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PRESUPUESTO INTERVENCION SOCIAL

PROYECTO : INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA
HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS
UBICACIÓN : CHORRILLOS - LIMA - LIMA
PROPIETARIO : SEDAPAL
FECHA :Junio - 2013
PLAZO DE INTERVENCIÓN (Obra + Liquidacion): 11.00 meses

Monto
Nombre r/mes Recurso Und. Total (S/.)
(S/.)
PERSONAL:
Personal Clave
Coordinador General Especialista CCSS) 1.00 11.00 mes 7,260.00 79,860.00
Personal de Campo
Capacitador Especialista en CCSS 1.00 11.00 mes 5,008.00 55,088.00
Promotor Social 2.00 11.00 mes 4,355.00 95,810.00
Ingeniero Sanitario (Ing. asistente de campo) 0.50 10.00 mes 6,532.00 32,660.00
Diseñador Gráfico 0.50 11.00 mes 3,000.00 16,500.00
Tecnico en encuesta social.bachilleres/estudiantes CCSS 3.00 6.00 mes 1,960.00 35,280.00
Secretaria 1.00 11.00 mes 2,504.00 27,544.00
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) 342,742.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina de Campo
Alquiler de Oficina de Operaciones 1.00 11.00 mes 750.00 8,250.00
Muebles varios (escritorios, pizarra, etc) 1.00 9.00 Und. 250.00 2,250.00
Servicios y mantenimiento (luz, agua, etc) 1.00 11.00 mes 150.00 1,650.00
Conexión y Telefono fijo 1.00 11.00 mes 120.00 1,320.00
Conexión a internet y red 1.00 11.00 mes 150.00 1,650.00
Equipos de comunicación (radio) 5.00 11.00 mes 120.00 6,600.00
Eq. Proyector multimedia, incl. LT, ecran, sonido (deprec) 1.00 11.00 Jor 100.00 1,100.00
Equipo video fotográfico - cámara digital 2.00 9.00 Und. 100.00 1,800.00
Computadoras Pentium IV (alquiler) 2.00 9.00 Und. 250.00 4,500.00
Impresora color Formato A3 -HP (alquiler) 1.00 3.00 Und. 150.00 450.00
Equipo de sonido 1.00 12.00 Uso 25.00 300.00
Vehiculo para uso de personal:(camioneta doble cabina, operada incl.
1.00 11.00 mes 3,400.00 37,400.00
Combustible, lubricantes y otros costos operacionales
Feria Sanitaria 1.00 1.00 Und. 3,500.00 3,500.00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.) 70,770.00

MATERIALES:
Materiales de uso general
Fotocopias, papel bond A3 y A4 y formatos de citaciones y asistencia 2.50 11.00 mes 100.00 2,750.00
Tinta impresoras 3.00 11.00 mes 120.00 3,960.00
Útiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc) 1.00 11.00 mes 300.00 3,300.00
Uniformes de identificación (Chalecos, casacas, gorros, cascos según
1.00 9.00 Und 110.00 990.00
diseño Anexo 3)

Material para Censo

Formato de Censos (entrada y salida) 1.00 14.00 milllar 100.00 1,400.00
0.00
Material Didáctico para Talleres e Intervenciones 0.00
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PROYECTO : INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA

HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS
UBICACIÓN : CHORRILLOS - LIMA - LIMA
PROPIETARIO : SEDAPAL
FECHA :Junio - 2013
PLAZO DE INTERVENCIÓN (Obra + Liquidacion): 11.00 meses

Monto
Nombre r/mes Recurso Und. Total (S/.)
(S/.)
Papel bond - papelógrafo 1.00 18.00 millar 80.00 1,440.00
Cartulinas, plumones, pegamento, tableros y otros 1.00 20.00 estim. 100.00 2,000.00
Formatos diversos: actas, fichas, control 1.00 12.00 milllar 100.00 1,200.00
Afiches de 0.50 x 0.70 m (100) , baners 1.0 x 2.0 m, (10) y paneles 3.60 x 7.20
1.00 20.00 estim. 350.00 7,000.00
m en lona (2)
Rotafolios (16 unidades) 1.00 16.00 Und. 120.00 1,920.00
Tríptico Promoción del Proyecto y los Sistemas AP y ALC en papel cuche ful col 1.00 6.00 millar 280.00 1,680.00
Tríptico de Planificación Participativa en papel cuche ful colo 1.00 6.00 millar 280.00 1,680.00
Tríptico Talleres de Diagnóstico en Higiene en papel cuche ful colo 1.00 16.00 millar 280.00 4,480.00
Tríptico Talleres de Diagnóstico Organizacional en papel cuche ful colo 1.00 12.00 millar 280.00 3,360.00
Tríptico Conexiones domiciliarias e instalaciones sanitarias que mejoran la salud f 1.00 16.00 millar 280.00 4,480.00
Tríptico Micromedición y tarifas en papel cuche ful color 1.00 16.00 millar 280.00 4,480.00
Tríptico Gestión del Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en papel cu 1.00 16.00 millar 280.00 4,480.00
Tríptico Higiene, prácticas saludables y funcionamiento del sistema en papel cuch 1.00 12.00 millar 280.00 3,360.00
Tríptico Micromedición y Tarifas” dirigidos al CAS y Promotores Amb en papel cuc 1.00 12.00 millar 280.00 3,360.00
Tríptico Fortalecimiento de capacidades de gestión en papel cuche ful colo 1.00 12.00 millar 280.00 3,360.00
Tríptico Micromedición, Tarifas y Proceso de Facturación en papel cuche ful colo 1.00 12.00 millar 280.00 3,360.00
Sticker para modulo sanitario 1.00 4.00 millar 1,270.00 5,080.00
SUB TOTAL MATERIALES PARA TALLERES S/. 51,640.00

SUB TOTAL (S/.) 465,152.00

GASTOS GENERALES (Oficina principal, servicios, equipos y personal Adm.) 32,560.64

UTILIDAD (8%) 37,212.16

SUBTOTAL 534,924.80

IGV (18%) 96,286.46

TOTAL (S/.) 631,211.26