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¿Se encuentra documentada la asignacion del represante de la direccion algun cargo o puesto de la organización?
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001
4.4.3 COMUNICACIÓN
4.2.4 COMUNICACIÓN, PARTICIOACIÓN Y CONSULTA
¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto desempeño de los procesos?
¿Se dispone de procesos de comunicación apropiados dentro de la organización para que sea entendida por cada uno de los inte
¿La alta dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización?
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ISO 9001
5.6.1 GENERALIDADES
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ISO 14001- OHSAS 18001
¿En la revisión del SGC se asegura de la eficacia del mismo y la mejora continua incluyeendo la políica de calidad?
¿En la revisión del sistema integrado de gestión se evalúa las oportunidades de mejora?
¿Se identifican y manitienen los registros de la revisión de la alta dirección?
5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN ISO 9001
5.6.3 RESUKTADO POR LA REVISIÓN
¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditrías internas?
¿El informe de revisión contiene los resultados de satisfacción al cliente y sus reclamaciones?
6. GESTIÓN DE RECURSOS ISO 9001
6.1 PROVISION DE RECURSOS
¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y aumentar la satisfacción
la organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantenner SGC, aumentar la satisfacion de
mediante el cumplimiento
¿Es el personal competentedepara
suslarequisitos
realización de sus trabajos?
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?
el personal de la organización que realiza trabajo , tiene la compentencia: habilidades, educacion y experiencia ?
¿se determina la competencia necesaria del personal que interviene en la realizacion del producto?
6.2.2COMPETECIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ISO 9001
4.4,2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONVIENCIA ISO 14001 - OHSAS 18001
¿la organización se asegura de la toma de conciencia del personal buscando el sentido de pertencia e importancia de las activida
los objetivos de la calidad?
¿La organización proporciona formación o capacitaciones para lograr la competencia necesaria del personal?
¿la organización se asegura de la toma de conciencia del personal buscando el sentido de pertencia e importancia de las activida
los objetivos de la calidad?
¿La organizacion determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para cumplir los requisitos del producto?
Si existen condiciones específicas de trabajo, ¿Se encuentran definidas tales condiciones?
¿Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones específicas de trabajo?
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ISO 9001
7.1 PLANIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
¿La organizacion determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para cumplir los requisitos del producto?
¿cuenta con actividades de verificación validación medición inspección y ensayo para la aceptación del producto?
¿se llevan los registros para proporcionar evidencia de los procesos del producto y que cumplan con los requisitos del cliente?
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ISO 9001
¿La organizacion determina los requisitos especificados por el cliente para las actividades de entrega y posteriores de la misma
¿La organizacion determina los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que la
considere necesario?
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ISO 9001
Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores?
¿La organizacion determina los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que la
considere necesario?
Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño?
¿Existen criterios de aceptación para cada etapa?
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ISO 9001
¿Se realizan revisiones sitematicas del diseño y desarrollo deacuerdo a lo planificado?
¿Se realizan registros de las revisiones y de cualquier acción necesaria?
¿Existen registros de las revisiones realizadas a cada una de las etapas del diseño?
7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ISO 9001
¿Se realizan la verificación del cumplimiento de requisitos para asegurarse que los elementos de entrada sean adecuados ?
¿Existe registro de la verificación de los resultados del diseño y desarrollo?
¿Los criterios de aceptación para la verificación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ISO 9001
¿Se realiza la validación del diseño y desarrollo asegurando que se cumpla los requisitos ?
¿Se realizan validación antes de la entrega o implementación del producto a través de registros?
Existe registro de la validación del producto diseñado?
¿Los criterios de aceptación para la validación están de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?
7.3.7 CONTTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO ISO 9001
¿Existe registro de los cambios realizados en el diseño de los productos?
¿Estos cambios están sometidos a verificación y validación?
¿Se mantienen registro de los cambios y de cualquier acción que se necesaria en el proceso de diseño ?
¿Se realiza algun tipo de selección, evaluación y reevaluación de proveedores?
¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores?
7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS
¿Los productos comprados cumplen los requisitos de compra especificados y se les realiza una verificación para su aceptación?
¿Existe definida una metodología adecuada para inspección de los productos comprados?
¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida?
se han identificado los equipos de seguimiento y medicion y se realiza adecuada calibracion o verificacion de los mismos?
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
¿ La organización realiza métodos para medir la satisfacción del cliente?
¿Realizan seguimiento a la percepción del cliente sobre el servicio y cumplimiento de los requisitos?
¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?
8.2.2 AUDITORÍA INTERNA
¿Realizan auditorías internas para determinar el funcionamiento del sgc?
¿Las auditorías internas son planificadas?
¿Toman las acciones correctivas necesarias ?
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESO
¿Aplican métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos del sgc?
¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad?
¿Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROUCTO
¿Realizan seguimiento a las características del producto para verificar que cumpla con los requisitos del mismo?
¿Mantienen evidencia de la aceptación del producto con criterios de conformidad?
8.3 CONTROL DE DOCUMENTO NO CONFORME
¿La organización recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sgi?
¿El análisis de datos debe tener la satisfacción del cliente, los proveedores, los requisitos del producto?
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
¿Toman acciones para eliminar las causas de las no conformidad con el objetivo de prevenir su repetición?
¿Revisan las causas de la no conformidad?
¿Determinan e implementan las acciones necesarias?
¿Registran las acciones tomadas y eficacia de las acciones correctivas tomadas?
8..5.3 ACCION PREVENTIVA
¿Determinan las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia?
¿Registran los resultados de las acciones tomadas?
¿Revisan la eficacia de las acciones preventivas tomadas?
EO INTEGRAL ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
CUMPLE
a?
8001
stado actual de los documentos?
ibles y facilmente identificables?
documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso?
onar evidencia de la conformidad con los requisitos asi como de la operación eficaz del
a?
os de calidad?
se cumplen?
del cliente?
18001
la organización?
das las partes interesadas?
lir con los requisitos?
on la política?
SGC?
dicador?
de las responsabilidades?
NSULTA
eficaces para el correcto desempeño de los procesos?
dentro de la organización para que sea entendida por cada uno de los integrantes?
sos de comunicación apropiados dentro de la organización?
OHSAS 18001
mismo y la mejora continua incluyeendo la políica de calidad?
lúa las oportunidades de mejora?
n de la alta dirección?
REVISIÓN ISO 9001
auditrías internas?
sfacción al cliente y sus reclamaciones?
rabajos?
e la compentencia: habilidades, educacion y experiencia ?
ue interviene en la realizacion del producto?
CONCIENCIA ISO 9001
E CONVIENCIA ISO 14001 - OHSAS 18001
el personal buscando el sentido de pertencia e importancia de las actividades para el de
RODUCTO
trabajo necesario para cumplir los requisitos del producto?
dición inspección y ensayo para la aceptación del producto?
e los procesos del producto y que cumplan con los requisitos del cliente?
ENTE ISO 9001
os por el cliente para las actividades de entrega y posteriores de la misma ?
glamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que la organizacion
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ISO 9001
os del producto?
ONADOS CON EL PRODUCTO ISO 9001
el producto antes de que se comprometa a proporcionar un producto al cliente ?
requisitos definidos por el cliente?
9001
01
es eficaces para la comunicacion con los clientes, brindando información sobre el
l cliente?
y sus quejas?
ROLLO
rollo del producto, determina las etapas?
validacion para las etapas del diseño y desarrollo,asiga las responsabilidades y
LO ISO 9001
manera adecuada los resultados del diseño y el desarrollo, cumpliendo requisitos, con
?
ISO 9001
ollo deacuerdo a lo planificado?
acción necesaria?
na de las etapas del diseño?
OLLO ISO 9001
sitos para asegurarse que los elementos de entrada sean adecuados ?
diseño y desarrollo?
de acuerdo a los elementos de entrada del diseño?
LO ISO 9001
rando que se cumpla los requisitos ?
ntación del producto a través de registros?
?
e acuerdo a los elementos de entrada del diseño?
DESARROLLO ISO 9001
de los productos?
ación?
esidades de la organización?
de los pedidos de compra?
todos los requisitos deseados?
compra especificados y se les realiza una verificación para su aceptación?
cción de los productos comprados?
metodología definida?
CIO
PRESTACI´N DEL SERVICIO
ctos
do el proceso productivo?
os del producto?
s procesos y el producto?
to, medición, análisis y mejora?
OHSAS 18001
cionados con el producto?
opiados y están certificados?
OCESO
detectadas?
oridad pertinente o con el visto bueno del cliente?
vista originalmente?
otenciales cuando se dicte un producto no conforme después de realizada la entrega?
das?
EVALUACIÓN
NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
IS
https://nimonikapp.com/public_templates/7432-lista-de-la-verificacion-de-la-gestion-ambiental-iso-14001-2004
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
stion-ambiental-iso-14001-2004
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
5.3POLÍTICA DE CALIDAD
5.3POLÍTICA DE CALIDAD
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ISO 9001
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