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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PRODUCTIVO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: 100% POBLACION SIN CONOCIMIENTO EN PRODUCCION DE CUYES

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: NUMERO DE CAPACITACIONES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la Unidad Formuladora: RICHARD LIZANA HUACHO

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3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI: BENICIO PILLACA YANCCE

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO


Objeto de la intervención: CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE CUYES
Localización:
Departamento AYACUCHO
Provincia VILCASHUAMAN
Distrito HUAMBALPA
Localidad HUAMBALPA

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

MEJORAMIENTO DEL CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE CUYES EN LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA – VILCASHUA

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* -


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR*

Ficha Técnica Simplificada X 9/15/2017 SEVERO TECSI LIZARBE


Ficha Técnica Estándar - - -
Perfil - - -

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Perfil Reforzado - - -
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

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1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO


050511 AYACUCHO VILCASHUAMAN HUAMBALPA

COORDENADA GEOGRAFICA LATITUD: 13°45'1.12"S, LONGITUD: 73°55'53.52"O

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto


MEJORA DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA, DISTRITO DE HUAMBALPA-VILCAS HUAMAN-AYAC

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: INCREMENTO DE LA PRODUCCION
Unidad de medida del indicador: %
Línea de base (valor del año base) : 10
Meta:
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2019
Fuente de información: TRABAJO DE CAMPO, 2017

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2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: POBLACION DE LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: POBLACION

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 433

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 2,165

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:


(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

 CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA (GALPÓN DE CUYES) de 9,828 m2, - INSTALACION DE 1,320 UNIDADES DE JAU
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) IMPLEMENTACION Y ADQUISICION DE 120 UND. BOTIQUIN SANITARIO PARA CUYES, DE 120 UND. ADQUISICION DE REPRODUC
DE SEMILLAS Y SEMBRADO DE PASTO PARA 420,000 M2.

ALTERNATIVA 2 -
ALTERNATIVA 3 -

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA M2 -9828 -9828 -9828 -9828 -9828
CRIANZA DE CUYES
CONOCIMIENTO DE PAQUETES
TALLER -4 -4 -4 -4 -4
TECNOLÓGICOS

EFICIENTE GESTIÓN Y
TALLER -3 -3 -3 -3 -3
COMERCIALIZACION DE CUYES

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5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:


(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

Unidad de Producción Capacidad de Producción

DESCRIPCIÓN DE LAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META
ACCIONES
INFRAESTRUCTURA Y Construccion de galpones y
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO PARA LA equipamiento M2 9828
CRIANZA DE CUYES
Capacitación en crianza de
CONOCIMIENTO DE PAQUETES cuyes, sanidad animal, INTANGIBLES
TECNOLÓGICOS produccion de pastos. TALLER 4
Capacitación en gestión y
comercial empresarial,
operación y mantenimiento de
EFICIENTE GESTIÓN Y galpones, conformacion de INTANGIBLES
COMERCIALIZACION DE CUYES comité de productores,
capacitacion en mercado y
comercializacion de cuyes TALLER 3
GASTOS GENERALES GASTOS FIJOS Y VARIABLES INTANGIBLES
DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1
SUPERVISION SUPERVISIÓN DE LA OBRA INTANGIBLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1
ELABORACION DE EXPEDIENTE ELABORACION DEL
INTANGIBLES
TENCICO ESTUDIO DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1
UTILIDAD INTANGIBLES
IGV INTANGIBLES
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES


Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) 3/1/2018

Periodo MES
Número de periodos 6

ITEM PERIODO (semanas)


1 2 3 4 5
INFRAESTRUCTURA*
EQUIPAMIENTO* 698,859.31 698,859.31 698,859.31
MOBILIARIO*

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VEHICULOS*
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES** 12,000.00 56,115.52 56,115.52 58,333.52 58,333.52
GASTOS GENERALES 35,072.20 35,072.20 35,072.20 35,072.20
SUPERVISION 21,043.32 21,043.32 21,043.32 21,043.32
CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS 2,218.00 2,218.00
EFICIENTE GESTIÓN Y COMERCIALIZACION DE CUYES
INFRAESTRUCTURA NATURAL
SUBTOTAL POR PERIODO
GESTION DEL PROYECTO***
COSTO DE INVERSION TOTAL
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS X


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.): 0

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO

UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5


ITEM REPRESENTATIVA Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA M2 3276 3276 3276
EQUIPAMIENTO -
MOBILIARIO -
VEHICULOS -
TERRENOS -
TERRENOS (EXPROPIACION) -

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INTANGIBLES TALLER 2 2
INFRAESTRUCTURA NATURAL -
GESTION DEL PROYECTO -

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6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 9/1/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 5

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 1,914,462.98 - -

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN) - - -

Tasa Interna de Retorno


Costo / Beneficio* - - -
(TIR)
Valor Anual Equivalente
- - -
(VAE)
Valor Actual de los
1,797,064.12 - -
Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente
- - -
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
1161.47 - -
producción
Costo por beneficiario
4,150.26 - -
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

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8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) Arreglos Institucionales: Municipalidad asumira la ejecucion del proyecto asi tambien apoyar en la operación y mantenimiento del mismo, la ASOCIACION DE CRIADOR
gestion administrativa y tecnica, los beneficiarios en el mantenimiento del proyecto. b) Capacidad de gestión de la organización operadora: organizado a traves de JUNTA
por aportes de los beneficiarios. c) Disponibilidad de Recursos: asumido por los beneficiarios a traves de aportes mensuales, y apoyo municipal. d) Financiamiento de l
mantenimiento: será cubierto en su totalidad por los aportes mensuales de las familias beneficiarias del proyecto. e) Participación de los Beneficiarios: La población benefic
los aportes familiares con un monto razonable. Así también se comprometen a participar activamente en las capacitaciones.

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTIC
MEDIO, ALTO)
Sismos MEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL
Tsunamis BAJO -
Heladas BAJO -
Friajes BAJO -
Erupciones volcánicas BAJO -
Sequías BAJO -
Granizadas BAJO -
Lluvias intensas MEDIO CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION DEL MINISTERIO DE V
Avalanchas BAJO -
Flujos de lodo (huaycos) BAJO -
Deslizamientos BAJO -
Inundaciones BAJO -
Vientos fuertes BAJO -
Otros peligros BAJO -
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático Contaminación
LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO DEL PROYE
(especificar) ambiental

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8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES DE LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"


1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): RECURSOS DETERMINADOS

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

EL PROYECTO PRESENTA TODA LA INFORMACION DE CAMPO QUE JUSTIFIQUE LA INTERVENCION DEL PROYECTO INICIANDO POR EL DIAGNOSTICO, AS
PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA ZONA, COTIZACIONES, ACTAS Y OTROS QUE JUSTIFIQUEN LA MENOR VARIACION DE COSTOS DURANTE LA EJECUCION.
3 ATRIBUTOS (alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos, contribución al bienestar de la población
beneficiaria y asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión) PRESENTA
ACEPTABLE DE 4,150 SOLES POR BENEFICIARIO, ADEMAS GENERA EXTERNALIDADES AMBIENTALES POSITIVAS, GENERANDO INGRESOS ECONOMIC

Los documentos de carga al sistema son:


Estudio de preinversión o ficha técnica

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Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas


Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): ANEXO 07 de fecha: 06/09/2017

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- D.S. N° 027-2017-EF)

RAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

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LPA, DISTRITO DE HUAMBALPA – VILCASHUAMAN - AYACUCHO

COSTO DE
ELABORACIÓN
(Soles)
6,000.00
-
-

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LOCALIDAD
HUAMBALPA

TRITO DE HUAMBALPA-VILCAS HUAMAN-AYACUCHO

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de 9,828 m2, - INSTALACION DE 1,320 UNIDADES DE JAULAS DE MADERA CON MALLA METALICA INC. BANDEJA PARA DESECHOS, -
PARA CUYES, DE 120 UND. ADQUISICION DE REPRODUCTORES, DE 120 UND. COMEDEROS, BEBEDEROS Y GAZAPERAS. - DOTACION

-
-

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

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EXPEDIENTE TECNICO O
COSTO A EJECUCION FISICA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
PRECIOS DE
MERCADO Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término

2,096,577.94 9/15/2017 10/20/2017 3/1/2018 8/28/2018

4,436.00

3,318.00

210,433.19
126,259.92

12,000.00
-
-
2,453,025.05

Costo estimado
PERIODO (semanas) de inversión a
6 7 precios de
mercado (Soles)

2,096,577.94

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57,774.52 57,774.52 356,447.11


35,072.20 35,072.20 210,433.19
21,043.32 21,043.32 126,259.92
4,436.00
1,659.00 1,659.00 3,318.00
-

2,453,025.05
n formar parte de éstos cuando correspondan.

PERIODO
PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 TOTAL META
Meta Meta Meta Meta
9828
0

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2 1 7

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PERIODO
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

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miento del mismo, la ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES desarrollara


ación operadora: organizado a traves de JUNTA DIRECTIVA y financiamiento
suales, y apoyo municipal. d) Financiamiento de los costos de operación y
pación de los Beneficiarios: La población beneficiaria se compromete a pagar
ipar activamente en las capacitaciones.

IESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

AS DE CONSTRUCCION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y SISMOS

SIDERADA EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

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ES DE LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA

YECTO INICIANDO POR EL DIAGNOSTICO, ASI ADEMAS PRESENTA


CION DE COSTOS DURANTE LA EJECUCION. ADEMAS PRESENTA LOS
contribución al bienestar de la población
namiento del proyecto de inversión) PRESENTA UN COSTO EFECTIVIDAD
SITIVAS, GENERANDO INGRESOS ECONOMICOS ALTERNATIVOS.

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