MP - 09
MAPA DE PROCESSO
RECURSOS MATERIAIS
- Recurso de TI (computador, telefone, sistema informatizado)
PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS DAS
ENTRADA ENTRADAS
- Resultados dos indicadores
fora da meta
- Falha na interpretação dos
requisitos do sistema
- Inconsistência de dados
- Reunião de análise crítica
anterior não realizada ou não
- Todos os processos
registrada
- Cliente
- Falta de retorno das
- Fornecedor
avaliações ou insatisfação dos - Informações de mercado e
clientes
- Falta de informações de
mudanças de mercado
- Inconsistência de dados nas
auditorias de primeira, segunda - Informações de mudança que
e terceira parte
MÉTODOS
- IO 09.01 - Planejamento do Sistema
- IO 09.03 - Análise Crítica do Sistema de Gestão
REVISÃO: 01 - 09/01/2017
DIREÇÃO Aprovação:
OBJETIVO DO PROCESSO INDICADORES DE GESTÃO
Planejar o sistemas de gestão de forma a atender aos
objetivos da qualidade, provendo recursos e definindo
atribuições e responsabilidades aos envolvidos. - Índice de Faturamento
- Índice de Lucratividade
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO - Índice de Inadimplência
ANÁLISE DE RISCOS DAS
ENTRADAS ATIVIDADES DO PROCESSO SAÍDAS PROCESSO DE SAÍDA
SAÍDAS
- Plano de negócios
- Falha no planejamento e
- Escopo do sistema
execução do plano de negócios
- Resultado dos indicadores - Partes interessadas
- Falha ou falta do registro de
- Requisitos de clientes e pertinentes ao sistema de
análise crítica
demais partes interessadas gestão
- Política, diretizes e objetivos
- Dados dos processos - Registro da análise crítica
1 - Planejamento do sistema da qualidade não informados ou
- Registro das reuniões de - Diretrizes definidas e sistema
2 - Definição do Plano de Negócios não definidos
análise crítica anteriores planejado
3 - Análise crítica do sistema de gestão - Funcionários desinformados
- Avaliação do desempenho do - Política e objetivos da
4 - Definição da política e objetivos da qualidade - Falha na definição de metas
cliente qualidade definidos e
5 - Definição dos indicadores e metas - Atribuições e
- Resultado de satisfação dos implementados - Todos os processos
6 - Definição de atribuições e responsabilidades responsabilidades não
clientes - Funcionários informados - Cliente
7 - Análise da disponibilidade de recursos para definidadas
- Indicadores e metas definidos
manutenção e melhorias no sistema - Falta de recursos
produtos - Atribuições e
8 - Definição do organograma da empresa - Problemas na hierarquia da
- Relatórios de auditoria: responsabilidades definidas
9 - Atendimento e visita ao cliente empresa
primeira, segunda e terceira - Recursos disponibilizados
10 - Definição de custos - Plano de melhoria ineficaz ou
parte - Organograma definido
não registrado
- Plano de melhoria da eficácia
- Cliente desinformado, sem
possam afetar o sistema de do sistema e seus processos
atendimento e insatisfeito
gestão - Clientes informados, atendidos
- Problemas na rentabilidade do
e satisfeitos
negócio
- Custos definidos
PROFISSIONAIS
- Diretor