Está en la página 1de 67

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS

Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz


PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FUENTES DE
ORGANISMO FINANCIADOR Y ENTIDAD DE TRANS
(EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
FTE. FINANC.
RUBRO CONCEPTO

(1)
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 20
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 20
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES 20
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES 20
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES 20
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ 20
14000 REGALIAS
14100 REGALIAS 20
15000 TASAS, DERECHOS PATENTES Y OTROS INGRESOS
15100 TASAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 20
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 20
SERVICIO DE RECOJO DE BASURA 20
15200 DERECHOS 20
15300 PATENTES Y CONCESIONES
15310 PATENTES FORESTALES 20
15340 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 20
PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBL. 20
PATENTE A LA EXTRACCIÓN DE AGREGADOS 20
PATENTE FAENEADO DE GANADO 20
15350 OTRAS PATENTES Y CONCESIONES 20
15400 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (EN EFECTIVO) 20
15900 OTROS INGRESOS
15910 MULTAS 20
15920 INTERESES PENALES 20
15990 OTROS NO INGRESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS 20

TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS CORRIENTES (PROPIOS)

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211 POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (IDH)
IDH COMPENSACIÓN 41
IDH NIVELACIÓN 41
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH-COPARTICIPACIÓN) 41
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 41


1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FUENTES DE
ORGANISMO FINANCIADOR Y ENTIDAD DE TRANS
(EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
FTE. FINANC.
RUBRO CONCEPTO

(1)
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS (IPJ) 41


TOTAL RECURSOS IPJ

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES 42
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 42
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS - DEL GAD 42
23211 DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR SUBS.Y SUBVENCIONES (HIPCII)
HIPC II - SALUD 44
HIPC II - EDUCACIÓN 44
HIPC II - IPS 44
TOTAL RECURSOS HIPC II

35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS


35100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 41
CAJA Y BANCOS DE IDH 41
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS HIPC II 44
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS PROPIOS 20
35130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 41
35400 COBRO DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
35410 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS ESPECÍFICOS 20

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES

Archivo: FORMPPTO2016

1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE RECURSOS
DE RECURSOS
POR RUBROS,
POR RUBROS,
FUENTESFUENTES
DE FINANC
DE
ORGANISMO
ORGANISMO
FINANCIADOR
FINANCIADOR
Y ENTIDAD
Y ENTIDAD
DE TRANSFERENCI
DE TRANS
(EN BOLIVIANOS)
(EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
ORG. FINANC.
RUBRO CONCEPTO

(2)
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 230
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 210
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES 210
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES 210
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES 210
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ 210
14000 REGALIAS
14100 REGALIAS 220
15000 TASAS, DERECHOS PATENTES Y OTROS INGRESOS
15100 TASAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 210
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 210
SERVICIO DE RECOJO DE BASURA 210
15200 DERECHOS 210
15300 PATENTES Y CONCESIONES
15310 PATENTES FORESTALES 230
15340 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 210
PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBL. 210
PATENTE A LA EXTRACCIÓN DE AGREGADOS 210
PATENTE FAENEADO DE GANADO 210
15350 OTRAS PATENTES Y CONCESIONES 210
15400 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (EN EFECTIVO) 210
15900 OTROS INGRESOS
15910 MULTAS 210
15920 INTERESES PENALES 210
15990 OTROS NO INGRESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS 210

TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS CORRIENTES (PROPIOS)

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211 POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (IDH)
IDH COMPENSACIÓN 119
IDH NIVELACIÓN 119
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH-COPARTICIPACIÓN) 119
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 113


1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE RECURSOS
DE RECURSOS
POR RUBROS,
POR RUBROS,
FUENTESFUENTES
DE FINANC
DE
ORGANISMO
ORGANISMO
FINANCIADOR
FINANCIADOR
Y ENTIDAD
Y ENTIDAD
DE TRANSFERENCI
DE TRANS
(EN BOLIVIANOS)
(EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
ORG. FINANC.
RUBRO CONCEPTO

(2)
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS (IPJ) 120


TOTAL RECURSOS IPJ

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES 230
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 230
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS - DEL GAD 220
23211 DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR SUBS.Y SUBVENCIONES (HIPCII)
HIPC II - SALUD 115
HIPC II - EDUCACIÓN 115
HIPC II - IPS 115
TOTAL RECURSOS HIPC II

35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS


35100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 113
CAJA Y BANCOS DE IDH 119
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS HIPC II 115
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS PROPIOS 210
35130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 113
35400 COBRO DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
35410 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS ESPECÍFICOS 210

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES

Archivo: FORMPPTO2016

1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DEPRESUPUESTO
RECURSOS POR
DERUBROS,
RECURSOS
FUENTES
POR RUBROS,
DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE
ORGANISMO FINANCIADOR
ORGANISMOY ENTIDAD
FINANCIADOR
DE TRANSFERENCIA
Y ENTIDAD DE TRANS
(EN BOLIVIANOS) (EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
ENTIDAD
CONCEPTO TRANSF
RUBRO
(3)
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0000
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 0999
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES 0999
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES 0999
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES 0999
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ 0999
14000 REGALIAS
14100 REGALIAS 0999
15000 TASAS, DERECHOS PATENTES Y OTROS INGRESOS
15100 TASAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0000
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 0000
SERVICIO DE RECOJO DE BASURA 0000
15200 DERECHOS 0000
15300 PATENTES Y CONCESIONES
15310 PATENTES FORESTALES 0312
15340 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 0000
PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBL. 0000
PATENTE A LA EXTRACCIÓN DE AGREGADOS 0000
PATENTE FAENEADO DE GANADO 0000
15350 OTRAS PATENTES Y CONCESIONES 0000
15400 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (EN EFECTIVO) 0000
15900 OTROS INGRESOS
15910 MULTAS 0000
15920 INTERESES PENALES 0000
15990 OTROS NO INGRESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS 0999

TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS CORRIENTES (PROPIOS)

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211 POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (IDH)
IDH COMPENSACIÓN 0099
IDH NIVELACIÓN 0099
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH-COPARTICIPACIÓN) 0099
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 0099


1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DEPRESUPUESTO
RECURSOS POR
DERUBROS,
RECURSOS
FUENTES
POR RUBROS,
DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE
ORGANISMO FINANCIADOR
ORGANISMOY ENTIDAD
FINANCIADOR
DE TRANSFERENCIA
Y ENTIDAD DE TRANS
(EN BOLIVIANOS) (EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
ENTIDAD
CONCEPTO TRANSF
RUBRO
(3)
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS (IPJ) 0099


TOTAL RECURSOS IPJ

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES 0000
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0000
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS - DEL GAD 0000
23211 DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR SUBS.Y SUBVENCIONES (HIPCII)
HIPC II - SALUD 0099
HIPC II - EDUCACIÓN 0099
HIPC II - IPS 0099
TOTAL RECURSOS HIPC II

35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS


35100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 0000
CAJA Y BANCOS DE IDH 0000
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS HIPC II 0000
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS PROPIOS 0000
35130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 0000
35400 COBRO DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
35410 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS ESPECÍFICOS 0000

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES

Archivo: FORMPPTO2016

1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
UPUESTO DE RECURSOS
PRESUPUESTO
POR RUBROS,DEFUENTES
RECURSOS
DEPOR
FINANCIAMIENTO
RUBROS, FUENTES D
ORGANISMO FINANCIADOR ORGANISMO
Y ENTIDAD DE
FINANCIADOR
TRANSFERENCIA
Y ENTIDAD DE TRAN
(EN BOLIVIANOS) (EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
SIGLA ET
RUBRO CONCEPTO

(4)
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS S/ET
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES SEC-PRV
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES SEC-PRV
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES SEC-PRV
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES SEC-PRV
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ SEC-PRV
14000 REGALIAS
14100 REGALIAS SEC-PRV
15000 TASAS, DERECHOS PATENTES Y OTROS INGRESOS
15100 TASAS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S/ET
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO S/ET
SERVICIO DE RECOJO DE BASURA S/ET
15200 DERECHOS S/ET
15300 PATENTES Y CONCESIONES
15310 PATENTES FORESTALES ABT
15340 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO S/ET
PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBL. S/ET
PATENTE A LA EXTRACCIÓN DE AGREGADOS S/ET
PATENTE FAENEADO DE GANADO S/ET
15350 OTRAS PATENTES Y CONCESIONES S/ET
15400 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (EN EFECTIVO) S/ET
15900 OTROS INGRESOS
15910 MULTAS S/ET
15920 INTERESES PENALES S/ET
15990 OTROS NO INGRESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS SEC-PRV

TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS CORRIENTES (PROPIOS)

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211 POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (IDH)
IDH COMPENSACIÓN TGN
IDH NIVELACIÓN TGN
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH-COPARTICIPACIÓN) TGN
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA TGN


1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
UPUESTO DE RECURSOS
PRESUPUESTO
POR RUBROS,DEFUENTES
RECURSOS
DEPOR
FINANCIAMIENTO
RUBROS, FUENTES D
ORGANISMO FINANCIADOR ORGANISMO
Y ENTIDAD DE
FINANCIADOR
TRANSFERENCIA
Y ENTIDAD DE TRAN
(EN BOLIVIANOS) (EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96
SIGLA ET
RUBRO CONCEPTO

(4)
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS (IPJ) TGN


TOTAL RECURSOS IPJ

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES S/ET
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO S/ET
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS - DEL GAD 907
23211 DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR SUBS.Y SUBVENCIONES (HIPCII)
HIPC II - SALUD TGN
HIPC II - EDUCACIÓN TGN
HIPC II - IPS TGN
TOTAL RECURSOS HIPC II

35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS


35100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA S/ET
CAJA Y BANCOS DE IDH S/ET
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS HIPC II S/ET
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS PROPIOS S/ET
35130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA S/ET
35400 COBRO DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
35410 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS ESPECÍFICOS S/ET

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES

Archivo: FORMPPTO2016

1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
DE RECURSOS PORPRESUPUESTO
RUBROS, FUENTES
DE RECURSOS
DE FINANCIAMIENTO
POR RUBROS, FUENTES DE
NISMO FINANCIADOR Y ENTIDAD
ORGANISMO
DE TRANSFERENCIA
FINANCIADOR Y ENTIDAD DE TRANSF
(EN BOLIVIANOS) (EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96 GESTIÓN 2017
PRESUPUESTO
RUBRO CONCEPTO

(5)
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 60,000
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 60,000
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,450,000
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,450,000
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,200,000
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES 1,000,000
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES 100,000
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES 150,000
13390 OTROS 0
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ 0
14000 REGALIAS 0
14100 REGALIAS 0
15000 TASAS, DERECHOS PATENTES Y OTROS INGRESOS 1,450,411
15100 TASAS 950,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 950,000
SERVICIO DE RECOJO DE BASURA
15200 DERECHOS 30,000
15300 PATENTES Y CONCESIONES 200,411
15310 PATENTES FORESTALES 411
15340 PATENTES MUNICIPALES 200,000
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 165,000
PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBL. 15,000
PATENTE A LA EXTRACCIÓN DE AGREGADOS 20,000
PATENTE FAENEADO DE GANADO 0
15350 OTRAS PATENTES Y CONCESIONES 0
15400 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (EN EFECTIVO) 0
15900 OTROS INGRESOS 270,000
15910 MULTAS 200,000
15920 INTERESES PENALES 0
15990 OTROS NO INGRESOS NO ESPECIFICADOS 70,000
OTROS INGRESOS DIVERSOS

TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS CORRIENTES (PROPIOS) 3,960,411

19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,075,263


19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 21,075,263
19211 POR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (IDH) 2,402,208
IDH COMPENSACIÓN 1,207,600
IDH NIVELACIÓN 1,194,608
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (IDH-COPARTICIPACIÓN) 652,346
TOTAL RECURSOS IDH IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 3,054,554

19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 18,020,709


1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
DE RECURSOS PORPRESUPUESTO
RUBROS, FUENTES
DE RECURSOS
DE FINANCIAMIENTO
POR RUBROS, FUENTES DE
NISMO FINANCIADOR Y ENTIDAD
ORGANISMO
DE TRANSFERENCIA
FINANCIADOR Y ENTIDAD DE TRANSF
(EN BOLIVIANOS) (EN BOLIVIANOS)
T.C. 6.96 GESTIÓN 2017
PRESUPUESTO
RUBRO CONCEPTO

(5)
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR 18,020,709

19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS (IPJ)


TOTAL RECURSOS IPJ 0

23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0


23100 DEL SECTOR PRIVADO 0
23110 DE UNIDADES FAMILIARES 0
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 0
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS - DEL GAD
23211 DEL ÓRGANO EJECUTIVO POR SUBS.Y SUBVENCIONES (HIPCII) 0
HIPC II - SALUD
HIPC II - EDUCACIÓN
HIPC II - IPS
TOTAL RECURSOS HIPC II 0

35000 DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,546,739


35100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE 1,546,739
35110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 1,546,739
CAJA Y BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 255,000
CAJA Y BANCOS DE IDH 1,213,911
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS HIPC II
CAJA Y BANCOS DE RECURSOS PROPIOS 77,828
35130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS 0
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
35400 COBRO DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FIN. DE CP 0
35410 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP 0
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS ESPECÍFICOS

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES 26,582,413

Archivo: FORMPPTO2016 ETC

1
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN 2017
(EN BOLIVIANOS)

(A) PRESUPUESTO DE RECURSOS PARCIALES


1 Recursos de Coparticipación Tributaria
2 Recursos IDH
2.a Coparticipación IDH 652,346
2.b Compensación IDH 1,207,600
2.c Nivelación IDH 1,194,608
3 Impuesto a la Participación en Juegos - IPJ
4 Recursos HIPC II
3.a Recursos HIPC II - Salud 0
3.b Recursos HIPC II - Educación 0
3.c Recursos HIPC II - IPS 0
5 Recursos Específicos (Propios)
5.a Recursos Propios Corrientes 3,960,000
5.b Recursos Propios de Capital (Venta de Bienes, Terrenos) 0
5.c Patentes Forestales 411
6 Regalias
7 Saldo de Caja y Bancos (Proyectados)
9 Cuentas por Cobrar
10 Otros Recursos
TOTAL RECURSOS
(B) RECURSOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Determinación del Límite Máximo
Recursos de Coparticipación Tributaria
Recursos HIPC II
Recursos Propios (menos venta de activos fijos y Patentes Forestales)
Total

Límite máximo: 25% Recursos de Copart.Trib., Propios y HIPC 25%

Recursos para Gastos de Funcionamiento


Recursos de Coparticipación Tributaria para gastos de funcionamiento
Recursos Específicos (Propios) para gasto de funcionamiento
Monto Parcial no mayor al Límite Máximo 25%

TOTAL RECURSOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(MÁS) Deudas de gasto de funcionamiento 2016


Saldo Coparticipación Tributaria 2016 para Deudas de Funcionamiento

TOTAL RECURSOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO + DEUDAS DE FUNC


(C) RECURSOS PARA GASTOS DE INVERSIÓN
Recursos de Coparticipación Tributaria
Recursos IDH
Coparticipación IDH 652,346
Compensación y/o nivelación IDH 2,402,208

2
Impuesto a la Participación en Juegos - IPJ
Recursos HIPC II
Recursos HIPC II - Salud 0
Recursos HIPC II - Educación 0
Recursos HIPC II - IPS 0
Recursos Específicos (Propios) Municipales
Saldo Caja Bancos para Gastos de Inversión
Cuentas por Cobrar
Otros Recursos
TOTAL RECURSOS PARA INVERSIÓN + DEUDAS DE INVERSIÓN
TOTAL RECUR. P/GTO.CTE., INVERS. Y DEUDA

2
RIBUCIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN 2017
(EN BOLIVIANOS)

MONTO
18,020,709
3,054,554

0
0

3,960,411

0
1,546,739
0
0
26,582,413
MONTO

18,020,709
0
3,960,000
21,980,709

5,495,177

5,099,177
396,000
5,495,177

5,495,177
265,000

5,760,177
MONTO
12,921,532
3,054,554

2
0
0

3,564,411
1,281,739
0
0
20,822,236
26,582,413

2
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz

PRESUPUESTO GESTIÓN 2017


Determinación de Recursos Disponibles

Número de Habitantes (Censo 2012): 23.251 T.C. 6.96

RECURSOS

Recursos de Coparticipación Tributaria 18,020,709


Recursos IDH 3,054,554
Recursos IPJ 0
Recursos HIPC II 0
Recursos Específicos (Propios) 3,960,411
Regalías Mineras 0
Saldo de Caja y Bancos (al 31-12-2015) 1,546,739
Saldo Coparticipación Tributaria 255,000
Saldo IDH ###
Saldo HIPCC II
Saldo Recursos Propios 77,828
Saldo Patentes Petroleras
Anticipos Financieros 0
Cuentas por Cobrar 0
TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD 26,582,413
Otros Recursos 0

TOTAL GENERAL CON OTROS RECURSOS 26,582,413

GASTOS
Gastos de Funcionamiento 5,760,177
Recursos de Coparticipación Tributaria ###
Recursos Propios 396,000
Regalías Mineras 0
Saldo Caja Bancos para Gastos de Funcionamiento 265,000
Gastos de Inversión Obligatorios 4,696,608
Prestaciones de Servicios de Salud Integral 15,5% de Cop Trib.(Ley 475) ###
Desarrollo Deportivo -Ley 2770- 3% de Coparticipación Tributaria 540,621
Renta Dignidad (Ley 3791, 30% Coparticipación IDH - Transferencia TGN) 554,086
Fondo de Fomento a la Educación Civico Patriótica (DS 859 0,2% de IDH) 3,694
Seguridad Ciudadana (Ley Nº 264) 142,215
Techo Mínimo 5% IDH sin Compensación, una vez deducida
142,215
la Renta Dignidad
Apoyo funcionamiento SLIMs (DS 2145 10%) 30,000
Seguridad Ciudadana 112,215
Sistema Asociativo Municipal 0,4% de Coparticipación Tributaria (Ley Nº 540) 72,083
4xMil de los Recursos de Coparticipación Tributaria 72,083
Previsión de Recursos para Gestión de Riesgos (Ley N° 602) 160,000
Defensoría de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 548) 260,022
Funcionamiento SLIM 118,340
Participación y Control Social (Art.41, Ley Nº 341) 52,337
Apoyo y Promoción de la Utilización Sostenible de los Recursos Forestales 0

Deudas a pagar: Inversiones y Préstamos (Capital e Intereses) y otras 1,365,000


Cuentas por pagar FNDR(Credito para maquinaria) 1,365,000

Gastos Recurrentes 11,217,250


Promocion y fomento a la produccion agropecuaria 70,000
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz

PRESUPUESTO GESTIÓN 2017


Determinación de Recursos Disponibles

Número de Habitantes (Censo 2012): 23.251 T.C. 6.96


Saneamiento basico 0
Desarrollo y prevencion del medio ambiente 103,000
Aseo urbano,manejo y tratamiento de residuos solidos 950,000
Fuentes de energia y apoyo a la electrificacion 0
Servicio de alumbrado publico ###
Mantenimiento de calles y avenidas 250,000
Mantenimiento Caminos Vecinales 200,000
Servicio de catastro urbano y rural 180,000
Gestion de salud ###
Gestion de educacion ###
Apoyo a la Cultura 315,000
Desarrollo y fomento al turismo 5,000
Vialidad y transporte publico ###
Defensa del consumidor 323,000
Servicio de faneado de ganado 37,895
Servicio de inhumacion 80,000
Fomento al desarrollo economico local 200,411
Fortalecimiento institucional 912,647
Auditoria externas 100,000
otros 730,866
Oferta Municipal 900,000
Contraparte construccion vertedero municipal 400,000
Contraparte construccion puente sobre el rio piray 500,000

Anticipos Financieros 0

Demanda Vecinal priorizada en el marco del PDM 1,361,639


Obras de infraestructura urbana 611,639
Inversion en educacion 250,000
Fondo para viviendas solidarias 500,000
Provisiones Para Gastos de Capital 1,281,739
Saldo de Caja y Bancos ###
TOTAL GASTOS 26,582,413

10,303,229

16,279,184

FLEXIBILIDAD DEL GASTO = Gastos Inflexibles (Func+Gastos por Norma Específica+Serv.Deuda)


Gasto Total (Sin Otros Recursos)
= 11,821,785
26,582,413
FLEXIBILIDAD DEL GASTO = 44.47%
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz

ESCALA SALARIAL PROPUESTA PARA LA GESTION 2017

NIVEL NÚMERO HABER COSTO COSTO


CARGO
JERARQUICO DE CASOS BÁSICO MENSUAL ANUAL

Alcalde 1 9,647 9,647 115,764


I
Concejales 7 8,967 62,769 753,228

II Secretario Municipal 1 8,000 8,000 96,000


III Directores 4 7,750 31,000 372,000
IV Profesionales 1 4 7,044 28,176 338,112
Profesionales 2 3 6,900 20,700 248,400
Técnico I 2 5,905 11,810 141,720
Técnico II 6 5,342 32,052 384,624
V Técnico III 4 4,454 17,816 213,792
Tecnico IV 6 3,977 23,862 286,344
Secretarias I 1 3,459 3,459 41,508
Secretarias II 2 3,193 6,386 76,632
Secretarias III 1 2,714 2,714 32,568
Ujier 1 2,457 2,457 29,484
TOTAL ESCALA ENTIDAD 43 79,809 260,848 ###
A SALARIAL PROPUESTA PARA LA GESTION 2017

Electo, Designado o Funcionario

Elegido/Electo
Elegido/Electo

Designado de libre nombramiento


Designado de libre nombramiento
Funcionarios de carrera

Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
Funcionarios de carrera
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS


CONCEJO MUNICIPAL
(En Bolivianos) Gestión 2017
APORTES PATRONALES
FONDO AGUINALDO
Liquido TOTAL
ITEM CARGO Sueldo Meses CNS 10% AFP 1.71% PROVIV 2% SOLIDARIO TOTAL
Pagable GANADO
3%
13110 13120 13200 13131 11400
1 Presidente del Concejo Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
2 Vice-Presidente del Concejo Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
3 Secretario del Concejo Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
4 Vocal - Concejal Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
5 Vocal - Concejal Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
6 Vocal - Concejal Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
7 Vocal - Concejal Municipal 8,967 7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228 8,967 134,552
9 Asesor Legal 7,044 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536 7,044 105,697
8 Secretaria del Concejo Municipal 3,977 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,675
10 Ujier del Concejo 2,457 2,145 12 29,484 2,948 504 590 885 2,457 36,868
T O T A L E S 76,247 66,555 120 914,964 91,496 15,645 18,299 27,449 76,247 1,144,100
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

00 0000 00 EJECUTIVO MUNICIPAL


1 00 0000 01 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL D1 y D2 Comunidades 4,121,382 3,824,382 297,000
SUB - TOTAL 4,121,382 3,824,382 297,000 0 0 0 0
01 0000 00 CONCEJO MUNICIPAL
2 01 0000 01 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL D1 y D2 Comunidades 1,373,795 1,274,795 99,000
SUB - TOTAL 1,373,795 1,274,795 99,000 0 0 0 0
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
10 0000 00 AGROPECUARIA

3 10 0000 01 Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod. Agropecuaria D-2 Comunidades 70,000 70,000

SUB - TOTAL 70,000 0 0 0 70,000 0 0


11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO

4 11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 Minero 400,000 400,000


SUB - TOTAL 400,000 0 0 0 400,000 0 0 0
12 0000 00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS
0
SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
13 0000 00 DESARROLLO Y PREV. DEL MEDIO AMBIENTE
5 13 0000 01 Unidad de recursos naturales y Medio Ambiente D-1 Minero 70,000 70,000 0
6 13 0000 02 Ornamentacion plazas de Minero D-1 Minero 30,000 15,000 15,000
7 13 0000 03 Operación y mantenimiento de moto de M.A. D-1 Minero 3,000 1,000 2,000
SUB - TOTAL 103,000 86,000 17,000 0 0 0 0 0
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE
14
RESIDUOS SOLIDOS
8 14 0000 01 Areas verdes, parques y jardines D-1 Comunidades 330,000 200,000 130,000
9 14 0000 02 Areas verdes, parques y jardines D-2 Comunidades 10,000 10,000
10 14 0000 03 Aseo urbano D-1 Minero 480,000 370,000 110,000
11 14 0000 04 Operación y mantenomiento volqueta Iveco D-1 Minero 130,000 100,000 30,000
SUB - TOTAL 950,000 670,000 280,000 0 0 0 0 0

15 0000 00 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0
16 0000 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
12 16 0000 01 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-1 Comunidades 400,000 200,000 200,000
13 16 0000 02 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-2 Comunidades 25,000 25,000
14 16 0000 03 Consumo del alumbrado publico D1 y D2 Comunidades 600,000 0 600,000
15 16 0000 04 Operación y mantenimiento de camioneta D1 y D2 Comunidades 20,000 20,000
SUB - TOTAL 1,045,000 245,000 800,000 0 0 0 0 0
17 0000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

18 17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 Minero 100,000 100,000


17 17 0101 00 Construccion Mercado Municipal El Progreso bartolina Sisa D-1 Minero 511,639 511,639
SUB - TOTAL 611,639 0 0 0 611,639 0 0 0
18 0000 00 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES
19 18 0000 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 Comunidades 250,000 150,000 0 100,000
20 18 0000 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 Comunidades 50,000 50,000
21 18 0000 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 Comunidades 150,000 150,000
SUB - TOTAL 450,000 350,000 0 0 100,000 0 0 0
19 0000 00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
22 19 0000 01 Gastos operativos unidad de catastro D-1 Minero 150,000 130,000 20,000
23 19 0000 02 Estudio de planificacion urbana de Minero D-1 Minero 30,000 15,000 15,000
SUB - TOTAL 180,000 145,000 35,000 0 0 0 0 0
20 0000 00 GESTIÓN DE SALUD
24 20 0000 01 Fortalecimiento a la salud D-1 Comunidades 970,000 747,340 16,479 206,181
25 20 0000 02 Fortalecimiento a la salud D-2 Comunidades 230,000 230,000
26 20 0000 03 Equipamiento hospital 1er nivel D-1 Minero 100,000 100,000
27 20 0000 04 Equipamiento centros de salud D1 y D2 Comunidades 100,000 100,000
28 20 0000 05 Mantenimiento de centros de salud D-1 Comunidades 55,000 55,000
29 20 0000 06 Mantenimiento de centros de salud D-2 Comunidades 25,000 25,000
30 20 0000 07 Apoyo campaña de vacunacion D1 y D2 Comunidades 35,000 35,000
31 20 0000 08 Adquisicion suplemento nutribebe D1 y D2 Comunidades 110,000 100,000 10,000
32 20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya y zica D1 y D2 Comunidades 60,000 40,000 20,000
33 20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safci D1 y D2 Comunidades 200,000 80,000 20,000 100,000
34 20 0000 11 Operación y mantenimiento ambulancias D1 y D2 Comunidades 150,000 140,000 10,000
35 20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacion D-1 Minero 120,000 80,000 40,000
36 20 0000 99 Prestaciones de servicio de salud D1 y D2 Comunidades 2,793,210 2,793,210
SUB - TOTAL 4,948,210 4,525,550 96,479 0 326,181 0 0 0
21 0000 00 GESTIÓN DE EDUCACIÓN
37 21 0000 01 Fortalecimiento a la educacion D-1 Comunidades 535,000 435,000 100,000
38 21 0000 02 Fortalecimiento a la educacion D-2 Comunidades 25,000 25,000
39 21 0000 03 Equipamiento y dotacion de material didactico D-1 Comunidades 120,000 100,000 20,000
40 21 0000 04 Equipamiento y dotacion de material didactico D-2 Comunidades 15,000 15,000
41 21 0000 05 Fortalecimiento a la educacion especial D-1 Comunidades 55,520 40,520 15,000
42 21 0000 06 Refaccion unidades educativas D-1 Comunidades 200,000 180,000 20,000
43 21 0000 07 Refaccion unidades educativas D-2 Comunidades 50,000 50,000
44 21 0000 08 Implementacion del desayuno escolar D1 y D2 Comunidades 400,000 400,000
45 21 0000 09 Programa contra la desersion escolar D1 y D2 Comunidades 30,000 15,000 15,000
46 21 0000 10 Programa de post alfabetizacion D1 y D2 Comunidades 45,000 45,000
47 21 0000 11 Apoyo juegos estudiantiles plurinacionales primaria D1 y D2 Comunidades 80,000 70,000 10,000
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

48 21 0000 12 Apoyo juegos estudiantiles plurinacionales secundaria D1 y D2 Comunidades 100,000 80,000 20,000
49 21 0000 13 Dotacion y mantenimiento del mobiliario escolar D1 y D2 Comunidades 80,000 40,000 40,000
50 21 0000 14 Mantenimientos de equipos informaticos D1 y D2 Comunidades 20,000 20,000
51 21 0000 15 Operación y equipamiento Politecnico D-1 D-1 140,000 120,000 20,000
52 21 0012 00 Construccion modulo educativo U.E. Alianza D-1 Alianza 250,000 170,000 80,000
53 21 0034 00 Construccion modulo educativo A.Alvarez D-1 Minero 1,200,000 1,200,000
SUB - TOTAL 3,345,520 1,805,520 340,000 0 0 0 1,200,000 0
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

22 0000 00 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE


54 22 0000 01 Fomento al deporte D-1 Minero 239,000 190,000 49,000
55 22 0000 02 Fomento al deporte D-2 Comunidades 15,000 15,000
56 22 0000 03 Escuela municipal del deporte D-1 Minero 119,376 88,755 30,621
57 22 0000 04 Refaccion de campos deportivos D1 y D2 Comunidades 50,000 50,000
58 22 0000 05 Gastos operativos y mantto. Estadio municipal D-1 Minero 50,000 35,000 15,000
59 22 0000 06 Fundacion deportiva para la niñez y juventud de Minero D-1 Minero 67,245 40,000 27,245
SUB - TOTAL 540,621 418,755 121,866 0 0 0 0 0
PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y
23 0000 00 PATRIMONIO
60 23 0000 01 Desarrollo de la cultura D-1 Minero 315,000 215,000 100,000
61 23 0000 02 Desarrollo de la cultura D-2 Comunidades 20,000 15,000 5,000
SUB - TOTAL 335,000 230,000 105,000 0 0 0 0 0
24 0000 00 DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO
62 24 0000 01 Fomento al turismo D1 y D2 Comunidades 5,000 5,000
SUB - TOTAL 5,000 0 5,000 0 0 0 0 0
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y
25 0000 00 DE LA MUJER
63 25 0000 01 Funcionamiento SLIM. D-1 Minero 118,340 48,961 39,379 30,000
64 25 0000 02 Promocion y proyectos con enfoque de genero D-1 Minero 10,000 5,000 5,000
65 25 0000 03 Apoyo a Umadis D1 y D2 Comunidades 70,653 40,653 30,000
66 25 0000 04 Fortalecimiento organización de mujeres D1 y D2 Comunidades 35,000 35,000
SUB - TOTAL 233,993 94,614 109,379 0 30,000 0 0 0
26 0000 00 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
67 26 0000 01 Funcionamiento de la defensoria de la niñez y la mujer D1 y D2 Comunidades 260,022 180,000 80,022
68 26 0000 02 Programa PIAN-6 D-1 Minero 283,517 213,517 70,000
69 26 0000 03 Comision municipal de la niñez y adolecencia D1 y D2 Comunidades 20,000 10,000 10,000
70 26 0000 04 Compra de moto de mujer D-1 Minero 10,000 10,000
SUB - TOTAL 573,539 403,517 170,022 0 0 0 0 0
27 0000 00 VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO
71 27 0000 01 Gastos operativos de la unidad de transporte D1 y D2 Comunidades 311,000 220,000 91,000
72 27 0000 02 Operación y mantenimiento maquinaria pesada D1 y D2 Comunidades 840,139 650,000 190,139
73 27 0000 03 Operación y mantenimiento vehiculos livianos D-1 Minero 262,772 161,500 101,272
74 27 0000 04 Financiamiento para la inversion en maquinaria y equipo D1 y D2 Comunidades 1,087,500 522,500 500,000
SUB - TOTAL 2,436,411 1,554,000 882,411 0 0 0 0 0
28 0000 00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
75 28 0000 01 Unidad defensa del consumidor D-1 Minero 295,000 260,000 35,000
76 28 0000 02 Gastos operativos del mercado campesino D-1 Minero 25,000 10,000 15,000
77 28 0000 03 Operación y mantenimiento moto intendencia D-1 Minero 3,000 3,000
SUB - TOTAL 323,000 270,000 53,000 0 0 0 0 0
29 0000 00 SERVICIO DE FANEADO DE GANADO
78 29 0000 01 Gastos operativos de matadero municipal D-1 Minero 37,895 25,000 12,895
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

SUB - TOTAL 37,895 25,000 12,895 0 0 0 0 0


SERVICIO DE INHUMACION,EXHUMACION,
30 0000 00
CREMACION Y TRASLADO DE RESTOS
79 30 0000 01 Mantenimiento de cementerio municipal D-1 Minero 40,000 25,000 15,000
80 30 0000 02 Operación y mantenimiento salon velatorio D-1 Minero 40,000 25,000 15,000
SUB - TOTAL 80,000 50,000 30,000 0 0 0 0 0
31 0000 00 GESTION DE RIESGOS
81 31 0000 01 Prevension de desastres naturales D1 y D2 Comunidades 60,000 60,000
82 31 0000 02 Limpieza de canales de drenajes D-1 Minero 100,000 100,000
SUB - TOTAL 160,000 0 0 0 160,000 0 0 0
32 0000 00 RECURSOS HIDRICOS
SUB - TOTAL
33 0000 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
83 33 0000 01 Implementacion programa seguridad ciudadana D1 y D2 Comunidades 112,215 98,304 13,911
SUB - TOTAL 112,215 0 0 0 98,304 0 13,911 0
34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
84 34 0000 01 Fortalecimiento organizacional y institucional D-1 Minero 912,647 711,699 200,948
84 34 0000 02 Fortalecimiento organizacional y institucional D-2 Comunidades 41,168 41,168
85 34 0000 03 Empadronamiento masivo de contribuyentes D-1 Minero 51,617 31,617 20,000
86 34 0000 04 Provision de gastos para procesos judiciales D-1 Minero 100,000 50,000 50,000
87 34 0000 05 Equipamiento y mantenimiento palacio consistorial D-1 Minero 50,000 50,000
88 34 0000 06 Auditorias externas D-1 Minero 100,000 12,172 50,000 37,828
89 34 0000 08 Comisiones bancarias D-1 Minero 70,650 35,000 35,000 650
90 34 0000 10 Banco de proyectos D-1 Minero 300,000 200,000 100,000
91 34 0000 99 Fortalecimiento de la participacion y control social D1 y D2 Comunidades 52,337 52,337
SUB - TOTAL 1,678,419 1,133,993 505,948 0 650 0 0 37,828
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y
35 0000 00 PROM.DEL EMPLEO

92 35 0000 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 Minero 170,000 160,000 10,000
93 35 0000 02 Carpinteria municipal D-1 Minero 60,411 411 40,000 20,000
SUB - TOTAL 200,411 0 0 411 200,000 0 0 30,000
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS
97 0000 00 FINANCIEROS
94 97 0000 01 Provisiones para gastos de capital D-1 Minero 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -
98 0000 00 TRANSFERENC.
95 98 0000 01 Renta dignidad D1 y D2 Comunidades 554,086 554,086
96 98 0000 02 Fondo de fomento a la educacion civica patriotica D1 y D2 Comunidades 3,694 3,694
97 98 0000 90 Sistema asociativo municipal D-1 Minero 72,083 72,083
98 98 0000 04 Fondo para contraparte viviendas solidarias D1 y D2 Comunidades 0 0
99 98 0000 06 Contrap. Const. Puente sobre el rio Piray D1 y D2 Comunidades 500,000 500,000
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

SUB - TOTAL 1,129,863 72,083 0 0 1,057,780 0 0 0


99 0000 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS
100 99 0000 01 Deudas de funcionamiento 1,107,500 842,500 255,000 10,000
SUB - TOTAL 1,097,500 842,500 0 0 0 255,000 0 10,000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN 21,087,236 ### 3,564,000 411 3,054,554 255,000 1,213,911 77,828
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,495,177 5,099,177 396,000 0 0 0 0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 26,582,413 ### 3,960,000 411 3,054,554 255,000 1,213,911 77,828
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS TECHOS 2,206,536 100,000 973,027 2,206,536
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

APERTURA
RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA
TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
VECINAL Copart. Recursos Copart. Rec.
DO ABT Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119 Propios
20/230 41/119
41/113 20/210 41/113 20/210

RECURSOS PARA PRESUPUESTAR EN LA GESTION 2017 26,582,413 18,020,709 3,960,000 411 3,054,554 255,000 1,213,911 77,828
DEFICIT DE RECURSOS EN LA GESTION 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017
PLAN DE INVERSION IDH
APERTURA
TOTAL SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA
TA VECINAL Recursos IDH
PROG. PROY. ACT. DO IDH 41/119
41/119
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
10 0000 00
AGROPECUARIA
Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod.
3 10 0000 01 D-2 Comunidades 70,000 70,000
Agropecuaria
SUB - TOTAL 70,000 70,000 0
11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO
4 11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 Minero 400,000 400,000
SUB - TOTAL 400,000 400,000 0
17 0000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
18 17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 Minero 100,000 100,000
17 17 0101 00 Construccion Mercado Municipal El Progreso bartolin D-1 Minero 511,639 511,639
SUB - TOTAL 611,639 611,639 0
18 0000 00 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES
19 18 0000 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 Comunidades 100,000 100,000
20 18 0000 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 Comunidades 0
21 18 0000 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 Comunidades 0
SUB - TOTAL 100,000 100,000 0
20 0000 00 GESTIÓN DE SALUD
24 20 0000 01 Fortalecimiento a la salud D-1 Comunidades 206,181 206,181
25 20 0000 02 Fortalecimiento a la salud D-2 Comunidades 0
26 20 0000 03 Equipamiento hospital 1er nivel D-1 Minero 0
27 20 0000 04 Equipamiento centros de salud D1 y D2 Comunidades 0
28 20 0000 05 Mantenimiento de centros de salud D-1 Comunidades 0
29 20 0000 06 Mantenimiento de centros de salud D-2 Comunidades 0
30 20 0000 07 Apoyo campaña de vacunacion D1 y D2 Comunidades 0
31 20 0000 08 Adquisicion suplemento nutribebe D1 y D2 Comunidades 0
32 20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya y z D1 y D2 Comunidades 20,000 20,000
33 20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safci D1 y D2 Comunidades 100,000 100,000
34 20 0000 11 Operación y mantenimiento ambulancias D1 y D2 Comunidades 0
35 20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacion D-1 Minero 0
36 20 0000 99 Prestaciones de servicio de salud D1 y D2 Comunidades 0
SUB - TOTAL 326,181 326,181 0
21 0000 00 GESTIÓN DE EDUCACIÓN
53 21 0034 00 Construccion modulo educativo A.Alvarez D-1 Minero 1,200,000 1,200,000
SUB - TOTAL 1,200,000 0 1,200,000
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS
25 0000 00
VULNERABLES Y DE LA MUJER
63 25 0000 01 Funcionamiento SLIM. D-1 Minero 30,000 30,000
SUB - TOTAL 30,000 30,000 0
31 0000 00 GESTION DE RIESGOS
81 31 0000 01 Prevension de desastres naturales D1 y D2 Comunidades 60,000 60,000
82 31 0000 02 Limpieza de canales de drenajes D-1 Minero 100,000 100,000
SUB - TOTAL 160,000 160,000 0
33 0000 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
83 33 0000 01 Implementacion programa seguridad ciudadana D1 y D2 Comunidades 112,215 98,304 13,911
SUB - TOTAL 112,215 98,304 13,911
34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
89 34 0000 08 Comisiones bancarias D-1 Minero 650 650
SUB - TOTAL 650 650 0
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y
35 0000 00
PROM.DEL EMPLEO
92 35 0000 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 Minero 160,000 160,000
93 35 0000 02 Carpinteria municipal D-1 Minero 40,000 40,000
SUB - TOTAL 200,000 200,000 0
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -
98 0000 00
TRANSFERENC.
95 98 0000 01 Renta dignidad D1 y D2 Comunidades 554,086 554,086
96 98 0000 02 Fondo de fomento a la educacion civica patriotica D1 y D2 Comunidades 3,694 3,694
99 98 0000 06 Contrap. Const. Puente sobre el rio Piray D1 y D2 Comunidades 500,000 500,000
SUB - TOTAL 1,057,780 1,057,780 0
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN IDH 4,268,465 3,054,554 1,213,911
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MINEROS
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUEL


PERSONAL DE PLANTA
(En Bolivianos)

Nuevo Bono
Increm. 6
ITEM CARGO Sueldo Sueldo 2016 Sueldo antigüeda
%
2016 d 2016

2015
1 Alcalde Municipal 9647 9,647 9,647 0.00
2 Secretario Municipal 8322 8,000 8,000 0.00
3 Director de Finanzas 8073 7,750 7,750 0.00
4 Director de Obras Publicas 8073 7,750 7,750 0.00
5 Director Planificacion y DD HH 8073 7,750 7,750 1,291.68
6 Asesor Juridico 7044 6,900 7,750 0.00
7 Jefe de Contabilidad 7044 7,044 7,044 1,291.68
8 Jefe de Proyectos e Infraestructura 7044 6,900 6,900 0.00
9 Auditor Interno 7044 6,900 6,900 2,086.56
10 Jefe de Presupuesto y Tesoreria 7044 7,044 7,044 1,291.68
11 Jefe de licitaciones y contrataciones 7044 6,900 6,900 0.00
12 Coordinador de transparencia 7044 7,044 7,044 0.00
13 Jefe de Recursos Humanos 5905 5,905 5,905 1,291.68
14 Jefe operativo de maquinaria y equipo 5905 5,905 5,905 1,291.68
15 jefe de sistema 5342 5,342 5,342 0.00
16 Jefe de almacen 5342 5,342 5,342 0.00
17 Res. de Recaudaciones 5342 5,342 5,342 1,689.12
18 Asistente del Alcalde 5342 5,342 5,342 2,086.56
19 Enc. Patrimonio municipal 5342 5,342 4,454 248.40
20 Jefe de Recursos Naturales y M.A. 5342 5,342 5,342 0.00
21 Apoyo de Obras Publicas 5342 5,342 5,342 2,086.56
22 Auxiliar de Recaudaciones 4454 4,454 4,454 1,291.68
23 Auxiliar de sistemas 4454 4,454 4,454 248.40
Control social y rendicion publica de
24 4454 4,454 4,454 894.24
cuentas
25 Enc. de compras 3977 3,977 3,977 0.00
26 Tecnico mantenimiento general 3977 3,977 3,977 1,689.12
27 Supervisor de obras 3977 3,977 3,977 1,291.68
28 Auxiliar del despacho del Alcalde 3977 3,977 3,977 0.00
29 Secretaria del Secretario Administrativo 3459 3,459 3,459 0.00
30 Secretaria de la Unid. de Transparencia 3459 3,459 3,459 894.24
31 Secretaria de Dir. de Planificacion 3193 3,193 3,193 248.40
32 Secretaria de Dir. Obras Publicas 3193 3,193 3,193 894.24
33 Centralista recepcionista 2714 2,714 894.24
T O T A L E S 185,988 181,407 0 184,083 22,108
NILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS
PERSONAL DE PLANTA
(En Bolivianos) Gestión 2016
APORTES PATRONALES

Nuevo FONDO AGUINALDO


Liquido TOTAL AFP PROVIV
bono Meses CNS 10% SOLIDARI TOTAL
Pagable GANADO 1.71% 2%
Antig.2016 O 3%

13110 13120 13200 13131 11400


8,421 12 115,764 11,576 1,980 2,315 3,473 9,647 144,756
6,983 12 96,000 9,600 1,642 1,920 2,880 8,000 120,042
6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290
6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290
1,407.90 7,994 12 109,895 10,989 1,879 2,198 3,297 9,158 137,416
6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290
1,407.90 7,378 12 101,423 10,142 1,734 2,028 3,043 8,452 126,822
6,023 12 82,800 8,280 1,416 1,656 2,484 6,900 103,536
2,274.30 8,008 12 110,092 11,009 1,883 2,202 3,303 9,174 137,663
1,407.90 7,378 12 101,423 10,142 1,734 2,028 3,043 8,452 126,822
6,023 12 82,800 8,280 1,416 1,656 2,484 6,900 103,536
6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536 7,044 105,696
1,407.90 6,383 12 87,755 8,775 1,501 1,755 2,633 7,313 109,732
1,407.90 6,383 12 87,755 8,775 1,501 1,755 2,633 7,313 109,732
1,407.90 5,892 12 80,999 8,100 1,385 1,620 2,430 6,750 101,284
4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158
4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158
2,274.30 6,648 12 91,396 9,140 1,563 1,828 2,742 7,616 114,284
270.75 4,124 12 56,697 5,670 970 1,134 1,701 4,725 70,896
4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158
2,274.30 6,648 12 91,396 9,140 1,563 1,828 2,742 7,616 114,284
1,407.90 5,117 12 70,343 7,034 1,203 1,407 2,110 5,862 87,959
270.75 4,124 12 56,697 5,670 970 1,134 1,701 4,725 70,896

974.70 4,739 12 65,144 6,514 1,114 1,303 1,954 5,429 81,459

3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676


1,841.10 5,079 12 69,817 6,982 1,194 1,396 2,095 5,818 87,302
1,407.90 4,700 12 64,619 6,462 1,105 1,292 1,939 5,385 80,802
3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676
3,019 12 41,508 4,151 710 830 1,245 3,459 51,903
974.70 3,870 12 53,204 5,320 910 1,064 1,596 4,434 66,529
270.75 3,024 12 41,565 4,157 711 831 1,247 3,464 51,975
974.70 3,638 12 50,012 5,001 855 1,000 1,500 4,168 62,537
974.70 3,220 12 44,264 4,426 757 885 1,328 3,689 55,350
23,664 178,973 2,460,391 246,039 42,074 49,208 73,812 205,033 3,076,556
PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POA 2017

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER DISMINUIDAS


APERTURAS PRESP FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESP
PROGRAMATICAS DESCRIPCION DISTRITO INICIAL PP RP IDH ACTUAL
PROG. PROY. ACT.

00 0000 01 Funcionamiento ejecutivo municipal D1 y D2 4,121,382.0 50,000.0 150,000.0 3,921,382.0


10 0000 01 Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod. Agropecuaria D-2 70,000.0 30,000.0 40,000.0
11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 400,000.0 400,000.0 0.0
16 0000 01 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-1 400,000.0 45,600.0 354,400.0
16 0000 04 Operación y mantenimiento de camioneta D1 y D2 20,000.0 20,000.0 0.0
17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 100,000.0 100,000.0 0.0
000
18 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 250,000.0 80,000.0 170,000.0
0
000
18 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 50,000.0 30,000.0 20,000.0
0
000
18 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 150,000.0 20,000.0 130,000.0
0
19 0000 01 Gastos operativos unidad de catastro D-1 150,000.0 40,000.0 110,000.0
20 0000 01 Fortalecimiento a la salud D-1 970,000.0 150,000.0 10,000.0 810,000.0
20 0000 05 Mantenimiento de centros de salud D-1 55,000.0 10,000.0 45,000.0
20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya y zica D1 y D2 60,000.0 20,000.0 40,000.0
20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safci D1 y D2 200,000.0 20,000.0 100,000.0 80,000.0
20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacion D-1 120,000.0 20,000.0 10,000.0 90,000.0
21 0000 01 Fortalecimiento a la educacion D-1 535,000.0 160,000.0 375,000.0
21 0000 05 Fortalecimiento a la educacion especial D-1 55,520.0 20,000.0 5,000.0 30,520.0
21 0000 09 Programa contra la desersion escolar D1 y D2 30,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0
21 0000 13 Dotacion y mantenimiento del mobiliario escolar D1 y D2 80,000.0 20,000.0 20,000.0 40,000.0
21 0000 15 Operación y equipamiento Politecnico D-1 140,000.0 70,000.0 70,000.0
23 0000 01 Desarrollo de la cultura D-1 315,000.0 45,000.0 50,000.0 220,000.0
25 0000 01 Funcionamiento SLIM D1 y D2 118,340.0 10,000.0 108,340.0
25 0000 03 Apoyo a Umadis D1 y D2 70,653.0 20,000.0 50,653.0
26 0000 01 Funcionamiento de la defensoria de la niñez y la mujer D1 y D2 260,022.0 35,000.0 225,022.0
26 0000 02 Programa PIAN-6 D-1 283,517.0 27,600.0 255,917.0
26 0000 03 Comision municipal de la niñez y adolecencia D1 y D2 20,000.0 10,000.0 10,000.0
26 0000 04 Compra de moto de mujer D-1 10,000.0 10,000.0 0.0
000
27 01 Gastos operativos de la unidad de transporte D1 y D2 311,000.0 120,000.0 40,000.0 151,000.0
0
000
27 02 Operación y mantenimiento maquinaria pesada D1 y D2 840,139.0 140,000.0 700,139.0
0
000
27 03 Operación y mantenimiento vehiculos livianos D-1 262,772.0 52,000.0 210,772.0
0
000
27 00 Financiamiento para inversion en maq. Y equipo D1 y D2 1,022,500.0 15,000.0 50,000.0 957,500.0
4
000
28 01 Unidad defensa del consumidor D-1 295,000.0 10,000.0 285,000.0
0
31 0000 01 Prevension de desastres naturales D1 y D2 60,000.0 30,000.0 30,000.0
31 0000 02 Limpieza de canales de drenajes D-1 100,000.0 40,000.0 60,000.0
34 0000 01 Fortalecimiento organizacional y institucional D-1 912,647.0 200,000.0 712,647.0
34 0000 02 Fortalecimiento organizacional y institucional D-2 41,168.0 15,000.0 26,168.0
34 0000 03 Empadronamiento masivo de contribuyentes D-1 51,617.0 40,000.0 11,617.0
34 0000 05 Equipamiento y mantenimiento palacio consistorial D-1 50,000.0 30,000.0 20,000.0
34 0000 10 Banco de proyectos 300,000.0 220,000.0 80,000.0
000
35 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 170,000.0 40,000.0 130,000.0
0
99 0000 01 Deudas de funcionamiento 600,000.0 600,000.0 0.0
2,280,200.0 460,000.0 740,000.0 3,480,200.0

PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POA 2017

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER INCREMENTADAS


APERTURAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL
PROGRAMATICAS DESCRIPCION DISTRITO PP RP IDH INCREMENTO
PROG. PROY. ACT.

17 0101 00 Construccion mercado municipal el Progreso Barolina Sisa D-1 830,166.0 100,000.0 100,000.0 1,030,166.0
21 0034 00 Construccion Modulo Educativo Alice Alvarez D-1 500,000.0 536,340.0 1,036,340.0
21 0012 00 Construccion Modulo Educativo U.E. Alianza D-1 350,327.0 251,445.0 601,772.0
21 0100 00 Construccion Modulo Educativo Mariscal Santa Cruz D-1 14,185.0 14,185.0
21 0030 00 Const. Bateria de baño u.e.1 de mayo D-1 24,069.0 24,069.0
21 0045 00 Cerramiento kinder guarderia Pueblo Nuevo D-1 50,000.0 50,000.0
23 0001 00 Construccion Casa de la Cultura(Proyecto) 0.0
23 0000 03 Dia de la tradicion 20,000.0 20,000.0
21 0000 06 Refacciones unidades educativas D-1 10,000.0 60,000.0 70,000.0
21 0000 08 Implementacion desayuno escolar D-1 y D2 579,707.0 579,707.0
33 0000 02 Const. Reductores de velocidad D-1 0.0
34 0000 13 Elaboracion PTDI D-1 10,301.0 43,660.0 53,961.0
2,280,200.0 460,000.0 740,000.0 3,480,200.0

DEFICIT 0.0 0.0 0.0 0.0


PROYECTOS ESTRATEGICOS
Contraparte municipal
2016 2017 2018
Puente sobre el rio Piray 2,056,262

Construccion de mercado Bartolina Sisa 1,541,639


Inversion en maquinaria y equipo 1,022,500
Construccion modulo educativo U.E. Juan Evo Morales 250,000 250,000
Construccion modulo educativo U.E. Juana Azurduy de Padilla 250,000 250,000
Construccion modulo educativo U.E. Mariscal Santa Cruz 65,820 14,180
Amurallado ,ampliacion y urbanizacion del cementerio
Construccion Palacio de los Deportes(Etapa Final)

PROYECTOS UPRE Contraparte externa


Construccion modulo educativo U.E. Juan Evo Morales 0 7,933,714
Construccion modulo educativo U.E. Juana Azurduy de Padilla 7,933,714
Construccion modulo educativo U.E. Mariscal Santa Cruz 1,996,827

PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIEN

Pavimentacion de vias urbanas


Construccion de vertedero municipal

PROYECTOS ESTRATEGICOS
Costo total
Proyecto
Construccion de mercado Bartolina Sisa
Puente sobre el rio Piray ###
Pavimentacion de vias urbanas de 30 cuadras 8,300,000.0
Construccion de vertedero municipal 6,800,000.0
Construccion Palacio de los Deportes(Etapa Final)
Inversion en maquinaria y equipo 4,090,000
TOMAR EN CUENTA EL SERVICIO DE LA DEUDA
aparte municipal
2019 2020
2,056,262 Con convenio con contraparte Nacional, departamental, municpal y privado

con convenio
Con financiamiento con FNDR, a 5 años, ver servicio de deuda
con convenio
con convenio
con convenio

1,500,000

Contraparte externa

EN GESTION DE FINANCIAMIENTO
MONTO SOLICITADO
8,300,000.0
6,800,000.0 2018-2019

contraparte
local
1,541,639 PARA 2017
4,112,524 PAGAR EN 2.5 AÑOS
2,075,000 En gestion con la Gobernacion por las regalias, podria ser para 2019-2020
500,000 sin convenio proyecto presentado en MMA y AGUA
1,500,000 para 2018
1,022,500 CREDITO FNDR 2017 3067500
PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POA 2017

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER DISMINUIDAS


APERTURAS PRESP FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DISTRIT
PROGRAMATICAS DESCRIPCION INICIAL PP RP IDH
O
PROG. PROY. ACT.

00 0000 01 Funcionamiento ejecutivo municipal D1 y D2 4,121,382.0 50,000.0 150,000.0


10 0000 01 Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod. Agropecuaria D-2 70,000.0
30,000.0
11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 400,000.0 400,000.0
16 0000 01 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-1 400,000.0 45,600.0
16 0000 04 Operación y mantenimiento de camioneta D1 y D2 20,000.0 20,000.0
17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 100,000.0 100,000.0
18 0000 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 250,000.0 80,000.0
18 0000 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 50,000.0 30,000.0
18 0000 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 150,000.0 20,000.0
19 0000 01 Gastos operativos unidad de catastro D-1 150,000.0 40,000.0
20 0000 06 Mantenimiento de centros de salud D-2 25,000.0 5,000.0
20 0000 08 Adquisicion de suplemento de nutribebe D1 y D2 120,000.0 110,000.0 10,000.0
20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya y zica D1 y D2 60,000.0 20,000.0
20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safci D1 y D2 200,000.0 20,000.0 100,000.0
20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacion D-1 120,000.0 20,000.0
21 0000 01 Fortalecimiento a la educacion D-1 535,000.0 100,000.0
21 0000 05 Fortalecimiento a la educacion especial D-1 55,520.0 20,000.0
21 0000 09 Programa contra la desersion escolar D1 y D2 30,000.0 15,000.0 15,000.0
21 0000 13 Dotacion y mantenimiento del mobiliario escolar D1 y D2 80,000.0 20,000.0 20,000.0
21 0000 15 Operación y equipamiento Politecnico D-1 140,000.0 70,000.0
23 0000 01 Desarrollo de la cultura D-1 315,000.0 25,000.0 25,000.0
25 0000 03 Apoyo a Umadis D1 y D2 70,653.0 20,000.0
26 0000 01 Funcionamiento de la defensoria de la niñez y la mujer D1 y D2 260,022.0 35,000.0
26 0000 02 Programa PIAN-6 D-1 283,517.0 27,600.0
26 0000 03 Comision municipal de la niñez y adolecencia D1 y D2 20,000.0 10,000.0
26 0000 04 Compra de moto de mujer D-1 10,000.0 10,000.0
27 0000 01 Gastos operativos de la unidad de transporte D1 y D2 311,000.0 100,000.0 30,000.0
27 0000 02 Operación y mantenimiento maquinaria pesada D1 y D2 840,139.0 120,000.0
27 0000 03 Operación y mantenimiento vehiculos livianos D-1 262,772.0 42,000.0
28 0000 01 Unidad defensa del consumidor D-1 295,000.0 20,000.0
31 0000 01 Prevension de desastres naturales D1 y D2 60,000.0 30,000.0
31 0000 02 Limpieza de canales de drenajes D-1 100,000.0 30,000.0
34 0000 01 Fortalecimiento organizacional y institucional D-1 912,647.0 200,000.0
34 0000 02 Fortalecimiento organizacional y institucional D-2 41,168.0 15,000.0
34 0000 03 Empadronamiento masivo de contribuyentes D-1 51,617.0 20,000.0
34 0000 05 Equipamiento y mantenimiento palacio consistorial D-1 50,000.0 30,000.0
34 0000 10 Banco de proyectos 300,000.0 100,000.0
35 0000 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 170,000.0 30,000.0
98 0000 06 Contrap. Const. Puentesobre el rio Piray 500,000.0 500,000.0
99 0000 01 Deudas de funcionamiento 600,000.0 600,000.0
1,960,200.0 350,000.0 1,220,000.0

PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POA 2017

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER INCREMENTADAS


DISTRIT
APERTURAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL
O
PROGRAMATICAS DESCRIPCION PP RP IDH INCREMENTO
PROG. PROY. ACT.

21 0034 00 Construccion Modulo Educativo Alice Alvarez D-1 1,036,340.0 1,036,340.0


21 0012 00 Construccion Modulo Educativo U.E. Alianza D-1 350,327.0 251,445.0 601,772.0
21 0100 00 Construccion Modulo Educativo Mariscal Santa Cruz D-1 14,185.0 14,185.0
21 0030 00 Const. Bateria de baño u.e.1 de mayo D-1 24,069.0 24,069.0
33 0000 02 Const. Reductores de velocidad D-1 50,000.0 50,000.0
34 0000 13 Elaboracion PTDI D-1 301.0 83,660.0 83,961.0
21 0000 08 Implementacion desayuno escolar D-1 y D2 579,707.0 579,707.0
21 0045 00 Cerramiento kinder guarderia Pueblo Nuevo D-1 50,000.0 50,000.0
17 0101 00 Construccion mercado municipal el Progreso Barolina Sisa D-1 1,030,166.0 1,030,166.0
21 0000 06 Refacciones unidades educativas D-1 40,000.0 20,000.0 60,000.0
1,960,200.0 330,000.0 1,240,000.0 3,530,200.0
MEMORIA DE CALCULO DE SALDO CAJA Y BANCO
GESTION 2016

41-113 20-210 41-119


Saldos caja y bancos reales al 31/12/2016 4,064.0 569,317.1 0.0
Saldos caja y bancos presupuestados al 31/12/2016 255,000.0 77,828.0 1,213,911.0
Saldo a disminuir del POA 2017 -250,936.0 491,489.1 -1,213,911.0
E SALDO CAJA Y BANCO

44-115 42-220
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MINERO
SALDOS CAJA Y BANCOGESTION 2016

DISMINUCION DE RECURSOS

ENT FF ORG RUBRTRF DESCRIPCION DEL RUBRO MONTO

1736 41 119 3511 0 -1213911


1736 41 113 3511 0 -255000
1736 20 210 3511 0 DISMINUCION DE CAJA Y BANCO -77828
-1546739
DISMINUCION DE GASTOS

ENT DA UE PROGPROY ACT FIN.FUN FF ORG OBJ TRF TI DESCRIPCION MONTO SISIN
1736 1 1 97 0 1 41 119 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPIT -1200000
1736 1 1 97 0 1 41 119 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPIT -13911
1736 1 1 34 0 6 20 210 AUDITORIAS EXTERNAS -37828
1736 1 1 35 0 1 20 210 UPEM -10000
1736 1 1 35 0 2 20 210 CARPINTERIA -20000
1736 1 1 99 0 1 20 210 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA -10000
1736 1 1 99 0 1 41 113 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA -255000
-1546739
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

00 0000 00 EJECUTIVO MUNICIPAL

1 00 0000 01 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL D1 y D2 Comunidades 3,921,382 3,774,382 147,000

SUB - TOTAL 3,921,382 3,774,382 147,000 0 0 0 0

01 0000 00 CONCEJO MUNICIPAL

2 01 0000 01 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL D1 y D2 Comunidades 1,373,795 1,274,795 99,000

SUB - TOTAL 1,373,795 1,274,795 99,000 0 0 0 0

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN


10 0000 00
AGROPECUARIA
Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod.
3 10 0000 01 D-2 Comunidades 40,000 40,000
Agropecuaria

SUB - TOTAL 40,000 0 0 0 40,000 0 0

11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO

4 11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 Minero 0 0

11 9094 00 Const sistema de agua Manchego 941 941

SUB - TOTAL 941 0 0 0 0 941 0 0 0

12 0000 00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

13 0000 00 DESARROLLO Y PREV. DEL MEDIO AMBIENTE

5 13 0000 01 Unidad de recursos naturales y Medio Ambiente D-1 Minero 70,000 70,000

6 13 0000 02 Ornamentacion plazas de Minero D-1 Minero 30,000 15,000 15,000

7 13 0000 03 Operación y mantenimiento de moto de M.A. D-1 Minero 3,000 1,000 2,000

SUB - TOTAL 103,000 86,000 17,000 0 0 0 0 0

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE


14
RESIDUOS SOLIDOS

8 14 0000 01 Areas verdes, parques y jardines D-1 Comunidades 330,000 200,000 130,000

9 14 0000 02 Areas verdes, parques y jardines D-2 Comunidades 10,000 10,000

10 14 0000 03 Aseo urbano D-1 Minero 480,000 370,000 110,000

11 14 0000 04 Operación y mantenomiento volqueta Iveco D-1 Minero 130,000 100,000 30,000

SUB - TOTAL 950,000 670,000 280,000 0 0 0 0 0

FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA


15 0000 00
ELECTRIFICACIÓN

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

16 0000 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

12 16 0000 01 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-1 Comunidades 354,400 154,400 200,000

13 16 0000 02 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-2 Comunidades 25,000 25,000

14 16 0000 03 Consumo del alumbrado publico D1 y D2 Comunidades 600,000 0 600,000

15 16 0000 04 Operación y mantenimiento de camioneta D1 y D2 Comunidades 0 0

SUB - TOTAL 979,400 179,400 800,000 0 0 0 0 0

17 0000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

18 17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 Minero 0 0

17 17 0101 00 D-1 Minero 1,541,805 1,030,166 511,639


Construccion Mercado Municipal El Progreso bartolina S

SUB - TOTAL 1,541,805 1,030,166 0 0 511,639 0 0 0

18 0000 00 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

19 18 0000 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 Comunidades 170,000 70,000 0 100,000

20 18 0000 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 Comunidades 20,000 20,000

21 18 0000 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 Comunidades 130,000 130,000

SUB - TOTAL 320,000 220,000 0 0 100,000 0 0 0

19 0000 00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

22 19 0000 01 Gastos operativos unidad de catastro D-1 Minero 110,000 90,000 20,000

23 19 0000 02 Estudio de planificacion urbana de Minero D-1 Minero 30,000 15,000 15,000

SUB - TOTAL 140,000 105,000 35,000 0 0 0 0 0

20 0000 00 GESTIÓN DE SALUD

24 20 0000 01 Fortalecimiento a la salud D-1 Comunidades 970,000 747,340 16,479 206,181

25 20 0000 02 Fortalecimiento a la salud D-2 Comunidades 230,000 230,000

26 20 0000 03 Equipamiento hospital 1er nivel D-1 Minero 100,000 100,000

27 20 0000 04 Equipamiento centros de salud D1 y D2 Comunidades 100,000 100,000

28 20 0000 05 Mantenimiento de centros de salud D-1 Comunidades 55,000 55,000

29 20 0000 06 Mantenimiento de centros de salud D-2 Comunidades 25,000 25,000

30 20 0000 07 Apoyo campaña de vacunacion D1 y D2 Comunidades 35,000 35,000

31 20 0000 08 Adquisicion suplemento nutribebe D1 y D2 Comunidades 0 0 0

32 20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya y zic D1 y D2 Comunidades 60,000 40,000 20,000

33 20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safci D1 y D2 Comunidades 80,000 80,000 0 0
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

34 20 0000 11 Operación y mantenimiento ambulancias D1 y D2 Comunidades 150,000 140,000 10,000

35 20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacion D-1 Minero 120,000 80,000 40,000

36 20 0000 99 Prestaciones de servicio de salud D1 y D2 Comunidades 2,793,210 2,793,210

SUB - TOTAL 4,718,210 4,425,550 66,479 0 226,181 0 0 0

21 0000 00 GESTIÓN DE EDUCACIÓN

37 21 0000 01 Fortalecimiento a la educacion D-1 Comunidades 435,000 335,000 100,000

38 21 0000 02 Fortalecimiento a la educacion D-2 Comunidades 25,000 25,000

39 21 0000 03 Equipamiento y dotacion de material didactico D-1 Comunidades 120,000 100,000 20,000

40 21 0000 04 Equipamiento y dotacion de material didactico D-2 Comunidades 15,000 15,000

41 21 0000 05 Fortalecimiento a la educacion especial D-1 Comunidades 35,520 20,520 15,000

42 21 0000 06 Refaccion unidades educativas D-1 Comunidades 230,000 180,000 50,000

43 21 0000 07 Refaccion unidades educativas D-2 Comunidades 50,000 50,000

44 21 0000 08 Implementacion del desayuno escolar D1 y D2 Comunidades 880,000 880,000

45 21 0000 09 Programa contra la desersion escolar D1 y D2 Comunidades 0 0 0

46 21 0000 10 Programa de post alfabetizacion D1 y D2 Comunidades 45,000 45,000

47 21 0000 11 Apoyo juegos estudiantiles plurinacionales primaria D1 y D2 Comunidades 80,000 70,000 10,000

48 21 0000 12 Apoyo juegos estudiantiles plurinacionales secundaria D1 y D2 Comunidades 100,000 80,000 20,000

49 21 0000 13 Dotacion y mantenimiento del mobiliario escolar D1 y D2 Comunidades 40,000 20,000 20,000

50 21 0000 14 Mantenimientos de equipos informaticos D1 y D2 Comunidades 20,000 20,000

51 21 0000 15 Operación y equipamiento Politecnico D-1 D-1 70,000 50,000 20,000

52 21 0012 00 786,479
Construccion modulo educativo U.E. Alianza D-1 Alianza 455,034 331,445

21 0030 00 D-1 Minero 24,069


Const. Bateria de baño U.E. 1ro de mayo 24,069

53 21 0034 00 Construccion modulo educativo A.Alvarez D-1 Minero 1,036,340 1,036,340 0

21 0045 00 Cerramiento kinder guarderia Pueblo Nuevo 50,000 50,000

21 0100 00 Const. Modulo Educativo Mrcal Santa Cruz D-1 Minero 4,486 4,486

21 0101 00 Const. Modulo Educativo U.E. Juana Azurduy de Padilla D-1 Minero 5,674,971 5,674,971

21 0102 00 Const. Modulo Educativo U.E. Juan Evo Morales Ayma D-1 Minero 5,674,971 5,674,971

SUB - TOTAL 15,396,836 2,345,554 615,000 0 1,086,340 11,349,942 0 0 0

22 0000 00 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

54 22 0000 01 Fomento al deporte D-1 Minero 239,000 190,000 49,000


PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

55 22 0000 02 Fomento al deporte D-2 Comunidades 15,000 15,000

56 22 0000 03 Escuela municipal del deporte D-1 Minero 119,376 88,755 30,621

57 22 0000 04 Refaccion de campos deportivos D1 y D2 Comunidades 50,000 50,000

58 22 0000 05 Gastos operativos y mantto. Estadio municipal D-1 Minero 50,000 35,000 15,000

59 22 0000 06 Fundacion deportiva para la niñez y juventud de Minero D-1 Minero 67,245 40,000 27,245

SUB - TOTAL 540,621 418,755 121,866 0 0 0 0 0

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y


23 0000 00
PATRIMONIO

60 23 0000 01 D-1 Minero 265,000 190,000 75,000


Desarrollo de la cultura

61 23 0000 02 D-2 Comunidades 20,000 15,000 5,000


Desarrollo de la cultura

SUB - TOTAL 285,000 205,000 80,000 0 0 0 0 0

24 0000 00 DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO

62 24 0000 01 D1 y D2 Comunidades 5,000 5,000


Fomento al turismo

SUB - TOTAL 5,000 0 5,000 0 0 0 0 0

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS


25 0000 00
VULNERABLES Y DE LA MUJER

63 25 0000 01 D-1 Minero 118,340 48,961 39,379 30,000


Funcionamiento SLIM.

64 25 0000 02 D-1 Minero 10,000 5,000 5,000


Promocion y proyectos con enfoque de genero

65 25 0000 03 D1 y D2 Comunidades 70,653 40,653 30,000


Apoyo a Umadis

66 25 0000 04 D1 y D2 Comunidades 35,000 35,000


Fortalecimiento organización de mujeres

SUB - TOTAL 233,993 94,614 109,379 0 30,000 0 0 0

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y


26 0000 00
ADOLESCENCIA

67 26 0000 01 D1 y D2 Comunidades 225,022 145,000 80,022


Funcionamiento de la defensoria de la niñez y la mujer

68 26 0000 02 D-1 Minero 255,917 185,917 70,000


Programa PIAN-6

69 26 0000 03 D1 y D2 Comunidades 10,000 0 10,000


Comision municipal de la niñez y adolecencia

70 26 0000 04 D-1 Minero 0 0


Compra de moto de mujer

SUB - TOTAL 490,939 330,917 160,022 0 0 0 0 0

27 0000 00 VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

71 27 0000 01 Gastos operativos de la unidad de transporte D1 y D2 Comunidades 181,000 120,000 61,000

72 27 0000 02 Operación y mantenimiento maquinaria pesada D1 y D2 Comunidades 720,139 530,000 190,139

73 27 0000 03 Operación y mantenimiento vehiculos livianos D-1 Minero 220,772 119,500 101,272

74 27 0000 04 D1 y D2 Comunidades 0 0 0
Financiamiento para la inversion en maquinaria y equipo
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

SUB - TOTAL 1,121,911 769,500 352,411 0 0 0 0 0

28 0000 00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

75 28 0000 01 Unidad defensa del consumidor D-1 Minero 275,000 240,000 35,000

76 28 0000 02 Gastos operativos del mercado campesino D-1 Minero 25,000 10,000 15,000

77 28 0000 03 Operación y mantenimiento moto intendencia D-1 Minero 3,000 3,000

SUB - TOTAL 303,000 250,000 53,000 0 0 0 0 0

29 0000 00 SERVICIO DE FANEADO DE GANADO

78 29 0000 01 Gastos operativos de matadero municipal D-1 Minero 37,895 25,000 12,895

SUB - TOTAL 37,895 25,000 12,895 0 0 0 0 0

SERVICIO DE INHUMACION,EXHUMACION, CREMACION


30 0000 00
Y TRASLADO DE RESTOS

79 30 0000 01 Mantenimiento de cementerio municipal D-1 Minero 40,000 25,000 15,000

80 30 0000 02 Operación y mantenimiento salon velatorio D-1 Minero 40,000 25,000 15,000

SUB - TOTAL 80,000 50,000 30,000 0 0 0 0 0

31 0000 00 GESTION DE RIESGOS

81 31 0000 01 D1 y D2 Comunidades 30,000 30,000


Prevension de desastres naturales

82 31 0000 02 D-1 Minero 70,000 70,000


Limpieza de canales de drenajes

SUB - TOTAL 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0

32 0000 00 RECURSOS HÍDRICOS

32 0

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0

32 0000 00 RECURSOS HIDRICOS

SUB - TOTAL

33 0000 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

83 33 0000 01 D1 y D2 Comunidades 112,215 98,304 13,911


Implementacion programa seguridad ciudadana

33 0000 02 50,000 50,000


Const. Reductores de velocidad y señaletica av Santa Cruz

SUB - TOTAL 162,215 0 0 0 148,304 0 0 13,911 0

34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

84 34 0000 01 Fortalecimiento organizacional y institucional D-1 Minero 712,647 511,699 200,948

84 34 0000 02 Fortalecimiento organizacional y institucional D-2 Comunidades 26,168 26,168

85 34 0000 03 Empadronamiento masivo de contribuyentes D-1 Minero 41,617 21,617 20,000


PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

86 34 0000 04 Provision de gastos para procesos judiciales D-1 Minero 100,000 50,000 50,000

87 34 0000 05 Equipamiento y mantenimiento palacio consistorial D-1 Minero 20,000 20,000

88 34 0000 06 Auditorias externas D-1 Minero 100,000 12,172 50,000 37,828

89 34 0000 08 Comisiones bancarias D-1 Minero 70,650 35,000 35,000 650

90 34 0000 10 Banco de proyectos D-1 Minero 200,000 100,000 100,000

34 0000 13 Elaboracion PTDI 83,660 83,660

91 34 0000 99 Fortalecimiento de la participacion y control social D1 y D2 Comunidades 52,337 52,337

34 0001 00 D1 y D2 Comunidades 3,837,970 522,500 500,000 2,815,470


Financiamiento para la inversion en maquinaria y equipo

SUB - TOTAL 5,245,049 1,331,493 975,948 0 84,310 2,815,470 0 0 37,828

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y


35 0000 00
PROM.DEL EMPLEO

92 35 0000 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 Minero 140,000 130,000 10,000

93 35 0000 02 Carpinteria municipal D-1 Minero 60,411 411 40,000 20,000

SUB - TOTAL 170,411 0 0 411 170,000 0 0 30,000

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y


35 0000 00
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS


97 0000 00
FINANCIEROS

94 97 0000 01 D-1 Minero 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0


Provisiones para gastos de capital

SUB - TOTAL 1,200,000 0 0 0 0 0 1,200,000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -


98 0000 00
TRANSFERENC.

95 98 0000 01 Renta dignidad D1 y D2 Comunidades 554,086 554,086

96 98 0000 02 Fondo de fomento a la educacion civica patriotica D1 y D2 Comunidades 3,694 3,694

97 98 0000 90 Sistema asociativo municipal D-1 Minero 72,083 72,083

98 98 0000 04 Fondo para contraparte viviendas solidarias D1 y D2 Comunidades 0 0

99 98 0000 06 Contrap. Const. Puente sobre el rio Piray D1 y D2 Comunidades 0 0

SUB - TOTAL 629,863 72,083 0 0 557,780 0 0 0

99 0000 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS

100 99 0000 01 627,500 362,500 255,000 10,000


Deudas de funcionamiento

SUB - TOTAL 617,500 362,500 0 0 0 255,000 0 10,000

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN 35,453,589 12,971,532 3,714,000 411 3,054,554 14,166,353 255,000 1,213,911 77,828
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

1ER REFORMULADO POA 2017

APERTURA PROGRAMÁTICA RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016


TOTAL
COMUN./JUNTA
Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO PRESUPUESTA Copart. Recursos Copart.
VECINAL ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Propios Tributaria IDH 41/119
20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 20/210 41/113

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,295,177 5,049,177 246,000 0 0 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 40,748,766 18,020,709 3,960,000 411 3,054,554 14,166,353 255,000 1,213,911 77,828

40,748,766 ### ### 411 ###


APERTURAS PROGRAMATICAS A SER DISMINUIDAS

APERTURAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


PROGRAMATICAS DESCRIPCION DESTINO PP RP IDH TOTAL
PROG. PROY. ACT.

99 0000 01 SERVICIO DE LA DEUDA DESAYUNO 480,000.0


20 0000 12 OPERACIÓN Y MANTTO. CENTRO DE REHABILITACION DESAYUNO 20,000.0
34 0000 10 BANCO DE PROYECTOS DESAYUNO 50,008.0 30,000.0
34 0001 00 FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION EN MAQUINARIA ALIANZA 65,293.0
34 0001 00 FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION EN MAQUINARIA MARISCAL 9,699.0
20 0000 09 CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE REF U.E 20,000.0
34 0000 03 EMPADRONAMIENTO MASIVO DE CONTRIBUYENTES REF U.E 10,000.0
625,000.0 40,000.0 20,000.0 685,000.0

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER INCREMENTADAS

APERTURAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


PROGRAMATICAS DESCRIPCION DESTINO PP RP IDH TOTAL
PROG. PROY. ACT.

21 0000 08 IMPLEMENTACION DEL DESAYUNO ESCOLAR 500,000.0 22,518.0 522,518.0


21 0000 06 REFACCION UNIDADES EDUCATIVAS 10,000.0 20,000.0 30,000.0
21 0012 00 CONST. MODULO EDUCATIVO ALIANZA 65,293.0 65,293.0
21 0100 00 CONST. MODULO EDUCATIVO MARISCAL STA. CRUZ 9,699.0 9,699.0
35 0000 02 CARPINTERIA MUNICIPAL 4,707.0 4,707.0
20 0000 01 FORTALECIMIENTO A LA SALUD 31,178.0 31,178.0
21 0000 01 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 18,830.0 2,775.0 21,605.0
625,000.0 40,000.0 20,000.0 685,000.0
PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POA 2017

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER DISMINUIDAS


APERTURAS PRESP FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESP
PROGRAMATICAS DESCRIPCION DISTRITO INICIAL PP RP IDH ACTUAL
PROG. PROY. ACT.

00 0000 01 Funcionamiento ejecutivo municipal D1 y D2 4,121,382.0 50,000.0 150,000.0


Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod.
10 0000 01 Agropecuaria
D-2 70,000.0
30,000.0
11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 400,000.0 400,000.0
16 0000 01 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-1 400,000.0 45,600.0
16 0000 04 Operación y mantenimiento de camioneta D1 y D2 20,000.0 20,000.0
17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 100,000.0 100,000.0
18 0000 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 250,000.0 80,000.0
18 0000 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 50,000.0 30,000.0
18 0000 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 150,000.0 20,000.0
19 0000 01 Gastos operativos unidad de catastro D-1 150,000.0 40,000.0
20 0000 08 Adquisicion de suplemento de nutribebe D1 y D2 110,000.0 100,000.0 10,000.0
20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya D1 y D2 60,000.0 20,000.0
20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safc D1 y D2 200,000.0 20,000.0 100,000.0
20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacio D-1 120,000.0 20,000.0
21 0000 01 Fortalecimiento a la educacion D-1 535,000.0 100,000.0
21 0000 05 Fortalecimiento a la educacion especial D-1 55,520.0 20,000.0
21 0000 09 Programa contra la desersion escolar D1 y D2 30,000.0 15,000.0 15,000.0
21 0000 13 Dotacion y mantenimiento del mobiliario escolar D1 y D2 80,000.0 20,000.0 20,000.0
21 0000 15 Operación y equipamiento Politecnico D-1 140,000.0 70,000.0
23 0000 01 Desarrollo de la cultura D-1 315,000.0 25,000.0 25,000.0
Funcionamiento de la defensoria de la niñez y la
26 0000 01 mujer D1 y D2 260,022.0 35,000.0
26 0000 02 Programa PIAN-6 D-1 283,517.0 27,600.0
26 0000 03 Comision municipal de la niñez y adolecencia D1 y D2 20,000.0 10,000.0
26 0000 04 Compra de moto de mujer D-1 10,000.0 10,000.0
27 0000 01 Gastos operativos de la unidad de transporte D1 y D2 311,000.0 100,000.0 30,000.0
27 0000 02 Operación y mantenimiento maquinaria pesada D1 y D2 840,139.0 120,000.0
27 0000 03 Operación y mantenimiento vehiculos livianos D-1 262,772.0 42,000.0
28 0000 01 Unidad defensa del consumidor D-1 295,000.0 20,000.0
31 0000 01 Prevension de desastres naturales D1 y D2 60,000.0 30,000.0
31 0000 02 Limpieza de canales de drenajes D-1 100,000.0 30,000.0
34 0000 01 Fortalecimiento organizacional y institucional D-1 912,647.0 200,000.0
34 0000 02 Fortalecimiento organizacional y institucional D-2 41,168.0 15,000.0
34 0000 03 Empadronamiento masivo de contribuyentes D-1 51,617.0 10,000.0 10,000.0

34 0000 05 Equipamiento y mantenimiento palacio consistorial D-1 50,000.0


30,000.0
34 0000 10 Banco de proyectos 300,000.0 100,000.0 22,518.0
34 0001 00 Financiamiento para la inversion en maquinaria 74,992.0
35 0000 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 170,000.0 30,000.0
98 0000 06 Contrap. Const. Puente sobre el rio Piray 500,000.0 500,000.0
99 0000 01 Deudas de funcionamiento 600,000.0 480,000.0
1,890,192.0 342,518.0 1,240,000.0 3,472,710.0

1,960,200.0 350,000.0 1,220,000.0 3,530,200.0


-70,008.0 -7,482.0 20,000.0 -57,490.0
50,008.0 2,775.0 20,000.0 72,783.0
PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POA 2017

APERTURAS PROGRAMATICAS A SER INCREMENTADAS


APERTURAS DISTRITO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL
PROGRAMATICAS DESCRIPCION PP RP IDH INCREMENTO
PROG. PROY. ACT.

21 0034 00 Construccion Modulo Educativo Alice Alvarez D-1 1,036,340.0 1,036,340.0


21 0012 00 Construccion Modulo Educativo U.E. Alianza D-1 350,327.0 251,445.0 601,772.0 65293
21 0100 00 Construccion Modulo Educativo Mariscal Santa C D-1 9,699.0 4,486.0 14,185.0 9699
21 0030 00 Const. Bateria de baño u.e.1 de mayo D-1 24,069.0 24,069.0
33 0000 02 Const. Reductores de velocidad D-1 50,000.0 50,000.0
34 0000 13 Elaboracion PTDI D-1 83,660.0 83,660.0
21 0000 08 Implementacion desayuno escolar D-1 y D2 500,000.0 22,518.0 522,518.0
21 0045 00 Cerramiento kinder guarderia Pueblo Nuevo D-1 50,000.0 50,000.0
17 0101 00 Construccion mercado municipal el Progreso Baro D-1 1,030,166.0 1,030,166.0
35 0000 02 Carpinteria municipal 4,707.0 4,707.0
21 0000 06 Refacciones unidades educativas D-1 40,000.0 20,000.0 60,000.0
1,890,192.0 347,225.0 1,240,000.0 3,477,417.0

0.0 -4,707.0 0.0


0
0
3 salarios mi 6000
PLANILLA PRESU
PERSO
(E

Nuevo
ITEM CARGO Sueldo Sueldo 2016 Sueldo 2018
Sueldo 2017

2015
Alcalde
1 9647 9,647 9,647 9,647
Municipal

Secretario
2 8322 8,000 8,000 8,000
Municipal

Director de
3 8073 7,750 7,750 7,750
Finanzas

Director de
4 Obras 8073 7,750 7,750 7,750
Publicas

Director
5 Planificacion 8073 7,750 7,750 7,750
y DD HH

Director
6 7044 6,900 6,900 7,750
juridico

Jefe de
7 7044 7,044 7,044 7,044
Contabilidad

Jefe de
8 Presupuesto y 7044 7,044 7,044 7,044
Tesoreria

Asesoria de
9 recaudacione 7044 7,044 7,044 7,044
s

Jefe de
Proyectos e
10 7044 6,900 6,900 7044
Infraestructur
a

Auditor
11 7044 6,900 6,900 7044
Interno

Jefe de
licitaciones y
12 7044 6,900 6,900 7044
contratacione
s

Jefa de
13 Recursos 5905 5,905 5,905 5,905
Humanos

Jefe de
14 recaudacione 5905 5,905 5,905 5,905
s
Administrado
15 5905 5,905 5,905 5,342
r del hospital

Jefe de
16 equipo liviano 5905 5,905 5,905 5,342
y pesado

jefe de
17 5342 5,342 5,342 5,342
sistema

Jefe de
18 5342 5,342 5,342 5,342
almacen

Jefe de
Recursos
19 5342 5,342 5,342 5,342
Naturales y
M.A.

Asistente del
20 5342 5,342 5,342 5,342
Alcalde

Enc.
21 Patrimonio 5342 5,342 4,454 4,454
municipal

Auxiliar de
22 4454 4,454 4,454 4,454
Catastro

Auxiliar de
23 4454 4,454 4,454 4,454
sistemas

24 Gestion social 4454 4,454 4,454 4,454

Enc. de
25 3977 3,977 3,977 3,977
compras

Tecnico
26 mantenimient 3977 3,977 3,977 3,977
o general

Supervisor de
27 3977 3,977 3,977 3,977
obras

Secretaria del
Secretario
28 3459 3,459 3,459 3,977
Administrativ
o

Secretaria de
29 Dir. de 3,193 3,193 3,193 3,193
Planificacion

Secretaria de
30 Dir. Obras 3,193 3,193 3,193 3,193
Publicas

Centralista
31 2,714 2,714 2,714 2,714
recepcionista
T O T A L E S 179,678 177,811 176,923 177,597
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SU
CONCEJO MUNICIPAL
(En Bolivianos)

Nuevo
ITEM CARGO Sueldo Sueldo 2016 Sueldo 2018
Sueldo 2017

2015
1 Presidente del 8,967 8,967 8,967 8,967
2 Vice-President 8,967 8,967 8,967 8,967
3 Secretario del 8,967 8,967 8,967 8,967
4 Vocal - Conceja 8,967 8,967 8,967 8,967
5 Vocal - Conceja 8,967 8,967 8,967 8,967
6 Vocal - Conceja 8,967 8,967 8,967 8,967
7 Vocal - Conceja 8,967 8,967 8,967 8,967
8 Asesor Legal 7,044 7,044 7,044 7,044
10 Secretaria del 3,977 3,977 3,977 3,977
11 Ujier del Conce 2,457 2,457 2,457 2,457
T O T A L E S 76,247 76,247 76,247 76,247
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS
PERSONAL DE PLANTA
(En Bolivianos)
APORTES PATRONALES

FONDO
Nuevo bono Liquido TOTAL
Meses CNS 10% AFP 1.71% PROVIV 2% SOLIDARIO
Antig.2018 Pagable GANADO
3%

13110 13120 13200 13131

8,421 12 115,764 11,576 1,980 2,315 3,473

0.00 6,983 12 96,000 9,600 1,642 1,920 2,880

0.00 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790

300.00 7,027 12 96,600 9,660 1,652 1,932 2,898

0.00 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790

0.00 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790

0.00 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536

0.00 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536

0.00 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536

0.00 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536

0.00 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536

0.00 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536

0.00 5,154 12 70,860 7,086 1,212 1,417 2,126

0.00 5,154 12 70,860 7,086 1,212 1,417 2,126


0.00 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923

0.00 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923

300.00 4,925 12 67,704 6,770 1,158 1,354 2,031

0.00 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923

0.00 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923

0.00 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923

0.00 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603

0.00 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603

300.00 4,150 12 57,048 5,705 976 1,141 1,711

0.00 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603

300.00 3,733 12 51,324 5,132 878 1,026 1,540

0.00 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432

0.00 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432

0.00 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432

0.00 2,787 12 38,316 3,832 655 766 1,149

0.00 2,787 12 38,316 3,832 655 766 1,149

0.00 2,369 12 32,568 3,257 557 651 977

1,200 156,074 372 2,145,564 214,556 36,687 42,911 64,367


ESUPUESTARIA DE SUELDOS
NCEJO MUNICIPAL
(En Bolivianos) Gestión 2018
APORTES PATRONALES

FONDO
Liquido TOTAL
Bono Antig. Meses CNS 10% AFP 1.71% PROVIV 2% SOLIDARIO
Pagable GANADO
3%

13110 13120 13200 13131


7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
7,827 12 107,604 10,760 1,840 2,152 3,228
6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536
1,080 4,414 12 60,684 6,068 1,038 1,214 1,821
1,080 3,087 12 42,444 4,244 726 849 1,273
2,160 68,439 120 940,884 94,088 16,089 18,818 28,227
Gestión 2018

AGUINALDO
TOTAL

11400

9,647 144,756

8,000 120,042

7,750 116,290

8,050 120,792

7,750 116,290

7,750 116,290

7,044 105,696

7,044 105,696

7,044 105,696

7,044 105,696

7,044 105,696

7,044 105,696

5,905 88,606

5,905 88,606
5,342 80,158

5,342 80,158

5,642 84,660

5,342 80,158

5,342 80,158

5,342 80,158

4,454 66,833

4,454 66,833

4,754 71,335

4,454 66,833

4,277 64,178

3,977 59,676

3,977 59,676

3,977 59,676

3,193 47,911

3,193 47,911

2,714 40,724

178,797 2,682,883
AGUINALDO
TOTAL

11400
8,967 134,552
8,967 134,552
8,967 134,552
8,967 134,552
8,967 134,552
8,967 134,552
8,967 134,552
7,044 105,696
5,057 75,882
3,537 53,074
78,407 1,176,513
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
00 0000 00 EJECUTIVO MUNICIPAL

1 00 0000 01 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL D1 y D2 Comunidades 3,921,382 3,774,382 147,000

SUB - TOTAL 3,921,382 3,774,382 147,000 0 0 0 0

01 0000 00 CONCEJO MUNICIPAL

2 01 0000 01 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL D1 y D2 Comunidades 1,373,795 1,274,795 99,000

SUB - TOTAL 1,373,795 1,274,795 99,000 0 0 0 0

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN


10 0000 00
AGROPECUARIA
Programa de apoyo y asistencia tecnica a la prod.
3 10 0000 01 D-2 Comunidades 40,000 40,000
Agropecuaria

SUB - TOTAL 40,000 0 0 0 40,000 0 0

11 0000 00 SANEAMIENTO BÁSICO

4 11 0002 00 Construccion vertedero Municipal D-1 Minero 0 0

11 9094 00 Const sistema de agua Manchego 941 941

SUB - TOTAL 941 0 0 0 0 941 0 0 0

12 0000 00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

13 0000 00 DESARROLLO Y PREV. DEL MEDIO AMBIENTE

5 13 0000 01 Unidad de recursos naturales y Medio Ambiente D-1 Minero 70,000 70,000

6 13 0000 02 Ornamentacion plazas de Minero D-1 Minero 30,000 15,000 15,000

7 13 0000 03 Operación y mantenimiento de moto de M.A. D-1 Minero 3,000 1,000 2,000

SUB - TOTAL 103,000 86,000 17,000 0 0 0 0 0

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS


14
SOLIDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
8 14 0000 01 Areas verdes, parques y jardines D-1 Comunidades 330,000 200,000 130,000

9 14 0000 02 Areas verdes, parques y jardines D-2 Comunidades 10,000 10,000

10 14 0000 03 Aseo urbano D-1 Minero 480,000 370,000 110,000

11 14 0000 04 Operación y mantenomiento volqueta Iveco D-1 Minero 130,000 100,000 30,000

SUB - TOTAL 950,000 670,000 280,000 0 0 0 0 0

15 0000 00 FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0

16 0000 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

12 16 0000 01 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-1 Comunidades 354,400 154,400 200,000

13 16 0000 02 Gastos operativos y mantto. Alumbrado publico D-2 Comunidades 25,000 25,000

14 16 0000 03 Consumo del alumbrado publico D1 y D2 Comunidades 600,000 0 600,000

15 16 0000 04 Operación y mantenimiento de camioneta D1 y D2 Comunidades 0 0

SUB - TOTAL 979,400 179,400 800,000 0 0 0 0 0

17 0000 00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

18 17 0000 01 Contraparte MI AGUA IV D-1 Minero 0 0

17 17 0101 00 D-1 Minero 1,659,344 1,111,676 36,029 511,639


Construccion Mercado Municipal El Progreso bartolina Sis

SUB - TOTAL 1,659,344 1,111,676 36,029 0 511,639 0 0 0

18 0000 00 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

19 18 0000 01 Mantenimiento calles y avenidas D-1 Comunidades 170,000 70,000 0 100,000

20 18 0000 02 Mantenimiento de caminos vecinales D-1 Comunidades 20,000 20,000

21 18 0000 03 Mantenimiento de caminos vecinales D-2 Comunidades 130,000 130,000

SUB - TOTAL 320,000 220,000 0 0 100,000 0 0 0

19 0000 00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

22 19 0000 01 Gastos operativos unidad de catastro D-1 Minero 110,000 90,000 20,000

23 19 0000 02 Estudio de planificacion urbana de Minero D-1 Minero 0 0 0

SUB - TOTAL 110,000 90,000 20,000 0 0 0 0 0


PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
20 0000 00 GESTIÓN DE SALUD

24 20 0000 01 Fortalecimiento a la salud D-1 Comunidades 1,170,000 922,340 41,479 206,181

25 20 0000 02 Fortalecimiento a la salud D-2 Comunidades 225,500 225,500

26 20 0000 03 Equipamiento hospital 1er nivel D-1 Minero 18,490 18,490

27 20 0000 04 Equipamiento centros de salud D1 y D2 Comunidades 50,010 50,010

28 20 0000 05 Mantenimiento de centros de salud D-1 Comunidades 55,000 55,000

29 20 0000 06 Mantenimiento de centros de salud D-2 Comunidades 25,000 25,000

30 20 0000 07 Apoyo campaña de vacunacion D1 y D2 Comunidades 22,952 22,952

31 20 0000 08 Adquisicion suplemento nutribebe D1 y D2 Comunidades 0 0 0

32 20 0000 09 Campaña de fumigacion contra el dengue ,chikungunya y zica D1 y D2 Comunidades 32,048 12,048 20,000

33 20 0000 10 Apoyo a los programas Juana Azurduy , Mi Salud y Safci D1 y D2 Comunidades 80,000 80,000 0 0

34 20 0000 11 Operación y mantenimiento ambulancias D1 y D2 Comunidades 150,000 140,000 10,000

35 20 0000 12 Operación y mantenimiento de centro de rehabilitacion D-1 Minero 120,000 80,000 40,000

36 20 0000 99 Prestaciones de servicio de salud D1 y D2 Comunidades 2,793,210 2,793,210

SUB - TOTAL 4,742,210 4,424,550 91,479 0 226,181 0 0 0

21 0000 00 GESTIÓN DE EDUCACIÓN

37 21 0000 01 Fortalecimiento a la educacion D-1 Comunidades 435,000 335,000 100,000

38 21 0000 02 Fortalecimiento a la educacion D-2 Comunidades 25,000 25,000

39 21 0000 03 Equipamiento y dotacion de material didactico D-1 Comunidades 120,000 100,000 20,000

40 21 0000 04 Equipamiento y dotacion de material didactico D-2 Comunidades 15,000 15,000

41 21 0000 05 Fortalecimiento a la educacion especial D-1 Comunidades 15,680 680 15,000

42 21 0000 06 Refaccion unidades educativas D-1 Comunidades 230,000 180,000 50,000

43 21 0000 07 Refaccion unidades educativas D-2 Comunidades 50,000 50,000

44 21 0000 08 Implementacion del desayuno escolar D1 y D2 Comunidades 880,000 880,000

45 21 0000 09 Programa contra la desersion escolar D1 y D2 Comunidades 0 0 0

46 21 0000 10 Programa de post alfabetizacion D1 y D2 Comunidades 39,000 39,000

47 21 0000 11 Apoyo juegos estudiantiles plurinacionales primaria D1 y D2 Comunidades 80,000 70,000 10,000
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
48 21 0000 12 Apoyo juegos estudiantiles plurinacionales secundaria D1 y D2 Comunidades 109,018 89,018 20,000

49 21 0000 13 Dotacion y mantenimiento del mobiliario escolar D1 y D2 Comunidades 34,500 20,000 14,500

50 21 0000 14 Mantenimientos de equipos informaticos D1 y D2 Comunidades 5,000 5,000

51 21 0000 15 Operación y equipamiento Politecnico D-1 D-1 50,000 50,000 0

52 21 0012 00 786,479
Construccion modulo educativo U.E. Alianza D-1 Alianza 455,034 331,445

21 0030 00 D-1 Minero 24,069


Const. Bateria de baño U.E. 1ro de mayo 24,069

53 21 0034 00 Construccion modulo educativo A.Alvarez D-1 Minero 1,036,340 1,036,340 0

21 0045 00 Cerramiento kinder guarderia Pueblo Nuevo 50,000 50,000

21 0100 00 Const. Modulo Educativo Mrcal Santa Cruz D-1 Minero 4,486 4,486

21 0101 00 Const. Modulo Educativo U.E. Juana Azurduy de Padilla D-1 Minero 5,674,971 5,674,971

21 0102 00 Const. Modulo Educativo U.E. Juan Evo Morales Ayma D-1 Minero 5,674,971 5,674,971

SUB - TOTAL 15,339,514 2,313,732 589,500 0 1,086,340 11,349,942 0 0 0

22 0000 00 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

54 22 0000 01 Fomento al deporte D-1 Minero 239,000 190,000 49,000

55 22 0000 02 Fomento al deporte D-2 Comunidades 15,000 15,000

56 22 0000 03 Escuela municipal del deporte D-1 Minero 119,376 88,755 30,621

57 22 0000 04 Refaccion de campos deportivos D1 y D2 Comunidades 50,000 50,000

58 22 0000 05 Gastos operativos y mantto. Estadio municipal D-1 Minero 50,000 35,000 15,000

59 22 0000 06 Fundacion deportiva para la niñez y juventud de Minero D-1 Minero 67,245 40,000 27,245

SUB - TOTAL 540,621 418,755 121,866 0 0 0 0 0

PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y


23 0000 00
PATRIMONIO

60 23 0000 01 D-1 Minero 234,816 159,816 75,000


Desarrollo de la cultura

61 23 0000 02 D-2 Comunidades 20,000 15,000 5,000


Desarrollo de la cultura

SUB - TOTAL 254,816 174,816 80,000 0 0 0 0 0

24 0000 00 DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO

62 24 0000 01 D1 y D2 Comunidades 0 0
Fomento al turismo

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES
25 0000 00
Y DE LA MUJER

63 25 0000 01 D-1 Minero 118,340 48,961 39,379 30,000


Funcionamiento SLIM.

64 25 0000 02 D-1 Minero 10,000 5,000 5,000


Promocion y proyectos con enfoque de genero

65 25 0000 03 D1 y D2 Comunidades 70,653 40,653 30,000


Apoyo a Umadis

66 25 0000 04 D1 y D2 Comunidades 35,000 35,000


Fortalecimiento organización de mujeres

SUB - TOTAL 233,993 94,614 109,379 0 30,000 0 0 0

26 0000 00 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

67 26 0000 01 D1 y D2 Comunidades 225,022 145,000 80,022


Funcionamiento de la defensoria de la niñez y la mujer

68 26 0000 02 D-1 Minero 255,917 185,917 70,000


Programa PIAN-6

69 26 0000 03 D1 y D2 Comunidades 10,000 0 10,000


Comision municipal de la niñez y adolecencia

70 26 0000 04 D-1 Minero 0 0


Compra de moto de mujer

SUB - TOTAL 490,939 330,917 160,022 0 0 0 0 0

27 0000 00 VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

71 27 0000 01 Gastos operativos de la unidad de transporte D1 y D2 Comunidades 181,000 120,000 61,000

72 27 0000 02 Operación y mantenimiento maquinaria pesada D1 y D2 Comunidades 720,139 530,000 190,139

73 27 0000 03 Operación y mantenimiento vehiculos livianos D-1 Minero 220,772 119,500 101,272

74 27 0000 04 D1 y D2 Comunidades 0 0 0
Financiamiento para la inversion en maquinaria y equipo

SUB - TOTAL 1,121,911 769,500 352,411 0 0 0 0 0

28 0000 00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

75 28 0000 01 Unidad defensa del consumidor D-1 Minero 275,000 240,000 35,000

76 28 0000 02 Gastos operativos del mercado campesino D-1 Minero 25,000 10,000 15,000

77 28 0000 03 Operación y mantenimiento moto intendencia D-1 Minero 3,000 3,000

SUB - TOTAL 303,000 250,000 53,000 0 0 0 0 0

29 0000 00 SERVICIO DE FANEADO DE GANADO

78 29 0000 01 Gastos operativos de matadero municipal D-1 Minero 37,895 25,000 12,895

SUB - TOTAL 37,895 25,000 12,895 0 0 0 0 0

SERVICIO DE INHUMACION,EXHUMACION, CREMACION Y


30 0000 00
TRASLADO DE RESTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
79 30 0000 01 Mantenimiento de cementerio municipal D-1 Minero 40,000 25,000 15,000

80 30 0000 02 Operación y mantenimiento salon velatorio D-1 Minero 35,000 25,000 10,000

SUB - TOTAL 75,000 50,000 25,000 0 0 0 0 0

31 0000 00 GESTION DE RIESGOS

81 31 0000 01 D1 y D2 Comunidades 30,000 30,000


Prevension de desastres naturales

82 31 0000 02 D-1 Minero 70,000 70,000


Limpieza de canales de drenajes

SUB - TOTAL 100,000 0 0 0 100,000 0 0 0

32 0000 00 RECURSOS HÍDRICOS

32 0

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0

32 0000 00 RECURSOS HIDRICOS

SUB - TOTAL

33 0000 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

83 33 0000 01 D1 y D2 Comunidades 141,215 127,304 13,911


Implementacion programa seguridad ciudadana

33 0000 02 50,000 50,000


Const. Reductores de velocidad y señaletica av Santa Cruz

SUB - TOTAL 191,215 0 0 0 177,304 0 0 13,911 0

34 0000 00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

84 34 0000 01 Fortalecimiento organizacional y institucional D-1 Minero 735,647 514,699 220,948

84 34 0000 02 Fortalecimiento organizacional y institucional D-2 Comunidades 16,168 16,168

85 34 0000 03 Empadronamiento masivo de contribuyentes D-1 Minero 41,617 21,617 20,000

86 34 0000 04 Provision de gastos para procesos judiciales D-1 Minero 100,000 50,000 50,000

87 34 0000 05 Equipamiento y mantenimiento palacio consistorial D-1 Minero 20,000 20,000

88 34 0000 06 Auditorias externas D-1 Minero 100,000 12,172 50,000 37,828

89 34 0000 08 Comisiones bancarias D-1 Minero 82,650 47,000 35,000 650

90 34 0000 10 Banco de proyectos D-1 Minero 186,000 100,000 86,000

34 0000 13 Elaboracion PTDI 83,660 83,660

91 34 0000 99 Fortalecimiento de la participacion y control social D1 y D2 Comunidades 52,337 52,337


PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2017

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

2DO REFORMULADO POA 2017

APERTURA
TOTAL RECURSOS 2017 SALDOS ESTIMADOS 2016
PROGRAMÁTICA DISTRIT COMUN./JUN
Nº DESCRIPCIÓN PRESUPUESTA Copart. Copart.
O TA VECINAL Recursos ABT Recursos IDH Recursos Rec. Propios
PROG. PROY. ACT. DO Tributaria Tributaria IDH 41/119
Propios 20/210 20/230 41/119 Externos 20/210
41/113 41/113
34 0001 00 D1 y D2 Comunidades 3,819,934 513,482 500,000 2,815,470
Financiamiento para la inversion en maquinaria y equipo

SUB - TOTAL 5,247,031 1,327,475 981,948 0 84,310 2,815,470 0 0 37,828

FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y


35 0000 00
PROM.DEL EMPLEO

92 35 0000 01 Unidad de promocion economica municipal D-1 Minero 138,000 128,000 10,000

93 35 0000 02 Carpinteria municipal D-1 Minero 26,883 411 23,000 3,472

SUB - TOTAL 151,411 0 0 411 151,000 0 0 13,472

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y


35 0000 00
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

SUB - TOTAL 0 0 0 0 0 0

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS


97 0000 00
FINANCIEROS

94 97 0000 01 D-1 Minero 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0


Provisiones para gastos de capital

SUB - TOTAL 1,200,000 0 0 0 0 0 1,200,000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -


98 0000 00
TRANSFERENC.

95 98 0000 01 Renta dignidad D1 y D2 Comunidades 554,086 554,086

96 98 0000 02 Fondo de fomento a la educacion civica patriotica D1 y D2 Comunidades 3,694 3,694

97 98 0000 90 Sistema asociativo municipal D-1 Minero 72,083 72,083

98 98 0000 04 Fondo para contraparte viviendas solidarias D1 y D2 Comunidades 0 0

99 98 0000 06 Contrap. Const. Puente sobre el rio Piray D1 y D2 Comunidades 0 0

SUB - TOTAL 629,863 72,083 0 0 557,780 0 0 0

99 0000 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS

100 99 0000 01 627,500 362,500 255,000 10,000


Deudas de funcionamiento

SUB - TOTAL 617,500 362,500 0 0 0 255,000 0 10,000

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN 35,463,076 12,971,018 3,730,529 411 3,064,554 14,166,353 255,000 1,213,911 61,300

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,295,177 5,049,177 246,000 0 0 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 40,758,253 18,020,195 3,976,529 411 3,064,554 14,166,353 255,000 1,213,911 61,300
Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz
PRESUPUESTO GESTIÓN 2017

NUEVA PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS A PARTIR DE OCTUBRE


PERSONAL DE PLANTA
(En Bolivianos) Gestión 2017
APORTES PATRONALES
FONDO AGUINALDO
Liquido TOTAL PROVIV
ITEM CARGO Sueldo Meses CNS 10% AFP 1.71% SOLIDARI TOTAL
Pagable GANADO 2%
O 3%

13110 13120 13200 13131 11400


1 Alcalde Municipal 9,647 8,421 12 115,764 11,576 1,980 2,315 3,473 9,647 144,756

2 Secretario Municipal 8,000 6,983 12 96,000 9,600 1,642 1,920 2,880 8,000 120,042

3 Director de Finanzas 7,750 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290

4 Director de Obras Publicas 7,750 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290

5 Director Planificacion y DD HH 7,750 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290

6 Director Juridico 7,750 6,765 12 93,000 9,300 1,590 1,860 2,790 7,750 116,290

7 Jefe de Contabilidad 7,044 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536 7,044 105,696

8 Jefe de Presupuesto y Tesoreria 7,044 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536 7,044 105,696

9 Asesoria de Recaaudaciones 7,044 6,149 12 84,528 8,453 1,445 1,691 2,536 7,044 105,696

10 Jefe de Proyectos e Infraestructura 6,900 6,023 12 82,800 8,280 1,416 1,656 2,484 6,900 103,536

11 Auditor Interno 6,900 6,023 12 82,800 8,280 1,416 1,656 2,484 6,900 103,536

12 Jefe de licitaciones y contrataciones 6,900 6,023 12 82,800 8,280 1,416 1,656 2,484 6,900 103,536

13 Jefe de Recaudaciones 5,905 5,154 12 70,860 7,086 1,212 1,417 2,126 5,905 88,606

14 Jefe de Recursos Humanos 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

15 Jefe de Transporte 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

16 Jefe de sistema 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

17 Asistente del Alcalde 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

18 Jefe de recursos naturales y M-A. 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

19 Jefe de Operación y mantto. Alcantarillado 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

20 Jefe de almacen 5,342 4,663 12 64,104 6,410 1,096 1,282 1,923 5,342 80,158

21 Enc. Patrimonio Municipal 4,454 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603 4,454 66,833

22 Auxiliar de Recaudaciones 4,454 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603 4,454 66,833

23 Auxiliar de sistema 4,454 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603 4,454 66,833

24 Gestion Social 4,454 3,888 12 53,448 5,345 914 1,069 1,603 4,454 66,833

25 Enc. De compras 3,977 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676

26 Tecnico mantenimiento general 3,977 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676

27 Tecnico de Operación y mantto. Alcantarillado 3,977 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676

28 Secretaria despacho MAE 3,977 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676

29 Secretaria del Secretario Administrativo 3,977 3,472 12 47,724 4,772 816 954 1,432 3,977 59,676

30 Secretaria de la Unid. de Transporte 3,459 3,019 12 41,508 4,151 710 830 1,245 3,459 51,903

31 Secretaria de Dir. de Planificacion y DD HH 3,193 2,787 12 38,316 3,832 655 766 1,149 3,193 47,911

32 Secretaria de Dir. Obras Publicas 3,193 2,787 12 38,316 3,832 655 766 1,149 3,193 47,911

33 Centralista recepcionista 2,714 2,369 12 32,568 3,257 557 651 977 2,714 40,724

T O T A L E S 184,038 160,649 2,175,888 217,589 37,205 43,518 65,277 184,038 2,720,800