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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PE SAN GABRIEL

 

Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)

 

ÍNDICE

 

1. Objeto

 

3

2. Alcance

3

3. Glosario

4

4. Política de Calidad

7

5. Organización, roles y responsabilidades

 

8

6. Gestión de la calidad

 

17

6.1. Estrategia de Calidad

 

17

6.2. Plan de calidad

 

18

6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad

 

20

 

6.3.1. Compras

20

6.3.2. Fabricación

20

6.3.3. Contratistas

21

6.3.4. Sistema de Gestión de Proyectos

 

21

6.3.5. Evaluación Final Proveedores

22

6.4. Control de equipos de seguimiento y medición

23

6.5. Auditoría de la Calidad

24

6.6. Coste de la calidad

 

24

6.7. No conformidades

24

6.8. Documentación

25

7. Outputs

25

8. Gestion del riesgo de proyecto

 

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9. Documentación Relacionada

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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

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1. Objeto

El Plan de Gestión de la Calidad describe cómo se implementan las políticas de calidad de la organización en un proyecto después de que es aprobado para la inversión. El Objeto de este documento es describir la sistemática a seguir para asegurar la correcta ejecución del proyecto cumpliéndose los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del mismo.

Los objetivos del Plan de Gestión de la Calidad son:

Establecer la estructura necesaria en el proyecto a nivel de recursos y documental para implementar una adecuada gestión de la calidad.

La comprensión del proyecto en su globalidad y sus requisitos de gestión por parte de los miembros del proyecto y de las nuevas incorporaciones.

Establecer principios en base a los cuales el equipo de proyecto pueda implementar controles detallados con el fin de conseguir los objetivos del Proyecto en términos de coste, plazos y calidad.

Una guía para el control y mejora de un sistema de gestión durante la ejecución del proyecto.

Normativos

Cumplimiento

de

los

requisitos

Contractuales,

Regulatorios

y

establecidos.

Establecer mecanismos para prevenir la aparición de posibles errores que puedan incidir negativamente en el coste, plazo y en la propia calidad.

La mejora continua tanto del producto como de la calidad.

El plan de gestión de la calidad es una parte clave del plan de gestión del proyecto. La estrategia adoptada en un proyecto en lo que respecta a la calidad debe estar totalmente integrada.

Los objetivos quedan plasmados en REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN.

2. Alcance

El Plan de gestión de la calidad se aplica a todos los Stakeholders/Interesados del proyecto, este debe ser validado y firmado por el director de proyecto, siendo el documento base para la gestion y control de calidad a desarrollar en la obra. Si las condiciones de proyecto varían, el plan de calidad deberá ser revisado, actualizado y acordado nuevamente por las partes.

En cuanto al alcance del Plan de Calidad (F02_I04_GAE08002), se ha estratificado en:

Ejecución de Parque eólico.

Ejecución de subestaciones y de línea de alta tensión.

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3.

Glosario

El documento A02_I06_GAE08002 Glosario de Términos recoge todos los términos relevantes para la gestión de proyectos. A continuación, se indican algunas definiciones útiles para la comprensión de este documento:

Checklists: una herramienta estructurada que se utiliza para verificar que se haya llevado a cabo una serie de pasos necesarios.

Contratista: organización o individuo contratado por Acciona Energía para la construcción del Proyecto.

Estrategia de Calidad: una plantilla del Plan de Gestión de Calidad que define y registra información fundamental que ayuda a elaborar este plan. El contenido de este documento en un proyecto debe ser totalmente coherente con el contenido del Plan EPC (Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción).

IM (Investment Memo – Memorando de Inversión): documento elaborado durante la Fase de Desarrollo de Negocio que incluye, como mínimo, los siguientes informes: técnico, de riesgos, comercial, jurídico y financiero.

Herramienta de Incidentes: una aplicación de Acciona Energía para gestionar incidentes / no conformidades en línea, y en general todas las desviaciones con respecto a la norma.

Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto): un documento emitido por el Director de Proyecto y firmado por el Responsable de Construcción que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y dota al Director de Proyecto de autoridad para aplicar recursos organizativos a las actividades del proyecto.

Plan de Gestión de Proyectos: integra las instrucciones y los documentos que describen cómo se ejecuta, supervisa y controla una de las áreas críticas en un proyecto (alcance, cronograma, costes, calidad, logística, salud y seguridad, etc.).

Sistema de Gestión de Proyectos: conjunto de instrucciones y plantillas que garantiza la consecución de los objetivos específicos de todos los proyectos y el cumplimiento de los criterios de éxito especificados.

Fases del Proyecto: en Acciona Energía un proyecto se divide en las siguientes fases,

Inicial, desde la aprobación de la Memoria de Inversión hasta la Reunión de Lanzamiento. Actividades: desarrollo del Project Charter.

Planificación, desde la Reunión de Lanzamiento hasta la emisión del Notice to Proceed del cliente o documento de autorización similar. El objetivo principal es lanzar el Plan de Gestión de Proyectos.

Preparación, en esta fase los objetivos principales son garantizar que el diseño de detalle esté finalizado, los contratos firmados y el equipo de construcción preparado para empezar.

Ejecución, el interés principal se traslada a la obra donde se ejecutan, supervisan y controlan las actividades planificadas y preparadas.

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Cierre, el objetivo principal es cerrar el proyecto desde el punto de vista administrativo y el traspaso al cliente (interno o externo).

Equipo de Proyecto: un grupo de personas que apoyan al Director de Proyecto en la ejecución del trabajo para lograr sus objetivos.

Calidad: el grado en que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos.

Auditorias de Calidad: una auditoría de calidad es un proceso independiente estructurado para determinar si las actividades del proyecto cumplen las políticas, los procesos y los procedimientos corporativos así como los propios del proyecto.

Plan de Gestión de la Calidad: es el componente del plan de gestión del proyecto o que describe cómo se implementan las políticas de calidad de una organización.

KPI, Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Rendimiento): un tipo de medición del desempeño que ayuda a evaluar el éxito de Acciona Energía o de una actividad específica en la que participa. La selección de los adecuados KPIs reside en comprender bien lo que es importante para la organización.

Requisito: es cualquier condición, exigencia u obligación que el proyecto debe satisfacer para cumplir los acuerdos contractuales firmados con el cliente. Para cumplir los requisitos del cliente (interno/externo), otras partes interesadas tendrán sus propias exigencias y obligaciones (también requisitos del proyecto). Todos los requisitos deben ser SMART (Simple, Measurable, Attainable, Realistic, Timely – Simples, Medibles, Alcanzables, Realistas, Temporales).

Proveedor: organización o persona que es contratada por Acciona Energía para abastecer de materiales o equipos.

Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios.

Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso, pueden estar o no documentados, cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse “documento de procedimiento”.

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto: resultado de un proceso, la mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categorías genéricas de producto. La denominación del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido “automóvil” está compuesto de hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados (por ejemplo, combustible, líquido refrigerante), software (por ejemplo, los programas informáticos de control del motor, el manual del conductor), y el servicio (por ejemplo, las explicaciones relativas a su funcionamiento proporcionadas por el vendedor).

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Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Plan de la calidad: documento que especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato específico.

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de actividades desarrolladas.

Mechanical Completion (MC): Se refiere al cumplimiento de lo siguiente: (a) todos los materiales y equipos se deberán encontrar debidamente ensamblados, instalados y construidos de acuerdo con los alcances establecidos en el Contrato; (b) una o varias partes de la Obra que puedan ser ocupadas para su uso y operadas de acuerdo con las Leyes Chilenas y las buenas prácticas de ingeniería. En resumen la MC consiste en generar la base de datos de equipos y componentes según cada disciplina (mecánica, estructural, piping, eléctrica) que servirán para la puesta en marcha.

PPI/PIE: plan de puntos de inspección o Plan de Inspección y Ensayos, documento que evidencia cumplimento de alguna actividad llevada a cabo.

Planos Vendor: se refiere a planos suministrados por el proveedor, es decir, la ingeniería, arquitectura y/o diseño.

No Conformidad: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.

Comisionamiento: es un proceso que se inicia con la aceptación del MC (Completamiento Mecánico) entregado por Precomisionamiento, y comprende la realización de pruebas de funcionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas, las pruebas PRE-Arranque y las pruebas operacionales.

Punch List: lista de pendientes de construcción que deben ser subsanadas para la recepción de una partida contratada.

Red Line: dibujo intermedio que muestra correcciones o cambios en un dibujo anterior, puede ser trazado con lápiz, es una versión previa al Asbuilt para presentarlo a aprobación.

Asbuilt: dibujo finalizado que muestra correcciones o cambios validados por la empresa mandante, y muestra las modificaciones definitivas de obra una vez que ésta se ha terminado, debe ser entragado en formato nativo.

Abreviaciones del equipo de Calidad:

C_EQU: Equipo de calidad España/Chile.

LAB: Laboratorio.

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LAT: Técnico Línea Alta Tensión.

MONT: Técnico calidad durante montaje.

OBCI: Técnico de obra civil.

PREM: Técnico calidad durante pre montaje.

PQ_DOV: Técnico montaje interno dovelas.

PQ_REC: Técnico de recepción de componentes en parque.

QAM: Quality Assembly Manager.

QSM: Quality Site Manager.

SUB: Técnico de subestación.

SURV: Surveyor o inspector en puerto origen o puerto destino.

4. Política de Calidad

Declaración de intenciones

ACCIONA se compromete a aportar valor a sus grupos de interés a través de la gestión excelente de sus procesos de negocio, responsabilizándose no solo de velar por el cumplimiento de los requisitos legales y aquellos de carácter voluntario, sino de ser pionera y referente de buenas prácticas, considerando prioritaria la exigencia de mejora continua de la calidad de sus productos y servicios.

extiende a través de todas las

Divisiones y países donde ACCIONA opera.

La cultura de calidad

y eficiencia en los procesos se

Principios

La Política de Calidad se fundamenta en los siguientes principios:

• Alineación - Los objetivos de calidad se alinean con la misión, visión y estrategia de la compañía.

• Compromiso de Sostenibilidad – ACCIONA hace extensivo a sus clientes el compromiso

con la sostenibilidad: promoviendo mejoras ambientales, fomentando el consumo responsable y ofreciendo productos y servicios beneficiosos desde el punto de vista social y

ambiental.

• Seguridad y salud – ACCIONA aplica el máximo rigor en el control de calidad de sus

productos y servicios, minimizando los riesgos de uso, contribuyendo a la seguridad y salud de sus consumidores.

• Calidad de vida - Aumentando la disponibilidad de productos y servicios esenciales, generando entornos que puedan ser disfrutados por todas las personas, incluidas las de capacidades diferentes, ACCIONA contribuye a la mejora sistemática de la calidad de vida.

• Satisfacción de los clientes - ACCIONA escucha a sus clientes y atiende e incorpora sus expectativas a los productos y servicios de la empresa para mejorar permanentemente su nivel de satisfacción.

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• Genera innovaciones operativas en los procesos como frente de mejora de la productividad, creación de valor económico y contribución al desarrollo sostenible.

5. Organización, roles y responsabilidades

Director de Proyecto: el Director de Proyecto asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad. Este compromiso y responsabilidad se concreta en:

Aportar liderazgo al proyecto y apoyar e involucrarse de forma permanente en el sistema de gestión.

Velar por el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación.

La aprobación de los objetivos de calidad.

Realizar un seguimiento periódico del Plan de Calidad así como la evaluación y revisión de la adecuación, conveniencia y eficacia del mismo teniendo en cuenta los datos de entrada facilitados por el Responsable de Calidad.

Project Manager Central: coordina todos los recursos del proyecto situados en España. Además asume las responsabilidades del Director de Proyecto si éste aún no ha sido designado.

Project Manager Local: si los recursos están disponibles a nivel local, el Director de Proyecto Local podría asumir la coordinación.

Site / Construcción Manager: asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad en la obra. Este compromiso y responsabilidad se concreta en:

Cumplir y hacer cumplir al personal bajo su cargo la normativa legal, así como las normas y procedimientos internos.

Definir y aprobar los procedimientos de trabajo y de gestión necesarios para el desarrollo de la actividad.

Establecer y documentar responsabilidades en la ejecución de dichas actividades.

Aprobar la documentación del sistema de gestión relacionada con la obra.

Dar a conocer a todo el equipo el sistema aprobado.

Controlar y medir la evolución del sistema manteniendo reuniones periódicas de seguimiento del sistema.

Atender auditorías internas y externas y establecer el plan de acción para solventar posibles desviaciones.

Comunicar al Responsable de calidad las no conformidades surgidas en obra con independencia de la naturaleza de dichas no conformidades.

Mostrar en todo momento un compromiso visible, con la gestión de la calidad.

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Colaborar con el Departamento de calidad, con la aprobación del Director de Proyecto, en la definición de los objetivos a seguir en materia de calidad siendo responsables del impulso, ejecución y control de los mismos.

Establecer los canales de comunicación necesarios para entregar y recibir la información de calidad y medioambiente oportuna.

Equipo de Proyecto: el equipo de proyecto integrado que esté involucrado en el proyecto durante la fase de construcción tendrá las siguientes funciones y responsabilidades en materia de calidad:

Responsabilizarse de la calidad de la función que desarrolla y colaborar en la mejora continua.

Informar de cualquier incidencia o no conformidad que sea relevante para el proyecto.

Cumplir con lo establecido en los planes de gestión.

Participar de manera activa en la confección del plan de gestión de la calidad.

Proveedores y contratistas: los proveedores y contratistas están integrados en el proyecto y como tal deberán cumplir con las funciones y responsabilidades en materia de calidad requeridas. Entre las más relevantes están:

Cumplir y hacer cumplir a su personal el sistema de calidad de Acciona y el que hayan establecido, que esté aprobado por Acciona Energía.

Formar e informar a su personal sobre el Sistema de Calidad implementado.

Informar a los responsables de calidad del proyecto o a sus representantes de cualquier incidencia en materia de calidad.

Participar activamente en las auditorias de las que puedan ser objeto.

Desarrollar el dossier de calidad según requerimientos del proyecto, que será incorporado al dossier de calidad del proyecto.

Realizar auditorías internas para verificar que los estándares de calidad son seguidos por los integrantes de su equipo.

Colaborar con los responsables de calidad y construcción en el desarrollo de los procedimientos de construcción y/o montaje.

Colaborar con los responsables de calidad y construcción en el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad.

Los planes de control de calidad de las contratas, deben estar alineados con el de Acciona Energía y deben ser consensuados con AE y aprobados por éste.

Garantizar que cumplen todos los requisitos de calidad según lo acordado con Acciona Energía.

Empresas de supervisión: en el proyecto se cuenta con la colaboración de empresas de supervisión que participaran como representante de Acciona Energía en las distintas

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auditorías a proveedores y contratas que se han establecido en el presente plan de gestión de la calidad. Las funciones principales serán:

Supervisar los planes de calidad de proveedores y contratas.

Supervisar los procesos de fabricación, embalaje y transporte de los proveedores.

Realizar contra ensayos que permitan validar los productos.

Informar a los responsables de calidad del proyecto o a sus representantes de cualquier incidencia en materia de calidad.

Colaborar en los procesos de mejora continua identificando posibles mejoras que puedan ser implementadas en el Proyecto o en proyectos futuros.

Departamento de Compras: durante la fase de Planificación y Preparación del Proyecto el equipo del Departamento de Compras implicado en estas fases velará por que en todas las fases de oferta, selección de proveedores y contratas, así como en la fase de contratación todos los requerimientos establecidos en materia de calidad sean incluidos en el proceso.

Estará en estrecha colaboración con el Departamento de Calidad de cara a coordinar de una manera más eficiente todo lo relacionado con la calidad en todas las fases previas a la firma de los contratos.

Departamento de Organización de Proyectos: Durante las fases de inicio, planificación y preparación el Departamento de Organización de Proyectos velará por que los planes recogidos en el sistema de gestión sean desarrollados según lo establecido en los planes de gestión.

Más concretamente el Departamento de Organización de Proyectos controlará periódicamente que tanto los inputs como los outputs cumplen con las necesidades de cada uno de los planes de gestión a desarrollar. Finalmente, el Departamento de Organización de Proyectos estará al cargo de las auditorías que se realizarán periódicamente, donde se monitorizará y controlará el grado de cumplimiento del sistema de gestión implementado en el proyecto.

Organización del equipo de Calidad:

Organigrama

de cumplimiento del sistema de gestión implementado en el proyecto. Organización del equipo de Calidad: Organigrama
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A este equipo on site habría que sumarle las 5 empresas contratadas para:

Reparación de fibra (Fixers).

Laboratorio de obras civiles.

Inspección final electromecánica de aerogeneradores.

Inspección final electromecánica de Subestación.

Inspección final electromecánica de Línea de transmisión eléctrica.

Asimismo, al equipo on site se le suma la figura de equipo de calidad España/Chile, formado por dos responsables y dos técnicos, como apoyo a todo el equipo on site.

El equipo de calidad del que el Quality Site Manager se deberá hacer cargo para el caso concreto de San Gabriel estará formado por:

1 técnico de recepción de componentes principales y menores en puerto origen.

2 técnicos de obra civil.

Equipo de montaje formado por 6 técnicos, una empresa de reparación de fibra, un laboratorio y una empresa de inspecciones finales (recurso compartido con AW- Nordex).

Equipo de subestación y líneas de alta tensión formado por 3 técnicos (uno para subestación y uno para LAT y un tercero como apoyo a ambos y para recepción de componentes en almacén).

Equipo Calidad España/Chile:

El equipo de calidad España/Chile está formado por dos responsables y por dos técnicos. Son funciones propias del equipo:

Definir la estrategia de calidad y el plan de calidad en coordinación con los Departamentos de Ingeniería, Construcción y Compras.

Coordinar todas las actividades relacionadas con las auditorías que en estas fases se realicen.

Aportar al proceso de ofertas todos los requerimientos que en materia de calidad deban cumplir tanto los proveedores como los contratistas.

Revisar durante la fase de oferta y adjudicación toda la documentación en materia de calidad aportada por los proveedores y contratistas.

Aportar al proceso de contratación todos los requerimientos en materia de calidad tanto para su aseguramiento como para su control. Más específicamente en esta fase quedarán definidos en los contratos los estándares y normas de aplicación, los controles de calidad a realizar tanto a los suministros como a las contratas, así como los criterios de aceptación establecidos para los equipos y los trabajos.

Gestionar, coordinar y controlar los servicios externos necesarios para llevar un adecuado aseguramiento y control de la calidad de equipo y contratas.

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La preparación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del plan de calidad de San Gabriel, asegurando los recursos necesarios para dicho cumplimiento.

Establecimiento y mejora de los controles de calidad a realizar y seguimiento de la realización de dichos controles.

Recepción

para

de

componentes

en

fábrica

tanto

para

parque

eólico

como

subestación.

Alta de check list de calidad en Documentum.

Seguimiento de defectos de diseño/proceso.

Formación de inspectores en parque.

Soporte a todo el equipo de calidad de parque, asesorando sobre los problemas que vayan surgiendo durante el proyecto, y apoyando en aquellos momentos de más carga de trabajo.

Seguimiento de listado de pendientes / No Conformidades.

Cumplimiento de los requisitos del procedimiento de transferencia de parque.

Comunicación de resultados (aceptación de componentes o rechazo de componentes) on time al Director de Proyecto.

Coordinador equipo calidad o Quality Site Manager (QSM):

La función del Coordinador equipo calidad será coordinar los trabajos de calidad on site con el Director de Proyecto/Equipo Calidad, gestionando el equipo de calidad de parque y priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y analizando los costes de no calidad. Las funciones principales serán:

Presencia continua en parque como interlocutor durante todo el proceso de construcción de parque eólico.

Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.

Planificación y seguimiento de las actividades de calidad del proyecto.

Reporte continuo a los responsables involucrados en el proyecto.

Supervisión y control de equipos de trabajo internos y externos (certificaciones y gestión de incidencias).

Seguimiento de inspecciones y gestión de calidad en obra.

Control de documentos y registros de Calidad.

Identificación y resolución de temas pendientes críticos que pueden influir negativamente en el proyecto.

Seguimiento de No Conformidades.

Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proyecto.

Valoración y gestión de costes de no calidad.

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puerto

origen/puerto destino (SURV):

La función de los técnicos de componentes principales en puerto origen/destino será comprobar que no se han producido daños de transporte en nacelles, bujes y palas. Los técnicos deberán estar presentes en la carga/descarga del barco.

Se ha estimado un técnico para puerto origen y un técnico para puerto destino teniendo en cuenta que con la presencia de un inspector en cada una de las entregas será suficiente, pero esta persona podrá ser distinta dependiendo del puerto /componente a recepcionar.

No se ha definido la presencia de ningún reparador de fibra en puerto, asumiendo que todas las reparaciones tendrán que ser realizadas en parque.

Técnicos

de

recepción

de

componentes

principales

y

menores

en

Serán funciones propias de los técnicos de puerto origen/destino:

La revisión de componentes de acuerdo a los check list específicos (definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto).

La realización de auditorías de manipulación y de transporte.

La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/Equipo de Calidad en el caso de Puerto Origen y en el caso de puerto destino al Quality Assembly Manager además del Quality Site Manager/Equipo de Calidad.

Técnicos de Obra Civil (OBCI):

La función de los técnicos de obra civil será el control de calidad de cimentaciones, caminos y red de Media Tensión (incluyendo la instalación de los padmounted). Para esta función se han definido dos técnicos, siendo ambos técnicos responsables del control de calidad de Cimentaciones, Caminos y red de Media Tensión.

Serán funciones propias de los Técnicos de Obra Civil 1 y 2:

La realización de auditorías de inicio.

La realización de auditorías de acuerdo a proyecto/instrucciones de construcción.

La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/Equipo de calidad.

La recepción en parque de componentes considerados críticos (cable de media tensión, enfierradura, plantillas de cimentación, fibra óptica).

Nota: No serán funciones de estos dos técnicos:

- La revisión de cimentaciones, plataformas de montaje y caminos de acuerdo a check list específicos.

- La revisión de la construcción de zanjas y tendido de cables de acuerdo a check list específicos.

Siendo su responsabilidad la de auditar que estas revisiones se hacen de acuerdo a pliego de condiciones/ instrucciones de construcción.

Coordinador del equipo de montaje o Quality Assembly Manager (QAM):

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La función del Quality Assembly Manager será coordinar los trabajos de calidad con el Quality Site Manager, gestionando el equipo de calidad de montaje y priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y el seguimiento de no conformidades.

El equipo de montaje estará formado por un técnico para recepción de componentes en puerto destino, un técnico para recepción de componentes en parque, un técnico para montaje de interno dovelas y dos técnicos de pre montaje/montaje. A este equipo hay que sumar la contratación de 3 empresas externas, una para el control de calidad de los vertidos (laboratorio), otra para reparación de fibra (fixers) y por último una para inspecciones finales (recurso compartido con AW-Nordex).

Serán funciones propias del Quality Assembly Manager:

Presencia continua en parque durante todo el proceso de montaje del parque eólico.

Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.

Planificación y seguimiento de las actividades de calidad de montaje.

Reporte continuo al Quality Site Manager.

Supervisión y control de equipos de calidad internos y externos (certificaciones y gestión de incidencias).

Seguimiento de inspecciones y gestión de calidad durante el montaje.

Control de documentos y registros de calidad asociados al proceso de montaje.

Identificación y resolución de temas pendientes críticos que pueden influir negativamente en el proyecto.

El seguimiento de No Conformidades.

Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proceso de montaje.

Valoración y gestión de costes de no calidad.

Técnico de recepción de componentes principales (nacelles, bujes y palas) y componentes menores (elevador, ground, celda, transformador, cables de postesado e internos dovelas) en parque (PQ_REC)

Al igual que en el caso del técnico de recepción de puerto/parque, la función del técnico de parque será comprobar que no se han producido daños de transporte.

Serán funciones propias de dicho técnico:

La revisión de componentes principales y menores de acuerdo a los check list definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto.

Alta de dichos check list en la aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.

La realización de auditorías de manipulación, transporte y acopio.

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Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)

La detección y comunicación de defectos al Quality Assembly Manager/Equipo de Calidad.

La comunicación de defectos para su reparación a los reparadores de fibra (fixers).

El seguimiento de las reparaciones realizadas por los fixers.

Técnico de montaje de internos en dovelas (PQ_DOV):

La función de este inspector es detectar daños de transporte y realizar el control de calidad del montaje de internos. Se ha estimado que el montaje de internos se realizará en la zona de parque y no en fábrica.

Las funciones propias del técnico de inspección de dovelas serán:

La revisión de componentes de acuerdo a check list específicos definidos en el plan de aseguramiento de la calidad adjunto.

Alta de dichos check list en la aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.

La realización de auditorías de instrucción de montaje de internos, manipulación, transporte y acopio.

La detección y comunicación de defectos al Quality Assembly Manager/Equipo de Calidad.

La comunicación de defectos para su reparación a los reparadores de dovelas/montadores de internos.

El seguimiento de las reparaciones realizadas por los reparadores de dovelas/montadores de internos.

Técnico de calidad durante pre montaje (PREM):

El técnico de calidad durante pre montaje se encargará:

Auditoría de inicio.

Confirmación de OK de inspector de obra civil de la cimentación (punto de espera en el plan de calidad).

Control de pre montaje antes de vertido de juntas verticales (punto de espera en el plan de calidad).

Revisión de juntas horizontales previo a retirada de plataformas (punto de espera en el plan de calidad).

Auditorías de instrucciones de montaje, manipulación y transporte.

Coordinación de trabajos de vertidos/laboratorio. Estarán dentro del alcance del laboratorio:

Recogida de probetas en parque.

Seguimiento de vertidos.

Rotura de probetas en el laboratorio y envío de resultados.

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Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)

Control y seguimiento de resultado de laboratorio.

Apertura y seguimiento de NCs en la aplicación gestión de incidencias.

Técnico de calidad durante montaje (MONT):

El técnico de calidad de montaje se encargará de:

Auditorías de instrucciones de montaje, manipulación y transporte.

Alta de check list de inspección final en la aplicación de seguimiento de defectos “openbravo”.

Coordinación de trabajos de inspección final. Las inspecciones finales tienen como objetivo comprobar que no queda ningún punto crítico para poder energizar el aerogenerador. Se trata de una inspección electromecánica del montaje del aerogenerador, basándose en las instrucciones del tecnólogo. Dicha inspección se realiza sin tensión en el aerogenerador.

Control y seguimiento de resultado de inspección final.

Apertura y seguimiento de NCs en la aplicación gestión de incidencias.

Técnicos de Subestación y Línea de Alta Tensión (SUB):

A la hora de dimensionar el equipo de subestación y línea de alta tensión se ha tenido en

cuenta que es necesario recepcionar los equipos en el almacén, por lo tanto, al técnico de subestaciones y al técnico de líneas de alta tensión se le ha sumado un técnico cuya función principal será la recepción de componentes en almacén, y el apoyo a los otros dos técnicos en momentos de mayor carga de trabajo, o en trabajos concretos.

Nota: Primeramente se había considerado necesario dos personas para el control de calidad de la línea de Alta Tensión por la necesidad de realizar el trabajo acompañado. Finalmente, se ha considerado que el técnico de calidad contará con el apoyo de los supervisores de obra, realizando su trabajo acompañado por dicho supervisor.

Serán funciones propias de los técnicos de Subestación/LAT:

Auditorías de inicio.

Recepción de componentes según especificaciones:

Recepción documental.

Inspección visual.

Inspección dimensional.

Cumplimentar registros de recepción de los componentes recepcionados.

La revisión de subestación y LAT de acuerdo al plan de aseguramiento de la calidad adjunto.

La realización de auditorías de instrucciones de Subestación/LAT.

La detección y comunicación de defectos al Quality Site Manager/ Equipo de calidad.

La apertura/seguimiento de No Conformidades.

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Nota: A diferencia del parque eólico, en el caso de la subestación no se han definido técnicos específicos para obra civil, sino que serán los mismos técnicos los que realicen los controles de calidad definidos durante todo el proceso de construcción de la subestación, ya sea obra civil, montaje o puesta en marcha.

6. Gestión de la calidad

Acciona Energía tiene como compromiso gestionar de manera eficiente el diseño y la construcción de plantas de generación en el plazo, coste y alcance establecidos, utilizando, para su ejecución, los mejores medios a su alcance con el objetivo de satisfacer los requisitos del proyecto (para más información sobre requisitos consulte la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance). La gestión de la calidad es un esfuerzo continuo de todo el Equipo de Proyecto desde la reunión de lanzamiento hasta el cierre del proyecto, que incluye los siguientes pasos:

Definición de la Estrategia de Calidad

Plan de Calidad

Ejecución del plan de Calidad

Control de la Calidad

Auditoría de la Calidad

Coste de la Calidad

o

estándares para el proyecto y sus entregables y procesos, y para documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento de requisitos de calidad relevantes.

Los Requisitos de Calidad deben ser identificados al comienzo del proyecto, en las Fases Inicial y de Planificación. Todos los requisitos pertinentes, concretamente, los requisitos jurídicos, del cliente y los relativos a la calidad, se registran en el documento F01_I01_GAE08002 Matriz de Trazabilidad de Requisitos de la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance.

La Calidad debe ser planificada con antelación por el Equipo de Proyecto encargado de la Calidad en coordinación con los otros departamentos implicados en el proyecto (principalmente, Calidad, Ingeniería, Construcción y Compras), para proporcionar orientación y dirección al Director de Proyecto sobre cómo se debe gestionar y validar la calidad a lo largo de todo el proyecto.

El

objetivo de

la Gestión de la Calidad es identificar los requisitos de

calidad

y

/

6.1. Estrategia de Calidad

El objetivo es definir, para cada artículo adquirido por el Departamento de Compras, el alcance de los controles que el Departamento de Calidad debe llevar a cabo para cada proveedor y contratista potencial preseleccionado para el proyecto.

La Estrategia de Calidad es definida por el equipo de proyecto encargado de la Calidad.

Inmediatamente después de la reunión del Plan EPC, en estrecha coordinación con las Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción, mediante la plantilla F01_I04_GAE08002

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Estrategia de Calidad. El input principal para completar la Estrategia de Calidad es la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (véase la plantilla F01_I01_GAE08002 de la instrucción I01_GAE08002 Plan de Gestión de Requisitos y de Alcance).

La Estrategia de Calidad se revisa junto con las Estrategias de Ingeniería, Compras y Construcción, tantas veces como sea necesario hasta llegar a un consenso. Las estrategias acordadas serán, en última instancia, revisadas y aprobadas en la Reunión Mensual de Directores, antes de que comience la Fase de Construcción del proyecto.

6.2. Plan de calidad

El Equipo de Calidad del proyecto desarrolla el Plan de Calidad que es un documento dinámico, definido en F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad, además participa en las reuniones semanales de Coordinaciones del Proyecto organizadas por el Director de Proyecto, junto con los departamentos, para garantizar la plena comprensión y la coherencia con los planes de otros departamentos.

proyecto San Gabriel se ha

incorporado un plan de calidad (F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad) para el parque

Dentro del documento Plan de Gestion de Calidad del

eólico, subestaciones y línea de alta tensión, donde se ha definido:

Columna A-B: Instalación / Proceso a controlar.

Columna C: Equipos.

Columna D: Criticidad.

Columna E: Proveedor.

Columna F: Requisitos de calidad de proveedor a aprobar por parte de Acciona Energía.

Columna G: Estado de aprobación de dicho proveedor.

Columna H: Inspección a realizar a cada equipo.

Columna I: Muestreo.

Columna J: Fecha de inspección.

Columna K: Resultado de la inspección y comentarios.

Columna L: Responsable de la inspección.

Columna M: Definición de tolerancias definiendo los check list a utilizar.

Columna N: Definición de manera de realizar las inspecciones definiendo instrucciones a utilizar.

Columna O: Lugar de almacenamiento. Para este proyecto se ha definido la aplicación Documentum.

Columna P: Coste. Se anotará el coste de aquellas inspecciones subcontratadas.

Estos controles se llevaran a cabo en las siguientes fases de proyecto:

a) Inspección en fábrica.

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b) Inspección en Puerto de origen.

c) Inspección en Puerto de destino.

d) Recepción en obra.

e) Inspección y control durante ejecución de obras.

f) Inspección final

g) Puesta en marcha.

- El plan de calidad de los proveedores deberá estar alineado con el plan de calidad de Acciona Energía.

- Los proveedores deberán cumplir el plan de calidad de Acciona Energía establecido para San Gabriel.

de Calidad de Acciona, los

- Si

contratistas deberán entregar su Plan de Calidad/Plan de inspección y ensayos, que

por la naturaleza del

contrato no figura en

el

Plan

deberá ser aprobado por Acciona.

- Deberán informar al departamento de calidad de Acciona Energía sobre cualquier incidencia en materia de calidad.

- Deberán estar disponibles y participar en caso de ser requeridos por calidad en las auditorías.

El Plan de Calidad de Acciona Energía fija el mínimo de actividades a realizar para asegurar el control de calidad en ejecución de obra, pudiéndose aumentar estos controles en función de la evolución de los trabajos, será completado, con los Planes de Inspección de auto control de los contratistas, que deberán ser aprobados por Acciona.

Adicionalmente a esto se indican los Procesos de Gestión que son de aplicación al proyecto en su fase de construcción, en GAE08104 Guía de Construcción de parque eólico, que indica:

Procesos de la fase de ofertas

Procesos de la fase de contratación

Procesos de la fase de fabricación

Protocolos de recepción

Procesos específicos que son de aplicación a la gestión de la obra

Procesos de seguimiento y generación de informes

Procedimientos de construcción

Trazabilidad de equipos

Puntos de inspección y registros asociados

Protocolos de puesta en marcha

Gestión de no conformidades e incidencias

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Pruebas de aceptación

6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad

Desarrollar el aseguramiento de calidad es el proceso de auditoría de los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de calidad para garantizar que se utilicen estándares de calidad apropiados y definiciones operativas.

La plantilla F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad recoge todos los procedimientos, instrucciones, plantillas y herramientas que se precisan para el aseguramiento de Calidad del Proyecto.

En el formato anterior se asocia cada procedimiento, instrucción, formato y herramienta a las actividades del proyecto y también se incluye un listado exhaustivo con todos los puntos de inspección previstos, indicando tipo de punto (hold, witness, etc.), tipo de inspección (visual, dimensional, ensayo, etc.) y criterios de aceptación. De tal manera se puede identificar si todas las actividades relevantes llevan asociadas un plan para asegurar la calidad y evitar defectos que puedan incidir sobre el coste y el plazo del proyecto.

6.3.1. Compras

Según GAE06001 Compras y GAE07025 Cualificación técnica de proveedores, se procederá a la selección y cualificación técnica de los proveedores críticos para el proyecto. El proceso dará como resultado la homologación de un posible proveedor o contratista, en caso que cumpla con los estándares de Acciona y no válido en caso contrario.

Además, sobre los proveedores ya previamente homologados para otros proyectos y sobre aquellos que resulten críticos se podrán realizar auditorías técnicas y financieras. Estas auditorías irán encaminadas a minimizar los riesgos técnicos y económicos de los productos y de los proveedores.

En el documento GAE06001 Compras y GAE07025 Cualificación técnica de proveedores quedarán definidos los criterios de aseguramiento de calidad para las siguientes fases del proceso de compras:

Homologación de licitador

Selección de licitadores.

Contratación

Cabe destacar la importancia de establecer controles para verificar, previo a la firma de los contratos, que éstos están libres de errores y omisiones y alineados con los requerimientos del proyecto.

6.3.2. Fabricación

Durante el proceso de fabricación de los componentes del proyecto se establecerán inspecciones para controlar el proceso de fabricación y su cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Durante estas inspecciones se controlarán:

Los procesos de producción

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La materia prima

El cumplimiento con el plan de calidad y los puntos de inspección

La capacitación de los operarios, cuando proceda

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final

Aceptación de Lotes

El embalado y transporte

En cada uno de los contratos de suministro de materiales requeridos para el proyecto quedarán definidos más específicamente los criterios de aseguramiento de calidad para cada uno de ellos.

Cada contratista entregara un dossier de Calidad de fabricación según sea su aplicación.

6.3.3. Contratistas

Durante la fase de construcción del proyecto se establecerán inspecciones para controlar el proceso de construcción y su cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Durante estas inspecciones se controlarán:

Los métodos de construcción

Los materiales suministrados

El cumplimiento con el plan de calidad y los puntos de inspección

La capacitación de los operarios, cuando proceda

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final

Aceptación de trabajos

En cada contrato con los contratistas quedarán definidos los criterios de aseguramiento de calidad para cada uno de ellos.

Cada contratista entregara un dossier de Calidad según sea su aplicación.

6.3.4. Sistema de Gestión de Proyectos

Durante todas las Fases de Proyecto (Inicial, Planificación, Preparación, Ejecución y Cierre) el Departamento de Organización de Proyectos conduce auditorías para evaluar el grado de cumplimiento del proyecto con el Sistema de Gestión de Proyectos de Acciona Energía. Los objetivos de estas auditorías son:

Ayudar al Director de Proyecto a entender e implementar el Sistema de Gestión de Proyectos.

Apoyar al Director de Proyecto y el Equipo de Proyecto, con capacitación personalizada para utilizar las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestión de Proyectos.

Identificar mejoras que se han de implementar en las instrucciones y plantillas que conforman el Sistema de Gestión de Proyectos.

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El Departamento de Organización de Proyectos informa por adelantado al Director de Proyecto sobre el alcance de la auditoría y juntos preparan la agenda para el tiempo empleado por los auditores en el emplazamiento.

Al final de la visita, los auditores preparan un informe de la visita con recomendaciones para ayudar al Equipo de Proyecto para mejorar todo lo posible y con la mayor rapidez.

6.3.5. Evaluación Final Proveedores

Al final del proyecto, según lo establecido en el Plan de Compras (véase la plantilla F02_I08_GAE08002), se realizará una valoración de cada proveedor y contratista para determinar el grado de cumplimiento con los requerimientos establecidos. Está valoración final se realizará a través de la evaluación de los siguientes aspectos.

Para proveedores:

Sistema de calidad

Documentación

Controles de Calidad

Fábricas

Transporte

Entregas

Equipo de proyecto

Resolución de problemas

Documentación

Comunicación

Para contratistas

Sistema de seguridad y salud

Sistema de calidad

Equipo de proyecto

Cumplimiento de plazos

Resolución de problemas

Documentación y control

Comunicación

Los proveedores y contratistas se clasificarán en uno de los tres siguientes niveles:

Nivel A: Proveedor muy recomendable.

Nivel B: Proveedor recomendable.

Nivel C: Proveedor poco recomendable.

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Nivel D: Proveedor no recomendable

6.4. Control de equipos de seguimiento y medición

Conforme queda recogido en el Sistema Integrado de Gestión de AE, todos los equipos de seguimiento y medición empleados en obra propiedad de Acciona, sujetos a unas tolerancias y que su medición se considere crítica, serán dados de alta en un inventario de equipos que contiene la siguiente información según procedimiento GAE07004 es CALIBRACIÓN DE EQUIPOS:

Equipo.

Código.

Número de serie.

Fecha de calibración.

Fecha de próxima calibración.

Alta equipo.

Baja equipo.

Cada contratista aplicará su propio criterio e instrucciones de calibración, que deberá ser coherente con los requisitos metrológicos de los trabajos contratados según lo establecido en el proyecto y el contrato, será requerimiento de Acciona que las empresas colaboradoras cuenten con su registro de calibración de equipos.

Todos los equipos de medida estarán identificados de forma única de acuerdo al código asignado por el proveedor. Cuando sea posible, se colocará la etiqueta identificativa donde se indique el código del equipo y la fecha de la próxima calibración.

El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado, garantizar la trazabilidad de sus equipos patrones y estar en disposición de emitir certificados de calibración de acuerdo a lo especificado.

Los certificados deberán tener trazabilidad al equipo y se deberá comprobar que la herramienta cumple con los criterios de calibración establecidos en la correspondiente instrucción de criterios de calibración del equipo, dejando constancia de la forma que indique el mismo.

La calibración de un equipo de seguimiento y medición queda invalidada y, por tanto, exige re calibración cuando:

• El equipo se encuentra fuera del período de calibración.

• Es reemplazado alguno de los elementos del equipo.

• Se detectan anomalías en el estado del equipo o en los valores de medición tomados.

Si se detectara en obra el uso de un equipo no calibrado, no identificado, con el plazo indicado en el inventario vencido o en mal estado de uso según los criterios establecidos en la instrucción correspondiente a cada subcontrata y equipo, se abriría el correspondiente informe de No Conformidad, adicionalmente se solicitara el retiro inmediato del equipo.

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En caso de deterioro de un equipo, se enviará a reparar, procediéndose a su calibración una vez reparado.

El seguimiento a los equipos de medición y control del proyecto, se realizará de manera periódica por parte del equipo de calidad de AE.

6.5. Auditoría de la Calidad

Para garantizar que el proyecto cumple los requisitos de control de calidad y que se están siguiendo los procedimientos y planes establecidos en el sistema de gestión de Acciona o del contratista, se llevarán a cabo auditorías programadas o no programadas, según aplique instrucción GAE07020 Auditorias del Sistema de gestion.

6.6. Coste de la calidad

El departamento de calidad utiliza el análisis de los costes de la calidad para determinar cuánto de efectiva ha resultado la calidad implementada. Para determinar los costes de la calidad se tendrán en cuenta los siguientes costes:

Coste de la conformidad:

Costes

de

prevención

documentales, equipos)

(Costes

directos

de

calidad,

formación,

Costes de inspección (ensayos e inspecciones)

Coste de la no conformidad:

procesos

Costes de fallos internos: Costes asumidos por Acciona (rework, desechos, negocio perdido, responsabilidad, garantía)

Costes de fallos externos: Costes asumidos por terceros (responsabilidad, garantía, negocio perdido)

Acciona Energía puede disponer la asignación del coste a un contratista o proveedor en caso de que la responsabilidad sea de este, el cual será informado y descontado de su estado de pago próximo.

6.7. No conformidades

Acciona define “No Conformidad” en:

1) Incumplimiento de los requisitos legales / normativos aplicables a la actividad de la compañía (sectorial, ambiental/calidad y de prevención).

2) Incidente: suceso relacionado con el trabajo que provoca o podría haber provocado daño a las personas, daños al medio ambiente o daños materiales. Los criterios para gestionar adecuadamente los incidentes detectados en materia preventiva y de medioambiente se gestionan como se describe en la instrucción I02_GAE07021 “Gestión de Incidentes”.

Todos los incidentes detectados durante la ejecución del proyecto se registran en la Herramienta de Incidentes, aplicando la metodología descrita en la GAE07021 GUÍA NO

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CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. Esta herramienta es de uso exclusivo de Acciona Energia, sin embargo necesita del input del contratista/proveedor, por lo que se necesita la cooperación exclusiva del contratista en materias de No Conformidad, Acciona gestionará con el contratista el tratamiento de la NC y los costos de esta, pudiéndose aplicar descuentos en los pagos a presentar por el proveedor por concepto de No Calidad.

6.8.

Documentación

La documentación que se genere en el proyecto (registros) se gestionara en la plataforma Documentum, de acuerdo a Manual para usuario y Manual para subcontratistas, según aplique. El contratista de acuerdo a sus obligaciones contractuales utilizara esta herramienta en función de la naturaleza de su contrato.

Para Guías y procedimientos corporativos se utiliza la plataforma App Citrix.

7.

Outputs

Estrategia de Calidad

Plan de Calidad

Métrica de Calidad

Mediciones de Control de Calidad

Checklists de calidad

Contratos firmados con Proveedores y Contratistas

Plan de Mejora de Procesos

Entregables

Actualizaciones de Documentos

Informes de Auditorías

Información de Rendimiento del Trabajo e Indicadores Clave de Rendimiento

Solicitudes de Cambio

Dossier de Calidad: el información sobre:

principal output es el Dossier de Calidad, que incluye

a) Fabricación: certificados, ensayos, informes de inspección, planes de calidad de los fabricantes, procedimientos de inspección, y cualquier otro documento relevante para la calidad.

b) Construcción: Ingeniería as built, certificados de materiales, certificados de calibración de equipos de medida, procedimientos de construcción, registros de calidad y cualquier otro documento relevante desde el punto de vista de la calidad.

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Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)

c) Commissioning / Puesta en marcha: documentos generados durante la fase de puesta en marcha junto con los certificados de calibración de equipos de medida.

d) Dossier de transferencia de la planta: la trazabilidad de los equipos, los manuales de operación y mantenimiento y cualquier otro documento de relevancia.

Para la realización de entregas de porciones trabajo terminadas por contratistas y entrega de dosieres de Calidad se debe seguir la Instrucción “Requisitos de entrega de trabajos y dosieres por empresas contratistas”.

8. Gestion del riesgo de proyecto

Se desarrollará un Procedimiento de Gestión de Riesgos en Construcción de Proyectos Eólicos para determinar los riesgos y oportunidades durante la fase de Construcción, para así planificar, gestionar, analizar, controlar y monitorear estos, sumado a esto se realizaran jornadas de talleres de riesgos externalizadas a un tercero.

9. Documentación Relacionada

Código

Título

F02_I04_GAE08002

Plan de Calidad

ICL01_I04_GAE08002

Instrucción requisitos de entrega de trabajos y dosieres por empresas contratistas

GAE07020

Auditoria

GAE07021

No conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora.

GAE07004

Calibración de equipos

GAE08003

Construcción de Subestaciones

GAE08004

Construcción de Líneas de Alta Tensión

GAE08104

Construcción de parque eólico

Frecuencias de Ensayos OOCC rev05_ Frecuencias

  Frecuencias de Ensayos de Obras Civiles PESG Y LAAT  
 

Frecuencias de Ensayos de Obras Civiles PESG Y LAAT

 

ENSAYE

 

NORMATIVA

FRECUENCIA COONTRATISTA

FRECUENCIA CONTRAMUESTRA AE

1

CARACTERIZACIÓN MATERIALES:

 

1.1

Materiales terracería (VIALES - PLATAFORMAS):

 
 

1.1.1 Próctor Modificado

 

MC

8102107

5.000

m3 y/ó por cada banco diferente de suministro.( Para Subbase y Base)

5 U. Proctor Modificado/Banco (antes de uso - Proctor Medio referencia)

 

1.1.2 Granulometría

 

MC

8.102.1

   
 

1.1.3 Contenido en humedad

 

MC

8.102.2

 

1.1.4 Límite líquido

 

MC

8.102.3

5.000 m3 y/ó por cada banco y diferente material de suministro.

 

1.1.5 Límite Plástico

 

MC

8.102.4

1.1.6

Índice CBR (No para Base)

 

MC

8.102.11

 
 

1.1.7 Contenido materia Orgánica

 
 

1.1.8 Equivalente de arena

 

MC

8.202.9

 
 

1.1.9 Desgaste de los ángeles

 

5.000 m3( Sólo para material de Base)

 

1.1.10

Índice de Lajas

 

1.1.11

% Partículas Trituradas

   

1.2

Materiales rellenos estructurales cimentaciones:

1.2.1

Próctor Modificado

 

8.102.107

1 ensayo por cimentación y/o torre LAT.

1.2.2

Granulometría

 

MC

8.102.1

1 ensayo por cimentación y/o torre LAT.

1.3

Arena para zanja:

1.3.1

Granulometría

 

MC

8.102.1

1.000

m3 y/o por cada banco de suministro

1.3.2

Contenido de materia Orgánica

 

1.000

m3 y/o por cada banco de suministro

25% Frecuencia Subcontratista

1.3.3

Resistividad

 

1.000

m3 y/o por cada banco de suministro

2

EJECUCIÓN:

 

2.1

Relleno estructural Cimentaciones ( Utilizar el material de excavación) y Grandes Terraplenados:

 

2.1.1

Grado de compactación, densidad y humedad "in situ" del suelo

MC

8.502.1/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.9.

6 ensayos por capa de compactación/cimentación/torre LAT. Idem Terraplenados

2.1.2

Contenido en humedad

MC 8.102.2

1 ensayo por cimentación y/o torre LAT.

2.2

Sub-base granular/ Terraplén ( Utilizar material existente en área proyecto)

 

2.2.1

Próctor Modificado

 

8102.7

5.000

m3 y/ó por cada banco diferente de suministro.

2.2.2

Grado de compactación, densidad y humedad "in situ" del suelo

MC

8.502.1/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.9.

5

ensayos cada 300 ml y 6 por Unidad de capa en Viales y Plataforma.

2.3

Base granular de rodadura

2.3.1

Próctor Modificado

 

8102.7

5.000

m3 y/o por cada banco diferente de suministro

2.3.2

Grado de compactación, densidad y humedad "in situ" del suelo

MC

8.502.1/ 8.502.2/ 8.102.2/ 8.102.9.

5

ensayos cada 300 ml y 5 por Unidad de capa en Viales y Plataforma.

2.3.3

Placa de carga

 

MC

8.102.13

placa de carga cada 750 mts vial y 2 placas por ud/plataforma en capa Base. En terraplenes >0.5 mts, (1ud/0.5 mts altura).

1

3

PAVIMENTOS DE HORMIGON

 

3.1

Docilidad

 

MC

8.402.7

1

por cada camión de hormigón suministrado

 

3.2

Ensayo Flexotracción

 

MC

8.401.12

4

Probetas por Lote, 2/28 días y 2/60 días. Lote cada 50 m3 y/o día.

4

HORMIGON FRESCO

4.1

Docilidad

 

NCh 1019

1

por cada camión de hormigón suministrado

4.2

Temperatura

 

1

por cada camión de hormigón suministrado

5

HORMIGON ENDURECIDO

5.1

Compresion (Hormigón)

 

5.501.314

6

Probetas/lote ( 1 a 7 días+ 1 a 14 días+ 2 a 28 días + 2 reserva), Lotes cada 50 m3 y/o día.

Si el material es suministrado por AE, los ensayos lo ejecuta directamente AE a través de su laboratorio en campo. Excepto para Módulo de Elasticidad, 3 Lotes de 3 probetas para todo el suministro de Hormigón del proyecto de cada tipología diferente.

 

Compresion MORTERO

UNE -EN 12190/Nch158-ASTM C109

VERTICALES: Por cada jornada 2 lotes (1º mañana y 2º tarde). Cada lote dispondrá 18 probetas (2/1; 2/3; 2/7; 3+3/28 díasy 3+3 a 60 días). Tiempo estimado de ejecución de juntas

Montaje Aerogenerador

5.2

verticales por AEG 2-3 días.

HORIZONTALES:

lote en cotas 20 m, 60 m y 100 m de AEG. Cada lote dispondrá 18 probetas (2/1; 2/3; 2/7; 3+3/28 díasy 3+3 a 60 días).

1

 

6

ACERO

6.1

Traccion (Fy - Fu -Relacion - % alarg.)

 

NCh 204

Lote identificado

6.2

Doblado

 

NCh 204

ᴓ ≥ 8: 1 muestra cada 30 t (edificios-estruct menores) y por unidad de cimentación para aerogenerador del PESG.

6.3

Requisitos de forma, dimensiones y masa

 

NCh 204

6.4

Requisitos de los resaltes

 

NCh 204

 

SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0

es | P

Plan de Gestion de Calidad Plan de Calidad

Plan de Gestion de Calidad Plan de Calidad

Proyecto:

San Gabriel

 

Quality Site Manager

Quality Department

Project Director

Fase:

Paruqe Eolico, Subestaciones y LAT

     

Revision:

0

FP

AB

HS

Estado:

Aprobado

Fecha:

20-06-2017

     

INSTALACIÓN / PROCESO

     

Quality Requirements approved by AE

 

INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ

 

FECHA DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN Y

RESPONSABLE DE

       

EQUIPO

CR

PROVEEDOR

ESTADO DE APROBACIÓN

MUESTREO

COMENTARIOS

INSPECCIÓN

REGISTRO

INSTRUCCIONES

LUGAR DE ARCHIVO

COSTE

 

Cimentación

Plantilla de

PINST

AW

   

_Revisión documentación

               

cimentación

100%

F03_I34_GAE07039 Recepción en fábrica de plantilla de pernos inclinados y plantilla de cimentación para torre de hormigón AW3000

I34_GAE07039 Recepción de bridas y plantillas de cimentación AW3000 / Q.EC.0034 r03 Bridas y plantillas de cimentación

(61)

C_EQU

DOCUMENTUM

_Inspección dimensional/visual

100%

 

Aerogenerador

Nacelle (61

PINST/CO

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

     

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

   

unidades,

NT

C_EQU

AW3000)

     

DOCUMENTUM

Buje (61

PINST/CO

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

     

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

   

unidades,

NT

C_EQU

AW3000)

     

DOCUMENTUM

Palas (61

PINST/CO

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

     

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

DOCUMENTUM

 

rotores, AW132)

NT

C_EQU

Dovelas (61

PINST/CO

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

     

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

DOCUMENTUM

 

torres de

NT

C_EQU

hormigón 120

     

INSPECCIONES EN FÁBRICA

útiles

PINST

AW

   

_Revisión documentación de acuerdo a especificaciones

de acuerdo a especificaciones

   

C_EQU

   

DOCUMENTUM

 

Internos dovelas

PINST

AW

   

_Inspección visual

20%

   

C_EQU

       

Cables de

PINST

AW

   

_Recepción de acuerdo a especificaciones

 

¿?

   

C_EQU

       

postesado

 

DOCUMENTUM

Tornillería

CAP

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

   

C_EQU

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

   

especial

DOCUMENTUM

Transformador

CAP

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

   

C_EQU

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

DOCUMENTUM

 

(61 unidades)

INSPECCION EXTERNA

Ground cabinets

CAP

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

   

C_EQU

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

DOCUMENTUM

 
 

(61)

Celda (61)

CAP

AW

INSPECCION EXTERNA

 

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

   

C_EQU

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

DOCUMENTUM

 

elevador (61)

CAP

AW

   

_Revisión documentación según contrato de calidad concertada AW/AE

100%

   

C_EQU

F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad concertada)

Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona Energía SA y Acciona Windpower SA

DOCUMENTUM

 

Media Tensión

Cable

PINST

     

_Revisión documentación de acuerdo a especificaciones

100%

   

C_EQU

 

I29_GAE07039 Recepción de cable subterráneo de MT

DOCUMENTUM

 

subterráneo

INSPECCION EXTERNA

_Definidas en A04_I28_GAE08104 Pliego de condiciones técnicas en instalaciones de media tensión subterráneas con tensiones de 12 hasta 34,5 KV

100%

   

CONST

       

Fibra óptica

PINST

     

_Revisión documentación de acuerdo a especificaciones

100%

   

C_EQU

 

I33_GAE07039 Recepción de fibra óptica

DOCUMENTUM

 

Pad mounted

Celda-trafo (61

PINST

     

_Revisión documentación de acuerdo a especificaciones

100%

   

C_EQU

 

I32_GAE07039 Recepción de centros de transformación integrados tipo pad mounted

DOCUMENTUM

 

unidades)

 

Aerogenerador

Nacelle (61

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio.

100%

   

SURV1

F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000

I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000

DOCUMENTUM

 

unidades,

TERRESTRE)

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV1

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

AW3000)

_Inspección visual

100%

   

CONST

F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle

     

Buje (61

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV1

F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000

I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000

DOCUMENTUM

 

unidades,

TERRESTRE)

                 

AW3000)

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

     

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

SURV1

escrita

_Inspección visual

100%

   

CONST

F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje

     

Palas (61

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio de acuerdo a ITM

100%

   

SURV1

F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000

I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000

DOCUMENTUM

 

rotores, AW132)

TERRESTRE)

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

     

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

SURV1

escrita

_Inspeción visual

100%

   

CONST

F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala

     

Cables de

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV2

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

postesado

TERRESTRE)

                 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV2

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

Transformador

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV2

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

PUERTO ORIGEN

(61 unidades)

TERRESTRE)

                 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV2

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

Ground cabinets

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV2

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

(61 unidades)

TERRESTRE)

                 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV2

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 
 

procedimiento/instrucción

escrita

Celda (61

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV2

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

unidades)

TERRESTRE)

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV2

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

elevador (61

CONT

AW (TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV2

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

unidades)

TERRESTRE)

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV2

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

Media Tensión

Cable

CONT

TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV3

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

subterráneo

TERRESTRE

_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante

1

por

   

SURV3

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

Pad mounted

Celda-trafo (61

CONT

TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV4

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

unidades)

TERRESTRE

                 

_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante

1

por

   

SURV4

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

 

Aerogenerador

Nacelle (61

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV5

F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000

I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000

DOCUMENTUM

 

unidades,

MARÍTIMO

_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

AW3000)

procedimiento/instrucción

escrita

_Inspección visual

100%

   

CONST

F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle

     

Buje (61

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV5

F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000

I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000

DOCUMENTUM

 

unidades,

MARÍTIMO

_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

AW3000)

procedimiento/instrucción

escrita

_Inspección visual

100%

   

CONST

F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje

     

Palas (61

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

Inspección visual de daños de transporte/acopio

100%

   

SURV5

F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000

I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000

DOCUMENTUM

 

rotores, AW132)

MARÍTIMO

_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

F02_I04_GAE08002 r01 | en

SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0

es | P

INSTALACIÓN / PROCESO

     

Quality Requirements approved by AE

 

INSPECCIÓN A REALIZAR EN CADA EQUIPÒ

 

FECHA DE INSPECCIÓN

INSPECCIÓN Y

RESPONSABLE DE

       

EQUIPO

CR

PROVEEDOR

ESTADO DE APROBACIÓN

MUESTREO

COMENTARIOS

INSPECCIÓN

REGISTRO

INSTRUCCIONES

LUGAR DE ARCHIVO

COSTE

             

_Inspección visual

 

100%

   

CONST

F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala

     

Cables de

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

Inspección visual de daños de transporte/acopio

 

100%

   

SURV5

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

postesado

MARÍTIMO

 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

Transformador

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

Inspección visual de daños de transporte/acopio

 

100%

   

SURV5

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

PUERTO DESTINO

 

(61 unidades)

MARÍTIMO

 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

Ground cabinets

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

 

100%

   

SURV5

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

(61 unidades)

MARÍTIMO

 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 
 

procedimiento/instrucción

escrita

Celda (61

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

 

100%

   

SURV5

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

unidades)

MARÍTIMO

                 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM

 

procedimiento/instrucción

escrita

elevador (61

CONT

EMPRESA TRANSPORTE

   

_Inspección visual de daños de transporte/acopio

 

100%

   

SURV5

F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador

 

DOCUMENTUM

 

unidades)

MARÍTIMO

                 

_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo

1

por

   

SURV5

F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje

I09_GAE07040 Auditoría de montaje

DOCUMENTUM