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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

CONSOLIDACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES (PRO


Código: SGI-EMC-FM005 Versión: 01

Macroproceso: Proceso:

Dirección: Responsable de Diligenciamien

Número de Salidas
Número de Salidas Porcentaje de Valor Permitido de Número de Salidas
No Conformes
Mes Generadas en el
Identificadas en el
Salidas No Salidas No Generadas en el
Mes Conforme Conforme Mes
Mes

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Ene Feb Mar Abr May Jun Ju
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Número de Salidas Gen
Número de Salidas Generadas en el Mes
Número de Salidas No C
Número de Salidas No Conformes Identificadas en el Mes
Porcentaje de Salidas N
Porcentaje de Salidas No Conforme
Valor Permitido de Salida
Valor Permitido de Salidas No Conforme

Análisis de Resultados

Mes Facilitador de Calidad del Proceso Oficina Aseso


Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Macroprocesos Código Procesos Código Proceso Direccion DIR


Atención Integr AIC Direccionamiento Estratégico DIE Dirección General SEC
Armonización y ARC Formulación y Seguimiento deFPE Secretaría General
Aseguramiento SASS Gestion de Relaciones InterinsGRI Oficina Asesora de Planeació
Gestion AdministGAD Atención de Solicitudes y TrámAST Oficina Asesora Jurídica
Gestión DirectivGDI Atención de PQRDS PQR Oficina de Control Interno
Gestión Financi GFP Gestion de Comunicaciones GCO Oficina de Laboratorios y Cont
Gestión JurídicaGJR Notificación NOT Oficina de Tecnologías de la I
Gestión de SeguGSC Análisis de los Proyectos Nor PNR Oficina de Atención al Ciudad
Gestión de Tal GTH Monitoreo de la Normatividad MNJ Oficina de Asuntos Internacion
Inspección, Vigi IVC Auditorías y Certificaciones AYC Dirección de Medicamentos y
Administración SGI Educación Sanitaria y Asisten ESA Dirección de Alimentos y Bebi
Gestión de TecnTIC Registros Sanitarios y Trámit RSA Dirección de Dispositivos MédOAP
Inspección INS Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica
Vigilancia VIG Dirección de Operaciones Sani
Control CTL Dirección de Responsabilidad OLC
Control de Calidad de ProductCCP
Desarrollo de Personal DPE
Control Disciplinario Interno CDI
Gestión de Nómina GNO
Selección y Vinculación SVI
Planeación del Talento HumanPTH
Gestion Contable GCO
Gestion del Presupuesto GPR OAJ
Gestion de Tesorería GTE
Adquisición de Bienes y Servi ABS
Gestion de Bienes y Servicios GBS
Gestion Documental y CorrespGDO
Asesoría en Temas Jurídicos ATJ OTI
Gestión de Procesos JudicialesGJE
Administrativo de Cobro CoactACC
Planeación de las TecnologíasPTI OAC
Gestión Informática y de la In GIN
Gestión de la Infraestructura GTI DMPB
Gestion de la Seguridad InformGSI
Planeación del Sistema Integr PSI
Evaluación y Mejoramiento CoEMC
Auditoria Interna AUI
Seguimiento a la Gestión Insti SGE

DAB

DDM

DCA

DOS
DRS

OAI
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
AS NO CONFORMES (PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME)
Versión: 01 Fecha de Emisión: 31/03/2016

ponsable de Diligenciamiento:

Salidas No Conformes

Número de Salidas Número de Salidas


Porcentaje de Valor Permitido de Número de Salidas
No Conformes No Conformes
Salidas No Salidas No Generadas en el
Identificadas en el Identificadas en el
Conforme Conforme Mes
Mes Mes

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100% 1
90% 1
80% 1
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ne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Número de Salidas Generadas en el Mes Número de Salidas Generadas en el Mes


Número de Salidas No Conformes Identificadas en el Mes Número de Salidas No Conformes Identificadas en el Mes
Porcentaje de Salidas No Conforme Porcentaje de Salidas No Conforme
Valor Permitido de Salidas No Conforme Valor Permitido de Salidas No Conforme

Oficina Asesora de Planeación


Despacho de la Dirección General
Administración Documental y Correspondencia
Control Disciplinario Interno
Despacho Secretaría General
Financiero y Presupuestal
Gestión Administrativa
Gestión Contractual
Gestión Documental
Soporte Tecnológico
Gestión de Talento Humano
Tesorería
Unidad de Reacción Inmediata
Despacho Oficina Asesora de Planeación
Proyectos, Presupuesto y Estadística
Sistema de Gestión Integrado
Despacho Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
Laboratorio de Productos Biológicos
Laboratorio Físico-mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas
Laboratorio Fisicoquímico de Medicamentos, Cosméticos y Productos de Aseo y Plaguicidas de Uso Doméstico y Microbiológico de Medicamentos, Cosméticos y Dispositivos Médicos
Laboratorio Microbiología de Alimentos y Bebidas
Organismos Genéticamente Modificados
Red de Laboratorios y Calidad
Apoyo Jurídico Institucional
Apoyo Reglamentario
Cobro Persuasivo y Coactivo
Despacho Oficina Asesora Jurídica
Representación Judicial y Extrajudicial
Despacho Oficina Tecnologías de la Información
Gestión de Información
Informática
Comunicaciones
Despacho Oficina Atención al Ciudadano
Despacho de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Apoyo a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Apoyo de las Salas Especializadas de la Comisión Revisora de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Programa Especiales de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Publicidad de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Registros Sanitarios de Fitoterapéuticos, Medicamentos Homeopáticos y Suplementos Dietarios
Registros Sanitarios de Medicamentos y Productos Biológicos
Técnico de Medicamentos y Productos Biológicos
Despacho Dirección de Alimentos y Bebidas
Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas
Sistema de Análisis de Riesgos Químicos en Alimentos y Bebidas
Técnico de Alimentos y Bebidas
Técnico de Carnes
Técnico de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas
Técnico en Primera Barrera y Admisibilidad Sanitaria en Alimentos y Bebidas
Despacho Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Tecnovigilancia
Vigilancia Epidemiológica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Despacho Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidad y Productos de Higiene Doméstica
Registros Sanitarios y Asignación de Notificación Sanitaria Obligatoria de Cosméticos, Aseo, Plaguicidad y Productos de Higiene Doméstica
Técnico de Cosméticos, Aseo, Plaguicidad y Productos de Higiene Doméstica
Apoyo Operativo
Autorizaciones y Licencias para Importación y Exportación
Control en Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera
Despacho Dirección de Operaciones Sanitarias
GTT Centro Oriente 1
GTT Centro Oriente 2
GTT Centro Oriente 3
GTT Costa Caribe 1
GTT Costa Caribe 2
GTT Eje Cafetero
GTT Occidente 1
GTT Occidente 2
GTT Orinoquía
Inspección Vigilancia y Control
Oficina Apoyo Nariño
Oficina Apoyo Ibagué
Oficina Aeropuerto Bogotá
Oficina Aeropuerto Palmira
Oficina Aeropuerto Rionegro
Oficina Puerto Marítimo Santa Marta
Oficina Puerto Fluvial Barranquilla
Oficina Puerto Marítimo Buenaventura
Oficina Puerto Marítimo Cartagena
Oficina Puerto Fluvial y Paso Fronterizo Leticia
Oficina Puerto Fluvial y Paso Fronterizo Arauca
Oficina Paso Fronterizo Paraguachón
Oficina Paso Fronterizo Cúcuta
Oficina Paso Fronterizo San Miguel
Oficina Paso Fronterizo Ipiales
Procesos Sancionatorios de Alimentos y Bebidas
Procesos Sancionatorios de Medicamentos, Insumos y Otros Productos
Procesos Sancionatorios de Publicidad
Despacho Oficina de Asuntos Internacionales
Admisibilidad Sanitaria y Acceso a Mercados
Cooperación y Relacionamiento Internacional
Salidas No Conformes

Número de Salidas
Porcentaje de Valor Permitido de Número de Salidas Porcentaje de
No Conformes
Salidas No Salidas No Generadas en el Salidas No
Identificadas en el
Conforme Conforme Mes Conforme
Mes

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ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Salidas Generadas en el Mes Número de Salidas Generadas en el Mes
Salidas No Conformes Identificadas en el Mes Número de Salidas No Conformes Identificadas en el Mes
de Salidas No Conforme Porcentaje de Salidas No Conforme
tido de Salidas No Conforme Valor Permitido de Salidas No Conforme
Medicamentos, Cosméticos y Dispositivos Médicos
Número de Salidas
Valor Permitido de Número de Salidas Porcentaje de Valor Permitido de
No Conformes
Salidas No Generadas en el Salidas No Salidas No
Identificadas en el
Conforme Mes Conforme Conforme
Mes

0.00% 0 0 0.00%

100% 1 100%
90% 1 90%
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Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

l Mes Número de Salidas Generadas en el Mes


dentificadas en el Mes Número de Salidas No Conformes Identificadas en el Mes
Porcentaje de Salidas No Conforme
rme Valor Permitido de Salidas No Conforme