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GASTOS FIJOS gastos mensuales

Renta del edificio $17,500.00


Servicios electricos $4,500.00
Servicios de agua y drenaje $700.00

Servicios de telefono fijo e internet $399.00


gastos de oficina (papeleria) $150.00
Total $23,249.00

costo de materias primas costo por unidad unidades


clavo de olor $480.00 150.00
aceite de coco $120.00 180.00
alcohol etilico $17.00 600.00
DEET $434.70 150.00
carbopol, $340.99 300.00
trietanolamina $125.00 350.00
TOTAL

GASTOS TOTAL MENSUAL (estimado) MENSUAL


COSTO DE MATERIA PRIMA $1,067,853.00
GASTOS FIJOS $23,249.00
GASTOS DE NOMINA $159,280.00
TOTAL $1,250,382.00
costo de materias primas unidades descripcion
clavo de olor 20.00 Kilogramos
aceite de coco 60.00 Litros
alcohol etilico 120.00 Litros
DEET (N, N-dietil-m-toluamida) 58.00 Litros
carbopol, 70.00 Kilogramos
trietanolamina 58.00 Kilogramos
GASTOS DE NOMINA TOTAL DE EMPREADOS SUELDO SEMANAL TOTAL SEMANAL
DIRECCION GENERAL 2 $6,500.00 $13,000.00
SUB GERENTE 1 $4,800.00 $4,800.00
ADMINISTRACION 1 $3,500.00 $3,500.00
CALIDAD 2 $3,500.00 $7,000.00
PRODUCCION 4 $1,780.00 $7,120.00
MERCADOTECNIA 1 $2,300.00 $2,300.00
SERVICIO A CLIENTES 1 $2,100.00 $2,100.00
TOTALES 12 $24,480.00 $39,820.00

descripcion pedidos mensuales costo pedido mensual


kilos 3 $216,000.00
litros 3 $64,800.00
litros 5 $51,000.00
litros 3 $195,615.00
kilos 4 $409,188.00
kilos 3 $131,250.00
$1,067,853.00
MENSUAL
$52,000.00
$19,200.00
$14,000.00
$28,000.00
$28,480.00
$9,200.00
$8,400.00
$159,280.00

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