MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL NORTE

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ORDEN SE SERVICIO
Nº DIA MES AÑO

SEÑOR (ES) __________________________________________________ Factura : _________________________

DIRECCION: __________________________________________________ Guía : _________________________
OBJETO DEL SERVICIO :______________________________________________ Recibo : _________________________
REFERENCIA Nº Contrato : ________________________

DESCRIPCION V A L O R

TOTAL
ORDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

1 2 PROGRAMA Nº CUENTAS POR PAGAR:

JEFE DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA MANCOMUNADA DEL DIRECTOR SUB-PROGRAMA Nº S/.
DE ABASTECIMIENTO Y EL JEFE DE ADQUISICIONES.
CADA ORDEN DE COMPRA SE DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN
ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVRE LA MERCADERIA QUE
NO ESTA DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.
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N°

Señor (es ): ____________________________________________________________________

Dirección : ____________________________________________________________________
Le agradec. enviar a nuestro almacén en: _______________________________________
Lo siguiente: _________________________________________________________________

Referencia N°: _________________________________________________________________

Facturar a nombre de: _________________________________________________________

ARTICULOS VALOR
Código Cantidad U Medida Descripción Unitario total

TOTAL

ORDENACIÓN DE LA COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Clasificador del Gasto

Programa:
Sub Programa:
Jefe de Adquisiciones Sub Gerente de Abastec.

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente Recibí conforme:
de Abastecimiento y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones
Cada Orden de Compras se debe facturar por separado en Original
y dos (2) Copias y remitirlas a la dirección de presupuestos y contabilidad
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está Jefe de almacén
de acuerdo con nuestras especificaciones.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

CODIGO DE LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPENDENCIA :
LUGAR Y FECHA
AFECTACION PRESUPUESTAL
SOLICITO ENTREGAR A : CTA. MAYOR SUB-PROGRAMA SUB-PROGRAMAS PEDIDO Nº
CON DESTINO A : SALIDA Nº
1 2 3 4
S O L I C I T A D O D E S P A C H A D O V A L O R E S
REN- A R T I C U L O S a b c d a b
GLO- a b c ESPECIFICACIONES CLASIFICACION CANTIDAD UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
NES CODIGO CANTIDAD D E S C R I P C I O N MARCA Nº DE SERIE DESPACHADA MEDIDA

TOTAL
EQUIPO DE OFICINA S/. GASTOS DE OPERACION S/. BIENES EN DEPOSITO S/.

EQUIPO DE TRANSPORTE S/. RECONSTRUCCION DE EQUIPO S/. PEDIDOS EN TRANSITO S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON
Nº INCLUSIVE
MAQUINARIA Y EQUIPO S/. CONSTRUCCIONES EN CURSO S/. (EN LETRAS)

1 2 3 4
SOLICITANTE DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ALMACEN RECIBI CONFORME
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Procendencia: __________________________________________________
Con destino: __________________________________________________
Referencia: __________________________________________________

ARTICULOS VALOR
Código Cantidad U Medida Descripción Unitario Total

TOTAL S/. -

Cuentas del mayor: Total:

Jefe de Almacén Director de Abastecimiento

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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION NUMERO DIA MES AÑO
COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE:

SON:
(En Letras)

C O N C E P T O

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ESTADISTICAS OBJETO DEL GASTO

Sector Pliego Programa Sub Proyecto Obra Fuente FUNCIONAL Código IMPORTE
Programa Finanaciamiento de la Partida Parcial Total

CONTABILIDAD PRESUPÚESTAL
DEBE HABER
Cuenta Importe Cuenta Importe

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
Cuenta Importe Cuenta Importe

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO

Fecha Hecho por Conforme

Tesorero o Cajero General

VISACION V° B°

Control Interno Director de Presupuestos y Contabilidad

RECIBI CONFORME

Fecha
Firma FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN
Cheque N°
D:N:I N° R:U:C N° Fondos para Pagos en Efectivo
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CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
ACTAS DE EVALUACION
N° DIA MES AÑO

REFERENCIA DEL COTIZANTE

CARTA DE INVITACION Nombre o Razón
SOLICITUD DE COTIZACION Social
R.U.C.
A R T I C U L O S PRECIOS NETOS
Nº DE UNIDAD
ORDE DESCRIPCION CANTIDAD DE UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
N MEDIDA

0.00 0.00 0.00

FIRMA DEL RESPOSABLE DE COTIZACIONES

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ACTA DE OTORGAMIENTO

Nº
DE ORDEN PROVEEDOR NETO COTIZADO OBSERVACIONES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LUGAR Y FECHA

FIRMA FIRMA FIRMA

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DIA / MES / AÑO

SOLICITUD DE COTIZACION

SEÑOR(ES): RUC.

DIRECCION: TELEF.

La Municipalidad Provincial del Norte, invita a Ud, conforme a las normas vigentes,
a cotizar la COMPRA que se detalla a continuación.

CANTIDAD UNIDAD DE PRECIO PRECIO

ITEM
REQUERIDA MEDIDA
DESCRIPCION UNITARIO TOTAL

………….………………………………