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ACTUALIZACION No.

2
CÓDIGO: INF-05-HSEQ-05
PLAN PARA AUDITORIA
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VIGENTE DESDE: 02 de
Febrero 2018

Empresa: Infratel Fax / e-mail: c.falla@infratel.com.co


Representante : Carlos Mendez Cargo: Gerente general
Ciudad: Bogotá Fecha: 28 de Febrero de 2018
Alcance: La auditoría aplica a todos los procesos de la organización identificados en el mapa de procesos
referenciados en el manual integral INF-01-HSEQ-02 incluyendo los procesos misionales.
XISO 9001 ISO 14001 RUC

OHSAS 18001  DIAGNOSTICO  SEGUIMIENTO

Documentos de referencia Normatividad Vigente y Aplicable, Manuales, instructivos Procedimientos,


Caracterizaciones, Políticas, entre otra documentación acogida por la organización para la implementación y la
norma ISO 9001:2015
Auditores: CAROL FALLA

Fecha de ejecución auditoria: 5 y 8 de MARZO de 2018


Favor indique el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista. Agradecemos entregar
este plan diligenciado, antes de la reunión de apertura, así como también invitar a esta reunión a las
personas de las áreas que serán evaluadas.

La información que se conocerá por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte
del auditor

NOTA:
Durante el transcurso de la auditoria se verificarán los numerales 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4
Control de registros.

Reunión de Apertura: Fecha: 05/04/2018 Hora:8:00 am


Reunión de Cierre: Fecha: 08 /04/2018 Hora: 12:00 m
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AREA/
FECHA HORA ELEMENTO/PROCESO CARGO Y NOMBRE
POR AUDITAR

08:00 - 08:30 am REUNIÒN DE APERTURA Todos

. Políticas

08:30 - 09:00 am Manual TANIA ARDILA – analista HSEQ


Control documentos
Control registros

09:00 - 09:30 am TANIA ARDILA -


objetivos y metas

Funciones y
10:00 - 10:30 am Responsabilidades TANIA ARDILA
2.4. Competencias
Capacitación y
entrenamiento
10:30 - 11:00 am TANIA ARDILA
MARZO 2.6. Programa de
5 Inducción
de 2018 Requisitos legales
(procedimiento,
11:00 - 11:30 am identificación y TANIA ARDILA
cumplimiento)
1.4. Recursos
1:30 a 4:30 pm Visita a proyecto TANIA ARDILA

Motivación, comunicación,
8:00 - 8:30 am participación y consulta TANIA ARDILA

mantenimiento, equipo y
8 de herramienta, hojas de
MA 9:30 am - 10:00 am seguridad materiales y TANIA ARDILA
RZ productos)
O
201
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Compromiso Gerencial
(Revisión, reuniones,
inspecciones) Ing. Carlos Méndez
11:30 am – 12:00 m
Auditorías internas TANIA ARDILA -
. Acciones correctivas y
preventivas
Reunión pre-cierre,
12:00 m- 12:30 pm Todos
balance hallazgos

ACTUALIZACIÓN No: 2
CODIGO: INF-02-HSEQ-19
PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PAGINA 1 de 1
FECHA DE REVISIÓN: 02
Febrero 2018
AUDIT
NORMA A
ORIA
AUDIT HORARIO
AUDITAR
FECHA PROCESO ALCANCE OBJETIVO CRITERIOS
I E ORES 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Servicios integrales de Ingeniería Civil, Verificar el cumpliendo de los ISO 9001-2015,


Eléctrica, Mecánica y montajes requisitos del sistema de gestión POLITICAS YV
ISO 9001 TODOS LOS TANIA
X abr-18 Industriales para los sectores de Minas de calidad de acuerdo a los X X X X X X X X X OBJETIVOS,MAPA DE
2015 PROCESOS ARDILA PROCESOS,PROCEDIMI
y Petróleos, Industrial, Institucional, requisitos del sistema de gestión
ENTOS ,INSTRUCTIVOS
Construcción y Telecomunicaciones de las normas ISO 9001,

Servicios integrales de construcción de


obras civiles, estructuras metálicas, Verificar el cumplimento de los ISO 9001-2015,
tanques de almacenamiento, redes requisitos del sistema de gestión POLITICAS YV
ISO 9001 OCTUBR TODOS LOS Bureau
X eléctricas de baja tensión y tableros de Calidad de acuerdo a los X X X X X X X X X OBJETIVOS,MAPA DE
2015 E de PROCESOS Veritas PROCESOS,PROCEDIMI
distribución, redes de voz y datos, requisitos del sistema de gestión
2018 ENTOS ,INSTRUCTIVOS
montajes industriales y estaciones de de las normas ISO 9001
telecomunicaciones
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CONCLUCIONES
 Se determinó fechas para la realización de las auditorias
 Se identificaron los aspectos más importantes para la realización de una auditoria
 Se logró identificar como planear una auditoria interna
 Se comprendió la importancia del programa y plan de auditorías y su correcta
elaboración.