Clave: 671-21000-ME-O1 » PEMEX Mecanismo parala detecciéne | Pe de ens 1H/Apo2010 aerimacion | implantacién de acciones para la mejora [Fecha de revision:12/Ago/2010 erence de Amacenamianto y continua Préxima'revision: 12/Ago/2014 eparto Gol | Hoja: 1 de't0 | SECCION DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS. SSPA: 12 MP,SASP,SAA(14 Mejores Practicas Ambientales),SAST. ISO 9001 8.5.1 L Iso 14001 4.2 (b), 4.4.1 (b), 4.6 1SO_17025 4.10 | ‘SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION Nivel de Riesco Ato NIVEL DE eto RIESGO aoe : | Bajo E | IngJeséefendoza Gonzalez | Gerpfte de Almac§namiento y Reparto Golfo SECCION BE CAMBIOS I Hoja | Rev. oS Iniciales, fecha, firma. No. | No. Cee Revisé | Fecha | Aprob Sala | 1 | Secambiael desarrollo de este mecaniamo y se le agrega anexo.| PDP |20-FEB-| DAP 1 7 - os | 143] 2 [Se aotualiza Ta seccion de cumplimiento de Sistemas y se) PDP _[25-ABR- sustituye el SIASPA por el SSPA o5_| 671-21200-PEA.08 eri-2i200F18574-21 000-ME-01 $n: 3 Clasificacién: 3 PD PEMEX | tucaismoraeincetonine — [Femen scabarins aesixacion | imPlantacién de acciones para la mejora | Fecha de revision: 12/Ago/2010 Gerencia de Almacenamiento y continua Proxima revision: 12/Ago/2014 Reparto Golfo Hoja: 2 de 10. SECCION DE CAMBIOS Hoja | Rev. Iniciales fecha, firma No. _| No. Descripcion Revis6 | Fecha | Aprobé_ Todas | 3 [Se modlfica este procedimiento por la integracién de conceptos de Disciplina Operativa del SSPA. Dista | eeeroee | pce Todas | [Se modifica este mecanismo de acuerdo al procedimiento 671-21200-PEA-08 R 8 “procedimiento para elaborar, revisar aprobar y actualizar documentos normativos dei EORC | 12/Ae010) JMG Sistema Integral de Calidad” 671-21200-PEAS ert-21200F48» PEMEX Mecanismo para la deteccién e “grado | implantacion de acciones para la mejora Clave: 677-21000-ME-01 Revisién:3 Clasiicacion: 3 Fecha de emisién: V/Ago/2010 Fecha de revision: 12/Ago/2010 Gerencia de Almacenamiento y continua Proxima revision: 12/Ago/2014 Reparto Golfo Hoja: 3 de 10 INDICE 1. OBJETIVO ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL DESARROLLO DEL TEMA ANEXOS Y FORMATOS 671-21200-PEA-08 671-21200-F-19 [ | |Clave: 671-21000-ME-01 »S PEMEX Mecanismo para la detecciéne __| Revision. § Clasiicasi 10 REFIMACION implantacion de acciones para la mejora Fecha de revision:12/Ago!2010 rencia de Almacenamiento y continua Proxima revisi6n: 12/Ago/2014 deine Hoja: 4 de 10 1, OBJETIVO Establecer las actividades que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos del Sistema Integral de Calidad (SIC) de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo Este documento establece el mecanismo para llevar a cabo acciones de mejora en cada uno de los procesos de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo. Este procedimiento es de aplicacién general y obligatoria en todos los centros de trabajo de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo. Es responsabilidad de los titulares de cada una de las areas arriba mencionadas | su implantacién gradual durante las fases de elaboracién, revision, autorizacién y actualizacién de documentos, asi como en sus actividades | cotidianas. | 2. ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL | | 2.1 Equipo de proteccién personal: Protector de pantalla o lentes para computadora. 2.2 Equipo y herramientas: Equipo de Computo. 2.3 Condiciones de seguridad requeridos para prevenir accidentes e incidentes: | 2.3.4Mantener orden y limpieza en el area de trabajo. 2.3.2Utilizar contactos eléctricos de linea regulada o contactos eléctricos en buen estado y cables adecuados. | | 2.4 Contar con iluminacién adecuada y mobiliario ergondmico. 2.5 Proteccién ambiental: Utilizar hojas reciclables en tanto el documento se encuentra en revisién y sdlo cuando el mecanismo se encuentre editado | enviar una impresién en hojas blancas 671-21200-PEA-08 671-21200F-19REFIMACION GGerencia de Aimacenamiento y Reparto Golfo Hoja: 5 de 10 Clave: 67F-2T000-ME-OT 4s i ¥ Revision: 3 Clasificacion: 3 PEMEX Mecanismo paraladeteccione | Fecha de emisién:11/Ago/2010 implantacion de acciones para la mejora | Fecha de revision:12/Agol2010 cone Proxima revision: 12/Ago/2014 Responsable Actividades Registro Max. Autoridad del centro de trabajo Responsable del proceso 3.DESARROLLO DEL TEMA 3.1La planeacién de la calidad debe ser orientada al desarrollo de un servicio y/o producto que responda a las necesidades de los clientes, optimizandolo de tal manera que cumpla con las expectativas de la empresa y el cliente. Esto se puede lograr mediante el involucramiento de la maxima autoridad del centro de trabajo quien instruiré a sus jefes de area para que promuevan ante sus subordinados acciones para proponer la mejora continua del sistema que pueden provenir de una idea, sugerencia o pronéstico del personal especialista en la funcién, tomando en cuenta que accién de mejora es toda accién que incrementa la capacidad de la organizacién para cumplir los Tequisitos y que no actia sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas. Las acciones de mejora propuestas y su seguimiento se revisaran en cada reunién del Equipo de Liderazgo SSPA. 3.2Andlisis de la informacién de cada uno de los procesos El mejoramiento continuo no puede basarse solamente en identificar problemas, sino que debe cubrir la posibilidad de enriquecer los resultados del Sistema baséndose en los procesos estables y capaces existentes, y anticipandose a las expectativas del cliente. Se debe atender especificamente los parametros relacionados con la politica, objetivos, metas, programas, resultados de auditoria, andlisis de datos, indicadores de gestion y revision por la Direcci6n, incluyendo cada uno de los procesos del SIC y rubros del SSPA. 671-21000- F-16 Minuta Reunién de equipo de Liderazgo 671-21200-PEAOS 671-21200-20Clave: 671-21000-ME-07 4» PEMEX Mecanismo para la deteccién e _| Revsién: 8 Clasiicacion: 3 = 3 . Fecha d i6n:11/Agol2010 tarmgpy | mpantocle do cones paralameor | Fee de orien 100201 Gerencia de Almacenamiento y continua Préxima revision: 12/Ago/2014 peaee Hoja: 6 de 10 Responsable Actividades Registro Responsable del | 3-3 Mdentificar mejoras en todos los procesos proceso Con Ia informacién anterior identifica las mejoras en cada uno de los procesos que conforman el Sistema Integral de Calidad (SIC) y rubros del SSPA |671-21000- mediante el formato 671-21000-F-16 y su instructivo | F-16 de llenado, 3.4 Plantear acciones de mejora Las acciones de mejora del centro de trabajo se envian al Representante del SIC local para que este |674 94999. a su vez las presente a la maxima autoridad del |" ‘pg centro de trabajo para su autorizacién. ne Las acciones de mejora detectadas en cada centro |Reunién de de trabajo seran enviadas al Representante del SIC | equipo de Gerencial quien a su vez las presentaré ante el | Liderazgo ELSSPA de la Gerencia definiendo si la accién de mejora es aplicable a todos los centros de trabajo o Gnicamente a la TAR que la detect6. 3,5 Control de acciones de mejora Maxima ; Una vez autorizado el formato 671-21000-F-16 con eT) la accién de mejora correspondiente esta es | 671-21000- 2 dei| oapturada en el ECO por cada centro de trabajo y ~ ae 7 difundida a los Superintendentes de las TAR’s para su conocimiento y/o aplicacién correspondiente. eri-21200F-20 671-21200-PEA-06Clave: 671-27000-MEOT 4s , 6 Revisién: 3 Clasificacion: 3 =@ PEMEX Mecanismo para la detecciéne | Fecha de emision:11/Ago/2010 auagon | implantacién de acciones para la mejora | Fecha ge revision: 12/Ago/2010 GGerencia de Aimacenamiento y continua Proxima revisi6n: 12/Ago/2014 Reparo Galo Hoja: 7 de 10 4.- ANEXOS Y FORMATOS Anexo 1 671-21200-F-16 “Deteccién, seguimiento y cumplimiento de la accién de mejora”. Anexo 2 671-21200-F-24 “Cuestionario de evaluacién del procedimiento” ort-21200-6-19 671-21200PEA-08Clave: 671-21000-ME-01 >) PEMEX Mecanismo parala deteccién e | Rewsén: 3 Casilcacin: 3 ‘aurmicen | implantacién de acciones para la mejora | Fecha de revision: 12/AgoI2010 Corona se Amazone y continua Proxima revieidn: 12/Ago/2014 eee Hoja: 8 de 10 "ANEXO "T™ DETECCION, SEGUIMIENTO ¥ CUMPLIMIENTO DE AGCION DE MEJORA DETECCION, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE PEMEX umicaite pace Retina) AREAL Q 7 Deiecion reaizada mi FECHA o QO} evatuacién Q) Roquorimientoatectado: GOhrocesoissPa © 'Q] ProductorServicio | Z:Descrpslon de | Nambia y Firma — | Responsable del Area {Quien hizo a detec in para pla Bion a a Fecha de Compromise: 11 7 i Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre yfima Responsable del Area (Quien hizo eteceon) Maxima autoried dl NOTCEL AREA GUENTA CON DIEZ OAS FABLES PARTIR OE LA RECEPCION DEL PRESENTE FORMATO PARA ESTABLEGER TAS -ACCIONES CORRECTWASIPREVENTIVAS DE LAS NO CONFORMIDADES OETECTADAS j ‘.Variiacion y seguimionto de accion de mejora | (Unassemuerd nena ue acs coer) fecha co reprcgamactn (Jena en cto necesa) _ Everio stescn | RSET TATE | | Nombre y ia Nombre ya Fecha de cir Responsable del Area Quien iz a eteccion Not: So doe adit a prsente fomata a eviderca document el segumensy cere de as ccones de mejor. 671-21000-ME-Ot 671-21000-F-18Cave: 677-2000 MEDI »s PEMEX Mecanismo paral deteccén e | Revision 3Clasieacin: 3 ame implantacin de acciones para la mejora | Fecha de revision. 12/Ag0/2010 GGerencia de Aimacenamiento y continua Proxima revision: 12/Ago/2014 Rapeno Gollo Hoja: 9 de 10 ANEXO 1 INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 671-21000-F-16 @ Suptcia/Area/Depto/Centro de trabajo de la Gerencia donde se detecto la accién de mejora. @ Fecha de lienado del formato Sefialar con una x la fuente de deteccion de la accién de mejora. * evaluacién.-revisiones del SIC por la direccién ‘+ proceso.- productos no conformes *Glientes-externos @ Sefialar el requerimiento afectado de la norma correspondiente (ISO, MANUAL, Libros SSPA, N/A para accion de mejora ) @© No. consecutivo de la accién de mejora. Ejemplo: 671 21200 AM O1/ 10 200 000 00 300 = 20 12. Del primero al tercero (caracteres numéricos) Se ldentitca con la cave del contro de trabsjo Dei caaro a oclavo (caracleres numéricos) Se identiica con la clave del departamento 1. Del noveno al décimo (caracteresaltabétics) ‘AM aceién de mera Del décimo segundo al décimo tercero (caracteres numéricos) No, consecutive de a AML 2. Del décimo cuarto al décimo quinto (caracteres numércos) UUtimos dos agites del fo en el cual se encontr la Accién de Mejora. 671-21000-ME-01 671-21000-F-18Clave: 671-21000-ME-01 Revision: 3 Clasificacién: 3 db PEMEX Anexo No. 2 Fecha de emision T3/Ago?2010 BEFINACION Cuestionario de evaluacién del Fecha de revision:12/Ago/2010 Gorencla de Amacenamiento y procedimiento Proxima revision: 12/Ago/2014 Reparto Gof Hoja: 10 de 10 Anexo 2 671-21200-F-24 Cuestionario de evaluacién del 4D pemex procedimiento Tugary Fecha “Centre de Trabajo Evaluacién del entendimiento del Procedimiento Tipo de documento: Manual: ( ) Guia: ( ) Plan: ( ) Procedimiento: ( ) Instructivo de trabajo: ( ) Codifcacién del documento: Titulo: Rovisién: Evaluado: Plania() Transitorlo( ) Confianza ( ) Sindicalizado ( ) Contratista (_) PREGUNTAS {Qué es una accién de mejora? ‘Accién correctiva del sistema ‘Accién para prevenir incidentes ‘Acci6n que incrementa la capacidad de la organizacién para cumplirlos requisites y que no actia sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas. En qué formato se identiican las mejoras de los procesos? 671-21000-ME-01, 671-21000-F11, 671-21200-PEA.06, 871-21200-F 16 671-21200-PEA-08, 671-21200-F 15 En qué reuniones se revisan y dan seguimiento a las acciones de mej En las de C.LM.S.H. En las de ELSSPA En las de presupuesto gas acciones de mejora marcadas en e\ De productos no conformes. De revisiones SIl-SSPA por la direcci6n De quejas de clientes externos 7.Cémo se forma el nimero consecutive de una accién de mejora? ‘Accién de mejora 01/2010, 671-21200-AM-01/10 Texto accién de mejora/t0 oo ooo 0 5 uacién de donde se deriv O00 oo@Mmo: Evaluado Evaluador Nombre Nombre: Ficha: Fecha: Puestolbarge Puestoargo Firma Firma: Grado de entendimiento: 10.0 Excelente ( ) 9.19.9 Bien( ) 8a9Regular( )<8Reforzar ( ) Observaciones generales: Tediones a desarollan Capacitar o re-capacitar (aspectos teéricos): (S) (No) Entrenar o reentrenar: (aspectos practicos): (SI) (No) Otros: er1-21000-ME-01 @71-210008- 24