Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat.

Contabilidad

Inicio
Disponibilidad de
recursos

Recepción de
Solicitud de solicitudes
materiales
y servicios Auto
Sí rizac
ión
Se solicitan
cotizaciones Cotizacion No
, mínimo 3. de proveedores

Fin

Se
seleccion
a la
mejor Recepción de
opción factura con OC y
entrega de
contrarecibo

Se elabora orden
de compra

Recepción e Entrega de
inspección de documentación
los materiales aCXP

Envío de OC al Recepción de
proveedor orden de compra Recepción de
Devolu
(copia) ción doctos. (CXP)
Sí

No
Provisión
Archivo Se para pago
de OC prepara Registro salida
(original pedido y al depto.corresp.
p/cxp) se envía / Consumo
Recepción de al cliente Elaboració
Servicio n de
cheque
Se hace la
salida del
Se registra el Verificación en material y No
Cambi
servicio en formato sitema OC se notifica Fir
Surtida o
de conformidad al ma
No Fin
proveedor Sí
Sí
Se
Se entregan
cancela cheques a
Se entrega el Entrega de factura recepción
reporte del servicio OC c/copia de OC y
recibido (firmado) recepción de
a CXP contrarecibo.

Entrega de
cheques a