Está en la página 1de 15

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO:

COMPRAS APCO-C
FECHA VIGENCIA: VERSION: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Numerales
7.4.1/7.4.2/7.4.3
Adquisición y entrega del
TODOS LOS PROCESOS Necesidad de Compra TODOS LOS PROCESOS DOCUMENTOS DEL SGC
producto
APCO-P1 Compras
RECURSOS
Procedimientos Acciones Correctivas o
documentados, Acciones Preventivas tratadas
MEJORA CONTINUA Correctivas y Preventivas, MEJORA CONTINUA
Resultados de Auditorias Gestión Proveedores Humanos: Personal requerido.
Informes de gestión
Internas Selección proveedores que Físicos: Equipos de oficina,
suministren productos o insumos.
servicios catalogados como Económicos: El necesario para
críticos. la ejecución de las actividades
Mejora para eficacia del SGC, Evaluación de Proveedores y requeridas.
Politica y objetivos coherentes, Seguimiento.
PROCESO GERENCIAL Oportunidades de mejora PROCESO GERENCIAL
Actividades de seguimiento,
Entrega de recursos Gestión Compras
Orden de Compra verificando SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
el producto comprado.
Calificación de Proveedores
MANTENIMIENTO Equipos e Infraestructura MANTENIMIENTO REGISTROS
Equipos para mantenimiento
OPERACIONAL adecuados OPERACIONAL

APCO-R4 Orden de compra,


APCO-R2 Lista de Proveedores,
APCO-R3 Evaluación de
Personal Competente y Requisición de Personal Proveedores
RECURSOS HUMANO RECURSOS HUMANO
capacitado Personal para capacitación APCO-R1 Selección de
proveedores

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


A. Correa J. Lizarazo R. Camacho

Cargo: Ing. De Ventas Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente


Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO:
MANTENIMIENTO APMA-C
FECHA VIGENCIA: VERSION: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Numerales

TODOS LOS PROCESOS Equipos para mantenimiento Equipos adecuados TODOS LOS PROCESOS 6.2.1/6.2.2/6.4
DOCUMENTOS DEL SGC
APMA-P1 Mantenimiento
Personal Competente y RECURSOS
RECURSOS HUMANOS Personal para Capacitar RECURSOS HUMANOS
capacitado

Procedimientos Humanos: Personal requerido.


documentados, Acciones Acciones Correctivas o Físicos: Equipos de oficina,
MEJORA CONTINUA Correctivas y Preventivas, Preventivas tratadas MEJORA CONTINUA insumos.
Resultados de Auditorias Económicos: El necesario para
Internas Informes de eficacia la ejecución de las actividades
Actividades de mantenimiento requeridas.
COMPRAS Necesidad de compra Entrega de producto COMPRAS
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
BackUps
REGISTROS
Mejora de eficacia
Politica y objetivos
PROCESO GERENCIAL Actividades de seguimiento Oportunidades de mejora PROCESO GERENCIAL APMA-R1 Backup servidor ,
Entrega de recursos APMA-R2 Hoja de vida
Computador,
APMA-R3 Hoja de vida Sistema
Telefónico

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


N. Bohórquez J. Lizarazo R. Camacho

Cargo: Asistente financiero y administrat. Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente


Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO:
RECURSO HUMANO APRH-C
FECHA VIGENCIA: VERSIÓN: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Requerimiento de personal Numerales
Personal Capacitado y 6.2.1/6.2.2/6.4
TODOS LOS PROCESOS Realizar búsqueda y verificar TODOS LOS PROCESOS
Competente DOCUMENTOS DEL SGC
Personal para capacitar competencia
APRH-P1 Recurso humano
Procedimientos GE-M2 Manual de funciones
documentados, Acciones Acciones Correctivas o
MEJORA CONTINUA Correctivas y Preventivas, Preventivas tratadas MEJORA CONTINUA RECURSOS
Resultados de Auditorias Personal Vinculado
Internas Informes de eficacia
Humanos: Personal requerido.
COMPRAS Entrega de compra Necesidad de Comprar COMPRAS Físicos: Equipos de oficina,
Selección y capacitación insumos.
Económicos: El necesario para
la ejecución de las actividades
Mejora para eficacia del SGC, requeridas.
Politica y objetivos coherentes,
PROCESO GERENCIAL Oportunidades de mejora PROCESO GERENCIAL
Actividades de seguimiento,
Entrega de recursos
Evaluación de desempeño SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN

REGISTROS

Hojas de Vida
MANTENIMIENTO Equipos e Infraestructura MANTENIMIENTO APRH-R1 Lista de asistencia,
Equipos para mantenimiento
OPERACIONAL adecuados OPERACIONAL APRH-R2 Evaluación de
Seguimiento desempeño,
APRH-R3 Perfil de cargos,
APRH-R4 Programa de
formación

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


L. Duque L. Duque R. Camacho

Cargo: Gerente financiera Cargo: Gerente financiera Cargo: Gerente


Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CODIGO:
GERENCIAL GE-C
FECHA VIGENCIA: VERSION: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Numerales
Política de Calidad adecuada a
los propósitos de la 5, 6.1
Organización y comunicada.
Metas de la empresa Definir la Política de Calidad. Objetivos coherentes con la TODOS LOS PROCESOS DOCUMENTOS DEL SGC
PLANEACION Identificar directrices de Establecer Objetivos de política.
ESTRATEGICA política y objetivos de calidad Calidad. Actividades de seguimiento y
Identificar los procesos del SGC Establecer métodos de GE-P1 Gerencial
medición
y recursos seguimiento y/o medición RECURSOS
Necesidad de identificar COMERCIAL
oportunidades de negocio
Humanos: Personal requerido.
Físicos: Equipos de oficina,
Mejora de la eficacia del insumos.
MEJORA CONTINUA Procedimientos Económicos: El necesario para
sistema de gestión y de sus
Documentados. Resultados de procesos. la ejecución de las actividades
auditorías internas, Mejora del producto en requeridas.
retroalimentación del cliente, TODOS LOS PROCESOS
relación con los requisitos del
desempeño de los procesos, cliente
conformidad del producto, Necesidades de recursos,
estado de acciones correctivas Oportunidades de Mejora
y preventivas, acciones de SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
seguimiento de revisiones Costos, Flujo de caja
TODOS LOS PROCESOS previas, cambios que afecten el
sistema, recomendaciones de Revisión gerencial
mejora
Informe de Gestión Mejora
REGISTROS

MANTENIMIENTO Equipos e Infraestructura MANTENIMIENTO


Equipos para mantenimiento
OPERATIVO adecuados OPERATIVO

COMPRAS Entrega de compra Necesidad de compra COMPRAS GE-R1 Planificación del SGC,
GE-R2 Check-list Revisión
gerencial,
Personal Competente y Requisición de Personal GE-R3 Acta de Reunión
RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO
capacitado Personal para capacitar

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


J. Lizarazo R. Camacho R. Camacho
Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente Cargo: Gerente
Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CODIGO:
MEJORA CONTINUA ME-C
FECHA VIGENCIA: VERSION: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Requisitos para establecer Numerales
ISO 9001:2008
controles documentales
Procedimientos documentados 4.1, 4.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,
8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
DOCUMENTOS DEL SGC

TODOS LOS PROCESOS ME-P1 Control de documentos,


Identificación de ME-P2 Control de registros,
incumplimientos o posibles Estado de acciones correctivas ME-P3 Auditorias Internas,
incumplimientos tratados a y preventivas, resultados de ME-P4 Acciones Correctivas y
través de acciones correctivas o auditorias internas. Preventivas, ME-P5 Producto
preventivas junto con el de No Conforme
Producto No Conforme.

Actividades de seguimiento y RECURSOS


TODOS LOS PROCESOS medición: Retroalimentación
del cliente, resultado de
auditorias internas, Humanos: Personal requerido.
desempeño de procesos, Físicos: Equipos de oficina,
conformidad del producto, insumos.
acciones correctivas y Documentar los controles de Económicos: El necesario para
preventivas tratadas acciones documentos, registros, la ejecución de las actividades
de seguimiento por la revisión acciones correctivas, requeridas.
anterior, cambios que afecten preventivas, auditorias
el Sistema. internas, producto no Oportunidades de mejora
conforme. Informe de entrada para la PROCESO GERENCIAL SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
revisión para la dirección
1. NO CONFORMIDADES
2. ACCIONES CORRECTIVAS Y
Seguimiento, Verificación y PREVENTIVAS DEL SGC
Eficacia de los procesos y
Política y Objetivos adecuados producto. REGISTROS
Mejora, Actividades de
GERENCIAL seguimiento y medición,
Entrega de recursos
Realizar consolidado e informe

ME-R1 solicitud de elaboración o


MANTENIMIENTO Equipos e Infraestructura Equipos para mantenimiento MANTENIMIENTO modificación de documentos, ME-
OPERATIVO adecuados OPERATIVO R2 lista maestra de documentos y
registros, ME-R3 Programa de
auditorias internas, ME-R4 Plan de
auditorias internas, ME-R5 Lista de
verificación, ME-R6 no
conformidades de auditoria, ME-R7
Evaluación de desempeño del
COMPRAS Entrega de compra Necesidad de compra COMPRAS auditor, ME-R8 Informe de
auditoria interna, ME-R9 Solicitud
de Acciones correctivas y
preventivas, ME-R10 Seguimiento
de acciones correctivas y
preventivas, ME-R11 Producto No
Conforme, ME-R12 Informe de
acciones correctivas y preventivas,
ME-R13 Medición de indicadores
Personal Competente y Requisición de Personal
RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO
capacitado Personal para capacitar
preventivas, ME-R11 Producto No
Conforme, ME-R12 Informe de
acciones correctivas y preventivas,
ME-R13 Medición de indicadores
Personal Competente y Requisición de Personal
RECURSO HUMANO capacitado Personal para capacitar RECURSO HUMANO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


J. Lizarazo J. Lizarazo R. Camacho

Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente


Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO:
COMERCIAL OPCO-C
FECHA VIGENCIA:
1-Mar-2010 VERSIÓN: 2 Página 1 de 1

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Numerales
Necesidad de búsqueda de
información de procesos 5.2/7.2/8.2.1
licitatorios o de contratación Buscar y decidir oferta de
negocios Identificar Oferta Terminada y Revisada
por comunicación escrita o para entregar al Cliente y CLIENTE
internet requisitos legales y Contrato o pedido (S/A) Documentos del SGC
reglamentarios, para participar.
PROCESO GERENCIAL (objeto, precio, tiempo), Proceso Comercial
Desarrollo de la oferta y OPCO-P1
Política y Objetivos coherentes, Contrato (S/A) según requisitos Oportunidades de mejora
Actividades de seguimiento y del cliente, de acuerdo al
procedimiento OPCO-P1 Recursos
medición. Mejora y Entrega de PROCESO GERENCIAL
Recursos

Términos de referencia o Pliego Generación de registro Humanos: Todo el personal.


AREA FINANCIERA Físicos: El requerido para el
de Condiciones Contable
funcionamiento del proceso.
Orden de Producción PROCESO DE Económicos: El necesario para
PRODUCCION la ejecución de las actividades
CLIENTE EXTERNO requeridaS
Adjudicación de la oferta
Asignación de un Orden de Servicios SERVICIOS
administrador del proyecto,
generación de registro contable Registros
para control de gastos y flujo
COMPRAS Entrega del producto o insumo de caja Necesidad de compra COMPRAS
Requisición de Personal OPCO-R1 Check list, OPCO-R2
RECURSOS HUMANO Personal Competente y RECURSOS HUMANO Orden de producción, OPCO-R3
capacitado Personal para capacitación
Acta de entrega, OPCO-R4
Remisión, OPCO-R5 Listado
MANTENIMIENTO Equipos e Infraestructura Equipos para mantenimiento MANTENIMIENTO ofertas y proyectos, OPCO- R6
OPERATIVO adecuados OPERATIVO Orden de servicios
Producto Terminado sin validar
PRODUCCION Validación del producto Producto Final y Validado CLIENTE Medición
SERVICIOS
Productos o equipos del cliente
preservados

CLIENTE EXTERNO Aceptación Final


FACTURACIÓN
Acciones Correctivas y SATISFACCION DEL CLIENTE
Procedimientos Generación de Pólizas preventivas tratadas AU POR PROYECTO
documentados, Acciones Percepción del cliente Informe de gestión MEJORA
MEJORA Correctivas y Preventivas,
Resultados de Auditorias
Internas.
FACTURACIÓN
Acciones Correctivas y SATISFACCION DEL CLIENTE
Procedimientos Generación de Pólizas preventivas tratadas AU POR PROYECTO
documentados, Acciones MEJORA
Percepción del cliente Informe de gestión
MEJORA Correctivas y Preventivas,
Resultados de Auditorias
Internas.

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


J. Lizarazo J. Lizarazo R. Camacho
Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente
Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO:
PRODUCCIÓN OPPR-C
FECHA VIGENCIA: VERSIÓN: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Orden de Fabricación Productos y equipos del cliente Numerales
Orden de Ensamble preservados 5.2/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/
PROCESO COMERCIAL Orden de Producción PROCESO COMERCIAL
Producto Termaniado sin 7.5.4/7.5.5/7.6/8.2.1/8.2.3
Desarrollo del diseño, segñun validar Documentos del SGC
requerimientos (si aplica) OPPR-P1 Ensamble
Procedimientos Producto No Conforme OPPR-I1 Instructivo de
documentados, Acciones Tratado, Acciones Correctivas y ensamble
MEJORA CONTINUA Correctivas y Preventivas, PROCESO DE MEJORA
Programa de producción, Preventivas, Informe de
Resultados de Auditorias
materias primas. Gestión Recursos
Internas

Mejora para eficacia del SGC, Humanos: Todo el personal.


Politica y objetivos coherentes, Físicos: El requerido para el
PROCESO GERENCIAL Ejecución de la producción, Oportunidades de mejora PROCESO GERENCIAL
Actividades de seguimiento, funcionamiento del proceso.
Entrega de recursos Inspección y Verificación
Económicos: El necesario para
la ejecución de las actividades
requeridas
COMPRAS Entrega de compra Necesidad de Comprar COMPRAS
Registros

OPPR-R1 Orden de fabricación


Identificación, preservación, metalmecánica, OPPR-R2 Plano
almacenamiento de materias o diagrama, OPPR-R3 Orden de
Personal Competente y primas Requisición de Personal ensamble, OPPR-R4 Lista de
RECURSOS HUMANO RECURSOS HUMANOS
capacitado Personal para capacitación materias primas por proyecto,
OPPR-R5 Pruebas a gabinetes

Medición

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


J. Lizarazo H. Bermúdez R. Camacho

Cargo: Gerente M&V Cargo: Jefe de Producción Cargo: Gerente


Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CÓDIGO:
SERVICIOS OPSE-C
FECHA VIGENCIA: VERSIÓN: 2 Página 1 de 1
1-Mar-2010

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE REQUISITOS DE NORMA


Orden de Servicios 5.2/7.1/7.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.
5.3/7.5.4/7.5.5/7.6/8.2.1
PROCESO COMERCIAL Términos o Pliegos de Planificar actividades críticas y Servicio Final, según requisitos
referencia seguimiento con lista de CLIENTE FINAL
del cliente DOCUMENTOS DEL SGC
materiales y herramientas del
proyecto
Procedimientos OPSE-P1 Servicios
documentados, Acciones
MEJORA CONTINUA Correctivas y Preventivas,
Resultados de Auditorias Producto No conforme tratado
Internas RECURSOS
MEJORA
Ejecución del servicio según Acciones Correctivas o
requerimiento del cliente y Preventivas tratadas. Informe Humanos: Personal requerido.
Mejora de eficacia del servicio,
actividadades criticas de gestión Físicos: Equipos de oficina,
PROCESO GERENCIAL Entrega de recursos, Política y
identificadas insumos.
Objetivos coherentes
Productos o equipos del Económicos: El necesario para
COMERCIAL la ejecución de las actividades
Seguimiento de actividades Cliente preservados
criticas requeridas.
COMPRAS Entrega de compra Oportunidades de mejora GERENCIA
Entregar el servicio, realizando
validación del producto
SEGUIMIENTO
Personal Competente y Necesidad de compra COMPRAS
RECURSO HUMANO Quejas
capacitado
Requerimiento de Personal RECURSO HUMANO REGISTROS
Personal para capacitar

OPSE-R1 Plan de actividades


críticas y seguimiento, OPSE-R2
MANTENIMIENTO Equipos e Infraestructura Actualización de la información MANTENIMIENTO Lista de materiales, OPSE-R3
Equipos para mantenimiento
OPERATIVO adecuados técnica. Liquidación OPERATIVO Lista de equipos y
herramientas, OPSE-R4 Lista de
equipos de calibración

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


J. Lizarazo R. Camacho R. Camacho

Cargo: Gerente M&V Cargo: Gerente Cargo: Gerente


Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 26-Feb-2010 Fecha: 1-Mar-2010