PLANTILLA PARA PROCEDIMIENTOS

Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.1
PROCEDIMIENTO: Versión:
Recurso Humano no Idóneo 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:
Capacitar al personal docente y administrativo en relación al Proceso de Enseñanza Aprendizaje.
Alcance:
Personal Docente y Administrativo, población estudiantil.
Responsable:
Dirección, Comité Institucional, Comité de Evaluación y otras acciones interinstitucionales
Definiciones:
Recurso Humano: trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una
organización
No idóneo: que no tiene buena disposición o aptitud para algo, inadecuada, inconveniente.
Descripción del procedimiento:

1. Inducción al docente o al profesional no idóneo referente a los lineamientos, a las políticas

del MEP (leyes y reglamentos), normativa interna, directrices y otros.
2. Prevenir una deficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los educandos.
3. Fortalecimiento el apoyo logístico y curricular de cada servicio o departamento educativo
4. Coordinaciones con los asesores pertinentes (asesores específicos) la buena marcha del
proceso de enseñanza aprendizaje
5. Proyectar talleres, capacitaciones, charlas u otras para proporcionar al personal docente y
administrativo información acerca de los programas de estudio, reglamentos, normativa
interna, directrices y otros.
6. Capacitaciones al personal docente y administrativo en relación al Proceso de Enseñanza
Aprendizaje.

Documentos de referencia:
Políticas vigentes del MEP (Ley de Carrera Docente, Estatuto del Servicio Civil, Reglamentos,
normativa interna, directrices, circulares, oficios y otros.
Formularios o registros:
Ampo Control Interno, archivos y libros de registro.
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.2
PROCEDIMIENTO: Versión:
Insuficiente Recurso Humano 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.3
PROCEDIMIENTO: Versión:
Falta de Capacitación 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.4
PROCEDIMIENTO: Versión:
Nombramiento de recurso humano de zonas alejadas 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.5
PROCEDIMIENTO: Versión:
Elevada rotación de personal 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.6
PROCEDIMIENTO: Versión:
Perdida de personal clave (éxodo de personal) 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.7
PROCEDIMIENTO: Versión:
Inapropiada clasificación y valoración del puesto 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.8
PROCEDIMIENTO: Versión:
Poca claridad en la definición de competencias 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.9
PROCEDIMIENTO: Versión:
Duplicidad de funciones 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros:
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Riesgo Interno
Nombre de la Oficina: CÓDIGO:
Liceo Diurno José Martí 1.1.10
PROCEDIMIENTO: Versión:
Altas cargas de trabajo. 2010
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de aprobación:
Comité Circuito 10 Control Interno Dra. Graciela León 2010
Objetivo:

Alcance:

Responsable:

Definiciones:

Descripción del procedimiento:

1. .

Documentos de referencia:

Formularios o registros: