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POLITECNICO DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACIÓN
VERSIÓN: 1
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FECHA: PROCESO: GESTION DIRECTIVA No.01

AUDITOR (S): AUDITADO (S):

DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS:

MANUAL DE CALIDAD, CARACTERIZACION DEL ISO 9001:


PROCESO, PLAN ESTRATEGICO, PLAN
OPERATIVO, INFORME DE GESTION, CUADRO
DE MANDO INTEGRADO.

OBJETIVO: ALCANCE:
Verificar de grado de conformidad del proceso de Aplica desde la determinación del marco estratégico,
Gestión Directiva con los requisitos aplicables en la hasta la evaluación de su eficacia, incluye la
norma ISO 9001. determinación de planes operativos y la revisión por la
dirección.

CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO

¿Cómo se ha establecido,
documentado, implementado y
1.
mantenido su Sistema de Gestión
de Calidad?
¿Cómo identifica los procesos
2. requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad?
¿Dónde están definidos los
criterios y métodos requeridos
3. para asegurar que tanto la
operación como el control de
estos procesos son eficaces?
¿Cómo demuestra la
4. disponibilidad de recursos e
información necesarios para
apoyar la operación y
seguimiento de estos procesos?
¿Cómo se realiza el seguimiento,
5. la medición y el análisis de estos
procesos?
¿Qué acciones ha implementado
6. para alcanzar los resultados
planificados?
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CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO

7.

¿Cuál es el compromiso con el


desarrollo, implementación y
mejora continua del Sistema de
Gestión de la Calidad?
8. ¿Dónde está establecida la
política de la calidad de la
Organización?
9. ¿Dónde se han establecido los
objetivos de la calidad?
10. ¿Dónde se definen los niveles de
responsabilidad y autoridad del
personal de la institución?
11. ¿Dónde se define la
responsabilidad y autoridad de
esta persona?
12. ¿Cómo asegura la disponibilidad
de recursos?
13. ¿Cómo determina las
necesidades y expectativas de
sus clientes y cómo se evalúa el
grado de satisfacción?
14. ¿Cómo asegura que su política
de calidad es entendida y
aplicada en todos los niveles de
la organización?
15. ¿Posee usted evidencias de la
aplicación y mantenimiento de los
objetivos y metas de calidad en la
organización?
16. ¿Cómo asegura que la
planificación del Sistema de
Gestión de la Calidad se realiza
con el fin de dar cumplimiento a
los objetivos de la calidad?
17. ¿Están definidas sus
responsabilidades y autoridades
como Representante de la
Dirección?
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CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO

18. ¿Cómo asegura que existe una


comunicación apropiada dentro
de la organización?
19. ¿Qué método posee para realizar
la revisión periódica del Sistema
de Gestión de la Calidad?

20. ¿Cómo asegura la conveniencia,


adecuación y eficacia continuas
de su Sistema de Gestión de la
Calidad?
21. ¿Qué registros mantiene como
evidencia de las revisiones
realizadas?
22. ¿Cómo realiza el seguimiento de
la información relativa a la
percepción del cliente?
23. ¿Cada cuánto realiza este
seguimiento?

24. ¿Qué métodos ha determinado


para obtener dicha información?

25. ¿Qué método utiliza para


analizarla?
26. ¿Existe un procedimiento
documentado para la realización
de las auditorías?
27. ¿Dónde están documentados las
responsabilidades y requisitos
para la planificación y la
realización de auditorías, para
informar los resultados y para
mantener los registros?
28. ¿Cómo establece y evalúa la
competencia de los auditores
internos de calidad?
29. ¿Qué métodos utiliza para el
seguimiento y la medición de los
procesos del Sistema de Gestión
de Calidad?
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CUMPLE
N. PREGUNTAS COMENTARIOS
SI NO

30. ¿Qué métodos utiliza para medir


y hacer seguimiento a las
características del servicio de
formación para el trabajo, con el
fin de verificar el cumplimiento de
los requisitos del mismo?
31. ¿Cómo asegura que determina,
recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del
Sistema de Gestión de la
Calidad?
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HALLAZGOS

ASPECTOS POR RESALTAR

ASPECTOS POR MEJORAR

REQUISITO NO CONFORMIDAD No. Acc.