SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA - SERPAR LIMA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Ejecución y evaluación del Plan Operativo Año 2017

Órgano responsable: Gerencia de Áreas Verdes - Proyecto "Ampliación del Servicio de Arborización Forestal en los distritos del Centro, Sur y Este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima"

I Trimestre Evaluación al I Trimestre II Trimestre Evaluación Semestral III Trimestre

Unidad de Total Total %

Objetivos / Actividades y/o Tareas Indicador Meta Anual Total Total Total Total Total
medida Total % Nivel de ejecutado % al I Total Porcentaje Nivel de programad alcanzado
Program Ene Feb Mar programado BSC program Abr May Jun ejecutado BSC programad Jul
ejecutado realizado Avance al I Trimestre ejecutado realizado Avance o al I
ado al I Trimestre ado semestral o
Trimestre semestral Semestre

Componente I

OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Árboles a
1.2.1.1 Plantación de árboles en campo Informe 370,000 92,500 2020 13705 20267 35992 39% 39% 92500 35992 39% 39% 92,500 26382 30357 34351 91090 98% 98% 185,000 127082 69% 69% 92,500 34807
plantar

1.2.3 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los viveros

Áreas a metros
1.2.3.2 Mejorar el vivero de Huáscar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mejorar cuadrados

1.2.4 Incrementar la producción de los viveros

Plantones a
1.2.4.5 Producir plantones en los viveros forestales Número 840,000 210,000 25900 33096 37727 96723 46% 46% 210000 96723 46% 46% 210,000 34570 30500 22700 87770 42% 42% 420000 184493 44% 44% 210,000 24964
producir

Componente II

OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

Sistema de
Adecuar la infraestructura de riego para
1.2.1.2 riego Hectáreas 10 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
arborización
implementado

Componente III

OEE 1.2 Incrementar las áreas verdes y fomentar la arborización de manera sostenible

1.2.1. Implementar la forestación urbana con participación ciudadana

1.2.1.3 Evaluación de expedientes Evaluación Número 600 200 12 58 85 155 78% 0% 200 155 78% 78% 200 124 158 104 386 193% 193% 400 541 135% 135% 200 92

Compenente IV

OEE 1.3 Promover el desarrollo de una cultura ambiental

1.3.1. Realización de eventos de educación ambiental

Incrementar el nivel de educación ambiental Capacitaciones

1.3.1.3 Número 360 90 11 58 77 146 162% 162% 90 146 162% 162% 90 95 119 91 305 339% 339% 180 451 251% 251% 90 80
de la población a realizar
SUBTOTAL 1,210,970 302,790 133,016 302,790 133,016 302,790 179,551 605,580 312,567 302,880
 Año 2017

III Trimestre Evaluación al III Trimestre IV Trimestre Evaluación al IV Trimestre

Total Total Total %

Total Total % alcanzado Total %
% Nivel de programad Total Nivel de programado ejecutado alcanzado
Ago Set ejecuta ejecutado al al III BSC program Oct. Nov. Dic realizad BSC
realizado Avance o al III ejecutado Avance al IV al IV al IV
do III Trimestre Trimestre ado o
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

40530 34305 109642 119% 119% 277,500 236724 85% 85% 92,500 32045 0 0 32045 35% 35% 370,000 268769 73% 73%

0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0

28099 29689 82752 39% 39% 630,000 267245 42% 42% 210,000 30127 0 0 30127 14% 14% 840,000 297372 35% 35%

0 0 0 0% 0% 90 0 0% 0% 0 0 0 0 0 14% 90 0 0% 0%

136 85 313 157% 157% 600 854 142% 142% 200 100 0 0 0 0% 0% 600 854 142% 142%

118 69 267 297% 297% 270 718 266% 266% 90 79 0 0 79 88% 88% 360 797 221% 221%
192,974 908,460 505,541 1,211,050 567,792