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TRABAJO A REALIZAR COMO CONSULTOR DE MEFCCA, PARA

EL GOBIERNO TERRITORIAL INDÍGENA DE WANGKI MAYA,


MUNICIPIO DE WASPAM RIO COCO

A) Elaboración del manual de control interno

B) Capacitación en mecanismos de rendición de cuenta

Mélida Madrigal Alemán


Presidenta Territorial WM (Wanki Maya)
El Gobierno Territorial de Wangki Maya (GTI)

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS


DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La elaboración de Manual de Control Interno y Capacitación en Mecanismos de


rendición de cuentas. ( Para 13 participantes aproximadamente) y logística para
capacitación).
1. Revisar la documentación relativa a Políticas, Manuales y Reglamentos que
sirven de base para la toma de decisiones y operaciones en el GTI.

2. Capacitar y apoyar a los funcionarios de las cooperativas en el proceso de


implementación del control interno, desarrollando en cada uno de los
miembros del GTI, la cultura de control interno y correcta aplicación de
Políticas, Manuales y Reglamentos, principalmente los aspectos
relacionados a la administración eficiente.

3. El consultor debe garantizar la logística, reproducción de 24 manuales y


material didáctico para dos sesiones de capacitación.

4. Fortalecer las capacidades de la junta directiva ,equipo técnico y fiduciario


del GTI de Wangki Maya sobre mecanismos de rendición de cuentas

5.- Descripción de los Puestos Claves


• Administrador (a)Financiero(a)
• Responsable de Adquisiciones
• Contador General
• Conserje
• Cuerpo de protección Física ( C P F)
• Procedimientos para la actualización de la guía de Organización.

6.- Procedimientos Operativos

• Ingresos
• Egresos
• Presupuesto
• Adquisiciones y contrataciones de Bienes, Obras y Servicios
• Cuentas Por Cobrar
• Cuentas por Pagar
• Bancos
• Nominas
• Activos Fijos
• Rendiciones de Cuentas

ACTIVIDADES INICIALES EN EL CAMPO GTIMW:

1.- Entrevistas con los miembros del GTI, para conocer acerca del grado de
implementación del control interno.

2.- Revisión de documentación relativa a Políticas, Manuales y Reglamentos que


sirven de base para la toma de decisiones y operaciones en el GTI

3.- Revisión de rendiciones de cuentas para determinar los diferentes controles


internos implementados

4.- Revisión de recomendaciones provistas por auditores y funcionarios de los


organismos proveedores de fondos al GTI

ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO:

1.- Trabajo de gabinete para elaboración del primer borrador de manual de control
interno del GTI

2.- Presentación de documento de manual de control interno a la Junta Directiva


del GTI y MEFCCA RACCN para su validación

3.- Reproducción de Documentos de manual de control interno

ACTIVIDADES A REALIZAR AL FINAL DEL TRABAJO:

1.- Elaboración de documento de capacitación.


2.- Convocatoria a Junta directiva, Técnicos y personal Fiduciario del GTI

3.- Desarrollo de taller sobre mecanismos de rendición de cuentas

4.- Elaboración de informe del taller

5.- Elaboración de Informe final de la consultoría y entrega de documentos en


físico y digital al GTI

EQUIPO DE TRABAJO:

Mélida Madrigal Alemán-Presidenta GTI


Ericson Dixón- Funcionario MEFFCA
Elígio Carrillo- Asistente-apoyo
Alma Hernández- Apoyo
Willie Vanegas- Consultor

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