MT.CLD.

01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General
POLÍTICA
OTROS

Fecha de Aprobación:
Página 1 de 70
24 octubre de 2013
 DOCUMENTACION RELACIONADA DE
PROCEDIMIENTOS TERCEROS OT
(Certifcados,Anexos, carnets de capacitaciones,

Página 2
Calibraciones, Manuales tecnicos, etc.)

de 70
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de Aprobación:
24 octubre de 2013
Versión 1
 FORMATOS
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 3 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07

✘ SIO SGP
Fecha: Mayo 08/2014
Versión: 1
N° de Págs: 1
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 4 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
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 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE

NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

Fecha de Aprobación:
Página 7 de 70
24 octubre de 2013
 PROCEDIMIENTOS
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 8 de 70
24 octubre de 2013
 PRO Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
INSTRUCTIVO

Fecha de Aprobación:
Página 9 de 70
24 octubre de 2013
 INSTRUCTIVO Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de Aprobación:
Página 10 de 70
24 octubre de 2013
TOS
 FORMATOS MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 12 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP
Fecha: Mayo 08/2014
Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS

UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN

VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 13 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
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24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

POLÍTICA

3
PROCEDIMIENTOS

Fecha de Aprobación:
Página 19 de 70
24 octubre de 2013
 PROCEDIMIEN Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

5
INSTRUCTIVO

9
FORMATOS

10

11

Fecha de Aprobación:
Página 20 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

12

13

Fecha de Aprobación:
Página 21 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS

UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN

VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 22 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 23 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 24 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE

NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

PROCEDIMIENTOS

1
2
3
4
INSTRUCTIVO

6
ORMATOS

Fecha de Aprobación:
Página 25 de 70
24 octubre de 2013
 FORMATOS MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fecha de Aprobación:
Página 26 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP
Fecha: Mayo 08/2014
Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 27 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 28 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE

NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

2
PROCEDIMIENTOS

Fecha de Aprobación:
Página 29 de 70
24 octubre de 2013
 PROCEDIMI Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

10

11
INSTRUCTIVO

12

13

14

15

Fecha de Aprobación:
Página 30 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

16

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20
21
22
23
24
25
FORMATOS

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Fecha de Aprobación:
Página 31 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO SGP

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 32 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 33 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 34 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

PROCEDIMIENTOS

1
FORMATOS

Fecha de Aprobación:
Página 35 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07

✘ SIO SGP

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 36 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

SISTEMA DE
NIVEL 4: FORMATO N°:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Aprobado por: Gerente IO Autorizado por: Gerente General

TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN APROBADO AUTORIZADO

3
PROCEDIMIENTOS

Fecha de Aprobación:
Página 37 de 70
24 octubre de 2013
 PROCE Versión 1
MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

9
INSTRUCTIVO

10

11

12

13

14

15

16

Fecha de Aprobación:
Página 38 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

17

18

19
FORMATOS

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fecha de Aprobación:
Página 39 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

STEMA DE INTEGRIDAD OPERACIONAL

ID.4.07
✘ SIO

Fecha: Mayo 08/2014

Versión: 1
N° de Págs: 1

CONTROL DE CAMBIOS
UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN
VERSION 2 VERSION 3 VERSION 4

Fecha de Aprobación:
Página 40 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 41 de 70
24 octubre de 2013
 MT.CLD.01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión 1

Fecha de Aprobación:
Página 42 de 70
24 octubre de 2013
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTR

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

Manual de funciones y
1 MAN-SST-001
resposabilidades
 FT-SST-039
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
UMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 ESTANDAR

PLANEAR (E.1.2)
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTR

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

1 PLT-SST-001 Política de SST

2 PLT-SST-002 Política de Sustancias
Psicoactivas
3
4
 FT-SST-039
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
MENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

PLANEAR (E2.1.1)
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

1 PRG-SST-001 Programa de capacitación y entrenamiento

2 PRG-SST-002 Programa de inducción y re inducción

3 PRG-SST-003 Programa prevención riesgo psicosocial
Programa de vigilancia epidemiológica riesgo
4 PRG-SST-004
biomecánico
5 PRG-SST-005 Programa conservación auditiva
Programa prevención y promoción riesgo
6 PRG-SST-006
cardiovascular
Programa promoción y prevención de salud
7 PRG-SST-007
publica

8 PRG-SST-008 Programa medicina preventiva del trabajo

9 PRG-SST-009 Programa de estilo de vida saludable

10 PRG-SST-010 Programa de gestión de residuos solidos

11 PRG-SST-011 Programa de inspecciones

Programa de mantenimiento de equipos y
12 PRG-SST-012
herramientas

13 PRG-SST-013 Programa de alcohol droga y tabaquismo

14
15
16
 FT-SST-039
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
E DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

PLANEAR (E.1.7)

PLANEAR (E1 2.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.4)

HACER (E3 1.7)

HACER (E3 1.9)

HACER (E4 2.4)

HACER (E4 2.5)

HACER (E3 1.7)

 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGI

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

PREVENCION, PREPARACION Y
1 PLA-SST 001 1
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

2
 FT-SST-039
A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

HACER (E5 1.1)

 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

1 PEI-SST-001 Instructivo de evaluación de competencias

2 PEI-SST-002 Procedimiento conformación del COPASST

Procedimiento para la conformación del comité de
3 PEI-SST-003
convivencia laboral

4 PEI-SST-004 Procedimiento de re inducción

5 PEI-SST-005 Procedimiento rendición de cuentas

Procedimiento identificación y verificación de
6 PEI-SST-006
requisitos legales
Procedimiento para comunicaciones internas y
7 PEI-SST-007
externas

Procedimiento para la evaluación al cliente quejas

8 PEI-SST-008
y reclamos

Procedimiento comunicación participación y

9 PEI-SST-009
consulta
Procedimiento de participación de los
10 PEI-SST-010
trabajadores

11 PEI-SST-011 Procedimiento para elección y reposición de EPP

12 PEI-SST-012 Procedimiento evaluación de proveedores

13 PEI-SST-013 Procedimiento para la gestión del cambio
Instructivo para diagnostico de condiciones en
14 PEI-SST-014
salud
Procedimiento vigilancia epidemiológica
15 PEI-SST-015
osteomuscular
Procedimiento vigilancia epidemiológica
16 PEI-SST-016
cardiovascular

17 PEI-SST-017 Instructivo acondicionamiento físico y deportivo

18 PEI-SST-018 Procedimiento seguro en alturas

19 PEI-SST-019 Instructivo de evaluación de competencias

Procedimiento realización exámenes medico

20 PEI-SST-020
ocupacionales

21 PEI-SST-021 Procedimiento profesiograma

22 PEI-SST-022 Procedimiento reintegro laboral

Procedimiento investigación de incidentes,

23 PEI-SST-023
accidentes y enfermedad laboral
Procedimiento para eliminación de residuos
24 PEI-SST-024
peligrosos
 Procedimiento par la identificación de peligros y
25 PEI-SST-025
valoración de los riesgos
Procedimiento seguro para uso de herramientas
26 PEI-SST-026
manuales
Procedimiento organización y ejecución de
27 PEI-SST-027
simulacros
28 PEI-SST-028 Procedimiento para revisión gerencial
Procedimiento de no conformidades acciones
29 PEI-SST-029
correctivas y preventivas
 FT-SST-039
EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

PLANEAR (E.1.2)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E1 2.2)

PLANEAR (E2 6.1)

PLANEAR (E2 7.1)

PLANEAR (E2 8.1)

PLANEAR (E2 8.1)

PLANEAR (E2 8.1)

PLANEAR (E2 8.1)

PLANEAR (E2 9.1)

PLANEAR (E2 10.1)

PLANEAR (E2 11.1)

HACER (E3 1.1)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.3)

HACER (E3 1.4)

HACER (E3 1.4)

HACER (E3 1.6)

HACER (E3 1.6)

HACER (E 3 1.8)
 HACER (E4 1.1)

HACER (E4 2.5)

HACER (E5 1.1)

VERIFICAR (E6 1.3)

VERIFICAR (E7 1.2)

 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO AUTORIZADO
APROBACIÓN

1 ANR-SST-001 Matriz IPERVAR

2 ANR-SST-002 Evaluación inicial

3 ANR-SST-003 Matriz de requisitos legales

4 ANR-SST-004 Matriz de hallazgos

 FT-SST-039
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
UMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

PLANEAR (E1.2.1)
PLANEAR (E2 3.1)
PLANEAR (E2 3.1)
PLANEAR (E3 1.8)
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

Formato responsable del sistema de gestión

1 FT-SST-001
de SST
2 FT-SST-002 Matriz de funciones y responsabilidades

3 FT-SST-003 Evaluación de funciones y responsabilidades

4 FT-SST-004 Registro de asistencia

5 FT-SST-005 Presupuesto SGSST
6 FT-SST-006 Formato control de empleados
7 FT-SST-007 Acta de reunión VIGIA / COPASST
8 FT-SST-008 Formato acta de nombramiento del VIGIA
Formato votos elección del comité del
9 FT-SST-009
COPASST
10 FT-SST-010 Formato apertura elección del COPASST
Formato registro de votantes para elección del
11 FT-SST-011
COPASST
Formato cierre de votantes elección del
12 FT-SST-012
COPASST

13 FT-SST-013 Formato acta de conformación del COPASST

Formato inscripción de candidatos al

14 FT-SST-014
COPASST
15 FT-SST-015 Formato capacitación y entrenamiento
16 FT-SST-016 Formato evaluación de capacitación

17 FT-SST-017 Matriz de control y seguimiento de capacitación

18 FT-SST-018 Cronograma de capacitaciones con objetivos

Convocatoria a participar de la elección de

19 FT-SST-019
comité de convivencia laboral
Listado de participantes a la elección del
20 FT-SST-020
Comité
21 FT-SST-021 Votación para elección del comité
Acta de constitución del comité de convivencia
22 FT-SST-022
laboral
Acta de escrutinio votación del comité de
23 FT-SST-023
convivencia laboral
Acta de reunión del comité de convivencia
24 FT-SST-024
laboral
25 FT-SST-025 Acta de nombramiento del comité
Compromiso y confidencialidad del comité de
26 FT-SST-026
convivencia laboral
27 FT-SST-027 Formato de inducción

28 FT-SST-028 Evaluación de la inducción

29 FT-SST-029 Formato de resultado de evaluaciones
30 FT-SST-030 Formato evaluación de la política
31 FT-SST-031 indicadores del SGSST
32 FT-SST-032 Resultado de la evaluación de la política

33 FT-SST-033 Formato indicadores de gestión del cambio

34 FT-SST-034 Cronograma evaluación de objetivos

35 FT-SST-035 Matriz de hallazgos
36 FT-SST-036 Formato análisis de puesto de trabajo
37 FT-SST-037 Formato evaluación del SGSST
38 FT-SST-038 Plan de trabajo anual
39 FT-SST-039 Listado maestro de documentos
40 FT-SST-040 Formato registro quejas y reclamos

41 FT-SST-041 Formato encuesta de satisfacción del cliente

42 FT-SST-042 Matriz de EPP

43 FT-SST-043 Formato inspección de EPP
44 FT-SST-044 Base de datos de proveedores
45 FT-SST-045 Evaluación y reevaluación de proveedores
46 FT-SST-046 Matriz de impactos
47 FT-SST-047 Encuesta perfil sociodemográfico
48 FT-SST-048 Descripción del perfil sociodemográfico
Lista de asistencia, charlas y pausas activas
49 FT-SST-049
diarias
Inspección mensual para trabajo seguro en
50 FT-SST-050
equipo de alturas
51 FT-SST-051 Control índice de masa corporal

52 FT-SST-052 Cronograma de prevención de riesgo pichocal

Cronograma del programa de vigilancia

53 FT-SST-053
epidemiológica

Formato evaluación de funciones y

54 FT-SST-054
responsabilidades

55 FT-SST-055 Formato solicitud examen medico ocupacional

Formato certificado examen medico

56 FT-SST-056
ocupacional
57 FT-SST-057 Formato profesiograma
58 FT-SST-058 Formato investigación de accidentes laborales
 Formato encuesta investigación de incidentes,
59 FT-SST-059
accidentes y enfermedades laborales

60 FT-SST-060 Formato toma de batometrías

Formato reporte de incidentes y accidentes
61 FT-SST-061
laborales
62 FT-SST-062 Formato registro de residuos solidos
63 FT-SST-063 Formato análisis de accidentes
Formato análisis estadístico de ausentismo
64 FT-SST-064
laboral
65 FT-SST-065 Formato registro de ausentismo laboral
66 FT-SST-066 Formato análisis de tareas criticas
67 FT-SST-067 Formato inspección a Botiquín
68 F-SST-068 Formato inspección a extintores
69 FT-SST-069 Formato inspección a camillas e
70 FT-SST-070 formato inspección general

71 FT-SST-071 Formato informe de inspecciones no

programadas
72 FT-SST-072 Formato inspección de vehículo
73 FT-SST-073 Formato cronograma de inspecciones
74 FT-SST-074 Formato entrega de EPP
75 FT-SST-075 Formato análisis de vulnerabilidad
76 FT-SST-076 Formato verificación de emergencias
Formato hoja de control y análisis de
77 FT-SST-077
simulacros
77 FT-SST-078 Formato cronograma de simulacros
Formato conformación brigada de emergencia
78 FT-SST-079
primeros auxilios
Formato conformación brigada de emergencia
79 FT-SST-080
contra incendios
Formato conformación brigada de emergencia
80 FT-SST-081
de aviso y control

Formato conformación brigada de emergencia

81 FT-SST-082
de evacuación búsqueda y rescate

82 FT-SST-083 Formato MEDEVAC

83 FT-SST-084 Formato matriz de indicadores
84 FT-SST-085 Formato indicadores SG SST
85 FT-SST-086 Formato plan de auditorias
86 FT-SST-087 Formato informe de auditorias

87 FT-SST-088 Formato auditoria de la ARL

88 FT-SST-089 Formato informe revisión anual de la dirección

89 FT-SST-090 Formato reunión gerencial

91 FT-SST-091 Formato acciones correctivas y preventivas

92 FT-SST-092 Formato de lecciones aprendidas

93 FT-SST-093 Formato chek list escaleras

94 FT-SST-094 Lista de verificación de trabajos eléctricos

95 FT-SST-095 Registro de etiquetado y bloqueo
96 FT-SST-096 Formato inspección de andamios
97 FT-SST-097 Comunicación interna
98
99
 FT-SST-039
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-05-2017
E DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3

PLANEAR (E.1.1)

PLANEAR (E.1.2)

PLANEAR (E.1.2)

PLANEAR (E.1.2)
PLANEAR (E.1.3)
PLANEAR (E.1.4)
PLANEAR (E.1.5)
PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.6)

PLANEAR (E.1.7)
PLANEAR (E.1.7)

PLANEAR (E.1.7)

PLANEAR (E.1.7)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E.1.8)

PLANEAR (E1.2.2)

PLANEAR (E1.2.2)
PLANEAR (E1.2.2)
PLANEAR (E2.1.1)
PLANEAR (E2.1.1)
PLANEAR (E2.1.1)

PLANEAR (E2.2.1)

PLANEAR (E2.2.1)
PLANEAR (E2.3.1)
PLANEAR (E2.3.1)
PLANEAR (E2.3.1)
PLANEAR (E2 4.1)
PLANEAR (E2 5.1)
PLANEAR (E2 8.1)

PLANEAR (E2 8.1)

PLANEAR (E2 9.1)

PLANEAR (E2 9.1)
PLANEAR (E2 10.1)
PLANEAR (E2 10.1)
PLANEAR (E2 11.1)
HACER (E3 1.1)
HACER (E3 1.1)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.2)

HACER (E3 1.3)

HACER (E3 1.4)

HACER (E3 1.4)

HACER (E3 1.4)

HACER (E3 1.6)

 HACER (E3 1.6)

HACER (E3 1.7)

HACER (E3 1.9)

HACER (E3 2.1)

HACER (E3 2.1)

HACER (E3 3.1)

HACER (E4 2.4)
HACER (E4 2.4)
HACER (E4 2.4)
HACER (E4 2.4)
HACER (E4 2.4)

HACER (E4 2.4)

HACER (E4 2.4)

HACER (E4 2.4)
HACER (E4 2.6)
HACER (E5 1.1)
HACER (E5 1.1)

HACER (E5 1.1)

HACER (E5 1.1)

HACER (E 5.1.2)

HACER (E 5.1.2)

HACER (E 5.1.2)

HACER (E 5.1.2)

HACER (E 5.1.2)
VERIFICAR (E6 1.1)
VERIFICAR (E6 1.1)
VERIFICAR (E6 1.2)
VERIFICAR (E6 1.2)

VERIFICAR (E6 1.2)

VERIFICAR (E6 1.3)

VERIFICAR (E6 1.3)

VERIFICAR (E7 1.2)

VERIFICAR (E7 1.3)

HACER (E4 2.4)

HACER (E4 2.4)

HACER (E4 2.4)
HACER (E4 2.4)
 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD E

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REG

FECHA DE
TIPO N° CÓDIGO TÍTULO VERSIÓN APROBADO
APROBACIÓN

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 FT-SST-024
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 1
Fecha: 01-06-2016
E DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página: 1

CONTROL DE CAMBIOS
TIEMPO DE
AUTORIZADO UBICACIÓN
RETENCIÓN
VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3