementos en el C.P. Santiago de
Ajjatira, dada su ubicación estratégica que articula con tolas comunidades y parcialidades del distrito.

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.- EL Ministerio de Vivienda, Construcción y


Saneamiento a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ha considerado conveniente la
Instalación de los Proyectos Emblemáticos, dentro de los cuales se encuentra el Proyecto Emblemático
de Centros Comunales Comerciales, en apoyo a los Gobiernos Locales, que consiste en el
financiamiento para la construcción de pequeños mercadillos comunales, con los servicios básicos que
permitan el intercambio comercial en condiciones de seguridad y salubridad Anexo Nro.

 Productores.- El distrito de Pedro Vilca Apaza, por su composición de su población es netamente rural,
cuya actividad principal es la agricultura, ganadería. Efectúan la venta de sus productos en las ferias
semanales, el cual a la fecha no cuenta con espacios e infraestructura adecuada para la
comercialización de sus productos de la zona, por lo que es importante el de contar con el Centro
Comunal Comercial en el C.P. Santiago de Ajjatira.

 Comerciantes.- En el C.P. Santiago de Ajjatira del distrito de Pedro Vilca Apaza se tiene presencia de
los comerciantes de la misma localidad, así como Todos los Centros Poblados y Comunidades y la
ciudad de Juliaca, existen comerciantes que expenden sus productos en tiendas de abarrotes
(pequeñas bodegas), y otros que expenden alimentos en restaurantes restaurantes en ajatira??? y en
forma ambulatoria, esto en forma diaria, los cuales son provenientes de la misma localidad, esto se
realiza principalmente en los días de feria semanal.

 El Público en General.- La población del C.P. Santiago de Ajjatira, con Centros Poblados y
Comunidades aledañas, tiene interés de mejorar sus condiciones de comercialización de sus productos
y adquisición de los productos de primera necesidad en forma adecuada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 17


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 10
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo de Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y


Involucrados percibidos Compromisos
Deficientes condiciones  Promover de manera más Promover mayores  Elaborar los
de comercialización de eficiente la actividad espacios de estudios de pre
artículos agropecuarios comercial. concertación para el inversión y los
de primera necesidad y  Mejorar el servicio adecuado expendio estudios
MUNICIPALIDAD otros en el C.P. de alimentos de
abastecimientos de definitivos.
DISTRITAL DE Santiago de Ajjatira. primera necesidad.
productos de primera  Aportar para el co-
PEDRO VILCA
necesidad a la población financiamiento
APAZA
del C.P. Santiago de para ejecución del
Ajjatira. proyecto. Anexo
 Administración adecuada Nro.
organizada del sistema de
comercialización.
Limitadas condiciones Promover el apoyo a los Reuniones  Aportar con
de infraestructura Gobiernos Locales, que interinstitucionales recursos para el
adecuada para el consiste en el financiamiento para generar financiamiento del
sistema de para la construcción de compromisos y proyecto. Anexo
MINISTERIO DE comercialización en las pequeños mercadillos acuerdos. Nro.
VIVIENDA, localidades urbano- comunales, con los servicios  Supervisar y
CONSTRUCCIÓN rurales del país. básicos que permitan el efectuar
Y SANEAMIENTO intercambio comercial en seguimiento en
condiciones de seguridad y todas las fases de
salubridad. la ejecución del
proyecto. Anexo
Nro.
Espacios inadecuados Contar con espacios Participación activa en Aporte con el pago de
para comercializar sus adecuados para el expendio los diversos espacios alquiler o derechos
productos a precios de sus productos en forma de concertación y de sus instalaciones
PRODUCTORES
bajos. organizada y dialogo, búsqueda de del Centro Comunal
Rápida compromiso de Comercial. Anexo Nro
autoridades.
Comercio minorista Adecuados canales de Participación activa en Aporte con el pago de
Mal atendido, desorden comercialización con espacios los diversos espacios alquiler de o derechos
en la provisión de adecuados y transacciones de concertación y para los gastos de
alimentos, rápidas. dialogo, búsqueda de operación y
caos vehicular, pérdida Espacio organizado con compromiso de mantenimiento del
de seguridad, autoridades. proyecto. Anexo Nro
tiempo, insalubridad e transporte público organizado, Organizarse
COMERCIANTES
inseguridad y productos adecuadamente para
de primera necesidad en buen una mejor gestión del
estado centro Comunal
Comercial (mercado)
en el C.P. Santiago de
Ajjatira

Desorden, inseguridad, Atención adecuada en el Participación activa en Vigilancia social para


insalubridad, transporte expendio de productos de los diversos espacios una correcta gestión
público desordenado. primera necesidad, en forma de concertación y del Centro Comunal
segura, ordenada, higiénica y dialogo, búsqueda de Comercial del C.P.
con accesibilidad a un compromiso de Santiago de Ajjatira.
POBLACIÓN
transporte público adecuado. autoridades para Anexo Nro
afrontar el desorden,
inseguridad,
insalubridad del
comercio ambulatorio.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 18


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Fuente: Elaboración del Proyectista

2.4 MARCO DE REFERENCIA


Principales Antecedentes del Proyecto.
El C.P. Santiago de Ajjatira, no cuenta con una infraestructura adecuada con condiciones mínimas de
salubridad y seguridad para las transacciones comerciales principalmente de los artículos de primera
necesidad y otros.
Durante los últimos años se ha voceado con la construcción de un mercado, sin embargo ello no se ha
contribuido con la cristalización del proyecto.

Breve descripción del Proyecto y como se enmarca en los lineamientos de Política Sectorial,
Funcional y los Planes de Desarrollo Regional, Provincial y Distrital.
El Gobierno Central, mediante los Ministerios de Agricultura y Vivienda, principalmente tiene la
responsabilidad de brindar mejores condiciones de infraestructura y normatividad en la comercialización
a adecuada de los productos y servicios públicos complementarios a nivel nacional.
Para ello se enmarca dentro de las bases legales: uniformizar tipo y tamaño de letras
 Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (D.S N° 065-2004-PCM).
 Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004–2006 (D.S N° 064-2004-PCM).
 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentación 2004–2015 (D.S N° 066-2004 PCM).
 Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur Peruano 2006-
 2016 publicado por Consejo Nacional de Descentralización (trabajo de la Comisión
Intergubernamental de Alto Nivel, creada por el DS. No. 059-2005-PCM del 05 / 08 / 2 005.
Los lineamientos de políticas agrarias del MINAG apuntan, principalmente, a elevar la competitividad y
rentabilidad de los productos agrarios, generar mayores oportunidades de acceso al mercado interno y
externo, desarrollar una plataforma de servicios agropecuarios en sanidad, titulación de tierras,
investigación y asistencia técnica, información y capacitación. Asimismo, busca promover el desarrollo y
la modernización de la gestión empresarial de los productores organizados en cadenas productivas, el
MINAG es responsable de la implementación tanto de la estrategia nacional del desarrollo agrícola y
seguridad alimentaria. Asimismo de contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y
generar las condiciones para el desarrollo económico y social.
Promover la coordinación multisectorial para la comercialización de la producción de los pequeños
productores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 19


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Por otro lado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo ha considerado conveniente la INSTALACIÓN de los Proyectos Emblemáticos,
dentro de los cuales se encuentra el Proyecto Emblemático de Centros Comunales Comerciales, en
apoyo a los Gobiernos Locales, que consiste en el financiamiento para la construcción de pequeños
mercadillos comunales, con los servicios básicos que permitan el intercambio comercial en condiciones
de seguridad y salubridad. Anexo Nro y/o fuente

Contexto Regional:
El presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado del gobierno
Regional de Puno, al 2021, enmarcado dentro de los objetivos estratégicos de la Región Puno que a
continuación se detallan:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
ACTIVIDAD TURÍSTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE ADECUADAMENTE ARTICULADOS A LOS
EJES DE DESARROLLO, CORREDORES Y CIRCUITOS TURÍSTICOS.
 Promover el desarrollo de las cadenas productivas, coordinando y apoyando la articulación de los
sectores primarios e industriales a fin de incrementar el valor agregado de la oferta exportable y
aprovechar las potencialidades regionales.
 Fomentar la participación de empresarios e inversionistas en misiones y ferias comerciales
nacionales e internacionales para la adopción de buenas prácticas comerciales, el aprendizaje de
experiencias exitosas, la voluntad de asociatividad y coadyuvar al desarrollo de la competitividad
empresarial regional.
En el proceso de descentralización que vive el Perú, la regionalización plantea desafíos dentro del plan
de desarrollo Regional, en cumplimiento de la ley de Bases de Descentralización (aprobada en el año
2003), permitirá la adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos. En este contexto
Región y las municipalidades, viene cumpliendo el mandato legal en su determinación de una visión
compartida de su desarrollo, concientizados en sus Planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo; este proceso establece su marco de acción en la Ley de Modernización y Gestión del
Estado (Ley Nº 27658 del 30/01/02) y su reglamento (D.S Nº 030-2002-PCM del 03/05/2003).

Contexto Local.
El presente proyecto, se encuentra priorizado en el Proceso del presupuesto Participativo Anexo Nro e
inmerso dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pedro Vilca Apaza al 2021. Citar
párrafo del PDC.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 20
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Marco Legal:
 El proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado y
acorde al proceso de participación ciudadana, Constitución Política del Perú.
 Ley 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 28 de junio de 2000 y modificatorias.
 Resolución Directoral Nº 01-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de abril De 2011).
 Ley 26300: Ley Derechos de Control y Participación Ciudadana.
 Ley 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Ley 27783: Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.
 Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley 27658: Ley Marco de la Modernización del Estado.
 D.S. Nº 171 – 2003 – EF: Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Lineamientos de política funcional.


El proyecto está enmarcado en la siguiente estructura funcional programática:
Función: Vivienda
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción vivienda
División Funcional: Desarrollo Urbano
Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del desarrollo urbano.
Grupo Funcional: Planeamiento y desarrollo urbano,
Comprende las acciones orientadas al fomento del desarrollo urbano, a través de la infraestructura de
prestación de servicios.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 21


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

III. IDENTIFICACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 22


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

3 IDENTIFICACIÓN
3.1DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El C.P. de Santiago de Ajjatira, ubicado en el distrito de Pedro Vilca Apaza – Provincia San Antonio de
Putina, Región Puno en los últimos 20 años se ha visto influenciada por el crecimiento poblacional en
donde los pobladores no acceden a un servicio público de confort e higiénico de establecimiento de
comercialización de alimentos de primera necesidad de carnes, cereales, vestido y otros por lo cual se
ha visto realizar la venta de estos al aire libre, en donde los fuertes vientos e inclemencias de la
naturaleza hacen que las actividades comerciales funcionan sin las menores condiciones de higiene,
salubridad, seguridad y confort, ocupando la vía pública de la plaza del centro poblado, sobre todo los
días de feria que se concentran muchos comerciantes y pobladores para realizar sus transacciones
comerciales en condiciones inadecuadas e infrahumanas, a la vez generando un desorden en la
población y los transeúntes. La ausencia de mercados de abastecimiento de alimentos ha ocasionado
un aumento paulatino del desorden y caos en la población del centro poblado.

El C.P. Santiago de Ajjatira, al no contar con un mercado, todas las actividades comerciales funcionan
sin las menores condiciones de higiene, seguridad y confort ocupando la vía pública, sobre todo los días
de ferias semanales, en el que se concentran muchos comerciantes y pobladores para realizar sus
transacciones en condiciones inadecuadas.
Por este motivo el gobierno local de Pedro Vilca Apaza, está planteando la solución de este problema
porque es competencia del estado resolver la organización del espacio físico uso del suelo, servicios
públicos locales, protección y conservación del medio ambiente desarrollo y economía local,
participación vecinal y servicios sociales establecidos en la Ley de Municipalidades Ley 27972.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 23


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Características de la Situación Negativa que se intenta modificar.


Las características de la situación negativa: La población del C.P. Santiago de Ajjatira, que acude a
abastecerse de productos de primera necesidad no cuenta con condiciones adecuadas, seguras y
salubres, ya que actualmente acuden al espacio de la plaza principal del centro poblado, donde se
ubican los comerciantes La zona en mención es el único centro de abastos de la zona de influencia, por
lo que la población del centro poblado y localidades aledañas se ven en la necesidad de acudir allí para
la venta de su producción y a la vez abastecerse de los diferentes productos que allí se comercializan.

Si tenemos en cuenta que es la vía pública donde los comerciantes realizan sus actividades, y la
población proveniente de todas partes del distrito, que genera caos sobre todo los días de feria y fechas
cívicas y festivas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 24


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Se puede observar que la


comercialización de los
productos de primera
necesidad, se realiza en la
vía pública

Agregar más fotografías


Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.
Debido al grave problema existente en el centro poblado, en lo que respecta a la actividad comercial que
allí se desarrolla, la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, conocedora de la problemática es que
sus autoridades encabezado por el Alcalde, se ha propuesto darle solución, primero con la elaboración
del estudio de pre inversión y el expediente técnico, y luego buscar el financiamiento necesario para su
ejecución, de un mercado rural.
Entre ellos se pueden mencionar la priorización de enfoques de educación, salud, comercio, que
conduzcan a la mejora de las condiciones de vida de la población, y la reducción de las enfermedades y
mejorar la calidad de vida entre las diversas zonas del Distrito de Pedro Vilca Apaza.

Razones por las cuales es competencia del estado resolver la situación.


El estado está en la obligación de promover las actividades que tiendan a mejorar el nivel de vida de la
población. De conformidad al Art. 1º de la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la municipalidad
es una entidad básica de la organización territorial del estado y canal inmediato de participación vecinal
en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la
colectividad; siendo elemento esencial del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Actualmente no existe ninguna institución privada o pública que brinde el servicio de construcción de
infraestructura del centro comunal comercial en el ámbito de estudio.
Por este motivo, la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza; como entidad promotora del desarrollo
formula el presente proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 25


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Del mismo modo, este perfil de proyecto se elabora de conformidad a la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, Ley Nº 27293, D.S. Nº 001-2011/EF, Directiva General del Sistema nacional de
Inversión Pública.

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO


Ubicación del proyecto:
Región : Puno en el desarrollo mencionas el termino de departamento uniformizar
terminologia
Provincia : San Antonio de Putina
Distrito : Pedro Vilca Apaza
Localidad : C.P. Santiago de Ajjatira.

El Centro Poblado Santiago de Ajjatira, Provincia de San Antonio de Putina y Departamento de


Puno, se encuentra ubicada a una altitud aproximada de 2,931 m. s. n. m., entre las coordenadas
geográficas 14° 30´ 15¨ de latitud sur y 69° 15´ 30´´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

El clima de la zona se caracteriza por ser de tipo frio-seco, con temperaturas inestables por
frecuentes cambios bruscos (temperatura media anual es de 5° a 13°C). Presenta dos estaciones
claramente diferenciadas.

Grafico N° 01
Macro localización del Proyecto
Departamentos del Perú Departamento de Puno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 26


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Grafico N° 02
Micro localización del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 27


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

GRAFICO N° 03
CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE AJJATIRA

La accesibilidad a la zona del proyecto es la siguiente:


CUADRO Nº 11
N° TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA VIA PRINCIPAL

(Km.) (Min.)
1 Juliaca – desvio a Putina 39 30 Asfaltada Juliaca - Huancané
2 desvio a Putina – llachi 11 20 Afirmada Juliaca - Putina
3 Llachi – Pedro Vilca Apaza 12 15 Trocha -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 28


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

3.1.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS SOCIALES Y ECONÓMICOS


A. POBLACIÓN DE REFERENCIA
Según el censo realizado el año 2007, el departamento de Puno contaba con 1, 268, 441 habitantes; la
Provincia de San Antonio de Putina tenía 50,490 habitantes de los cuales el distrito de Pedro Vilca
Apaza posee 2,523. La distribución de la población, según el área rural y urbana, se muestra en el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 12
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA

AREA URBANA Y RURAL, DEL DISTRITO


DE PEDRO VILCA APAZA TOTAL

URBANA 338

RURAL 2185

TOTAL 2523
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI

B. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL


Según el censo del año 2007 el Distrito de Pedro Vilca Apaza contaba con una población de 2,523
habitantes de la población total respecto a la provincia. El mismo que tuvo un crecimiento intercensal
promedio anual del distrito de 2.11% en el periodo comprendido entre 1993 y el 2007.

CUADRO N° 13
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA

AÑOS HABITANTES

1993 1,884

2007 2,523

Cre. % 1993 – 2007 2.11%

Población 2014 2,920

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del INEI

C. POBLACIÓN AFECTADA (OBJETIVO)

La población afectada directamente está integrado por los pobladores del Centro Poblado Santiago de
Ajjatira en un numero de 280 habitantes para el año 2014.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 29


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Considerar las comunidades campesinas que conforman el centro poblado de Ajjatira y su respectiva
población afectada, ahí no solo es 280 habitantes.

CUADRO N° 14
POBLACIÓN TOTAL DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE AJJATIRA 2014
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 280 286 292 298 304 311 317 324 331 338 345
Fuente: Elaboración Propia en base a la información del INEI

Características Socioeconómicas.

En cuanto a las características socioeconómicas de la población del área, se determina que la parte
del área urbana y rural se dedica a la actividad de Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura, seguido
de las actividades económicas no especificadas en menor cantidad como se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 15
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
GRANDES GRUPOS DE EDAD
6A 15 A 30 A 45 A 65 Y
14 29 44 64 MÁS
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y
ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito PEDRO VILCA APAZA (000) 622 7 184 207 158 66
URBANA (069) 140 4 32 52 39 13
Hombres (092) 81 2 15 33 23 8
Agric., ganadería, caza y silvicultura (093) 48 2 11 16 13 6
Industrias manufactureras (096) 7 2 4 1
Construcción (098) 4 2 2
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (099) 6 1 4 1
Comercio al por menor (102) 6 1 4 1
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil (107) 4 1 2 1
Enseñanza (108) 9 4 5
Servicios sociales y de salud (109) 1 1
Desocupado (114) 2 2
Mujeres (115) 59 2 17 19 16 5
Agric., ganadería, caza y silvicultura (116) 44 1 11 11 16 5
Industrias manufactureras (119) 1 1
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (122) 6 1 2 3
Comercio al por menor (125) 6 1 2 3
Hoteles y restaurantes (126) 2 1 1
Enseñanza (131) 1 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 30
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Servicios sociales y de salud (132) 2 1 1


Hogares privados con servicio doméstico (134) 1 1
Actividad economica no especificada (136) 1 1
Desocupado (137) 1 1
RURAL (138) 482 3 152 155 119 53
Hombres (161) 362 2 103 122 90 45
Agric., ganadería, caza y silvicultura (162) 272 2 73 84 73 40
Explotación de minas y canteras (164) 8 1 6 1
Industrias manufactureras (165) 6 3 1 2
Construcción (167) 12 2 5 5
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (168) 2 1 1
Comercio al por menor (171) 2 1 1
Trans., almac. y comunicaciones (173) 1 1
Activid.inmobil., empres. y alquileres (175) 4 1 3
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil (176) 1 1
Enseñanza (177) 10 7 3
Actividad economica no especificada (182) 18 2 7 4 5
Desocupado (183) 28 19 8 1
Mujeres (184) 120 1 49 33 29 8
Agric., ganadería, caza y silvicultura (185) 95 1 29 31 28 6
Industrias manufactureras (188) 1 1
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (191) 2 2
Comercio al por menor (194) 2 2
Activid.inmobil., empres. y alquileres (198) 2 1 1
Enseñanza (200) 2 1 1
Hogares privados con servicio doméstico (203) 1 1
Actividad economica no especificada (205) 5 2 1 2
Desocupado (206) 12 12
Fuente: Censo 2007 XI de Población – VI de Vivienda – INEI

Población Económicamente Activa (PEA), en el ámbito de la intervención de proyecto, está conformado


por todas las personas que demandan fuente de empleo y participan con su aporte en las actividades
económicas, es además un capital humano que apoyará al desarrollo de las acciones de la irrigación;
actividad de riego mencionar el lugar el grupo mayoritario es de 15 a 75 años de edad, respecto a la PEA
por ocupación, la actividad agropecuaria representa el 65% como predominante, actividad de comercio con
8%, artesanía, construcción y otros, con 27%. Según censo de la municipalidad Provincial de Putina en el
2007. Y no existe información del distrito??????

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 31


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Migración de la población de la irrigación, es a consecuencia de los bajos ingresos económicos por la


baja producción agropecuaria, la misma que es incapaz de brindar empleos productivos, permanentes y
rentables a una población rural que presenta altas tasas de crecimiento. Esta migración de la población se
da entre los 16 a 49 años, principalmente del sexo masculino, que representa el 20% de la población;
quienes migran con la finalidad de ofertar mano de obra y conseguir mejores ingresos económicos. Las
principales ciudades a donde migran son: Juliaca, Puno, Arequipa, Cusco, y Lima (Fuente: Diagnostico
Propio, año 2008). No entiendo a qué te refieres con diagnostico propio año 2008
En la migración de la población de la irrigación, a que sistema de irrigación del centro poblado de ajjatira -
incluir fotografías - del año 2008 te refieres mencionar y/o describir con mayor detalle.

Actividad agropecuaria en la irrigación es compartida, donde la mayor prioridad es la actividad pecuaria,


por el valor bruto de producción que genera y por la PEA que ocupa; por tanto esta actividad es la más
importante, y sus sub productos tales como la leche, queso, etc); cabe indicar que actualmente existe la
persistencia del ganado criollo, deficiente mejoramiento genético, deficiente manejo sanitario y
alimentación; es decir solamente se abastecen de pastos naturales en secano, (y el sistema de irrigación
que mencionas cuantas has irriga???????) y una mínima parte con pastos cultivados, en resumen se
deduce que el manejo de estas crianzas son deficientes, debido a que es conducido bajo una tecnología
tradicional. La producción de cultivos como la avena forrajera y pastos cultivados (alfalfa y trébol asociado)
son destinados exclusivamente para la alimentación del ganado, los mismos que también se cultivan en el
sistema de secano, presentándose una baja producción de pastos y forrajes para la alimentación del
ganado.

Comercialización y Mercado.- En la zona del proyecto el sistema de comercialización de los productos


pecuarios es mercantil, donde el intercambio comercial es una cadena desde el rescatista, acopiador,
intermediario y el distribuidor de productos respectivamente. Los principales mercados para vender los
productos (Queso, carne, leche y otros) son la feria de los días miércoles en Ayrampuni. Los pequeños,
medianos productores, empresas asociativas y comunales comercializan (mencionar las el nombre y lugar
de las empresas asociativas) sus productos (carne y queso) en cantidades considerables Menciona las
cantidades de venta de carne y queso comecializables; donde los principales mercados constituyen: Juliaca
Arequipa Puno y otros mercados regionales (Fuente: Diagnostico propio, año 2007). Por que mencionas
información de hace 7 años, se podría trabajar con encuestas e inofrmacion primaria de estos últimos años.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 32


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

La potencialidad de tierras, Según el Plan de Desarrollo Distrital de Pedro Vilca Apaza, la superficie total
del Distrito es de 565.81m2 hectáreas, de las cuales 1 500 hectáreas corresponde a las comunidades
afectadas, y el potencial de tierras irrigables alcanza un total de 660 has. para desarrollar la agricultura bajo
riego.
565.81 metros cuadrados ¿?????? Revisar informacion
Salud.
Existe un centro de salud (en Ayrampuni es puesto de salud revisar esta información) que se encuentra
en el Distrito de Pedro Vilca Apaza, que atiende a más 1400 habitantes, en promedio se tiene que
caminar una distancia de 4 km desde el centro poblado de Santiago de Ajjatira hasta el centro de salud
de Pedro Vilca Apaza, con un tiempo de caminata de 1 hora. Sin embargo en el mismo centro poblado
existe una posta médica donde los casos registrados observados son 17 casos de enfermedad diarreica
aguda y 197 casos de infección respiratoria aguda. Información a que año corresponde culminar la
presentación de los indicadores
Se observa problemas como la ausencia de equipamiento moderno de alta tecnología en el centro
salud, tampoco se tiene la capacitación de promotores de salud, los cuales tiene directa relación con
las comunidades, también se requieren especialistas que permanezcan más tiempo para la atención
de la población.
Las enfermedades que con más frecuencia afectan a la población en general, y principalmente a la
población infantil son aquellas de origen hídrico. La mayoría de enfermedades son del tipo intestinal,
parasitario y de la piel. Aun cuando en invierno se presenta con mucha frecuencia las enfermedades
respiratorias agudas, las enfermedades parasitarias, gastrointestinales y de la piel siguen teniendo
incidencia.
Se ha observado que las causas de la morbilidad debido a Enfermedades de origen hídrico, se dan
como producto del consumo de agua contaminada, la inadecuada disposición de excretas y el
consumo de alimentos contaminados o aquellos de consumo crudo mal lavados.
Según el Plan Operativo Institucional 2012, RED SALUD HUANCANE abarca una extensión de
7,01364 km2 que significa el 9.68 % de la extensión de la Región de Salud Puno. Los Distritos con
mayor extensión son: Putina con 1,021.92, Ananea con 936.56, Cojata con 881.18 Km2 , los Distritos
con menor extensión son: Huatasani con 106.73 , Tilali con 48.15, Conima con 69.55 Km2.
CUADRO Nº 16
PERTINENCIA DEL PUESTO DE SALUD PEDRO VILCA APAZA
MICRORED PROVINCIAS DISTRITOS
Huancané
HUANCANE Huancané
Inchupalla
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 33
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Huatasani
San Antonio Putina Pedro Vilcapaza
VILQUECHICO Huancané Vilquechico
ROSASPATA Huancané Rosaspata
Huancané Cojata
COJATA
San Antonio Putina Sina
Moho
MOHO Moho
Huayrapata
Conima
CONIMA Moho
Tilali
Putina
PUTINA San Antonio Putina
Quilcapuncu
Ananea
ANANEA San Antonio Putina
Quiaca
Fuente: Unidad de Planeamiento Estratégico.

CUADRO N° 17
AFILIADOS A UN SEGURO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD
SIS
(SEGURO
RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD INTEGRAL OTRO SEGURO
TOTAL DE SALUD) ESSALUD DE SALUD NINGUNO
Distrito PEDRO VILCA APAZA (000) 2523 795 33 12 1683
URBANA (024) 338 77 18 4 239
Hombres (032) 173 43 10 3 117
De 1 a 14 años (034) 41 35 1 1 4
De 15 a 29 años (035) 42 4 38
De 30 a 44 años (036) 43 1 3 39
De 45 a 64 años (037) 29 5 2 22
De 65 y mas años (038) 18 3 1 14
Mujeres (040) 165 34 8 1 122
Menos de 1 año (041) 2 2
De 1 a 14 años (042) 33 23 3 7
De 15 a 29 años (043) 47 6 41
De 30 a 44 años (044) 30 1 3 26
De 45 a 64 años (045) 37 1 2 1 33
De 65 y mas años (046) 16 1 15
RURAL (048) 2185 718 15 8 1444
Hombres (056) 1079 363 10 4 702

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 34


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Menos de 1 año (057) 19 16 3


De 1 a 14 años (058) 365 312 1 52
De 15 a 29 años (059) 245 23 222
De 30 a 44 años (060) 174 6 5 1 162
De 45 a 64 años (061) 163 2 5 1 155
De 65 y mas años (062) 113 4 1 108
Mujeres (064) 1106 355 5 4 742
Menos de 1 año (065) 14 13 1
De 1 a 14 años (066) 337 287 50
De 15 a 29 años (067) 255 36 1 218
De 30 a 44 años (068) 186 9 1 176
De 45 a 64 años (069) 194 8 2 184
De 65 y mas años (070) 120 2 1 4 113
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI

Idioma.
El idioma o la lengua con el que aprendió a hablar el poblador que vive en la zona rural del Distrito de
Pedro Vilca Apaza es el quechua con un total de 1,872 pobladores entre varones y mujeres y en la
zona urbana del Distrito de Pedro Vilca Apaza 283 pobladores hablan el idioma quechua como se
observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 18
IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIO A HABLAR EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO
DE PEDRO VILCA APAZA
GRUPOS DE EDAD
5A 15 A 25 A 35 A 45 A 55 A 65 A
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y
3A4 14 24 34 44 54 64 MÁS
RURAL, SEXO E IDIOMA O LENGUA CON EL QUE APRENDIÓ A
HABLAR TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito PEDRO VILCA APAZA (000) 2407 95 600 403 331 288 201 222 267
URBANA (027) 326 13 51 62 48 52 37 29 34
Quechua (028) 283 5 41 52 43 46 35 28 33
Aymara (029) 2 1 1
Castellano (032) 41 8 10 10 4 5 2 1 1
RURAL (054) 2081 82 549 341 283 236 164 193 233
Quechua (055) 1872 65 470 316 257 219 151 177 217
Aymara (056) 144 6 47 16 15 17 12 15 16
Otra lengua nativa (058) 1 1
Castellano (059) 63 11 32 8 10 1 1
Es sordomudo/a (061) 1 1
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 35


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Vivienda
El centro poblado de Santiago de Ajjatira, en su mayoría las viviendas están construidas de material
rustico (barro y piedra) en un 87%, con un 15% de material noble y el resto están construidas de
adobe.

Producción Ganadera.
Se dedica a la crianza de ovejas, alpacas, vacas, caballos gallinas cerdos en las partes bajas.

Presentar informacion de producción del distrito y mencionar el año

CUADRO Nº 19
PRODUCCION PECUARIA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA

GRAFICO Nº 04

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 36


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
De los problemas identificados en el diagnóstico de las actividades comerciales en el C.P. Santiago de
Ajjatira, se ha identificado como problema central:

“Inadecuadas condiciones para el abastecimiento y comercialización de productos de


primera necesidad en el C.P. Santiago de Ajjatira del Distrito de Pedro Vilca Apaza”

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS


A partir de la identificación del problema, se ha determinado las siguientes causas directas e
indirectas:

Describir las causas directas e indirectas con sus respectivos indicadores

Mencionar en el diagnostico área de influencia, área de estudio

Mejorar el diagnóstico del servicio actual. Las causas directas e indirectas del árbol de problemas
no tienen sustento en le diagnostico.

Causas Directas:
 Inadecuadas condiciones de infraestructura para productos de primera necesidad
 Inexistencia de equipamiento y mobiliario para la administración.
 Inadecuada sensibilización social.
Causas Indirectas:
 Inexistencia de Infraestructura adecuada
 Inadecuado equipamiento comercial complementario.
 Inadecuadas condiciones de salubridad y seguridad.
3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS
Se han determinado luego que se ha hecho la pregunta ¿si el problema central no se soluciona, que
consecuencias tendría, Planteando los que se indican.

 Insatisfacción de la población acerca de la calidad atención en el comercio ambulatorio


 Almacenamiento inadecuado de productos
 Congestión y desorden durante el intercambio de productos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 37


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

 Propagación del comercio informal

Efectos Directos:

 Incremento de pérdidas económicas.

El efecto final es:

“Deterioro de la calidad de vida de la población del C.P. Santiago


de Ajjatira, Distrito de Pedro Vilca Apaza”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 38


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la población del C.P. Santiago de


Ajjatira, Distrito de Pedro Vilca Apaza

EFECTO INDIRECTO

Incremento de pérdidas económicas

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO EFECTO DIRECTO


DIRECTO
Insatisfacción de la población Almacenamiento Propagación del
Congestión y desorden
acerca de la calidad atención en inadecuado de comercio informal
durante el intercambio de
el comercio ambulatorio productos productos

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuadas condiciones para el abastecimiento y comercialización de productos de


primera necesidad en el C.P. Santiago de Ajjatira del Distrito Pedro Vilca Apaza”

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuadas condiciones de Inexistencia de Inadecuada sensibilización


infraestructura para productos equipamiento y mobiliario social.
de primera necesidad
para la administración

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de Inadecuado equipamiento Inadecuadas condiciones de


Infraestructura comercial complementario. salubridad y seguridad
adecuada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 39


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

3.3 OBJETIVOS DEL PIP MENOR


3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propósito del proyecto es solucionar el problema central.

PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:

“Inadecuadas condiciones para el abastecimiento “Adecuadas condiciones para el abastecimiento


y comercialización de productos de primera y comercialización de productos de
necesidad en el C.P. Santiago de Ajjatira del primera necesidad en el C.P. Santiago de
Distrito Pedro Vilca Apaza” Ajjatira del Distrito Pedro Vilca Apaza”

3.3.2 INDICADORES DEL OBJETIVO

VALOR VALOR AL FINAL DEL


N° PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO
ACTUAL PROYECTO

Disminución de la tasa de migración de la población del distrito

Objetivo que no es pertinente como influye la existen o la no existencia con la


migración….
1 25% 10%
Se sugiere objetivos de condiciones de comercialización o de abastecimiento de
productos

Incremento de oportunidades de desarrollo económico con nuevos negocios


2 10% 60%
Tal vez precisar q tipo de oportunidades relacionados al proyecto de instalación del
centro comunal comercial.

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS


Medios de primer nivel:

 Existencia de Infraestructura adecuada para la prestación de servicios.


 Existencia de equipamiento y mobiliario.
 Adecuadas Condiciones de abastecimiento de productos de primera necesidad.

Medios Fundamentales:

 Existencia de Infraestructura adecuada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 40


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

 Adecuado equipamiento comercial complementario.


 Adecuadas condiciones de salubridad y seguridad

3.3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES FINES


Fines Directos:

 Satisfacción de la población acerca de la calidad atención en el centro comunal comercial


 Almacenamiento adecuado de productos
 Descongestión y orden durante el intercambio de productos
 Reducción del comercio informal
Efectos Indirectos:
 Reducción de pérdidas económicas.
Fin Final

“Mejora de la calidad de vida de la población del C.P. Santiago de


Ajjatira, Distrito Pedro Vilca Apaza”

Con la instalación de un centro comunal comercial se mejorara la calidad de vida?

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 41


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO

Mejora de la calidad de vida de la población del C.P. Santiago de


Ajjatira, Distrito Pedro Vilca Apaza

FIN INDIRECTO

Reducción de pérdidas económicas

FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Satisfacción de la población Almacenamiento Descongestión y orden Reducción del comercio
acerca de la calidad atención en adecuado de productos durante el intercambio de informal
el centro comunal comercial productos

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercialización de productos de


primera necesidad en el C.P. Santiago de Ajjatira, Distrito Pedro Vilca Apaza”

MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuadas Condiciones de Existencia de equipamiento y Adecuadas Condiciones de


abastecimiento de productos mobiliario. abastecimiento de productos de
de primera necesidad primera necesidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 42

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de Infraestructura Adecuado equipamiento comercial Adecuadas condiciones de


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 43


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de Infraestructura Adecuado equipamiento comercial Adecuadas condiciones de


adecuada complementario salubridad y seguridad

Acciones 1A Acciones 3A
construcción de mercado comunal con un área Capacitación en organización y gestión
construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de
Acciones 2A comercial, manejo y conservación de
ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda alimentos de primera necesidad.
y seca) para productos perecibles, semiperecibles y no Adquisición de
perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados equipos mobiliarios
en cemento pulido; además comprende la complementarios para
construcción de servicios complementarios el área de
consistentes en un depósito, servicios higiénicos y administración.
oficina administrativa, el área de circulación tiene un
ancho de 2.5 m; los muros exteriores tendrán
acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones
recubiertos con pintura satinada, el techo será de un
sistema, será de tijerales metálicos en pendiente y
anclados a columnas de tubos de acero, con cubierta
de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán
techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico mixto de muros de
ladrillo caravista y cerco de mallas en accesos en una
longitud total de 200 ml..

Acciones 1B
construcción de mercado comunal con un área
construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de
ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y
seca) para productos perecibles, semiperecibles y no
perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en
cemento pulido; además comprende la construcción de
servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de
circulación tiene un ancho de 2.5 m; los muros exteriores
tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y
separaciones recubiertos con pintura satinada, el techo
será de un sistema, será de tijerales metálicos en
pendiente y anclados a columnas de tubos de acero, con
cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán
techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo
mecanizado con una longitud total de 200 ml.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 44


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


A partir de los medios fundamentales identificados del árbol de objetivos y teniendo en consideración las
acciones propuestas se han planteado dos alternativas detalladas a continuación:

Para lograr la solución del problema, se plantean las siguientes alternativas:

A. Acciones complementarias: (1A, 2A, 3A); (2A, 2A, 3A)

B. Acciones Excluyentes: (1A, 1B)

Alternativa I: (Acción 1A, Acción 2A, Accion3A)

 Construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de


ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos perecibles,
semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en cemento pulido;
además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un ancho de 2.5 m; los
muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones recubiertos con
pintura satinada, el techo será de un sistema, será de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico mixto de muros de ladrillo caravista y cerco de mallas en accesos
en una longitud total de 200 ml.
 Adquisición de equipos mobiliarios complementarios para el área de administración.
 Capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de primera
necesidad.

Alternativa II: (Acción 1B, Acción 2A, Accion3A)

 Construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos


de ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos perecibles,
semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en cemento pulido;
además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un ancho de 2.5 m; los
muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones recubiertos con

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 45


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

pintura satinada, el techo será de un sistema, será de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo mecanizado con una longitud total de 200
ml.
 Adquisición de equipos mobiliarios complementarios para el área de administración.
 Capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de primera
necesidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 46


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

IV. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 47


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Número de años del horizonte de evaluación:
Para la evaluación del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación de 10 años.

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:


Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluación de 10años,
ello considerando que el principal componente del proyecto constituye la construcción de la
infraestructura del Centro Comunal Comercial, la cual tendrá una vida útil de 10 años por lo que los
beneficios se percibirán durante todo este periodo.
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
En el análisis de la demanda se analizara el comportamiento actual y futuro de la población
beneficiaria, el cual se realizara a partir de la población del ámbito de influencia del proyecto.

4.2.1 DEMANDA REFERENCIAL


Según el censo realizado el año 2007, el departamento de Puno contaba con 1, 268, 441
habitantes; la Provincia de San Antonio de Putina tenía 50,490 habitantes de los cuales el distrito
de Pedro Vilca Apaza posee 2,523. La distribución de la población, según el área rural y urbana,
se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 20
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
AREA URBANA Y RURAL, DEL DISTRITO
DE PEDRO VILCA APAZA TOTAL

URBANA 338

RURAL 2185

TOTAL 2523
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 48


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 21
PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 2,920 2,981 3,044 3,108 3,174 3,241 3,309 3,379 3,450 3,523 3,597
Fuente: Censo 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI

4.2.2 DEMANDA POTENCIAL


La demanda potencial está representada por la población rural del distrito de Pedro Vilca Apaza
que en el año 2014 son 2,185 pobladores, con una tasa poblacional creciente de 2.11%, en la vida
útil del proyecto de 10 años crece hasta 2,692 para el año 2024.

CUADRO N° 22
PROYECCION DE LA POBLACION RURAL DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 2,185 2,231 2,278 2,326 2,375 2,425 2,476 2,529 2,582 2,636 2,692
Fuente: Elaboración del proyectista con datos del censo 2007 - VI de vivienda - INEI

4.2.3 DEMANDA EFECTIVA


La población demandante efectiva se determinó en función a la entrevista a consumidores de
distintos productos del Centro Poblado de Santiago de Ajjatira, en función a la población que
bordea los 280 habitantes para 280 habitantes se propone construir un mercadillo con 36 stantes
asu como esta se podría conjeturar sobredimencionado en el centro poblado al año 2014 y que
compran artículos de primera necesidad, sobre esta base se realizan los cálculos adecuados de la
demanda efectiva, por lo tanto teniendo la información que el 85% del centro poblado compran
artículos de primera necesidad, y el 5% de zonas aledañas al C.P. Santiago de Ajjatira también
compran los artículos de primera necesidad, determinando así la demanda efectiva.

4.2.4 PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE


para estimar la demanda efectiva con proyecto, es el número de personas que asisten a comprar
los productos de primera necesidad para la semana, la cantidad de población encuestada refiere
que vienen a comprar entre dos a tres personas a la feria, durante los días domingo, día de mayor
concurrencia, la población estimada es el 85% de la población del centro poblado más el 5% de la
población rural del distrito de Pedro Vilca Apaza, de la demanda potencial, tienen la necesidad de
comprar productos para la casa, con una tasa de crecimiento poblacional, según el último censo
realizado por INEI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 49


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, que viene a ser el


85% de la población del centro poblado Santiago de Ajjatira y un 5% de la población rural del
distrito de Pedro Vilca Apaza, se considera como año cero al año 2014 con una población de 347
habitantes.

CUADRO N° 23
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 347 354 362 369 377 385 393 402 410 419 427
Fuente: Elaboración del proyectista con datos del censo 2007 - VI de vivienda - INEI

Para estimara la demanda de los productos se determina por volúmenes anuales de demanda por cada tipo de
productos conforme podemos apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 24
DEMANDA DE PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEMANDADOS
POR LA POBLACION DE REFERENCIA

VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN KG.


PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 4.9 28475.0 28800.1 29129.0 29461.7 29798.1 30138.4 30482.6 30830.7 31182.8 31538.9
MARGARINA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 18. 105183. 106384. 107599. 108827. 110070. 111327. 112599. 113884. 115185. 116500.
1 0 2 1 9 7 7 0 9 5 9
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.7 21501.5 21747.0 21995.4 22246.6 22500.6 22757.6 23017.5 23280.3 23546.2 23815.1
CARNE DE POLLO 10. 61017.8 61714.6 62419.4 63132.2 63853.2 64582.4 65319.9 66065.8 66820.3 67583.4
5
PESCADO DEL MAR 6.2 36029.. 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
5
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 5.3 30799.4 31151.2 31506.9 31866.7 32230.6 32598.7 32971.0 33347.5 33728.3 34113.5
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2 1162.2 1175.5 1188.9 1202.5 1216.3 1230.1 1244.2 1258.4 1272.8 1287.3
LECHE EVAPORADA 6.8 39516.3 39967.5 40424.0 40885.6 41352.5 41824.8 42302.4 42785.5 43274.1 43768.3
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ALVERJA GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
LENTEJA 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ARVEJA VERDE 1.4 8135.7 8228.6 8322.6 8417.6 8513.8 8611.0 8709.3 8808.8 8909.4 9011.1
COCOA 0.3 1743.4 1763.3 1783.4 1803.8 1824.4 1845.2 1866.3 1887.6 1909.2 1931.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 50


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 47. 278357. 281536. 284751. 288003. 291292. 294618. 297983. 301386. 304827. 308309.
9 2 0 2 0 0 6 1 1 9 1
AVENA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
PAN 19. 114480. 115788. 117110. 118448. 119800. 121168. 122552. 123952. 125367. 126799.
7 9 3 6 0 7 8 6 1 6 3
FIDEOS 8.2 47652.0 48196.1 48746.5 49303.2 49866.3 50435.7 51011.7 51594.3 52183.5 52779.4
SEMOLA 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68. 398649. 403201. 407806. 412463. 417174. 421938. 426756. 431630. 436559. 441544.
6 3 9 5 6 0 1 6 2 4 9
CAMOTE 7 40678.5 41143.1 41612.9 42088.1 42568.8 43054.9 43546.6 44043.9 44546.9 45055.6
YUCA 25 145280. 146939. 148617. 150314. 152031. 153767. 155523. 157299. 159096. 160912.
4 5 5 7 3 5 5 6 0 9
OLLUCO 3.3 19177.0 19396.0 19617.5 19841.5 20068.1 20297.3 20529.1 20763.6 21000.7 21240.5
FRUTAS
LIMON 5 29056.1 29387.9 29723.5 30062.9 30406.3 30753.5 31104.7 31459.9 31819.2 32182.6
PLATANO 31. 184215. 186319. 188447. 190599. 192775. 194977. 197203. 199455. 201733. 204037.
7 5 2 0 1 7 2 9 9 7 5
MANZANA 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
PAPAYA 4.4 25569.3 25861.3 26156.7 26455.4 26757.5 27063.1 27372.1 27684.7 28000.9 28320.7
PALTA 2 11622.4 11755.2 11889.4 12025.2 12162.5 12301.4 12441.9 12584.0 12727.7 12873.0
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 7.2 41840.7 42318.6 42801.8 43290.6 43785.0 44285.0 44790.8 45302.3 45819.6 46342.9
CEBOLLA 9.1 52882.1 53486.0 54096.8 54714.6 55339.4 55971.4 56610.6 57257.1 57910.9 58572.3
TOMATE 6.2 36029.5 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
ZANAHORIA 4.1 23826.0 24098.1 24373.3 24651.6 24933.1 25217.9 25505.9 25797.1 26091.7 26389.7
ZAPALLO 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
APIO 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
AJOS 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI

Sin embargo es necesario también calcular la demanda de servicios complementarios que brindara
el mercado, referido a las juguerías y el expendio de comida, ya que los comerciantes que
ocuparan el mercado tienen la necesidad de utilizar dichos servicios para satisfacer sus
necesidades de alimentación.

CUADRO N° 25
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DEMANDADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 5660 5725 5790 5856 5923 5991 6059 6128 6198 6269
COCINA 2 11320 11449 11580 11712 11846 11981 12118 12257 12396 12538
Fuente: Elaboración Propia

4.2.5 DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD


El ser humano necesita alimentarse y para ello requiere de centros de expendio de productos de
primera necesidad. Indudablemente los servicios demandados sin Proyecto están referidos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 51
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

básicamente a un expendio inadecuado de productos de primera necesidad en forma mayoritaria,


lo cual ocurre debido a la inexistencia de centro comercial de esta naturaleza, es decir, un centro
comunal comercial. Ante esta deficiencia, la población del Centro Poblado de Santiago de Ajjatira,
viene utilizando la vía pública como mercado actual, como el único centro donde pueden
abastecerse de los diferentes productos, el mismo que debido al desorden, insalubridad y
tugurizacion, así como su ubicación, no permite brindar una atención adecuada a la población del
C.P. Santiago de Ajjatira.

Para determinar la demanda de productos de primera necesidad en el área de referencia, se toma


en cuenta la información recopilada del INEI sobre consumo per cápita nacional de productos que
conforman la canasta alimentaria que se presenta a continuación:

CUADRO N° 26
CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA ALIMENTARIA
(KILOGRAMO/HABITANTE)
DEMANDA ANUAL DE LA POBLACION DEL C.P. SANTIAGO DE
AJJATIRA
PRODUCTOS CONSUMO
ACEITES Y GRASAS KILOGRAMO
/PERSONA
ACEITE VEGETAL 4.9
MARGARINA 0.7
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 18.1
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.7
CARNE DE POLLO 10.5
PESCADO DEL MAR 6.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 5.3
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2
LECHE EVAPORADA 6.8
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO 2.5


ALVERJA GRANO SECO 2.5
LENTEJA 2.5
ARVEJA VERDE 1.4
COCOA 0.3
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 47.9
AVENA 0.7
PAN 19.7
FIDEOS 8.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 52


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

SEMOLA 0.5
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68.6
CAMOTE 7
YUCA 25
OLLUCO 3.3
FRUTAS
LIMON 5
PLATANO 31.7
MANZANA 2.7
PAPAYA 4.4
PALTA 2
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 7.2
CEBOLLA 9.1
TOMATE 6.2
ZANAHORIA 4.1
ZAPALLO 2.7
APIO 0.5
AJOS 0.7
TOTAL ANUAL 322.8
Fuente: INEI, Compendio de estadísticas
Económicas y Financieras
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL
Situación sin Proyecto

Actualmente, no existen instituciones que presten el servicio de capacitación a los comerciantes del
distrito del C.P. Santiago de Ajjatira, del mismo modo ninguna institución pública o privada ha
tomado interés sobre la construcción de una infraestructura adecuada para el desarrollo de la
actividad comercial en el centro poblado, donde actualmente no brinda las condiciones adecuadas
para la comercialización de productos de consumo de primera necesidad, donde los comerciantes
venden sus productos en las intersecciones de la plaza, en donde los vientos torrenciales azotan el
lugar; así mismo no existe ningún mercado en esta zona para el desarrollo del comercio, es por
ello, que se considera que la oferta actual es cero, porque no existe algún mercado para el
desarrollo de la actividad comercial.

El expendio de artículos de primera necesidad se viene realizando ocupando parte de las veredas y
calles aledañas (vía publica). No se cuenta con medidas de seguridad ante posibles riesgos,
accidentes, incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de servicios básicos, hace que los

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 53


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

intercambios comerciales en el Centro Poblado, sea deplorable, antihigiénico y molestoso para los
involucrados.

El volumen de productos de primera necesidad ofertados considerando un promedio de ventas


diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera márgenes de beneficios o rentabilidad para los
comerciantes, que presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 27
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD OFERTADOS EN LA SITUACION
SIN PROYECTO (KILOGRAMOS/PRODUCTO)
VOLUMENE DE VENTA ANUAL EN KG. OFERTA
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 14077.5 14240.1 14404.5 14570.8 14739.1 14909.2 15081.3 15255.4 15431.4 15609.5
MARGARINA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 52431.5 53032.1 53639.5 54253.9 54875.3 55503.8 56139.5 56782.5 57432.7 58090.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO 10590.7 10713.5 10837.7 10963.3 11090.3 11218.8 11348.7 11480.2 11613.1 11747.6
CARNE DE POLLO 30348.9 30697.3 31049.7 31406.1 31766.6 32131.2 32499.9 32872.9 33250.2 33631.7
PESCADO DEL MAR 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 15239.7 15415.6 15593.5 15773.4 15955.3 16139.4 16325.5 16513.8 16704.2 16896.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA 421.1 427.8 434.5 441.3 448.1 455.1 462.1 469.2 476.4 483.7
LECHE EVAPORADA 19598.1 19823.8 20052.0 20282.8 20516.3 20752.4 20991.2 21232.7 21477.1 21724.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ALVERJA GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
LENTEJA 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ARVEJA VERDE 3907.9 3954.3 4001.3 4048.8 4096.9 4145.5 4194.7 4244.4 4294.7 4345.6
COCOA 711.7 721.6 731.7 741.9 752.2 762.6 773.1 783.8 794.6 805.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 139018.6 140608.0 142215.6 143841.5 145486.0 147149.3 148831.6 150533.0 152254.0 153994.5
AVENA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
PAN 57080.5 57734.2 58395.3 59064.0 59740.3 60424.4 61116.3 61816.1 62523.8 63239.7
FIDEOS 23666.0 23938.1 24213.3 24491.6 24773.1 25057.9 25345.9 25637.1 25931.7 26229.7
SEMOLA 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 199164.7 201441.0 203743.2 206071.8 208427.0 210809.0 213218.3 215655.1 218119.7 220612.5
CAMOTE 20179.3 20411.5 20646.5 20884.1 21124.4 21367.5 21613.3 21861.9 22113.4 22367.8
YUCA 72480.2 73309.7 74148.8 74997.4 75855.7 76723.8 77601.8 78489.8 79388.0 80296.4
OLLUCO 9428.5 9538.0 9648.8 9760.8 9874.1 9988.7 10104.6 10221.8 10340.3 10460.2
FRUTAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 54


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

LIMON 14368.0 14533.9 14701.8 14871.5 15043.1 15216.8 15392.4 15570.0 15749.6 15931.3
PLATANO 91947.8 92999.6 94063.5 95139.5 96227.9 97328.6 98441.9 99568.0 100706.9 101858.8
MANZANA 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
PAPAYA 12624.7 12770.7 12918.3 13067.7 13218.8 13371.5 13526.1 13682.4 13840.4 14000.3
PALTA 5651.2 5717.6 5784.7 5852.6 5921.3 5990.7 6060.9 6132.0 6203.8 6276.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 20760.4 20999.3 21240.9 21485.3 21732.5 21982.5 22235.4 22491.1 22749.8 23011.5
CEBOLLA 26281.0 26583.0 26888.4 27197.3 27509.7 27825.7 28145.3 28468.5 28795.5 29126.1
TOMATE 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
ZANAHORIA 11753.0 11889.0 12026.6 12165.8 12306.6 12448.9 12592.9 12738.6 12885.9 13034.9
ZAPALLO 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
APIO 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
AJOS 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
Fuente: Elaboración del Proyectista

En cuanto a la oferta de productos complementarios esta es nula, ya que los actuales puestos de
juguerias y de cocina son inadecuados para brindar el servicio.

CUADRO Nº 28
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS EN LA SITUACION SIN
PROYECTO
PRODUCTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

JUGUERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COCINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.3.2 OFERTA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

La oferta esta dada por el planteamiento de la alternativa de solución, que implica la construcción
de la infraestructura adecuada y equipada para desarrollar en su interior el Mercado, con las
condiciones de saneamiento y salubridad requeridas en estos casos.

Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer óptimo de puestos para cada uno de
los bienes o servicios ofertados y los volúmenes que pueden comercializarse en ellos:

CUADRO Nº 29
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD OFERTADOS EN LA
SITUACION CON PROYECTO (KILOGRAMOS/PRODUCTO)

VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN KG.


PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 55


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 4.9 28475.0 28800.1 29129.0 29461.7 29798.1 30138.4 30482.6 30830.7 31182.8 31538.9
MARGARINA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 18. 105183. 106384. 107599. 108827. 110070. 111327. 112599. 113884. 115185. 116500.
1 0 2 1 9 7 7 0 9 5 9
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.7 21501.5 21747.0 21995.4 22246.6 22500.6 22757.6 23017.5 23280.3 23546.2 23815.1
CARNE DE POLLO 10. 61017.8 61714.6 62419.4 63132.2 63853.2 64582.4 65319.9 66065.8 66820.3 67583.4
5
PESCADO DEL MAR 6.2 36029.5 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 5.3 30799.4 31151.2 31506.9 31866.7 32230.6 32598.7 32971.0 33347.5 33728.3 34113.5
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2 1162.2 1175.5 1188.9 1202.5 1216.3 1230.1 1244.2 1258.4 1272.8 1287.3
LECHE EVAPORADA 6.8 39516.3 39967.5 40424.0 40885.6 41352.5 41824.8 42302.4 42785.5 43274.1 43768.3
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ALVERJA GRANO SECO 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
LENTEJA 2.5 14528.0 14693.9 14861.8 15031.5 15203.1 15376.8 15552.4 15730.0 15909.6 16091.3
ARVEJA VERDE 1.4 8135.7 8228.6 8322.6 8417.6 8513.8 8611.0 8709.3 8808.8 8909.4 9011.1
COCOA 0.3 1743.4 1763.3 1783.4 1803.8 1824.4 1845.2 1866.3 1887.6 1909.2 1931.0
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 47. 278357. 281536. 284751. 288003. 291292. 294618. 297983. 301386. 304827. 308309.
9 2 0 2 0 0 6 1 1 9 1
AVENA 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
PAN 19. 114480. 115788. 117110. 118448. 119800. 121168. 122552. 123952. 125367. 126799.
7 9 3 6 0 7 8 6 1 6 3
FIDEOS 8.2 47652.0 48196.1 48746.5 49303.2 49866.3 50435.7 51011.7 51594.3 52183.5 52779.4
SEMOLA 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68. 398649. 403201. 407806. 412463. 417174. 421938. 426756. 431630. 436559. 441544.
6 3 9 5 6 0 1 6 2 4 9
CAMOTE 7 40678.5 41143.1 41612.9 42088.1 42568.8 43054.9 43546.6 44043.9 44546.9 45055.6
YUCA 25 145280. 146939. 148617. 150314. 152031. 153767. 155523. 157299. 159096. 160912.
4 5 5 7 3 5 5 6 0 9
OLLUCO 3.3 19177.0 19396.0 19617.5 19841.5 20068.1 20297.3 20529.1 20763.6 21000.7 21240.5
FRUTAS
LIMON 5 29056.1 29387.9 29723.5 30062.9 30406.3 30753.5 31104.7 31459.9 31819.2 32182.6
PLATANO 31. 184215. 186319. 188447. 190599. 192775. 194977. 197203. 199455. 201733. 204037.
7 5 2 0 1 7 2 9 9 7 5
MANZANA 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6
PAPAYA 4.4 25569.3 25861.3 26156.7 26455.4 26757.5 27063.1 27372.1 27684.7 28000.9 28320.7
PALTA 2 11622.4 11755.2 11889.4 12025.2 12162.5 12301.4 12441.9 12584.0 12727.7 12873.0
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 7.2 41840.7 42318.6 42801.8 43290.6 43785.0 44285.0 44790.8 45302.3 45819.6 46342.9
CEBOLLA 9.1 52882.1 53486.0 54096.8 54714.6 55339.4 55971.4 56610.6 57257.1 57910.9 58572.3
TOMATE 6.2 36029.5 36441.0 36857.1 37278.1 37703.8 38134.3 38569.8 39010.3 39455.8 39906.4
ZANAHORIA 4.1 23826.0 24098.1 24373.3 24651.6 24933.1 25217.9 25505.9 25797.1 26091.7 26389.7
ZAPALLO 2.7 15690.3 15869.5 16050.7 16234.0 16419.4 16606.9 16796.5 16988.4 17182.4 17378.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 56


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

APIO 0.5 2905.6 2938.8 2972.4 3006.3 3040.6 3075.4 3110.5 3146.0 3181.9 3218.3
AJOS 0.7 4067.9 4114.3 4161.3 4208.8 4256.9 4305.5 4354.7 4404.4 4454.7 4505.6
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI

CUADRO N° 30
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DEMANDADOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 5660 5725 5790 5856 5923 5991 6059 6128 6198 6269
COCINA 2 11320 11449 11580 11712 11846 11981 12118 12257 12396 12538
Fuente: Elaboración Propia

Describir de como se ha estimado la demanda de jigüera y e cocina????????

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA


El balance de la oferta-demanda, en una situación sin proyecto, nos permitirá conocer el déficit que
existe actualmente y el balance oferta-demanda en una situación con proyecto nos permitirá observar el
superávit proyectado. En los siguientes ítems se observan cada uno de los comentarios mencionados
de la oferta-demanda, en una situación “sin proyecto” y una situación “con proyecto”

CUADRO Nº 31
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (Kg/Producto)
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL -14397.5 -14560.1 -14724.5 -14890.8 -15059.1 -15229.2 -15401.3 -15575.4 -15751.4 -15929.5
MARGARINA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA -52751.5 -53352.1 -53959.5 -54573.9 -55195.3 -55823.8 -56459.5 -57102.5 -57752.7 -58410.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO -10910.7 -11033.5 -11157.7 -11283.3 -11410.3 -11538.8 -11668.7 -11800.2 -11933.1 -12067.6
CARNE DE POLLO -30668.9 -31017.3 -31369.7 -31726.1 -32086.6 -32451.2 -32819.9 -33192.9 -33570.2 -33951.7
PESCADO DEL MAR -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE -15559.7 -15735.6 -15913.5 -16093.4 -16275.3 -16459.4 -16645.5 -16833.8 -17024.2 -17216.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA -741.1 -747.8 -754.5 -761.3 -768.1 -775.1 -782.1 -789.2 -796.4 -803.7
LECHE EVAPORADA -19918.1 -20143.8 -20372.0 -20602.8 -20836.3 -21072.4 -21311.2 -21552.7 -21797.1 -22044.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 57


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

ALVERJA GRANO SECO -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
LENTEJA -7424.0 -7507.0 -7590.9 -7675.7 -7761.6 -7848.4 -7936.2 -8025.0 -8114.8 -8205.6
ARVEJA VERDE -4227.9 -4274.3 -4321.3 -4368.8 -4416.9 -4465.5 -4514.7 -4564.4 -4614.7 -4665.6
COCOA -1031.7 -1041.6 -1051.7 -1061.9 -1072.2 -1082.6 -1093.1 -1103.8 -1114.6 -1125.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO -139338.6 -140928.0 -142535.6 -144161.5 -145806.0 -147469.3 -149151.6 -150853.0 -152574.0 -154314.5
AVENA -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
PAN -57400.5 -58054.2 -58715.3 -59384.0 -60060.3 -60744.4 -61436.3 -62136.1 -62843.8 -63559.7
FIDEOS -23986.0 -24258.1 -24533.3 -24811.6 -25093.1 -25377.9 -25665.9 -25957.1 -26251.7 -26549.7
SEMOLA -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA -199484.7 -201761.0 -204063.2 -206391.8 -208747.0 -211129.0 -213538.3 -215975.1 -218439.7 -220932.5
CAMOTE -20499.3 -20731.5 -20966.5 -21204.1 -21444.4 -21687.5 -21933.3 -22181.9 -22433.4 -22687.8
YUCA -72800.2 -73629.7 -74468.8 -75317.4 -76175.7 -77043.8 -77921.8 -78809.8 -79708.0 -80616.4
OLLUCO -9748.5 -9858.0 -9968.8 -10080.8 -10194.1 -10308.7 -10424.6 -10541.8 -10660.3 -10780.2
FRUTAS
LIMON -14688.0 -14853.9 -15021.8 -15191.5 -15363.1 -15536.8 -15712.4 -15890.0 -16069.6 -16251.3
PLATANO -92267.8 -93319.6 -94383.5 -95459.5 -96547.9 -97648.6 -98761.9 -99888.0 -101026.9 -102178.8
MANZANA -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
PAPAYA -12944.7 -13090.7 -13238.3 -13387.7 -13538.8 -13691.5 -13846.1 -14002.4 -14160.4 -14320.3
PALTA -5971.2 -6037.6 -6104.7 -6172.6 -6241.3 -6310.7 -6380.9 -6452.0 -6523.8 -6596.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO -21080.4 -21319.3 -21560.9 -21805.3 -22052.5 -22302.5 -22555.4 -22811.1 -23069.8 -23331.5
CEBOLLA -26601.0 -26903.0 -27208.4 -27517.3 -27829.7 -28145.7 -28465.3 -28788.5 -29115.5 -29446.1
TOMATE -18174.8 -18380.5 -18588.6 -18799.0 -19011.9 -19227.2 -19444.9 -19665.2 -19887.9 -20113.2
ZANAHORIA -12073.0 -12209.0 -12346.6 -12485.8 -12626.6 -12768.9 -12912.9 -13058.6 -13205.9 -13354.9
ZAPALLO -8005.1 -8094.7 -8185.3 -8277.0 -8369.7 -8463.4 -8558.3 -8654.2 -8751.2 -8849.3
APIO -1612.8 -1629.4 -1646.2 -1663.1 -1680.3 -1697.7 -1715.2 -1733.0 -1751.0 -1769.1
AJOS -2193.9 -2217.2 -2240.6 -2264.4 -2288.4 -2312.7 -2337.3 -2362.2 -2387.3 -2412.8
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI
CUADRO Nº 32
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 -5660 -5725 -5790 -5856 -5923 -5991 -6059 -6128 -6198 -6269
COCINA 2 -11320 -11449 -11580 -11712 -11846 -11981 -12118 -12257 -12396 -12538
Fuente: Elaboración del Proyectista
Estas brechas nos muestran que existe un déficit de volúmenes a comercializarse y que deben ser
atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan el número de puestos necesarios para atender
esta brecha. En cuanto al calculo del numero de puestos para productos de primera necesidad
esta determinado por el déficit de demanda insatisfecha y el volumen que debe comercializarse,
considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera
márgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes.

4.4.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA EN UNA SITUACIÓN CON PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 58


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

La comparación de oferta-demanda, en una situación “con proyecto”, nos muestra que todos los
demandantes de los distintos productos de primera necesidad se podrán ofertar de manera
eficiente, debido a que se considera que existirá una Infraestructura adecuadamente
implementada, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 33
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD (KILOGRAMOS/PRODUCTO)
VOLUMEN DE VENTA ANUAL EN KG. OFERTA
PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 14077.5 14240.1 14404.5 14570.8 14739.1 14909.2 15081.3 15255.4 15431.4 15609.5
MARGARINA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 52431.5 53032.1 53639.5 54253.9 54875.3 55503.8 56139.5 56782.5 57432.7 58090.5
CARNES -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
CARNE DE VACUNO 10590.7 10713.5 10837.7 10963.3 11090.3 11218.8 11348.7 11480.2 11613.1 11747.6
CARNE DE POLLO 30348.9 30697.3 31049.7 31406.1 31766.6 32131.2 32499.9 32872.9 33250.2 33631.7
PESCADO DEL MAR 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 15239.7 15415.6 15593.5 15773.4 15955.3 16139.4 16325.5 16513.8 16704.2 16896.8
LECHE Y DERIVADOS -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0 -160.0
QUESO FRESCO DE VACA 421.1 427.8 434.5 441.3 448.1 455.1 462.1 469.2 476.4 483.7
LECHE EVAPORADA 19598.1 19823.8 20052.0 20282.8 20516.3 20752.4 20991.2 21232.7 21477.1 21724.1
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ALVERJA GRANO SECO 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
LENTEJA 7104.0 7187.0 7270.9 7355.7 7441.6 7528.4 7616.2 7705.0 7794.8 7885.6
ARVEJA VERDE 3907.9 3954.3 4001.3 4048.8 4096.9 4145.5 4194.7 4244.4 4294.7 4345.6
COCOA 711.7 721.6 731.7 741.9 752.2 762.6 773.1 783.8 794.6 805.5
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO 139018.6 140608.0 142215.6 143841.5 145486.0 147149.3 148831.6 150533.0 152254.0 153994.5
AVENA 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
PAN 57080.5 57734.2 58395.3 59064.0 59740.3 60424.4 61116.3 61816.1 62523.8 63239.7
FIDEOS 23666.0 23938.1 24213.3 24491.6 24773.1 25057.9 25345.9 25637.1 25931.7 26229.7
SEMOLA 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 199164.7 201441.0 203743.2 206071.8 208427.0 210809.0 213218.3 215655.1 218119.7 220612.5
CAMOTE 20179.3 20411.5 20646.5 20884.1 21124.4 21367.5 21613.3 21861.9 22113.4 22367.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 59


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

YUCA 72480.2 73309.7 74148.8 74997.4 75855.7 76723.8 77601.8 78489.8 79388.0 80296.4
OLLUCO 9428.5 9538.0 9648.8 9760.8 9874.1 9988.7 10104.6 10221.8 10340.3 10460.2
FRUTAS
LIMON 14368.0 14533.9 14701.8 14871.5 15043.1 15216.8 15392.4 15570.0 15749.6 15931.3
PLATANO 91947.8 92999.6 94063.5 95139.5 96227.9 97328.6 98441.9 99568.0 100706.9 101858.8
MANZANA 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
PAPAYA 12624.7 12770.7 12918.3 13067.7 13218.8 13371.5 13526.1 13682.4 13840.4 14000.3
PALTA 5651.2 5717.6 5784.7 5852.6 5921.3 5990.7 6060.9 6132.0 6203.8 6276.5
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO 20760.4 20999.3 21240.9 21485.3 21732.5 21982.5 22235.4 22491.1 22749.8 23011.5
CEBOLLA 26281.0 26583.0 26888.4 27197.3 27509.7 27825.7 28145.3 28468.5 28795.5 29126.1
TOMATE 17854.8 18060.5 18268.6 18479.0 18691.9 18907.2 19124.9 19345.2 19567.9 19793.2
ZANAHORIA 11753.0 11889.0 12026.6 12165.8 12306.6 12448.9 12592.9 12738.6 12885.9 13034.9
ZAPALLO 7685.1 7774.7 7865.3 7957.0 8049.7 8143.4 8238.3 8334.2 8431.2 8529.3
APIO 1292.8 1309.4 1326.2 1343.1 1360.3 1377.7 1395.2 1413.0 1431.0 1449.1
AJOS 1873.9 1897.2 1920.6 1944.4 1968.4 1992.7 2017.3 2042.2 2067.3 2092.8
Fuente: Elaboración del Proyectista
CUADRO N° 34
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS
PRODUCTOS CONSUMO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JUGUERIA 1 5660 5725 5790 5856 5923 5991 6059 6128 6198 6269
COCINA 2 11320 11449 11580 11712 11846 11981 12118 12257 12396 12538
Fuente: Elaboración Propia

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


El medio fundamental como alternativa que es imprescindible para dar la solución al planteamiento del
problema es la siguiente.

ALTERNATIVA 01.
construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de
ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos perecibles,
semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en cemento pulido;
además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un ancho de 2.5 m; los
muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones recubiertos con
pintura satinada, el techo será de un sistema de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico mixto de muros de ladrillo caravista y cerco de mallas en accesos
en una longitud total de 200ML.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 60


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Adquisición de equipos complementarios


Capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de primera
necesidad (talleres de capacitación).

ALTERNATIVA 02

construcción de mercado comunal con un área construida de 610 m2 distribuidos en 36 módulos de


ventas, divididos en tres zonas (húmeda, semihúmeda y seca) para productos perecibles,
semiperecibles y no perecibles entre 6 y 8 m2 cada stand, con acabados en cemento pulido;
además comprende la construcción de servicios complementarios consistentes en un depósito,
servicios higiénicos y oficina administrativa, el área de circulación tiene un ancho de 2.5 m; los
muros exteriores tendrán acabados en cemento pulido, bruñas y separaciones recubiertos con
pintura satinada, el techo será de un sistema de tijerales metálicos en pendiente y anclados a
columnas de tubos de acero, con cubierta de policarbonato acanalado y alveolar, y la zona
administrativa y servicios complementarios tendrán techo de estructura de madera y calaminon,
construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo mecanizado con una longitud total de
200ML.
Adquisición de equipos complementario.
capacitación en organización y gestión comercial, manejo y conservación de alimentos de primera
necesidad (talleres de capacitación).
DESCRIPCION TECNICA DE COMPONENTE I

INFRAESTRUCTURA

El proyecto del centro comunal comercial en el C.P. Santiago de Ajjatira, nació de la necesidad de la
población de tener un lugar donde comercializar sus productos. Con la ejecución del presente proyecto
se realizarán:

CUADRO Nº 35
AREAS A CONSTRUIRSE (M2)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 61


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

SECTOR CANTIDAD AREA TOTAL M2


N° M2
1 Ropa 25 7.5 187.5
2 Vianderas 8 7.5 60
3 Carnes 14 7.5 105
4 discos artefactos y otros 2 7.5 15
5 Frutas 8 7.5 60
6 Panes 5 7.5 37.5
7 Mana 2 7.5 15
8 Verduras 9 7.5 67.5
9 Dulcerias 2 7.5 15
TOTAL 75 562.5
Fuente: Elaboración del proyectista

CUADRO Nº 36
AREAS COMPLEMENTARIAS (M2)
N° Sector Cantidad Area total

1 Deposito 1 12 12

2 Administración 1 12 12

3 SS.HH 6 5.2 31.2

4 verederas y pasadizos 1 1 1

Fuente: Elaboración propia del proyectista

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA

Mejorar la descripción

ARQUITECTURA DE PROYECTO
 Stand de Ventas metálicas.- en esta parte de infraestructura el material a utilizarse es como cerámico
para pisos y columnas coberturas metálicas.

 SS.HH.- el proyecto contiene dos módulos de SS.HH. tanto para varones y mujeres. El piso de los
consiste en cerámico antideslizante y los aparatos sanitarios se tiene proyectado de acuerdo a las
especificaciones de reglamento nacional de edificaciones .

 Depósito y Oficina administrativa.- estos ambientes se proyectado para el personal que este a cargo de
la administración del centro comunal comercial para el buen funcionamiento de la infraestructura.

Limítese en presentar la descripción de la infraestructura

 Hall.- es el espacio destinado para la circulación del publico el mismo que tendría piso de concreto
frotachado y coloreado con ocre. Etc.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 62
PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

ESTRUCTURA
 LAS COLUMNAS Y LAS VIGAS.- ESTRUCTURA COLUMNA METALICA TIPO FºNº.

 LAS ZAPATAS Y CIMIENTO CORRIEDO.- Son elementos de cimentación que soportaran la


estructura de la infraestructura y las cargas externas. Su dimensiones

Serán definidas de acuerdo a la capacidad portante de la suelo de fundación.


 COBERTURA DEL MERCADO.- En la parte central se tiene proyectado una cobertura
con estructura metálica. El mismo que deberá ser ejecutada de acuerda a las norma de
estructuras.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS


 Las instalaciones se tiene proyectado desarrollar de acuerdo a los planos correspondientes
respetando el reglamento nacional de Edificaciones.

Cada uno de los materiales con los cuales será elaborada la infraestructura, fueron seleccionados por
su alto nivel de resistencia y durabilidad, haciéndolos más durables y resistente a agentes de
interperismo y ambientes húmedos. Debido a su bajo nivel de fluencia son menos deformables
permitiendo su portatilidad con el uso adecuado de máquinas y equipos

NORMAS:

 Reglamento Nacional de Construcciones, aprobado por los Decretos Supremos Nº 039 y Nº


063-70-VI
 Norma técnica de edificaciones: NTE 090 Estructuras metálicas
 Norma de fabricación: ASTM A36
 Norma técnica de edificaciones: NTE 0200 cargas máx El peso máximo a soportar el latón es
de 85 KN/m3
 Norma técnica de edificaciones T.H 020 HABILITACIONES COMERCIALES
 Norma técnica de edificaciones A.070 COMERCIO
 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.
 Ley General del Sistema Nacional del Presupuestó Público, Ley No. 28411.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 63


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

DESCRIPCION TECNICA DE COMPONENTE II: Equipamiento y mobiliarios para área de


administración y depósito.

CUADRO N° 37
REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y DEPÓSITO
DESCRIPCION UND. MED. CANT. Costo Unitario Total

Computador Unidad 2.00 1,650.00 3,300.00

Estabilizador Unidad 2.00 80.00 160.00

Silla Unidad 6.00 80.00 480.00

Escritorio Unidad 2.00 450.00 900.00

Impresora Unidad 1.00 564.00 264.00

Estantería Unidad 1.00 420.00 420.00

Escobas Unidad 15.00 12.00 180.00

Bancas Unidad 5.00 80.00 400.00

Cilindros de basura Unidad 15.00 20.00 300.00

Recolectores Unidad 8.00 12.00 96.00

6,500.00

Fuente: Elaboración del proyectista

DESCRIPCION TECNICA DE COMPONENTE III

CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL, MANEJO Y CONSERVACIÓN


DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD (TALLERES DE CAPACITACIÓN).
Los temas de capacitación se realizan en el mismo C.P. Santiago de Ajjatira, en donde los
beneficiarios y el pueblo en su conjunto tendrán que asistir los eventos del taller para la calidad de
manejo de alimentos y gestión empresarial. Los temas a capacitarse se mencionan a continuación.

CUADRO Nº 38:
TEMAS DE CAPACITACION
TEMAS DE CAPACITACION HORAS/DIA

GESTION EMPRESARIAL 2

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 64


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

MANEJO DE ALIMENTOS 4

MARQUETING COMERCIAL 2

Fuente: Elaboración propia del proyectista

Para el desarrollo de la capacitación se tendrá que contratar los servicios de dos especialistas en temas
de organización y gestión empresarial y otro en temas de manejo de alimentos.

CUADRO Nº 39:
DESARROLLO DE CAPACITACION
DESCRIPCION UND. MED. CANT. Costo Unitario Total
capacitación
PERSONAL
Pago Honor. – Especialista Capacitador marketing comercial Personas/día 2 670 1340
Pago Honor. – Especialista Capacitador - manejo de alimentos Personas 2 670 1340
MATERIALES
Elaboración Guía de Capacitación Guía 30 2.8 84
Papel Kraft Bond 8 Oficios Pliego 20 2.5 50
Papel Bond 75 Grs. Millar 1 20 20
Plumones Acrílicos Unidad 3 3.5 10.5
Plumones Unidad 5 4 20
Mota Unidad 1 5 5
Fotocopiado de documentos Hoja 30 0.2 6
Bolígrafos Unidad 10 3.6 36
Cinta masky Rollo 1 6.5 6.5
CONSUMO
Almuerzo – Participantes Almuerzo 163 6 978
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS Certificado 163 8 1304

5,200.00
Fuente: Elaboración propia del proyectista

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


4.6.1 COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto es cero ya que no existe
ninguna infraestructura.

4.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


Alternativa I.
La inversión inicial total requerida a precios de mercado asciende a S/. 363,716.64, que
comprende la construcción de la infraestructura, equipamiento y campañas de sensibilización a la
población.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 65


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 40
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA I
UNIDAD COSTO
PRORRATEO DE IGV Y
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTILIDAD (s/.)
MEDIDA (S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 229,673.88 271,015.18
01.01.00 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD GLOBAL 1.00 8,053.84 8,053.84 9,503.53
01.02.00 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS STANDS Y PASAJES MODULOS 36.00 1,086.74 39,122.78 46,164.88
01.03.00 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL 1.00 48,155.57 48,155.57 56,823.57
01.04.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE COBERTURA GLOBAL 1.00 55,130.90 55,130.90 65,054.46
01.05.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MUROS GLOBAL 1.00 39,177.59 39,177.59 46,229.56
01.06.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MALLAS GLOBAL 1.00 17,680.14 17,680.14 20,862.57
01.07.00 RELLENOS Y VARIOS GLOBAL 1.00 22,353.06 22,353.06 26,376.61
02.00.00 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,500.00 7,670.00
02.01.00 EQUIPAMIENTO GLOBAL 1.00 6,500.00 6,500.00 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
03.00.00 5,200.00 6,136.00
03.01.00 PERSONAL CAPACITADOR PERSONAL/DIA 2.00 670.00 1,340.00 1,581.20
03.02.00 MATERIALES Y VIATICOS GLOBAL 1.00 3,860.00 3,860.00 4,554.80
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 241,373.88 284,821.18
TOTAL COSTO INDIRECTO S/.

04.00.00 GASTOS GENERALES % CD % 10.00 24,137.39 28,482.12

05.00.00 GASTOS DE SUPERVISION ( % CD) % 7.50 18,103.04 21,361.59

06.00.00 ESTUDIO EXPEDIENTE TÉCNICO = (% CD) ESTUDIO 4.20 10,137.70 11,962.49

07.00.00 LIQUIDACION DE OBRA = (% CD) % 1.00 2,413.74 2,848.21

08.00.00 UTILIDAD = (% CD) % 5.00 12,068.69 14,241.06


SUB TOTAL S/. 308,234.44 363,716.64
09.00.00 IGV (18%) % 18.00 55,482.20

TOTAL PRESUPUESTO S/. 363,716.64 363,716.64


Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 41
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I
DESCRIPCION UND CANT PRECIO(S/.) INVERSION( S/.)
I).- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 271,015.18
Mano de obra calificada HH 4,727.01 6.88 32,521.82
Mano de obra no calificada HH 4,129.76 5.25 21,681.21
Materiales y equipos Global 1.00 216,812.14 216,812.14
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00
Equipamiento Global 1.00 7,670.00 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00
Sensibilización Global 1.00 6,136.00 6,136.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 284,821.18
II).- COSTOS INDIRECTOS %
ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 4.20 11,962.49
GASTOS GENERALES % 1.00 10.00 28,482.12
GASTOS DE SUPERVISION % 1.00 7.50 21,361.59
LIQUIDACION % 1.00 1.00 2,848.21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 66


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

UTILIDAD % 1.00 5.00 14,241.06


SUB TOTAL S/. 363,716.64
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 363,716.64
Fuente: Elaboración del proyectista.

Alternativa II.
La inversión inicial total requerida a precios de mercado asciende a S/. 369,620.16, que
comprende la construcción de la infraestructura, equipamiento y campañas de sensibilización a la
población.

CUADRO N° 42
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD ALTERNATIVA II
UNIDAD COSTO
PRORRATEO DE IGV Y
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL UTILIDAD (s/.)
MEDIDA (S/.) (S/.)
01.00.00 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 233,591.64 275,638.13
01.01.00 OBRAS PROVICIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD GLOBAL 1.00 8,053.84 8,053.84 9,503.53
01.02.00 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS STANDS Y PASAJES MODULOS 36.00 1,086.74 39,122.78 46,164.88
01.03.00 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS GLOBAL 1.00 48,155.57 48,155.57 56,823.57
01.04.00 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE COBERTURA GLOBAL 1.00 55,130.90 55,130.90 65,054.46
01.05.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MUROS GLOBAL 1.00 43,095.35 43,095.35 50,852.51
01.06.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO TIPO TRAMO MALLAS GLOBAL 1.00 17,680.14 17,680.14 20,862.57
01.07.00 RELLENOS Y VARIOS GLOBAL 1.00 22,353.06 22,353.06 26,376.61
02.00.00 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,500.00 7,670.00
02.01.00 EQUIPAMIENTO GLOBAL 1.00 6,500.00 6,500.00 7,670.00
03.00.00 COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 5,200.00 6,136.00
03.01.00 PERSONAL CAPACITADOR PERSONAL/DIA 2.00 670.00 1,340.00 1,581.20
03.02.00 MATERIALES Y VIATICOS GLOBAL 1.00 3,860.00 3,860.00 4,554.80
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 245,291.64 289,444.13
TOTAL COSTO INDIRECTO S/.
GASTOS GENERALES % CD
04.00.00 % 10.00 24,529.16 28,944.41
GASTOS DE SUPERVISION ( % CD)
05.00.00 % 7.50 18,396.87 21,708.31
ESTUDIO EXPEDIENTE TÉCNICO = (% CD)
06.00.00 ESTUDIO 4.20 10,302.25 12,156.65
LIQUIDACION DE OBRA = (% CD)
07.00.00 % 1.00 2,452.92 2,894.44
UTILIDAD = (% CD)
08.00.00 % 5.00 12,264.58 14,472.21
SUB TOTAL S/. 313,237.42 369,620.16
09.00.00 IGV (18%) % 18.00 56,382.74

TOTAL PRESUPUESTO S/. 369,620.16 369,620.16


Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 43
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II
DESCRIPCION UND CANT PRECIO(S/.) INVERSION( S/.)
I).- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 275,638.13
Mano de obra calificada HH 4,807.64 6.88 33,076.58
Mano de obra no calificada HH 4,200.20 5.25 22,051.05
Materiales y equipos Global 1.00 220,510.51 220,510.51
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 67


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

Equipamiento Global 1.00 7,670.00 7,670.00


COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION 6,136.00
Sensibilización Global 1.00 6,136.00 6,136.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 289,444.13
II).- COSTOS INDIRECTOS %
ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 4.20 12,156.65
GASTOS GENERALES % 1.00 10.00 28,944.41
GASTOS DE SUPERVISION % 1.00 7.50 21,708.31
LIQUIDACION % 1.00 1.00 2,894.44
UTILIDAD % 1.00 5.00 14,472.21
SUB TOTAL S/. 369,620.16
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 369,620.16
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.6.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


Teniendo en consideración que actualmente existe un costo de operación y mantenimiento mínimo,
se ha estimado un costo de operación anual de S/. 18,180. Por otro lado, los gastos de
mantenimiento básicamente contemplan gastos referidos a pintura entre otros materiales que hacen
un costo anual de S/. 485.00.

CUADRO N° 44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
UNIDAD Costo Costo
Unitario.
RUBROS MEDIDA CANTIDAD (S/.) Anual(s/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 18180.00
REMUNERACIONES 16320.00
Personal de limpieza personas 2 680.00 16320.00
SERVICIOS 1860.00
Agua mes 1 35.00 420.00
Luz mes 1 120.00 1440.00
COSTOS DE
MANTENIMIENTO 485.00
Pintura baldes 5 25.00 125.00
Otros materiales global 1 360.00 360.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 18,665.00
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.6.4 COSTOS INCREMENTALES POR ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO


La proyección de los costos incrementales en situación sin proyecto y con proyecto para la
alternativa I y II se muestra en los siguientes cuadros:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 68


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 69


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO
DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 45: COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA I – PRECIOS DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA I - PRECIOS DE MERCADO

PERIODO DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente técnico 11,962.49


COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 271,015.18
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00
Gastos generales 28,482.12
Gastos de supervisión 21,361.59
Liquidación de obra 2,848.21
Utilidad 14,241.06

Costo de O&M con proyecto 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 363,716.64 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
Costo de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 363,716.64 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00

CUADRO N° 46: COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA II – PRECIOS DE MERCADO


COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA II - PRECIOS DE MERCADO

PERIODO DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estudios expediente técnico 12,156.65


COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 275,638.13
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00
Gastos generales 28,944.41
Gastos de supervisión 21,708.31
Liquidación de obra 2,894.44
Utilidad 14,472.21

Costo de O&M con proyecto 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 369,620.16 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
Costo de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 369,620.16 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00 18,665.00
Fuente: Elaboración del proyectista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 70


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL


Por sus características del proyecto, los resultados que se obtiene son cualitativos, dado que el proyecto
está destinado a mejorar la calidad del servicio del sistema de agua a través de mejoras en las
condiciones de la infraestructura, razón por la cual se opta por evaluar por la metodología de costo
efectividad, donde el indicador de efectividad estará vinculado a la atención inclusiva de productos de
primera necesidad. Proyecto durante su vida útil y se seguirá los criterios básicos y metodología
propuesta para este tipo de proyectos.

a) Método costo-efectividad

El método costo- efectividad es aplicable cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o
que esto demanda elevados costos a nivel de perfil, el método permite comparar alternativas que
generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que logrará los objetivos deseados al mínimo costo
efectividad con relación al total de la inversión y el índice con relación a la infraestructura principal como
son la construcción de nueva infraestructura.

Para su cálculo se aplica la siguiente relación:

ICE = VAC (INVERSIÓN y C O y M)


Población beneficiada
Dónde:

ICE = Índice Costo Efectividad


VAC = Valor Actual de costos a Precios Sociales
Tasa de descuento = 9% fijado por el MEF
Población beneficiaria: 4,245 pobladores atendidos (Constituye la población beneficiaria que
generará el proyecto durante los 10 años de vida útil).

4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES


4.7.1.1. Beneficios cuantitativos

En proyectos del sector de comercio no es posible hacer la cuantificación de beneficios cuantitativos


en el corto plazo, solo los beneficios cualitativos

4.7.1.2 Beneficios cualitativos

Los beneficios sociales cualitativos que se generan por la intervención del proyecto son:
 Se brindará una mejor atención de servicio de comercialización de productos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 71


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

 Mejoramiento de la calidad de servicios de atención a la población, beneficiando directamente a los


productores y consumidores.
 Se atenderá en forma adecuada 4,245 personas durante el horizonte del proyecto.
 Se mejorara el nivel de vida de los pobladores.
4.7.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a fallas de mercado por
la presencia de impuestos, subsidios y monopolios, entre otros. Por ello una adecuada evaluación
del proyecto desde el punto de vista de la sociedad, hacen necesario efectuar la corrección de los
costos del proyecto de precios privados a precios sociales, aplicando factores de corrección. Para
la obtención de los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales se utiliza los
siguientes factores de corrección.

CUADRO N° 47
FACTOR DE CORRECCION
PRECIO BASICO FACTOR DE CORRECCION

I. Bienes Nacionales 0.847

II. Mano de obra calificada 0.909

III. Mano de obra no calificada (rural) 0.410

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

4.7.2.1. COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto es cero ya que no existe ninguna
infraestructura en el C.P. Santiago de Ajjatira.

4.7.2.2. COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Alternativa I:

La inversión inicial total requerida a precios sociales asciende a S/. 303,232.77, que comprende
la construcción de la infraestructura, equipamiento y sensibilización a la población.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 72


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 48
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)
DESCRIPCION UND CANT PRECIO(S/.) INVERSION( S/.) F.C.
PRECIOS SOCIALES( S/.)
I).- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 271,015.18 222,091.52
Mano de obra calificada HH 4,727.01 6.88 32,521.82 0.909 29,562.34
Mano de obra no calificada HH 4,129.76 5.25 21,681.21 0.410 8,889.30
Materiales y equipos Global 1.00 216,812.14 216,812.14 0.847 183,639.88
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00 6,496.49
Equipamiento Global 1.00 7,670.00 7,670.00 0.847 6,496.49
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00 5,577.62
Sensibilización Global 1.00 6,136.00 6,136.00 0.909 5,577.62
TOTAL COSTOS DIRECTOS 284,821.18 234,165.63
II).- COSTOS INDIRECTOS 0.00
ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 4.20 11,962.49 0.909 10,873.90
GASTOS GENERALES % 1.00 10.00 28,482.12 0.847 24,124.35
GASTOS DE SUPERVISION % 1.00 7.50 21,361.59 0.909 19,417.68
LIQUIDACION % 1.00 1.00 2,848.21 0.909 2,589.02
UTILIDAD % 1.00 5.00 14,241.06 0.847 12,062.18
SUB TOTAL S/. 363,716.64 303,232.77
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 363,716.64 303,232.77
Fuente: Elaboración del proyectista.

Alternativa II:

La inversión inicial total requerida a precios sociales asciende a S/. 308,142.23, que comprende
la construcción de la infraestructura, equipamiento y sensibilización a la población.

CUADRO N° 49
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA II)

DESCRIPCION UND CANT PRECIO(S/.) INVERSION( S/.) F.C.


PRECIOS SOCIALES( S/.)
I).- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 275,638.13 225,879.94
Mano de obra calificada HH 4,807.64 6.88 33,076.58 0.909 30,066.61
Mano de obra no calificada HH 4,200.20 5.25 22,051.05 0.410 9,040.93
Materiales y equipos global 1.00 220,510.51 220,510.51 0.847 186,772.40
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 7,670.00 6,496.49
Equipamiento global 1.00 7,670.00 7,670.00 0.847 6,496.49
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 6,136.00 5,577.62
Sensibilización global 1.00 6,136.00 6,136.00 0.909 5,577.62
TOTAL COSTOS DIRECTOS 289,444.13 237,954.05
II).- COSTOS INDIRECTOS
ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 4.20 12,156.65 0.909 11,050.40
GASTOS GENERALES % 1.00 10.00 28,944.41 0.847 24,515.92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 73


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”

GASTOS DE SUPERVISION % 1.00 7.50 21,708.31 0.909 19,732.85


LIQUIDACION % 1.00 1.00 2,894.44 0.909 2,631.05
UTILIDAD % 1.00 5.00 14,472.21 0.847 12,257.96
SUB TOTAL S/. 369,620.16 308,142.23
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 369,620.16 308,142.23
Fuente: Elaboración del proyectista.
4.7.2.3. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N° 50
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

UNIDAD Costo Costo Total a


Precios
Unitario. Factor de Sociales
RUBROS MEDIDA CANTIDAD (S/.) Anual(s/.) Corrección (s/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 18180.00 16410.30
REMUNERACIONES 16320.00 14834.88
Personal de limpieza Personas 2 680.00 16320.00 0.909 14834.88
SERVICIOS 1860.00 1575.42
Agua Mes 1 35.00 420.00 0.847 355.74
Luz Mes 1 120.00 1440.00 0.847 1219.68
COSTOS DE
MANTENIMIENTO 485.00 410.80
Pintura Baldes 5 25.00 125.00 0.847 105.88
Otros materiales Global 1 360.00 360.00 0.847 304.92
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 18,665.00 16,821.10
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.7.2.4 COSTOS INCREMENTALES POR ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

La proyección de los costos incrementales en situación sin proyecto para la alternativa I y II se muestra en los
siguientes cuadros:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 74


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO
DE PUTINA - PUNO”

CUADRO N° 51: COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA I – PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES


PERIODO DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente técnico 10,873.90


COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 222,091.52
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,496.49
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 5,577.62
Gastos generales 24,124.35
Gastos de supervisión 19,417.68
Liquidación de obra 2,589.02
Utilidad 12,062.18

Costos de O&M con proyecto 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
TOTAL COSTO CON PROYECTO 303,232.77 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10

Costos de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 303,232.77 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
Fuente: Elaboración del proyectista.

CUADRO N° 52 COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES


PERIODO DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente técnico 11,050.40


COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 225,879.94
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 6,496.49
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 5,577.62
Gastos generales 24,515.92
Gastos de supervisión 19,732.85
Liquidación de obra 2,631.05
Utilidad 12,257.96

Costos de O&M con proyecto 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
TOTAL COSTO CON PROYECTO 308,142.23 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10

Costos de O&M sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 308,142.23 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10 16,821.10
Fuente: Elaboración del proyectista.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 75


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


Ratio Costo – Efectividad estimado para cada alternativa del proyecto a precios sociales:

CUADRO N° 53
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODO COSTOS TSD POBLACION
VACP
EN AÑOS INGREMENTALES BENEFICIADA
9%
2014 0 303,232.77 1.00 303,232.77 347
2015 1 16,821.10 0.917 15,432.197 354
2016 2 16,821.10 0.842 14,157.979 362
2017 3 16,821.10 0.772 12,988.972 369
2018 4 16,821.10 0.708 11,916.488 377
2019 5 16,821.10 0.650 10,932.558 385
2020 6 16,821.10 0.596 10,029.869 393
2021 7 16,821.10 0.547 9,201.715 402
2022 8 16,821.10 0.502 8,441.940 410
2023 9 16,821.10 0.460 7,744.899 419
2024 10 16,821.10 0.422 7,105.412 427
VACT S/. 411,184.80
VP.CO&M S/. 107,952.03
POBLACION BENEFICIADA beneficiarios 4,245
C/E S/. 96.86
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 54
EVALUACION COSTO – EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODO COSTOS TSD POBLACION
VACP
EN AÑOS INGREMENTALES BENEFICIADA
9%
2014 0 308,142.23 1.000 308,142.23 347
2015 1 16,821.10 0.917 15,432.20 354
2016 2 16,821.10 0.842 14,157.98 362
2017 3 16,821.10 0.772 12,988.97 369
2018 4 16,821.10 0.708 11,916.49 377
2019 5 16,821.10 0.650 10,932.56 385
2020 6 16,821.10 0.596 10,029.87 393
2021 7 16,821.10 0.547 9,201.72 402
2022 8 16,821.10 0.502 8,441.94 410
2023 9 16,821.10 0.460 7,744.90 419
2024 10 16,821.10 0.422 7,105.41 427
VACT S/. 416,094.26
VP.CO&M S/. 107,952.03
POBLACION BENEFICIADA beneficiarios 4,245
C/E S/. 98.02
Fuente: Elaboración del proyectista.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 76


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

CUADRO N° 55
RESUMEN DE INDICADORES SOCIALES
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Monto de Inversión Total(S/.) 303,232.77 308,142.23


VACT(S/.) 411,184.80 416,094.26
VP.CO&M (S/.) 107,952.03 107,952.03
TSD (%) 9.00 9.00
BENEF.(USUARIOS) 4,245 4,245
C/E(S/.) 96.86 98.02
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a
cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios.

La incertidumbre se puede presentar en la estimación del producto esperado, sobre todo en lo que
se refiere al número de personas que se beneficiarán de determinados proyectos y los efectos reales
que sobre ellas se produzcan.

El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio Costo-Eficacia para un rango probable de valores
de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de
sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en este tipo de variables. De esta forma,
será necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o
comportamientos de las variables que más influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso
del resto de variables que generan cambios menores en dicha rentabilidad, podrá hacerse una
predicción menos rigurosa.

Consideraremos 4,245 beneficiarios proyectados para el período 2014 - 2024 que cubrirían la
demanda efectiva de atenciones para las alternativas en análisis. A continuación se muestran los
valores que arroja el análisis de sensibilidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 77


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

CUADRO N° 56
SENSIBILIZACION DEL PROYECTO A COSTOS SOCIALES
Alternativa I Alternativa II
Variación %
Inversión C/E alt I Inversión C/E alt II
40 424,525.88 125.44 431,399.12 127.06
20 363,879.33 111.15 369,770.67 112.54
5 318,394.41 100.43 323,549.34 101.65
0 303,232.77 96.86 308,142.23 98.02
-5 288,071.14 93.29 292,735.12 94.39
-20 242,586.22 82.58 246,513.78 83.50
-40 181,939.66 68.29 184,885.34 68.98
Fuente: Elaboración del proyectista.

Del cuadro anterior podemos concluir que: una variación positiva de Inversión en 40%, el indicador
de costo-efectividad (a precios sociales) de la alternativa I, alcanza a S/. 125.44, mientras que la
alternativa II el indicador de C/E es de S/.98.02, el indicador se obtiene sin realizar ninguna variación
en la alternativa II, lo que significa que la alternativa I sería más rentable que la alternativa II si sufre
un incremento de la inversión en un 40%.

GRAFICO N° 05
SENSIBILIZACION DEL PROYECTO A COSTOS SOCIALES

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD


El análisis de la sostenibilidad del proyecto está referido si se garantiza o no la operación normal del
proyecto, durante el horizonte de planeamiento; entendiéndose por ello que los diferentes aspectos
como es la previsión de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura nueva ha
construirse deben estar adecuadamente mantenidas a fin de garantizar su funcionabilidad normal.

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto funcione
a lo largo de su vida útil. La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto se sustenta a
través de los ingresos recaudados y por los recursos determinados por la municipalidad Distrital de
Pedro Vilca Apaza, el que se compromete al costo de operación y mantenimiento en la post
inversión del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 78


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

4.10 IMPACTO AMBIENTAL


El conjunto de actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto se orienta básicamente a las
acciones de la construcción de infraestructura del centro comunal comercial y la capacitación a los
comerciantes.
Considerando la situación anterior, donde las acciones propias a ejecutarse en el proyecto se
orientan a las acciones de movimiento de tierras, trabajos en obras civiles y trámites documentarios,
sin el uso de insumos químicos que afecten al suelo ni al medio ambiente.

Para evaluar los efectos de las acciones previstas durante la ejecución del proyecto, se ha
establecido una matriz de evaluación de impactos ambientales; en donde se considera los siguientes
detalles:

CUADRO N° 57
CARACTERIZACION IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL

FUERTE
LOCAL

LEVE
TRANSITORIO
PERMANENTE
NEGATIVO
POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA
NEUTRO

CORTA

LARGA
MEDIA

MEDIO FÍSICO NATURAL

1.- Agua X X X X

2.- Suelo X X X X

3.- Aire X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

1.- Flora X X X X

2.- Fauna X X X X

MEDIO SOCIAL

1.- Atributos sociales X X X X

2.- Culturales X X X X

3.- Económicos X X X X

Fuente: elaboración del proyectista

4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA


Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa I es la más
recomendable por los siguientes aspectos:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 79


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa II.


Presenta un costo del proyecto menor en comparación con la alternativa II.
Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada.
CUADRO N° 58
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Monto de Inversión Total(S/.) 303,232.77 308,142.23


VACT(S/.) 411,184.80 416,094.26
VP.CO&M (S/.) 107,952.03 107,952.03
TSD (%) 9.00 9.00
BENEF.(USUARIOS) 4,245 4,245
C/E(S/.) 96.86 98.02
Fuente: Elaboración del proyectista.
Conclusión: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, se observa en el cuadro
comparativo, que la alternativa I, presenta mayores beneficios, para los usuario y menor inversión
para el Estado; en consecuencia la alternativa seleccionada es la PRIMERA ALTERNATIVA, la
inversión estimada es S/.363,716.64, a precios privados y S/. 303,232.77 a precios sociales,
los beneficios sociales son mayores que la inversión, puesto que este proyecto es rentable
socialmente ya que los indicadores de Costo efectividad, son mayores al de la alternativa II
conforme se observa en el cuadro anterior.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION


La ejecución financiera del presente proyecto se ha planteado de acuerdo a las especificaciones
técnicas y al cronograma de ejecución física por componente identificado y se determina un
periodo de ejecución financiera para las alternativas I de 03 meses. Donde en el primero se
muestra el cronograma de inversión para la ejecución física del proyecto.

Cabe señalar que la ejecución de la construcción de infraestructura, equipamiento y sensibilización a


la población, queda sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Institución financiera, por lo que el
cronograma podría verse modificado.

CUADRO N° 59

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 80


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (S/.)


Principales Rubros Mes I Mes II Mes III TOTAL (s/.)
Expediente Técnico 5,981.24 5,981.24 11,962.49
Costo Directo 0.00
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 81,304.55 94,855.31 94,855.31 271,015.18
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 2,301.00 2,684.50 2,684.50 7,670.00
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION 1,840.80 2,147.60 2,147.60 6,136.00
GASTOS GENERALES 14,241.06 14,241.06 28,482.12
GASTOS DE SUPERVISION 10,680.79 10,680.79 21,361.59
LIQUIDACION 2,848.21 2,848.21
UTILIDAD 4,272.32 4,984.37 4,984.37 14,241.06
TOTAL 363,716.64
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 60
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO (S/.)
Principales Rubros Mes I Mes II Mes III TOTAL (%)
Expediente Técnico 50.00 50.00 100
Costo Directo
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 30.00 35.00 35.00 100
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 30.00 35.00 35.00 100
COMPONENTE III: CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION 30.00 35.00 35.00 100
GASTOS GENERALES 50.00 50.00 100

GASTOS DE SUPERVISION
50.00 50.00 100

LIQUIDACION
100.00 100
UTILIDAD 30.00 35.00 35.00 100
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN


La Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, mediante las Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, tiene capacidad administrativa y técnica para la ejecución de las obras
de construcción, cautelando el nivel de coordinación y cooperación interinstitucional que deberá
traducirse en documentos formales, previamente a la ejecución del Proyecto.

4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA


SELECCIONADA

CUADRO N° 61

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 81


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Tasa de consumo de alimentos nutritivos,


“Mejora de la calidad de vida aumento en un 10%, al finalizar el horizonte del - Informe de Estadísticas
Fin Vitales de la
de la población del C.P. proyecto, en el ámbito del C.P. Santiago de
Municipalidad Distrital
Santiago de Ajjatira” Ajjatira . de Pedro Vilca Apaza.

Se incrementa el número de atenciones en - El Centro Comunal


“Adecuadas condiciones para
servicios de manejo de alimentos, cumpliendo los - Registros de Comercial del C.P.
la comercialización y Atenciones e informes Santiago de Ajjatira,
protocolos, procedimientos y estándares de
abastecimiento de productos mensuales de Hoja de rediseña sus procesos
Propósito calidad para la atención integral de salud, en la
de primera necesidad en el Información de Salud de atención, e
siguiente forma: 20% de incremento en los
C.P. Santiago de Ajjatira ” (HIS) del Centro de implementan
primeros 5 años y 40% más al final del horizonte Salud Pedro Vilca protocolos y
del proyecto. Apaza procedimientos para la
atención en general.
-Infraestructura Adecuada.
- Registro de
-Adecuado equipamiento atenciones, informe
para áreas complementarias Se incrementa la cobertura de atenciones en los mensual de MDC,
- Se cumple de acuerdo
servicios de salubridad en el C.P. Santiago de Informe Estadístico de
Componentes a las Normas Técnicas
-Adecuadas condiciones de Ajjatira en un 10% al finalizar el horizonte del la Unidad de
de infraestructura
proyecto, con respecto al valor actual. Estadística e
salubridad y seguridad. Informática de la
REDESS Huancane.

I. Costos Directos con una inversión de


S/.284,821.18
I.1 Componente I: Infraestructura del centro
comunal comercial S/. S/.271,015.18
I.2 Componente II: Adquisición de equipos
- Construcción de stands
complementarios S/.7,670.00
de ventas a base de
I.3 componente III: Campañas de
plataforma de concreto.
sensibilización social: S/.6,136.00
- Contrato de -- Gestionar apoyo
II. Costos Indirectos con una inversión de construcción de
- Adquisición de equipos financiero ante las
S/.78,895.47 infraestructura,
mobiliarios instituciones para la
II.1 Estudio de Expediente Técnico: cuaderno de obras,
Acciones complementarios construcción de
S/.11,962.49 actas de entrega y
infraestructura y
II.2 Gastos Generales: S/.28,482.12 recepción de la obra.
- Capacitación en - Plan de capacitación, capacitación al
II.3 Gastos de Supervisión: S/.21,361.59
organización y gestión registro de asistencia personal de salud.
II.4 Utilidad: S/.14,241.06
comercial, manejo y de los participantes.
III. Presupuesto Total: S/.363,716.64
conservación de
alimentos de primera
necesidad.

Fuente: Elaboración del Proyectista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 82


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 83


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto de
“INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su
ejecución puesto que así lo evidencia los indicadores económicos y sociales.

El presente proyecto contribuirá de sobremanera a la solución del problema central, “inadecuadas


condiciones para el comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el C.P.
Santiago de Ajjatira” el cual se espera superar con la intervención del proyecto.

De acuerdo a la evaluación económica la Alternativa I es la seleccionada por presentar mejores


indicadores de viabilidad técnica económica y social.

La sostenibilidad del proyecto está asegurada por la Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza ya
que con las recaudaciones a través de la tasa que se cobran por los servicios que brinda el mercado,
se garantiza los gastos necesarios para el mantenimiento y de servicios básicos. En tanto que los
gastos operativos necesarios para remuneraciones del personal se asumirá con presupuesto de
funcionamiento que tiene una asignación permanente.

El proyecto no causará efectos ambientales negativos por la característica y naturaleza del proyecto.

El presupuesto total para la ejecución del presente proyecto es de S/. 363,716.64 nuevos soles
(alternativa I).

5.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto “INSTALACION
DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA, DISTRITO DE
PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO”, es factible su ejecución ya que ha
evidenciado que es sostenible y compatible con los proyectos y Normas Legales.

El periodo de ejecución es de 03 meses, inmediatamente concluida la ejecución se pone en


operación al servicio de la población.

Por los resultados obtenidos, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su
pronta ejecución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 84


PIP “INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL C.P. SANTIAGO DE AJJATIRA,
DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION DE
PUNO” uniformizar nombre del proyecto

VI. ANEXOS

ANEXO N° 1: PRESUPUESTO GENERAL

ANEXO N° 2: PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

ANEXO N° 3: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO N° 4: PLANOS DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL MERCADO

ANEXO N° 5: PLANOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO

ANEXO N° 6: ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANEXO N° 7: ACTA DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

ANEXO N° 8: PADRON DE COMERCIANTES ASOCIADOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Página 85

También podría gustarte