Formulacion Cuadros

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
“Deterioro de la calidad de vida de la población de la asociación
Rosario III y IV etapa y el anexo Bellavista del distrito de
Efecto indirecto I Efecto indirecto II

• Incremento de enfermedades • Se cometen delitos contra la
de origen hídrico. salud de la población vulnerabl
Efecto directo I Efecto directo II

• Población almacena agua en • Aguas residuales y excretas
condiciones inadecuadas. dañan el medio ambiente.
PROBLEMA
“La población de la asociación de vivienda virgen del Rosario III
un inadecuado acceso al servicio de agua potable y gran par
alcantarillado sanitario”.
Causa Directa I Causa Directa II

Suministro discontinuo del Inadecuada recolección y
servicio de agua potable. disposición de aguas residuales
y excretas
• C1.1: Insuficiente • C1.2: Insuficiente • C2.1: Inadecuado sistema

aprovisionamiento capacidad de de evacuación de aguas
de agua cruda para tratamiento de agua residuales y excretas
cubrir la demanda cruda.
actual y futura.
• C1.3: Insuficiente capacidad de

almacenamiento y regulación
SAS Y EFECTOS
Efecto final:
la población de la asociación de vivienda virgen del
anexo Bellavista del distrito de Los Aquijes.
Efecto indirecto II Efecto indirecto II

cometen delitos contra la • Restricciones para el desarrollo
de la población vulnerable de actividades productivas
Efecto directo II
• Población vulnerable que no
Efecto directo II
cuenta con servicio de
uas residuales y excretas
alcantarillado dispone sus
ñan el medio ambiente.
excretas en condiciones de
inseguridad
PROBLEMA
a virgen del Rosario III y IV etapa y el anexo Bellavista tiene
gua potable y gran parte de ella no accede al servicio de
antarillado sanitario”.
Causa Directa II Causa Directa III

adecuada recolección y Insuficiente participación
ición de aguas residuales ciudadana
y excretas
C2.1: Inadecuado sistema • C3.1: Bajos niveles de

de evacuación de aguas educación sanitaria en la
residuales y excretas población.
Problema Central
“La población de la asociación de
vivienda virgen del Rosario III y IV etapa
y el anexo Bellavista tiene un
inadecuado acceso al servicio de agua
potable y gran parte de ella no accede al
servicio de alcantarillado sanitario”.
Objetivo Central
“La población de la asociación de vivienda
virgen del Rosario III y IV etapa y el anexo
Bellavista tiene un adecuado acceso al
servicio de agua potable y el total de la
población accede al servicio de
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin final:
“Aumento de la calidad de vida de la población de la asociació
IV etapa y el anexo Bellavista del distrito
Fin indirecto I Fin indirecto II

• Incremento de enfermedades de • Se cometen delitos contr
origen hídrico. salud de la población vulner
Fin directo I Fin directo II

• Población almacena agua en • Aguas residuales y excre
condiciones inadecuadas. dañan el medio ambiente
OBJETIVO CENTRAL
“La población de la asociación de vivienda virgen del Rosario II
un adecuado acceso al servicio de agua potable y el total de
Medio de primer nivel I Medio de primer nivel I

Suministro discontinuo del servicio Adecuada recolección y
de agua potable. disposición de aguas residua
y excretas
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental 2.1

1.1 Suficiente 1.2: Suficiente El servicio de recolecció
aprovisionamiento de capacidad de de aguas residuales y
agua cruda para cubrir tratamiento de agua excretas funciona
la demanda actual y cruda. adecuadamente y cubre
futura. prácticamente a toda la
población.
Medio Fundamental 1.3:

Suficiente capacidad de
almacenamiento y regulación
MEDIOS Y FINES
Fin final:
a población de la asociación de vivienda virgen del Rosario III y
nexo Bellavista del distrito de Los Aquijes.
Fin indirecto II Fin indirecto III

e cometen delitos contra la • Restricciones para el desarrollo
d de la población vulnerable de actividades productivas
Fin directo III

• Población vulnerable que no
Fin directo II
cuenta con servicio de
guas residuales y excretas
alcantarillado dispone sus
ñan el medio ambiente.
excretas en condiciones de
inseguridad
BJETIVO CENTRAL
virgen del Rosario III y IV etapa y el anexo Bellavista tiene
a potable y el total de la población accede al servicio de
ntarillado sanitario”.
dio de primer nivel II Medio de primer nivel IV

decuada recolección y Suficiente participación
sición de aguas residuales ciudadana
y excretas
edio Fundamental 2.1: Medio Fundamental 4.1:

El servicio de recolección Altos niveles de educación
de aguas residuales y sanitaria en la población.
excretas funciona
adecuadamente y cubre
prácticamente a toda la
población.
Problema Central
“La población del centro
poblado El Rosario 3ra y 4ta
etapa y el anexo Bella Vista
tiene un inadecuado acceso
al servicio de agua potable y
saneamiento de calidad” .
Objetivo Central
“La población del centro poblado El
Rosario 3ra y 4ta etapa y el anexo
Bella Vista tiene un inadecuado
acceso al servicio de agua potable
y saneamiento de calidad” .
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1.1 Medio Fundamental Medio Fundamental

Suficiente 1.2 Suficiente 1.3 Suficiente capacidad
aprovisionamiento de capacidad de de almacenamiento y
agua cruda para cubrir la tratamiento de agua regulación.
demanda actual y futura. cruda.
Accion 1.1.1. Accion 1.2.1. Accion 1.3.1.

Construcción y Instalación del sistema Construcción de un
equipamiento de un pozo. de tratamiento de agua reservorio apoyado
cruda
Accion 1.1.2. construcción Accion 1.3.1.a

de nueva linea de Construcción de un
conducción desde la reservorio elevado
nueva captación.
Accion 1.1.3. construcción Accion 1.3.2.

de nueva linea de Construcción de la linea
conducción desde la de aducción de
captación existente. reservorio apoyado
Accion 1.3.2.a
Construcción de la linea
de aducción de
reservorio elevado
ALTERNATIVA UNICA
NES
Medio Fundamental 2.1 Medio Fundamental

El servicio de recolección 3.1 SAltos niveles
de aguas residuales y de educación sanitaria
excretas funciona en la población.
población.
Accion 2.1.1. Accion 3.1.1.

Ejecución de obras de Educacion sanitaria
ampliación de la red de sobre adecuadas
colectores practicas de higiene.
Acción mutuamente excluyente alternativa A
Acción mutuamente excluyente alternativa B

PROYECCION DEMANDA
conexiones domiciliarias 160 3408
densidad poblacional 4
poblacion beneficiaria 640
tasa de crecimiento 2.68%
Proyeccion año Cero = 2017

CUADRO 3.01 : PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Total 640 657 675 693 711 730 750 770
I/E 742 7,423
Cuadro: N° 3.04 Informacion para proyeccion de demanda de

servicio de protección frente a deslizamientos y desbordes
servicio de
POBLACION
AÑO
TOTAL
NUMERO DE VIVIENDAS proteccion
en (m)
0 2017 640 160
1 2018 657 164 680
2 2019 675 169 680
3 2020 693 173 680
4 2021 711 178 680
5 2022 730 183 680
6 2023 750 188 680
7 2024 770 193 680
8 2025 791 198 680
9 2026 812 203 680
10 2027 834 208 680
FUENTE: Elaboracion propia del consultor
POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION
ITEM AÑO
TOTAL
0 2017 20,080
1 2018 20,618
2 2019 21,171
3 2020 21,738
4 2021 22,321
5 2022 22,919
6 2023 23,533
7 2024 24,164
8 2025 24,811
9 2026 25,476
10 2027 26,159
CUADRO 3.05 : SERVICIOS DEMANDADOS
CUADRO N°3.02: POBLACIÓN DEMANDANTE ITEM UMIDAD PRODUCTORA

POTENCIAL 1 SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA PU
POBLACION NUMERO DE
AÑO 1.01 Infraestructura Educativa
TOTAL VIVIENDAS
2 SEGURIDAD A LOS SERVICIOS BASICOS
0 2017 640 160 2.01 Servicios de agua potable
1 2018 657 164 2.02 Servicio de saneamiento basico
2 2019 675 169 2.03 Servicio de alumbrado publico
3 2020 693 173 3 SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA VIA
4 2021 711 178 3.01 Servicio de transitabilidad peatonal
5 2022 730 183

6 2023 750 188
7 2024 770 193
8 2025 791 198
9 2026 812 203
10 2027 834 208
CUADRO 3.03 :POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

POBLACION NUMERO DE
AÑO
TOTAL VIVIENDAS
0 2017 640 160

1 2018 657 164
2 2019 675 169
3 2020 693 173
4 2021 711 178
5 2022 730 183
6 2023 750 188
7 2024 770 193
8 2025 791 198
9 2026 812 203
10 2027 834 208
2.1%
CUA
Año
Población
IA
Año 8 Año 9 Año 10
791 812 834
Cuadro N° 3.11 : DEMANDA DE
UNIDAD PRODUCTORA
SERVICIO DE PROTECCION
FRENTE A DESLIZAMIENTOS Y
DESBORDES
FUENTE: Elaboracion propia
Cuadro N° 3.12: OFERTA DE
UNIDAD PRODUCTORA
FRENTE A DESLIZAMIENTOS
Cuadro N° 3.13: BRECHA DE
UNIDAD PRODUCTORA
FRENTE A DESLIZAMIENTOS
CUADRO N° 3.06 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA

PRINCIPAL
Lado Izquierdo
Fuente :Elaboraión Propia
CUADRO N° 3.07: SERVICIO DE AGUA POTABLE

PRINCIPAL
Lado Isquierdo
S DEMANDADOS Fuente :Elaboraión Propia
TRUCTURA PUBLICA CUADRO N° 3.08: SANEAMIENTO BASICO

PRINCIPAL
IOS BASICOS
Lado Izquierdo
TRUCTURA VIAL CUADRO N° 3.09: TRANSITABILIDAD
eatonal
PRINCIPAL
Lado Izquierdo
CUADRO N° 3.1: infraestructura electrica

PRINCIPAL
Lado Izquierdo

CUADRO 3.1 : PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
20,080 20,502 20,080 20,503 20,936 21,377 21,828 22,288 22,758
uadro N° 3.11 : DEMANDA DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS Y DESBORDES

PROYECCIÓN DEL
VARIABLE SERVICIO DE
PROTECCIÓN (M)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA 680 680 680 680 680 680 680 680
Cuadro N° 3.12: OFERTA DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS Y DESBORDES

PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN (M)
VARIABLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro N° 3.13: BRECHA DE SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A DESLIZAMIENTOS Y DESBORDES

PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN (M)
VARIABLE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BRECHA -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680
UCTURA EDUCATIVA
UNIDAD PRODUCTORA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Infraestructura Educativa Unidad 1
E AGUA POTABLE
Servicio de Agua Potable ml 1800
TO BASICO
Saneamiento Básico ml 3100
LIDAD
transitabilidad peatonal ml 1500
electrica
Infraestructura Electrica ml 2800

Año 9 Año 10
23,238 23,728
2026 2027 2028
680 680 680
2026 2027
0 0
2026 2027
-680 -680
¤ Item Descripción Und.
0 01 RED DE DISTRIBUCION
0 01.01 OBRAS PROVISIONALES
0 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2
0 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFiCACION DE LA OBRA 3.60 x 2.40m und
0 01.01.03 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC. POSTES m
0 01.01.04 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und
0 01.01.05 CONO FOSFORESCENTE (PROVISIONAL) PARA DESVIO DE TRANSITO und
0 01.01.06 PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL(PROVIS. DURANTE OBRA) und
0 01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
0 01.02.01 TRAZO NIVELES INICIAL m
0 01.02.02 TRAZO NIVELES FINAL m
0 01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D Prom (10 Km) m3
0 01.02.04 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=4'' m2
0 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 01.03.01 EXCAVACION ZANJA /MAQUINARIA PARA AGUA DN= 110mm - 160mm Prof= 1.20M m
0 01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUB. DN=110MM, DN= 160MM m
0 01.03.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m PARA TUB. DN=110mm-160mm ANCHO=0m
0 01.03.04 RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUB/AGUA DN=110mm-160mm (30 CM m
0 01.03.05 RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUB/AGUA DN=110mm-160mm CON TIE m
0 01.03.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3
0 01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA AGUA
0 01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF C-7.5, DN=110 mm SERIE 13.3 m
0 01.04.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC DN=110mm-160mm m
0 01.05 VALVULAS Y ACCESORIOS
0 01.05.01 TEE PVC-U UF NTP ISO 4422 DN 110 mm und
0 01.05.02 CODO 22.5º PVC-U UF NTP ISO 4422 DN 110 mm und
0 01.05.03 VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 110MM und
0 01.05.04 SUMI.E INST. DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS DN 110mm. C und
0 01.06 EMPALMES
0 01.06.01 UNION DE AMPLIO RANGO DN 4Pulg und
0 01.07 ANCLAJES
0 01.07.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE CODOS INC. ENCOFRADO und
0 01.07.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE TEES INC. ENCOFRADO und
0 01.08 CAMARA DE PURGA
0 01.08.01 TRAZO Y REPLANTEO m2
0 01.08.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
0 01.08.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
0 01.08.05 SOLADO DE CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2
0 01.08.06 DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE TUB und
0 01.08.07 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
0 01.08.08 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg
0 01.08.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
0 01.08.10 TARRAJEO EN INTERIOR ( MORTEO 1:5 ) m2
0 01.08.11 MORTERO PARA PENDIENTE m2
0 01.08.12 GRAVA 1/2" m3
0 01.08.13 ESCALERA GATO DE F°G° LONG. 2.50 @ 0.25 E=3MM m
0 01.08.14 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" und
0 01.08.15 ACCESORIOS PVC und
0 01.08.16 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m und
0 01.09 CAMARA DE AIRE
0 01.09.01 TRAZO Y REPLANTEO m2
0 01.09.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
0 01.09.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
0 01.09.05 SOLADO DE CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2
0 01.09.06 DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE TUB und
0 01.09.07 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
0 01.09.08 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg
0 01.09.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
0 01.09.10 TARRAJEO EN INTERIOR ( MORTEO 1:5 ) m2
0 01.09.11 MORTERO PARA PENDIENTE m2
0 01.09.12 GRAVA 1/2" m3
0 01.09.13 ESCALERA GATO DE F°G° LONG. 2.50 @ 0.25 E=3MM m
0 01.09.14 VALVULA AIRE AUTOMATICA ROSCA DE 1" und
0 01.09.15 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" und
0 01.09.16 ABRAZADERA DE FIERRO 110MM X 1" und
0 01.09.17 TAPA METALICA DE 0.60x0.60 m und
0 01.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS
0 01.10.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m
0 01.10.02 EXCAVACION ZANJA(PULSO) P/TUB CONEX DOMICILIARIA m
0 01.10.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANAJA P/CONEX DOMI m
0 01.10.04 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 M CONEX. DOMICILIARIAS m
0 01.10.05 RELLENO COMP. ZANJA P/CONEX DOMI m
0 01.10.06 INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO P/CONEX LARGA DN 15 und
0 01.10.08 PRUEBA HIDRAULICA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS m
0 01.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS
0 01.11.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS m
0 01.11.02 EXCAVACION ZANJA(PULSO) P/TUB CONEX DOMICILIARIA m
0 01.11.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANAJA P/CONEX DOMI m
0 01.11.04 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 M CONEX. DOMICILIARIAS m
0 01.11.05 RELLENO COMP. ZANJA P/CONEX DOMI m
0 01.11.07 INSTALACION DE CAJA P/CONEX CORTA DN 15 und
0 01.11.08 PRUEBA HIDRAULICA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS m
0 01.12 REPOSICION DE VEREDAS
0 01.12.01 VEREDAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 INC. BRUÑA m2
0 01.12.02 VEREDAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
0 02 RED COLECTORA
0 02.01 OBRAS PROVISIONALES
0 02.01.01 SEÑALIZACIONES-DESVIOS EN VIA und
0 02.01.02 CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC. POSTES m
0 02.01.03 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und
0 02.01.04 LETRERO METALICO (PROVOSIONAL) 0.60x0.60 SOBRE POSTE PARA DESVIO und
0 02.01.05 CONO FOSFORESCENTE (PROVISIONAL) PARA DESVIO DE TRANSITO und
0 02.01.06 PUENTE DE MADERA P/PASE PEATONAL(PROVIS. DURANTE OBRA) und
0 02.01.07 PUENTE DE MADERA P/PASE VEHICULAR(PROVIS. DURANTE OBRA) und
0 02.02 TRABAJOS PRELIMINARES
0 02.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO m
0 02.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO m
0 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 02.03.01 EXCAV. C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCANT.T.N.H=1.50M 8" C/O m
0 02.03.10 EXCAV. C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCANT. T.N. H=6.50M 8" C/O m
0 02.03.13 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB 8" m
0 02.03.14 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 M ZANJA P/TUB 8" m
0 02.03.15 RELLENO Y COMPACT.ZANJA TN P/TUB 8" H=1.50MT C/MAT.CERNIDO m
0 02.03.26 RELLENO Y COMPACT. ZANJA TN P/TUB 8" H=8.00MT C/MAT. CERNIDO m
0 02.03.27 ELIMINACION MATERIAL SOBRANTE ZANJA P/TUB 8" D=10KM m3
0 02.03.28 ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 2.50 PROF. m
0 02.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA UF-PVC
0 02.04.01 SUMINISTRO E INSTALAC. TUB. DESAGUE PVC 200MM (8") S-20 m
0 02.04.02 PRUEBA HIDR.+ESCORRENT. TUBERIA 8" ZANJA ABIERTA/TAPADA m
0 02.05 BUZONES
0 02.05.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 1.50 M.PROF. und
0 02.05.03 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL HASTA 2.50 M. PROF. und
0 02.05.13 EMPALME DE TUB. 8"-10" A BUZON EXISTENTE EN SERVICIO und
0 02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS
0 02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 02.06.01.01 EXCAVACION MANUAL T.N.P. ALCANT. H=1.50M 6" m
0 02.06.01.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. 6° m
0 02.06.01.03 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 M ZANJA P/TUB 6" m
0 02.06.01.04 RELLENO ZANJA P/CONEX. DOMIC. P/TUB DE 6" HASTA 1.0 MT m
0 02.06.01.05 ELIMINACION MATERIAL SOBRANTE T.N. P/CONEX.DESAGUE 6" D=10KM m
0 02.06.01.06 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENT. TUBERIA 6" ZANJA ABIERTA/TAPADA m
0 02.06.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS
0 02.06.02.01 CONEXION DOMICIL. DESAGUE TUBO PVC-UF 6" T.N. 4.00 A 8.00MT. und
0 02.07 CAMARA DE REBOMBEO
0 02.07.01 TRABAJO PRELIMINARES
0 02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
0 02.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
0 02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 02.07.02.01 EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO NORMAL m3
0 02.07.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
0 02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL CARGUIO MANUAL/VOLQUETE m3
0 02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
0 02.07.03.01 SOLADO E=4" FC=100KG/CM2 m2
0 02.07.03.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2
0 02.07.03.03 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA GRANDE T.m3
0 02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
0 02.07.04.01 CONCRETO FC=245 KG/CM2,PARA LOSAS DE FONDO-PISO (CAMARA HUMEDO) m3
0 02.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE FONDO(CAMARA HUMEDA) m2
0 02.07.04.03 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.04.04 CONCRETO F`C=210 KG/CM2 PREMEZCLADO PARA MURO (CAMARA HUMEDA) m3
0 02.07.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO (CAMARA HUMEDA) m2
0 02.07.04.06 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.04.07 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/LOSA INTERMEDIA E=0.20M m3
0 02.07.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA INTERMEDIA m2
0 02.07.04.09 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.04.10 CONCRETO COLUMNAS F'C=210 KG/CM2. m3
0 02.07.04.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA m2
0 02.07.04.12 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.04.13 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3
0 02.07.04.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2
0 02.07.04.15 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.04.16 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. PARA LOSA DE TECHO (CAMARA SECA) m3
0 02.07.04.17 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA TECHO (CAMARA SECA) m2
0 02.07.04.18 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.04.19 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/CASETA DE VALVULAS m3
0 02.07.04.20 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CASETA DE VALVULAS m2
0 02.07.04.21 ACERO FY=4200 GRADO 60 kg
0 02.07.05 MAMPOSTERIA
0 02.07.05.01 MUROS DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C:A-1:4 X 1.50 CM. m2
0 02.07.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
0 02.07.06.01 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM. (INC, COLIMNAS EMPOT) m2
0 02.07.06.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM.(INC.COLUMNAS EMPOT) m2
0 02.07.06.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CAMARA m2
0 02.07.06.04 TARRAJEO EN CIELORASO CON MORTERO 1:4 m2
0 02.07.06.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,VENTANAS Y VANOS m
0 02.07.07 PISOS Y PAVIMENTOS
0 02.07.07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR m2
0 02.07.07.02 BASE AFIRMADA ARA VEREDAS DE 0.10M m2
0 02.07.07.03 VEREDAS - CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m3
0 02.07.07.04 VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
0 02.07.08 CONTRAZOCALOS
0 02.07.08.01 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=30 CM M 1:2 E=2.00CM m
0 02.07.09 CARPINTERIA METALICA
0 02.07.09.01 PUERTA METALICA DE FIERRO C/PLANCHA ACANALADA DE 1/20" (1.20x2.40) m2
0 02.07.09.02 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 11X1/4 X 1/8" + PROTECCION F3/8" X 3/8" m2
0 02.07.09.03 ESCALERA TIPO GATO F°G° 3/4" A CADA 0.30M m
0 02.07.09.04 ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE m
0 02.07.10 CERRAJERIA
0 02.07.10.01 CERRADURA DOS GOLPES PARA PUERTA, CON TIRADOR pza
0 02.07.10.02 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza
0 02.07.10.03 CERROJO DE FIERRO 2" und
0 02.07.10.04 CANDADO TIPO FORTE 60MM und
0 02.07.11 PINTURA
0 02.07.11.01 PINTURA EN MURO INTERIOR C/LATEX VINILO (VINIATEX O SIMILAR) m2
0 02.07.11.02 PINTURA EN MURO EXTERIOR C/LATEX VINILO (VINIATEX O SIMILAR) m2
0 02.07.11.03 PINTURA EN CIELO RASO CON LATEX VINILICO (VINIATEX O SIMILAR) m2
0 02.07.11.04 PINTURA EN PUERTAS METALICAS (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 ESMALTE) m2
0 02.07.11.05 PINTURA DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTICORROSIVO + ESMALTE) m2
0 02.07.11.06 PINTURA EN MALLA METALICA (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 ESMALTE) m2
0 02.07.11.07 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO m2
0 02.07.12 INSTALACIONES SANITARIAS
0 02.07.12.01 EXCAV. C/EQ-S/EXPLOS.P.ALCANT.T.N.H=1.50M 8" C/O m
0 02.07.12.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAP/TUB. 8° m
0 02.07.12.03 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10 M ZANJA P/TUB 8" m
0 02.07.12.04 RELLENO Y COMPACT.ZANJA TN P/TUB 8" H=1.50MT C/MAT.CERNIDO m
0 02.07.12.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 200MM S-20 PARA ALCANTARILL m
0 02.07.13 INSTALACIONES ELECTRICAS
0 02.07.13.01 SALIDA PARA BRANQUETE pto
0 02.07.13.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto
0 02.07.13.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLE CON PVC pto
0 02.07.13.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC pto
0 02.07.13.05 TABLERO ELECTRICO TIPO MURAL INC. INTERRUPTORES, ACCESORIOS/DISEÑO/I und
0 02.07.13.06 POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ.BOMBEO,ALUMB,TOMACORR und
0 02.07.13.07 MEDIDOR DE ENERGIA MULTITARIFARIA und
0 02.07.14 ARBOL DE DESCARGA
0 02.07.14.01 TUBERIA DE ACERO SCH-40 S/COSTURA (200MM) INC. 1% DESEP. SUMIN. m
0 02.07.14.02 INSTALACION TUBERIA ACERO SCH-40 S/COSTURA BRIDADA (150mm) m
0 02.07.14.03 CODO DE HIERRO DUCTIL BRIDADO 150MM x 90º und
0 02.07.14.04 CODO DE HIERRO DUCTIL BRIDADO 150MM x 45º und
0 02.07.14.05 INSTALACION DE CODO HIERRO DUCTIL BB 150MM und
0 02.07.14.06 YEE DE FIERRO FUNDIDO BRIDADO DE 150 x 150 MM und
0 02.07.14.07 INSTALACION DE YEE HIERRO DUCTIL BB 150MM und
0 02.07.14.08 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE (150MM) und
0 02.07.14.09 INSTALACION UNION DRESSER HIERRO DUCTIL 150MM und
0 02.07.14.10 TRANSICION DE HIERRO DUCTIL CAMPANA BRIDA DE 150MM und
0 02.07.14.11 INSTALACION TRANSICION DE HIERRO DUCTIL CAMPANA BRIDA DE 150MM und
0 02.07.14.12 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 150MM und
0 02.07.14.13 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE AGUA DE 150MM und
0 02.07.14.14 INSTALACION DE BRIDAS DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 150MM und
0 02.07.14.15 INSTALACION DE BRIDAS DE ACERO PARA SOLDAR AGUA DE 150MM und
0 02.07.14.16 VALVULA CHECK FIERRO FUNDIDO BB DE 150MM und
0 02.07.14.17 INSTALACION VALVULA CHECK BB DE 150MM und
0 02.07.14.18 REDUCCION DE HIERRO DUCTIL BRIDADA DE 150 x 100MM und
0 02.07.14.19 INSTALACION DE REDUCTORES DE HIERRO DUCTIL BRIDADA DE 150MM und
0 02.07.14.20 DADOS DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2 P/ACC. TUBERIA 150MM und
0 02.07.14.21 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL BRIDADA 150MM und
0 02.07.14.22 INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL 150MM und
0 02.07.15 ACCESORIOS DE CAMARA HUMEDA
0 02.07.15.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA IZAJE DE BOMBAS (CAMARA und
0 02.07.16 EQUIPAMIENTO
0 02.07.16.01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE C/MOTOR TRIFASICO Q=50.00 L/S HD=15.00 MTS, und
0 02.07.16.02 INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE und
0 02.08 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
0 02.08.01 ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO E=5.0 CM m2
0 02.08.02 ROTURA DE SARDINEL C/DISCO m
0 02.08.03 ROTURA DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO E= 10CM m2
0 02.08.04 ELIMIN.DESMONTE,CARG.Y VOLQ. 6M3 TERRENO NORMAL (R=10KM) m3
0 02.08.05 PREPARACION DE SUBRASANTE MANUAL E=0.15M INC. ESCARIFICADO m2
0 02.08.06 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20M m2
0 02.08.07 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=5.0CM. m2
0 02.08.08 BASE AFIRMADA PARA VEREDA E=0.10M m2
0 02.08.09 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 DE E=10CM.,PASTA 1:5 m2
0 03 IMPACTO AMBIENTAL
0 03.01 IMPACTO AMBIENTAL GLB
0 04 EDUCACION SANITARIA
0 04.01 EDUCACION SANITARIA A POBLADORES GLB
Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
683,174.74
12,318.92
40.00 105.07 4,202.80
8.64 820.27 7,087.13
840.50 0.84 706.02
3.00 55.39 166.17
8.00 4.00 32.00
3.00 41.60 124.80
29,244.66
4,656.77 1.64 7,637.10
4,656.77 2.22 10,338.03
502.93 21.30 10,712.41
32.00 17.41 557.12
264,878.91
4,656.77 9.61 44,751.56
4,656.77 4.73 22,026.52
4,656.77 4.46 20,769.19
4,656.77 23.96 111,576.21
4,656.77 11.82 55,043.02
502.93 21.30 10,712.41
172,114.22
4,656.77 31.76 147,899.02
4,656.77 5.20 24,215.20
22,194.86
17.00 364.40 6,194.80
8.00 288.90 2,311.20
11.00 473.66 5,210.26
3.00 2,826.20 8,478.60
1,081.58
2.00 540.79 1,081.58
1,790.46
23.00 49.19 1,131.37
17.00 38.77 659.09
6,058.90
5.04 2.69 13.56
14.16 40.53 573.90
10.12 21.30 215.56
1.62 18.00 29.16
4.95 27.10 134.15
1.00 38.77 38.77
3.59 299.88 1,076.57
209.13 4.34 907.62
24.10 63.20 1,523.12
19.26 24.80 477.65
3.75 22.55 84.56
0.07 86.85 6.08
2.50 113.49 283.73
1.00 160.76 160.76
1.00 117.07 117.07
1.00 416.64 416.64
4,974.17
3.24 2.69 8.72
9.12 40.53 369.63
5.92 21.30 126.10
0.90 18.00 16.20
3.15 27.10 85.37
1.00 38.77 38.77
2.68 299.88 803.68
123.32 4.34 535.21
17.80 63.20 1,124.96
13.76 24.80 341.25
2.25 22.55 50.74
0.07 86.85 6.08
2.50 113.49 283.73
1.00 526.27 526.27
1.00 81.95 81.95
1.00 158.87 158.87
1.00 416.64 416.64
103,526.78
266.27 3.76 1,001.18
266.27 7.09 1,887.85
266.27 0.98 260.94
266.27 5.96 1,586.97
266.27 13.50 3,594.65
176.00 529.02 93,107.52
57.51 21.30 1,224.96
266.27 3.24 862.71
62,509.04
581.43 3.76 2,186.18
581.43 7.09 4,122.34
581.43 0.98 569.80
581.43 5.96 3,465.32
581.43 13.50 7,849.31
125.59 21.30 2,675.07
89.00 446.71 39,757.19
581.43 3.24 1,883.83
2,482.24
32.00 47.48 1,519.36
32.00 30.09 962.88
1,062,722.10
17,539.83
5.00 1,918.39 9,591.95
6,746.98 0.85 5,734.93
5.00 56.13 280.65
5.00 44.63 223.15
10.00 9.00 90.00
5.00 42.31 211.55
5.00 281.52 1,407.60
11,942.16
3,373.49 1.77 5,971.08
3,373.49 1.77 5,971.08
267,924.82
1,617.92 7.50 12,134.40
353.11 5.31 1,875.01
198.23 5.73 1,135.86
211.67 6.31 1,335.64
184.71 10.74 1,983.79
167.73 11.64 1,952.38
89.23 12.72 1,135.01
106.72 14.00 1,494.08
103.52 15.87 1,642.86
115.16 19.04 2,192.65
17.19 23.81 409.29
211.30 31.73 6,704.55
3,373.49 1.81 6,106.02
3,373.49 5.48 18,486.73
1,617.92 24.13 39,040.41
353.11 33.86 11,956.30
198.23 48.33 9,580.46
211.67 59.67 12,630.35
184.71 72.44 13,380.39
164.73 84.51 13,921.33
89.23 96.63 8,622.29
106.72 112.78 12,035.88
103.52 126.83 13,129.44
115.16 110.90 12,771.24
17.19 169.24 2,909.24
211.30 253.11 53,482.14
1,068.72 4.78 5,108.48
1.00 51.07 51.07
1.00 57.16 57.16
1.00 70.23 70.23
1.00 79.14 79.14
1.00 84.34 84.34
1.00 91.24 91.24
1.00 93.93 93.93
1.00 124.18 124.18
1.00 117.31 117.31
146,207.06
3,373.49 39.97 134,838.40
3,373.49 3.37 11,368.66
185,130.24
31.00 1,729.13 53,603.03
6.00 2,065.72 12,394.32
4.00 2,387.73 9,550.92
5.00 2,873.07 14,365.35
3.00 4,292.46 12,877.38
2.00 3,398.17 6,796.34
3.00 4,181.06 12,543.18
2.00 4,477.05 8,954.10
1.00 5,130.09 5,130.09
2.00 3,658.46 7,316.92
2.00 6,295.84 12,591.68
4.00 7,037.67 28,150.68
137.00 6.25 856.25
256,355.20
100,641.88
1,520.27 38.06 57,861.48
1,520.27 1.44 2,189.19
1,520.27 4.43 6,734.80
1,520.27 16.94 25,753.37
1,520.27 3.59 5,457.77
1,520.27 1.74 2,645.27
155,713.32
378.00 411.94 155,713.32
176,626.08
102.15
18.34 1.44 26.41
18.34 4.13 75.74
8,965.24
492.54 7.37 3,630.02
354.60 6.76 2,397.10
137.94 21.30 2,938.12
1,676.98
8.73 21.72 189.62
15.95 26.58 423.95
6.45 164.87 1,063.41
46,498.56
5.89 441.94 2,603.03
11.59 46.77 542.06
448.39 4.48 2,008.79
23.12 394.29 9,115.98
227.76 59.83 13,626.88
1,134.51 4.48 5,082.60
3.05 374.43 1,142.01
12.45 64.01 796.92
327.32 4.48 1,466.39
0.83 565.63 469.47
8.16 61.56 502.33
145.13 4.48 650.18
1.68 315.21 529.55
13.35 59.03 788.05
183.87 4.48 823.74
2.56 352.59 902.63
17.07 68.17 1,163.66
192.34 4.48 861.68
2.08 405.77 844.00
26.43 58.40 1,543.51
231.05 4.48 1,035.10
2,145.62
25.73 83.39 2,145.62
11,509.49
112.93 33.96 3,835.10
25.99 33.96 882.62
110.21 45.59 5,024.47
17.38 43.59 757.59
57.24 17.64 1,009.71
2,361.57
32.14 31.39 1,008.87
17.28 14.71 254.19
20.34 48.09 978.15
4.00 30.09 120.36
278.69
23.07 12.08 278.69
5,394.24
4.18 301.69 1,261.06
6.16 421.54 2,596.69
8.27 61.76 510.76
8.27 124.03 1,025.73
315.22
1.00 111.31 111.31
6.00 22.94 137.64
1.00 13.27 13.27
1.00 53.00 53.00
2,243.99
127.24 9.96 1,267.31
25.99 10.20 265.10
17.38 11.59 201.43
8.37 16.25 136.01
6.16 11.84 72.93
6.89 11.84 81.58
23.07 9.52 219.63
278.73
3.00 4.97 14.91
3.00 1.77 5.31
3.00 5.43 16.29
3.00 20.26 60.78
3.00 60.48 181.44
5,262.35
2.00 252.79 505.58
3.00 266.64 799.92
3.00 165.25 495.75
3.00 201.19 603.57
1.00 1,390.12 1,390.12
1.00 721.09 721.09
1.00 746.32 746.32
22,646.26
18.00 489.60 8,812.80
18.90 60.40 1,141.56
2.00 235.00 470.00
1.00 340.00 340.00
3.00 123.11 369.33
1.00 380.00 380.00
1.00 140.99 140.99
2.00 400.00 800.00
2.00 17.98 35.96
1.00 340.00 340.00
1.00 30.79 30.79
34.00 95.00 3,230.00
5.00 95.00 475.00
34.00 44.61 1,516.74
5.00 38.31 191.55
2.00 450.00 900.00
2.00 85.79 171.58
2.00 320.00 640.00
2.00 96.36 192.72
6.00 52.42 314.52
2.00 980.00 1,960.00
2.00 96.36 192.72
3,953.81
1.00 3,953.81 3,953.81
62,993.18
2.00 30,000.00 60,000.00
2.00 1,496.59 2,993.18
996.71
12.00 6.69 80.28
30.00 7.01 210.30
5.00 11.25 56.25
2.88 6.32 18.20
12.00 4.72 56.64
12.00 19.16 229.92
12.00 3.67 44.04
12.00 11.21 134.52
12.00 13.88 166.56
15,000.00
1.00 15,000.00 15,000.00
10,000.00
1.00 10,000.00 10,000.00
CUADRO 4.8 COSTOS DEL PIP A PRECIOS DE MERCADO
ALT. 1
Item Descripción C. DIREC. G. GENER. UTILIDAD SUB TOTAL IGV
Infraestructura
01 ESTABILIDAD DE TALUD 683,174.74 54,653.98 47,822.23 785,650.95 141,417.17

GESTION DE PROYECTO
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DE SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO
ALT. 2
Item Descripción C. DIREC. G. GENER. UTILIDAD SUB TOTAL IGV
Infraestructura
01 REDES DE AGUA POTABLE 683,174.74 54,653.98 47,822.23 785,650.95 141,417.17

GESTION DE PROYECTO
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DE SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO
PRECIO PRIVADO Factor de PRECIO SOCIAL
correccion
927,068.12 0.80 743,508.63

5,000.00 0.91 4,545.00
32,000.00 0.91 29,088.00
32,000.00 0.91 29,088.00
996,068.12 806,229.63
PRECIO PRIVADO Factor de PRECIO SOCIAL

correccion
927,068.12 0.80 743,508.63

20,000.00 0.91 18,180.00
32,000.00 0.91 29,088.00
110,000.00 0.91 99,990.00
1,089,068.12 890,766.63
Cuadro N° 20 Costos de O&M SP del servicio de proteccion precio privados (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD N° MONTO ANUAL INCIDENCIA TOTAL

I COSTOS DE OPERACIÓN #REF!
01 PERSONAL
tecnico mes 0.00 0.00 12.00 1.00 0.00
obrero jorn 1.00 0.00 12.00 1.00 0.00
02 INSUMOS
otros glb 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
PERSONAL
01 tecnico mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS
02 materiales ( tubería, accesorios, etc glb 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00
Fuente: Elaboracion propia del consultor COSTO TOTAL #REF!
#REF!
Cuadro N° 22 Costos de O&M del Sistema de Agua Potable a precio privados (S/.) administrado por la JASS - Rosario.
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD N° MONTO ANUAL INCIDENCIA

I COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
01 tecnico mes 1.00 1,500.00 1.00 1.00
obrero jorn 1.00 800.00 4.00 1.00
INSUMOS
02 otros glb 2.00 800.00 1.00 1.00
ENERGIA Y COMBUSTIBLE
energia electrica / pozo tarifa/mes 1.00 2,300.00 12.00 1.00
costo del agua tarifa/mes 1.00 2,200.00 12.00 1.00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
01 tecnico mes 1.00 1,500.00 3.00 1.00
obrero jorn 1.00 800.00 3.00 1.00
INSUMOS
02 materiales ( tubería, accesorios, etc glb 1.00 2,500.00 3.00 1.00
Fuente: Elaboracion propia del consultor COSTO TOTAL
JASS - Rosario.
TOTAL
60,300.00
1,500.00
3,200.00
1,600.00
27,600.00
26,400.00
14,400.00
4,500.00
2,400.00
7,500.00
74,700.00
FLUJOS DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO AGUA POTABLE
FLUJOS DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE
FASE POST INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11
COSTOS DE OPERACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FLUJOS DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO - AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACION 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00
COSTOS DE
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
MANTENIMIENTO
TOTALES 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00
FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES - AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS DE
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
MANTENIMIENTO
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00 60,300.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00 74,700.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

Cuadro N° 25 Costos Incrementales - Agua Potable Alternativa 01
Periodo
Rubro
0 1 5 9 10 11 15 16 19
Situación con proyecto
A) INVERSIÓN 927,068
costo del proyecto 927,068
B) COSTOS DE PORT INVERSIÓN 74,700 74,700 74,700 Err:509 74,700 74,700 74,700 74,700
Operación 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300
Mantenimiento 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
Reinvesión Err:509
Total costos con proyecto 927,068 74,700 74,700 74,700 Err:509 74,700 74,700 74,700 74,700
Situación sin proyecto
C) COSTOS DE OPERAC. Y MANTEN. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Operación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF!
Fuente: Elaboracion propia del consultor
Cuadro N° 26 Costos Incrementales - Agua Potable Alternativa 02

Periodo
Rubro
0 1 5 9 10 11 15 16 19
A) INVERSIÓN 927,068
costo del proyecto 927,068
B) COSTOS DE PORT INVERSIÓN 74,700 74,700 74,700 Err:509 74,700 74,700 74,700 74,700
Operación 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300
Mantenimiento 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
Reinvesión Err:509
Total costos con proyecto 927,068 74,700 74,700 74,700 Err:509 74,700 74,700 74,700 74,700
Operación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
COSTOS INCREMENTALES #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF!
Cuadro N° 27 Costos Incrementales - Alcantarillado Alternativa 01

Periodo
Rubro
0 1 5 9 10 11 15 16 19
A) INVERSIÓN Err:509
costo del proyecto Err:509
B) COSTOS DE PORT INVERSIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Operación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Reinvesión 0
Total costos con proyecto Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Operación 4,800 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento 4,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS INCREMENTALES Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Cuadro N° 27 Costos Incrementales - Alcantarillado Alternativa 02

Periodo
Rubro
0 1 5 9 10 11 15 16 19
B) COSTOS DE PORT INVERSIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Operación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Reinvesión 0
Total costos con proyecto Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Operación 4,800 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Mantenimiento 4,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS INCREMENTALES Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20
74,700
60,300
14,400
74,700
#REF!
#REF!
0
#REF!
20
74,700
60,300
14,400
74,700
#REF!
#REF!
14,400
#REF!
20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Cuadro N° 31 Costos de O&M SP del Sistema de Agua Potable a precio sociales (S/.) administrado por la JASS - ROSARIO.
Factor de
correccion
I COSTOS DE OPERACIÓN Err:509
PERSONAL
01 tecnico mes 1.00 0.00 12.00 1.00 0.00 0.91
obrero jorn 2.00 0.00 12.00 1.00 0.00 0.68
INSUMOS
02 otros glb 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.85
energia electrica / pozo tarifa/mes 1.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.85
costo del agua tarifa/mes 1.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.85
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
PERSONAL
01 tecnico mes 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
INSUMOS
02 materiales ( tubería, accesorios, etc glb 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.85
Fuente: Elaboracion propia del consultor COSTO TOTAL Err:509
ASS - ROSARIO.
PRECIO SOCIAL
Err:509
0.00
0.00
0.00
Err:509
Err:509
0.00
0.00
0.00
Err:509
Cuadro N° 33 Costos de O&M del Sistema de Agua Potable a precio Social (S/.) administrado por la JASS - Rosario.
Factor de
correccion
I COSTOS DE OPERACIÓN 60,300.00
PERSONAL
01 tecnico mes 1.00 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00 0.91
obrero jorn 1.00 800.00 4.00 1.00 3,200.00 0.68
INSUMOS
02 otros glb 2.00 800.00 1.00 1.00 1,600.00 0.85
energia electrica / pozo tarifa/mes 1.00 2,300.00 12.00 1.00 27,600.00 0.85
costo del agua tarifa/mes 1.00 2,200.00 12.00 1.00 26,400.00 0.85
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 14,400.00
PERSONAL
01 tecnico mes 2.00 1,500.00 3.00 1.00 4,500.00 0.91
obrero jorn 2.00 800.00 3.00 1.00 2,400.00 0.68
INSUMOS
02 materiales ( tubería, accesorios, etc glb 1.00 5,000.00 3.00 1.00 7,500.00 0.85
Fuente: Elaboracion propia del consultor COSTO TOTAL 74,700.00
- Rosario.
PRECIO SOCIAL
50,632.70
1,363.50
2,176.00
1,355.20
23,377.20
22,360.80
12,075.00
4,090.50
1,632.00
6,352.50
62,707.70
FLUJOS DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE SOCIAL AGUA POTABLE
FLUJOS DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
COSTOS DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
TOTALES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FLUJOS DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO - AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACION 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70
COSTOS DE
12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00
MANTENIMIENTO
TOTALES 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70
FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES - AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
COSTOS DE
12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00
MANTENIMIENTO
TOTALES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70 50,632.70
12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00
62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70 62,707.70
12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00

Cuadro N° 36 Costos Incrementales a precios sociales - Agua Potable Alternativa 01
Periodo
Rubro
0 1 5 6 10 11
B) COSTOS DE PORT INVERSIÓN 62,708 62,708 62,708 Err:509 62,708
Operación 50,633 50,633 50,633 50,633 50,633
Mantenimiento 12,075 12,075 12,075 12,075 12,075
Reinvesión Err:509
Total costos con proyecto Err:509 62,708 62,708 62,708 Err:509 62,708
C) COSTOS DE OPERAC. Y MANTEN. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Operación Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Cuadro N° 37 Costos Incrementales a precios sociales - Agua Potable Alternativa 02
Periodo
Rubro
0 1 5 6 10 11
B) COSTOS DE PORT INVERSIÓN 62,708 62,708 62,708 Err:509 62,708
Operación 50,633 50,633 50,633 50,633 50,633
Mantenimiento 12,075 12,075 12,075 12,075 12,075
Reinvesión Err:509
Total costos con proyecto Err:509 62,708 62,708 62,708 Err:509 62,708
C) COSTOS DE OPERAC. Y MANTEN. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Operación Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
15 16 19 20
62,708 62,708 62,708 62,708

50,633 50,633 50,633 50,633
12,075 12,075 12,075 12,075
62,708 62,708 62,708 62,708
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
15 16 19 20
62,708 62,708 62,708 62,708

50,633 50,633 50,633 50,633
12,075 12,075 12,075 12,075
62,708 62,708 62,708 62,708
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
AGUA POTABLE
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 15
SITUACIÓN CON PROYECTO
INVERSION 996,068.12
COSTO DEL PROYECTO 996,068.12
FLUJO DE C. INCREMENTALES
OPERACIÓN Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MANTENIMIENTO 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00 12,075.00
REINVERSIÓN 100,000.00
FLUJOS TOTALES 996,068.12 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ANALISIS COSTO - EFECTIVIDAD
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (T.S.D.) 9%
I/E (S/.)
ALTERNATIVAS VACS (S/.)
VACS
ALTERNATIVA 01 Err:509 Err:509

AÑO 20
Err:509
###
Err:509
Cuadro N° 39 Análisis BENEFICIO / COSTO del Agua Potable - Alternativa 01
FLUJO NETO
INVERSION COSTO DE COSTO DE O6M VALOR ACTUAL DEL
AÑO BENEF. A P.
TOTAL REPOSICIÓN INCREM. S/. AÑO FLUJO NETO
SOCIAL
0 806,229.63 20,000.00 -786,229.63
1 20,000.00 253,649.36 233,649.36
2 20,000.00 260,447.16 240,447.16
3 20,000.00 267,427.15 247,427.15
4 20,000.00 274,594.19 254,594.19
5 20,000.00 281,953.32 261,953.32
6 20,000.00 289,509.67 269,509.67
7 20,000.00 297,268.53 277,268.53
8 20,000.00 305,235.32 285,235.32
9 20,000.00 313,415.63 293,415.63
10 91,443.00 20,000.00 321,815.17 210,372.17 8%
VANS 2,500,495.30
TIR 29.37%
B/C
Cuadro N° 40 Análisis BENEFICIO / COSTO del Agua Potable - Alternativa 02
FLUJO NETO
INVERSION COSTO DE COSTO DE O6M VALOR ACTUAL DEL
AÑO BENEF. A P.
TOTAL REPOSICIÓN INCREM. S/. AÑO FLUJO NETO
SOCIAL
0 Err:509 Err:509
1 Err:509 253,649.36 Err:509
2 Err:509 260,447.16 Err:509
3 Err:509 267,427.15 Err:509

4 Err:509 274,594.19 Err:509
5 Err:509 281,953.32 Err:509
6 Err:509 289,509.67 Err:509
7 Err:509 297,268.53 Err:509
8 Err:509 305,235.32 Err:509
9 Err:509 313,415.63 Err:509
10 91443 Err:509 321,815.17 Err:509
11 Err:509 330,439.81 Err:509
12 Err:509 339,295.60 Err:509
13 Err:509 348,388.72 Err:509
14 Err:509 357,725.54 Err:509
15 Err:509 367,312.59 Err:509
16 Err:509 377,156.56 Err:509
17 Err:509 387,264.36 Err:509
18 Err:509 397,643.04 Err:509
19 Err:509 408,299.88 Err:509
20 Err:509 419,242.31 Err:509
VANS #REF!
TIR Err:509
SP O Err:509
SPM #REF!
CP O #REF!
CP M #REF!
FUNCION DEMANDA-PRECIO DE USUARIOS Tarifa
Usuarios domesticos
conectados al servicio Q = 25 m3 / mes S/. 45 / mes
Usuari
público 3
Dotación real Q = 12.5 m3 / mes P = S/. 3.58 x m3 Q= 30.000 + -11.500 P
Saturación 35 m3/mes 0
2.5
Q (x) P (y)
30 0
x y 7 2.00 2
Q (M3) PRECIO (S/./M3) 22.0259 0.6934
P1 7 2 0.1 2.6
1.5
P2 30 0
Q (m3/mes) P (S/. X m3) 1

7.00 2.0000
30.00 0.00 0.5
0
0 5
7 m3/mes S/. 10 x mes
5964 m3/mes
COBERTURA S/P COBERTURA C/P

POBLACION
TASA DE CRECIMIENTO INTERENSAL
POBLACION SERVI POBLACION SERVI POBL
VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
384 3.69% 100% 100%### 71.00
USUARIOS DOMESTICOS CONECTADOS

BENEFICIOS BENEFICIOS
USUARIOS SIN
AÑO INCREMENTALES INCREMENTALES
PROYECTO
UNITARIOS (S/.) ANUALES (S/.)
0 852.00 242.1 217,269.20
1 852.00 242.1 217,269.20
2 852.00 242.1 217,269.20
3 852.00 242.1 217,269.20
4 852.00 242.1 217,269.20
5 852.00 242.1 217,269.20
6 852.00 242.1 217,269.20
7 852.00 242.1 217,269.20
8 852.00 242.1 217,269.20
9 852.00 242.1 217,269.20
10 852.00 242.1 217,269.20
11 852.00 242.1 217,269.20
12 852.00 242.1 217,269.20
13 852.00 242.1 217,269.20
14 852.00 242.1 217,269.20
15 852.00 242.1 217,269.20
16 852.00 242.1 217,269.20
17 852.00 242.1 217,269.20
18 852.00 242.1 217,269.20
19 852.00 242.1 217,269.20
20 852.00 242.1 217,269.20
Usuarios domésticos conectados o existentes
3
2.5
1.5
0.5
0
0 5 10 15 20 25 30 35
9.825 S/. x usuario x mes

10.35 S/. x usuario x mes
Total 20.175 S/. x usuario x mes
Beneficio total anual por usuario doméstico conecado
242.1 S/. x usuario x año
2.68% 783
Cuadro: N° 29 Calculo de Beneficios Sociales

POBLACION NUMERO DE Poblacion N° de viviendas conectadas Beneficios Brutos (S/. / año)
AÑO
TOTAL VIVIENDAS conectada Antiguas Nuevas Total Antiguas
0 2017 3,408 852
1 2018 3,499 1,048 100 875 173 1,048 253,649.36
2 2019 3,593 1,076 100 898 178 1,076 260,447.16
3 2020 3,689 1,105 100 922 182 1,105 267,427.15
4 2021 3,788 1,134 100 947 187 1,134 274,594.19
5 2022 3,890 1,165 100 972 192 1,165 281,953.32
6 2023 3,994 1,196 100 999 197 1,196 289,509.67
7 2024 4,101 1,228 100 1,025 203 1,228 297,268.53
8 2025 4,211 1,261 100 1,053 208 1,261 305,235.32
9 2026 4,324 1,295 100 1,081 214 1,295 313,415.63
10 2027 4,440 1,329 100 1,110 219 1,329 321,815.17
11 2028 4,559 1,365 100 1,140 225 1,365 330,439.81
12 2029 4,681 1,401 100 1,170 231 1,401 339,295.60
13 2030 4,806 1,439 100 1,202 237 1,439 348,388.72
14 2031 4,935 1,478 100 1,234 244 1,478 357,725.54
15 2032 5,067 1,517 100 1,267 250 1,517 367,312.59
16 2033 5,203 1,558 100 1,301 257 1,558 377,156.56
17 2034 5,343 1,600 100 1,336 264 1,600 387,264.36
18 2035 5,486 1,642 100 1,371 271 1,642 397,643.04
19 2036 5,633 1,686 100 1,408 278 1,686 408,299.88
20 2037 5,784 1,732 100 1,446 286 1,732 419,242.31
476620
364.11
1E+06
30198.6
4702.08
138864
C.I O Y M
Beneficios Brutos (S/. / año)
Total
253,649.36
260,447.16
267,427.15
274,594.19
281,953.32
289,509.67
297,268.53
305,235.32
313,415.63
321,815.17
330,439.81
339,295.60
348,388.72
357,725.54
367,312.59
377,156.56
387,264.36
397,643.04
408,299.88
419,242.31
RESUMEN EVALUACION DEL PROYECTO
Alternativa
Descripción Alternativa 02
01
Inversión Inicial a Precios de Mercado Err:509 Err:509
Inversión Inicial a Precios Sociales Err:509 Err:509
Valor actual neto social (VANS)

2,500,495 #REF!
Metodología C/B Agua al 9% (soles)
potable Tasa interna de retorno social
29.37% Err:509
(TIRs)
Valor actual costos sociales
Err:509 Err:509
(VACS)
Metodología C/E Beneficiarios (conexiones) Err:509 Err:509

Alcantarillado
Indice Costo - efectividad (ICE) Err:509 Err:509
Unidades ICE S/. Por beneficiari S/. Por beneficiario

AÑO INVERSION OyM
(miles S/.) (miles S/.)
0 7534.68885 0
1 0 1,081
2 0 1,081
3 0 1,081
4 0 1,081
5 180 1,081
6 0 1,081
7 0 1,081
8 0 1,081
9 0 1,081
10 0 1,081
Tasa de descuento: 9%
Densidad por vivienda
Línea de corte
* VAC = 14,590,309
*Promedio población Benef.=
*ICE = 14,590,309
142,508
% de variación Ctos. Inv.

% de variación Ctos. O&M
% de variación población servida
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis : desde 0% hasta
% Variación de
Costos de VANS
Inversión
-75.00% -1
-50.00% 0
-25.00% 0
-15.00% 0
-5.00% 0
0.00% 2,500,495
5.00% 0
15.00% 0
25.00% 0
50.00% 0
75.00% 0
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Rango de Análisis : desde -50 % hasta
% Variación de
Nº
Costos de O & M
102
1 -50%
2 -36%
3 -29%
4 -22%
5 -15%
6 -8%
7 -1%
8 6%
9 13%
10 20%
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis : desde -50 % hasta

tasa Flujo neto social inversión vans
9% 786,229.63 786,229.63 Err:509
-85% 117,934.44 Err:509

-75% 196,557.41 Err:509
-65% 275,180.37 Err:509
-55% 353,803.33 Err:509
-45% 432,426.30 Err:509
-35% 511,049.26 Err:509
-25% 589,672.22 Err:509
-15% 668,295.19 Err:509
-5% 746,918.15 Err:509
0 786,229.63 Err:509
5 825,541.11 Err:509
15% 904,164.08 Err:509
25% 982,787.04 Err:509
35% 1,061,410.00 Err:509
45% 1,140,032.97 Err:509
55% 1,218,655.93 Err:509
65% 1,297,278.89 Err:509
75% 1,375,901.86 Err:509
164% 2,076,687.51 Err:509
0% 5% 10%
253,649.36 266,331.83 20,000.00 279,014.29 20,000.00
260,447.16 273,469.52 20,000.00 286,491.88 20,000.00
267,427.15 280,798.50 20,000.00 294,169.86 20,000.00
274,594.19 288,323.90 20,000.00 302,053.61 20,000.00
281,953.32 296,050.98 20,000.00 310,148.65 20,000.00
289,509.67 303,985.15 20,000.00 318,460.63 20,000.00
297,268.53 312,131.95 20,000.00 326,995.38 20,000.00
305,235.32 320,497.09 20,000.00 335,758.85 20,000.00
313,415.63 329,086.41 20,000.00 344,757.19 20,000.00
321,815.17 337,905.93 Err:509 353,996.68 Err:509
330,439.81 346,961.80 20,000.00 363,483.80 20,000.00
339,295.60 356,260.38 Err:509 373,225.16 Err:509
348,388.72 365,808.16 Err:509 383,227.60 Err:509
357,725.54 375,611.82 Err:509 393,498.09 Err:509
367,312.59 385,678.21 Err:509 404,043.84 Err:509
377,156.56 396,014.39 Err:509 414,872.22 Err:509
387,264.36 406,627.58 Err:509 425,990.79 Err:509
397,643.04 417,525.20 Err:509 437,407.35 Err:509
408,299.88 428,714.87 Err:509 449,129.86 Err:509
419,242.31 440,204.43 Err:509 461,166.54 Err:509
0.00 -786,229.63 -786,229.63
246,331.83 259,014.29
253,469.52 266,491.88
260,798.50 274,169.86
268,323.90 282,053.61
276,050.98 290,148.65
283,985.15 298,460.63
292,131.95 306,995.38
300,497.09 315,758.85
309,086.41 324,757.19
Err:509 Err:509
326,961.80 343,483.80
Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509
vans Err:509 Err:509
tirs Err:509 Err:509

TOTAL
COSTOS
(miles S/.)
7534.68885
1081.1556
1081.1556
1081.1556
1081.1556
1261.3806
1081.1556
1081.1556
1081.1556
1081.1556
1081.1556
hab/viv
S/. / persona
( 134721 + 150295.803215722 ) / 2 =
20%
TIRS
1786%
2278%
2523%
2769%
3014%
29%
3260%
3506%
3751%
3997%
4243%
N Y MANTENIMIENTO
20%
Indicador
Costo
Efectividad
27.35
28.47
29.03
29.59
30.14
30.70
31.26
31.82
32.38
32.94
20%
tirs
flujo neto social
-786,229.63 -746,918.15
233,649.36 233,649.36
Err:509 240,447.16 240,447.16
Err:509 247,427.15 247,427.15
Err:509 254,594.19 254,594.19
Err:509 261,953.32 261,953.32
Err:509 269,509.67 269,509.67
Err:509 277,268.53 277,268.53
Err:509 285,235.32 285,235.32
Err:509 293,415.63 293,415.63
Err:509 210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
-786,229.63 -825,541.11
233,649.36 233,649.36
240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
20% 30% 40%
304379.230505389 20,000.00 329744.166381 20,000.00 355109.102256
312536.593882934 20,000.00 338581.31004 20,000.00 364626.026197
320912.574598996 20,000.00 347655.289149 20,000.00 374398.003699
329513.031598249 20,000.00 356972.450898 20,000.00 384431.870198
338343.980845082 20,000.00 366539.312582 20,000.00 394734.644319
347411.599531731 20,000.00 376362.566159 20,000.00 405313.532787
356722.230399181 20,000.00 386449.082932 20,000.00 416175.935466
366282.386173879 20,000.00 396805.918355 20,000.00 427329.450536
376098.754123339 20,000.00 407440.316967 20,000.00 438781.879811
386178.200733844 Err:509 418359.717462 Err:509 450541.234189
396527.776513511 20,000.00 429571.75789 20,000.00 462615.739266
407154.720924074 Err:509 441084.281001 Err:509 475013.841078
418066.467444839 Err:509 452905.339732 Err:509 487744.212019
429270.64877236 Err:509 465043.202837 Err:509 500815.756901
440775.10215946 Err:509 477506.360673 Err:509 514237.619186
452587.874897333 Err:509 490303.531139 Err:509 528019.18738
464717.229944581 Err:509 503443.665773 Err:509 542170.101602
477171.651707096 Err:509 516935.956016 Err:509 556700.260325
489959.851972846 Err:509 530789.839637 Err:509 571619.827302
503090.776005719 Err:509 545015.00734 Err:509 586939.238673
-786,229.63 -786,229.63
284,379.23 309,744.17
292,536.59 318,581.31
300,912.57 327,655.29
309,513.03 336,972.45
318,343.98 346,539.31
327,411.60 356,362.57
336,722.23 366,449.08
346,282.39 376,805.92
356,098.75 387,440.32
Err:509 Err:509
376,527.78 409,571.76
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
NUEVAS POBLAC.
CONEX. BENEFIC.
INCREM.
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-668,295.19 -589,672.22 -511,049.26
233,649.36 233,649.36 233,649.36
240,447.16 240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
-904,164.08 -982,787.04 -1,061,410.00
233,649.36 233,649.36 233,649.36

240,447.16 240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
80% -5% -10%
20,000.00 456,568.85 240966.890817 228,284.42
20,000.00 468,804.89 247424.803491 234,402.45
20,000.00 481,368.86 254055.788224 240,684.43
20,000.00 494,269.55 260864.483349 247,134.77
20,000.00 507,515.97 267855.651502 253,757.99
20,000.00 521,117.40 275034.182963 260,558.70
20,000.00 535,083.35 282405.099066 267,541.67
20,000.00 549,423.58 289973.555721 274,711.79
20,000.00 564,148.13 297744.847014 282,074.07
Err:509 579,267.30 305724.408914 289,633.65
20,000.00 594,791.66 313917.823073 297,395.83
Err:509 610,732.08 322330.820732 305,366.04
Err:509 627,099.70 330969.286727 313,549.85
Err:509 643,905.97 339839.263611 321,952.99
Err:509 661,162.65 348946.955876 330,581.33
Err:509 678,881.81 358298.734294 339,440.91
Err:509 697,075.84 367901.140373 348,537.92
Err:509 715,757.48 377760.890935 357,878.74
Err:509 734,939.78 387884.882812 367,469.89
Err:509 754,636.16 398280.197671 377,318.08
-786,229.63 -786,229.63 -786,229.63 -786,229.63
335,109.10 436,568.85 220,966.89 208,284.42
344,626.03 448,804.89 227,424.80 214,402.45
354,398.00 461,368.86 234,055.79 220,684.43
364,431.87 474,269.55 240,864.48 227,134.77
374,734.64 487,515.97 247,855.65 233,757.99
385,313.53 501,117.40 255,034.18 240,558.70
396,175.94 515,083.35 262,405.10 247,541.67
407,329.45 529,423.58 269,973.56 254,711.79
418,781.88 544,148.13 277,744.85 262,074.07
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
442,615.74 574,791.66 293,917.82 277,395.83
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

-432,426.30 -353,803.33 -275,180.37 -196,557.41
233,649.36 233,649.36 233,649.36 233,649.36
240,447.16 240,447.16 240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15 247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19 254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32 261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67 269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53 277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32 285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63 293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17 210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
-1,140,032.97 -1,218,655.93 -1,297,278.89 -1,375,901.86
233,649.36 233,649.36 233,649.36 233,649.36

240,447.16 240,447.16 240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15 247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19 254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32 261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67 269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53 277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32 285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63 293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17 210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
-20% -30% -40% -55%
202,919.49 177,554.55 152,189.62 114,142.21
208,357.73 182,313.01 156,268.30 117,201.22
213,941.72 187,199.00 160,456.29 120,342.22
219,675.35 192,215.94 164,756.52 123,567.39
225,562.65 197,367.32 169,171.99 126,878.99
231,607.73 202,656.77 173,705.80 130,279.35
237,814.82 208,087.97 178,361.12 133,770.84
244,188.26 213,664.73 183,141.19 137,355.89
250,732.50 219,390.94 188,049.38 141,037.03
257,452.13 225,270.62 193,089.10 144,816.83
264,351.85 231,307.87 198,263.89 148,697.92
271,436.48 237,506.92 203,577.36 152,683.02
278,710.98 243,872.11 209,033.23 156,774.93
286,180.43 250,407.88 214,635.32 160,976.49
293,850.07 257,118.81 220,387.55 165,290.66
301,725.25 264,009.59 226,293.94 169,720.45
309,811.49 271,085.05 232,358.61 174,268.96
318,114.43 278,350.13 238,585.83 178,939.37
326,639.90 285,809.91 244,979.93 183,734.94
335,393.85 293,469.62 251,545.39 188,659.04
-786,229.63 -786,229.63 -786,229.63 -786,229.63
182,919.49 157,554.55 132,189.62 94,142.21
188,357.73 162,313.01 136,268.30 97,201.22
193,941.72 167,199.00 140,456.29 100,342.22
199,675.35 172,215.94 144,756.52 103,567.39
205,562.65 177,367.32 149,171.99 106,878.99
211,607.73 182,656.77 153,705.80 110,279.35
217,814.82 188,087.97 158,361.12 113,770.84
224,188.26 193,664.73 163,141.19 117,355.89
230,732.50 199,390.94 168,049.38 121,037.03
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
244,351.85 211,307.87 178,263.89 128,697.92
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

-117,934.44 0.00
233,649.36 233,649.36
240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
-2,076,687.51
233,649.36 233,649.36
240,447.16 240,447.16
247,427.15 247,427.15
254,594.19 254,594.19
261,953.32 261,953.32
269,509.67 269,509.67
277,268.53 277,268.53
285,235.32 285,235.32
293,415.63 293,415.63
210,372.17 210,372.17
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
30-Dec
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
134721
136203 142,508.40
137701 142,508.40
139216 142,508.40
140747 142,508.40
142295 142,508.40
143861 142,508.40
145443 142,508.40
147043 142,508.40
148661 142,508.40
150296 142,508.40
142,508
S./poblador
102 beneficiado
Sensibilidad a variación de costos de inversión

EFECTIVIDAD
45
INDICE
40
35
30
25
20
15
10
35
I
EFE
30
25
20
15
10
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% de incremento de costos de inversión
Sensibilidad a variación de costos de O & M

40
EFECTIVIDAD
INDICE
20
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% de incremento de costos O & M

INDICE EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación del tamaño de población

70
60
50
40
30
70
INDICE EF
60
50
40
30
20
10
0
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% de reducción de población
beneficios % Variación en la
VANS
inversión
253,649.36 -35% Err:509
260,447.16 -25% Err:509
267,427.15 -15% Err:509
274,594.19 -5% Err:509
281,953.32 0% Err:509
289,509.67 5% Err:509
297,268.53 15% Err:509
305,235.32 25% Err:509
313,415.63 35% Err:509
321,815.17
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
% Variación en
VANS
los Beneficios
30% Err:509
20% Err:509
10% Err:509
5% Err:509
0% Err:509
-5% Err:509
-10% Err:509
-20% Err:509
-30% Err:509
-0.5 -71,254 71,254 ### 204.76
-0.3 -42,753 99,756 ### 146.26
-0.2 -28,502 114,007 ### 127.98
-0.1 -14,251 128,258 ### 113.76
0 - 142,508 ### 102.38
0.1 14,251 156,759 ### 93.07
0.2 28,502 171,010 ### 85.32
0.3 42,753 185,261 ### 78.76
0.4 57,003 199,512 ### 73.13
0.5 71,254 213,763 ### 68.25
TIRS
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
TIRS
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
AÑO INVERSION OyM TOTAL POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFIC.
(miles S/.) TOTAL
0 9,637 0 9637.08111 134721
1 0 1,519 1518.5556 136203
2 0 1,519 1518.5556 137701
3 0 1,519 1518.5556 139216
4 0 1,519 1518.5556 140747
5 180 1,519 1698.7806 142295
6 0 1,519 1518.5556 143861
7 0 1,519 1518.5556 145443
8 0 1,519 1518.5556 147043
9 0 1,519 1518.5556 148661
10 0 1,519 1518.5556 150296
Tasa de descuento: 9%
Densidad por vivienda hab/viv
Línea de corte S/. / persona
* VAC = 19,499,785
*Promedio población Benef.= ( 134721 + 150295.803215722 ) / 2 = 142,508
*ICE = 19,499,785 = 137
142,508
% de variación Ctos. Inv.

% de variación Ctos. O&M
% de variación población servida
Indicador
% Variación de
Nº Costo
Costos de Inversión
Efectividad
137 Sensibilidad a variación d
1 -50% 17.86
2 #REF! 22.78
3 #REF! 25.23
4 #REF! 27.69 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
5 #REF! 30.14 % de incremento de cos
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Indicador
% Variación de
Nº Costo
Costos de O & M
Efectividad Sensibilidad a variació
Sensibilidad a variació
137
1 -50% 27.35
2 #REF! 28.47
7 #REF! 31.26
8 #REF! 31.82
9 #REF! 32.38 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
10 #REF! 32.94 % de incremento de
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis : desde -50 % h20%
% Variación de Indicador
Nº tamaño de Costo
población Efectividad Sensibilidad a variación de
137
1 -50% O&M
2 -36% #VALUE!
3 -29% #VALUE!
4 -22% #VALUE!
5 -15% #VALUE!
6 -8% #VALUE!
7 -1% #VALUE!
8 6% #VALUE!
9 13% 0.00 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
10 20% 0.00 % de reducción d
VACS ICE INVERSIÓN
- -0.3 - - INVERSIÓN
- 0 Err:509 Err:509 INVERSIÓN
- 0.1 - - INVERSIÓN
S./poblador
beneficiado
E F E C T IV ID A D
IN D IC E
sibilidad a variación de costos de inversión

45
40
35
30
25
20
15
20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
e incremento de costos de inversión
EFECTIVIDAD
ensibilidad a variación de costos de O & M

INDICE
35
EFECTIVIDAD
ensibilidad a variación de costos de O & M
INDICE
35
15
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% de incremento de costos O & M
INDICE EFECTIVIDAD
idad a variación del tamaño de población

70
60
50
40
30
20
10
0
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% de reducción de población
ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO
COSTO DE O6M FLUJO NETO . A P. POBLACIÓN

AÑO INVERSION TOTAL
INCREM. S/. AÑO SOCIAL BENEFICIARIA
0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
O&M 2 Err:509 Err:509 Err:509
#VALUE! 3 Err:509 Err:509 Err:509
10 Err:509 Err:509 Err:509
11 Err:509 Err:509 Err:509
12 Err:509 Err:509 Err:509
13 Err:509 Err:509 Err:509
14 Err:509 Err:509 Err:509
15 Err:509 Err:509 Err:509
16 Err:509 Err:509 Err:509
17 Err:509 Err:509 Err:509
18 Err:509 Err:509 Err:509
19 Err:509 Err:509 Err:509
20 Err:509 Err:509 Err:509
VACS Err:509
PROMEDIO
POBLACIÓN Err:509
ICE Err:509
-10% -20% -30% 10%

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
LA INVERSIÓN 10% 20% 30%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
9% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
VACS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PROMEDIO
POBLACIÓN Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ICE Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
20% 30% % Variación en la

VACS
Err:509 Err:509 inversión
Err:509 Err:509 -30% Err:509

Err:509 Err:509 -20% Err:509
-10% Err:509
0% Err:509
10% Err:509
20% Err:509
30% Err:509
fuente: Elaboración Propia
-10% -20% -30% BENEFICIOS 10% 20%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 9% Err:509 Err:509 Err:509
% Variación en
ICE VACS ICE
los Beneficiarios
Err:509 -30% Err:509 Err:509
Err:509 -20% Err:509 Err:509
Err:509 -10% Err:509 Err:509

Err:509 0% Err:509 Err:509
Err:509 10% Err:509 Err:509
Err:509 20% Err:509 Err:509
Err:509 30% Err:509 Err:509
30% -10% -20% -30%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
880
26400
26.4
2
0.02
PLAN DE IMPLEMENTACION FISICA
AÑO 0
COMPONENTES UNID. CANT. TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
TANGIBLES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Err:509 GLB 1 33% 33%
Err:509
Err:509 GLB 1 33% 33%
Err:509 GLB 1
Err:509
Err:509 GLB 1 25%
INTANGIBLES
IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 20% 20%
EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 33% 33% 33%
SUPERVISIÓN GLB 1 20% 20%

TOTAL POR
STRE 3 TRIMESTRE 4
COMPONENTE
SEP OCT NOV DIC
33% 100%
50% 50%
33% 100%
50% 50% 100%
25% 25% 25% 100%
20% 20% 20% 100%
100%
100%
20% 20% 20% 100%

PLAN DE IMPLEMENTACION FINANCIERA
AÑO 0
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

COMPONENTES MONTO
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
TANGIBLES
SISTEMA DE AGUA POTABLE Err:509
Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 - - - Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 - - -
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
INTANGIBLES
IMPACTO AMBIENTAL Err:509 - - - Err:509 Err:509
EDUCACIÓN SANITARIA Err:509 - - -
EXPEDIENTE TECNICO Err:509 - - - Err:509 Err:509 Err:509
SUPERVISIÓN Err:509 - - - Err:509 Err:509
- - - Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL Err:509
- Err:509 Err:509

STRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL POR
COMPONENTE
SEP OCT NOV DIC
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 0.00

Err:509
509 Err:509
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
AL AÑO 2 DE LA FASE OPERATIVA LA POBLACION

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA
FIN DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y EN CONDIC
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGENDEL ROSARIO 3RA Y 4TA
IDONEAS, BAJO LOS PARAMETROS DE CALIDAD ES
ETAPA Y EL ANEXO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES.
NORMAS VIGENTES.
AL AÑO 1 EL 100% DE LA POBLACION CUENTA CO

PROPÓSITO
LA POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGENDEL DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN SUS VIVIE

ROSARIO 3RA Y 4TA ETAPA Y EL ANEXO BELLAVISTA DEL MAYOR CONTINUIDAD Y CUMPLE CON LOS ESTAN
DISTRITO DE LOS AQUIJES, ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO CALIDAD. AL AÑO 6 EL 90% DE LA POBLACION SE
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CONECTADA AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, M
CALIDAD DE VIDA.
ACCION 1.1.1. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 SUFICIENTE APROVISIONAMIENTO ACCION 1.1.2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA D
DE AGUA CRUDA PARA CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL Y DESDE LA NUEVA CAPTACIÓN. ACCION 1.1.3. CON
FUTURA. MEDIO FUNDAMENTAL 1.2 SUFICIENTE CAPACIDAD DE NUEVA LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA CAPTAC
TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA. MEDIO FUNDAMENTAL 1.3 ACCION 1.2.1
SUFICIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA .
MEDIO FUNDAMENTAL 2.1 EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 1.3.1. CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APO
AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS FUNCIONA ADECUADAMENTE ACCION 1.3.2. CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA
Y CUBRE PRÁCTICAMENTE A TODA LA POBLACIÓN. MEDIO RESERVORIO APOYADO.
FUNDAMENTAL 3.1 SALTOS NIVELES DE EDUCACIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RED
SANITARIA EN LA POBLACIÓN. ACCION 3.1.1. EDUCACION SANITAR
ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE.
COMPONENTES
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON TRATAMIENTO

DE AGUA CRUDA, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN
DE RESERVORIO APOYADO, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE REDES COLECTORAS Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA
POBLACIÓN.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO,
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA
NUEVA CAPTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE
CONDUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN EXISTENTE; INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA,
CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO APOYADO,
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE RESERVORIO
APOYADO; EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE
COLECTORES, EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE ADECUADAS
PRÁCTICAS DE HIGIENE.
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
E OPERATIVA LA POBLACION RECIBE MAYOR

AGUA POTABLE Y EN CONDICIONES DE CALIDAD REPORTES ANUALES DE LA OFICINA DE
PARAMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LAS MEDIO AMBIENTES DEL CLAS LOS AQUIJES.
E LA POBLACION CUENTA CON MAYOR

REPORTES ESTADÍSTICOS DE INDICADORES
AGUA POTABLE EN SUS VIVIENDAS, CON UNA
DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
D Y CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE PRESIÓN Y
DISTRITAL DE LOS AQUIJES, ENCUENTA DE
EL 90% DE LA POBLACION SE ENCUENTRA
UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LOS
VICIO DE ALCANTARILLADO, MEJORANDO SU
USUARIOS.
TRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO.

TRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE CONDUCCIÓN
PTACIÓN. ACCION 1.1.3. CONSTRUCCIÓN DE
NDUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN EXISTENTE.
ACCION 1.2.1. INSTALACIÓN DEL
ENTO DE AGUA CRUDA . ACCION INFORMES DE GESTIÓN DE LA UNIDAD
ÓN DE UN RESERVORIO APOYADO DE 300 M3. EJECUTORA.
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE
DO. ACCION 2.1.1.
S DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE COLECTORES.
N 3.1.1. EDUCACION SANITARIA SOBRE
CAS DE HIGIENE.
CONVOCATORIA, ADJUDICACIÓN Y
CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL
EXP. TECNICO. SUPERVISION Y EJECUCIÓN DE
OBRA. FACTURAS, RECIBOS
POR HONORARIOS, BOLETAS, ETC.
CUADERNO DE OBRA,
VALORIZACIONES DE OBRA, LIQUIDACIÓN DE
OBRA Y ACTAS DE RECEPCION DE OBRA.
REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS
CAPACITACIONES.
SUPUESTOS
INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN QUERER

MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
AL MENOS UN 75% DE LA POBLACIÓN PAGA LA

TARIFA POR LOS SERVIIOS DE AP Y AS . PONE EN
PRACTICA EL BUEN USO DEL AGUA Y LAS
BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE.
NO SE PRESENTAN RIESGOS POR

ACONTEIMIENTOS SISMICOS DE GRAN
MAGNITUD.
RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y

OPORTUNOS POR PARTE DE LA MDLA.
APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE
COMPROMISOS.
SELECCIÓN Y OTORGAMIENTOS DE LA
BUENA PRO A CONSULTORES Y CONTRATISTAS.
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1.1 Medio Fundamental Medio Fundamental

Suficiente 1.2 Suficiente 1.3 Suficiente capacidad
aprovisionamiento de capacidad de de almacenamiento y
agua cruda para cubrir la tratamiento de agua regulación.
demanda actual y futura. cruda.
Accion 1.1.1. Accion 1.2.1. Accion 1.3.1.

Construcción y Instalación del sistema Construcción de un
equipamiento de un pozo. de tratamiento de agua reservorio apoyado
cruda
Accion 1.1.2. construcción Accion 1.3.1.a

de nueva linea de Construcción de un
conducción desde la reservorio elevado
nueva captación.
Accion 1.1.3. construcción Accion 1.3.2.

de nueva linea de Construcción de la linea
conducción desde la de aducción de
captación existente. reservorio apoyado
Accion 1.3.2.a
Construcción de la linea
de aducción de
reservorio elevado
ALTERNATIVA UNICA
NES
Medio Fundamental 2.1 Medio Fundamental

El servicio de recolección 3.1 SAltos niveles
de aguas residuales y de educación sanitaria
excretas funciona en la población.
población.
Accion 2.1.1. Accion 3.1.1.

Ejecución de obras de Educacion sanitaria
ampliación de la red de sobre adecuadas
colectores practicas de higiene.
Acción mutuamente excluyente alternativa A
Acción mutuamente excluyente alternativa B

Cuadro 3.20: Costos de Operación y Mantenimiento - Con Proyecto a Precios sociales
PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR
MERCADO SOCIALES
AGUA POTABLE 1,800.00 20.00 36,000.00 30,492.00

SANEAMIENTO BÁSICO 3,100.00 25.00 77,500.00 65,642.50
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1.00 10000.00 10,000.00 8,470.00
INFRAESTRUCTURA PEATONAL 1500.00 13.00 19,500.00 16,516.50
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 2800.00 30.00 84,000.00 71,148.00
TOTAL 227,000.00 192,269.00
factor de coreccion de bienes no transables 0.847
Cuadro N° 1.23: BENEFICIOS PROYECTADOS Cuadro N° 1.24: BENEFICIOS

(PRIVADO) PROYECTADOS (SOCIAL)
BEÑEFICIOS COÑ BEÑEFICIOS COÑ

AÑÑ O PROYECTOS AÑÑ O PROYECTOS
PRIVADOS SOCIALES
1 227,000.00 1.02 1 192,269.00
2 231,540.00 2 196,114.38
3 236,170.80 3 200,036.67
4 240,894.22 4 204,037.40
5 245,712.10 5 208,118.15
6 250,626.34 6 212,280.51
7 255,638.87 7 216,526.12
8 260,751.65 8 220,856.64
9 265,966.68 9 225,273.78
10 271,286.01 10 229,779.25
FUENTE: Elaboracion propia del consultor FUENTE: Elaboracion propia del consultor
Cuadro 3.23: Beneficios Incrementales Privados

BENEFICIO CON BENEFICIO SIN BENEFICIO
AÑO
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
1 227,000.00 0.00 227,000.00
2 231,540.00 0.00 231,540.00
3 236,170.80 0.00 236,170.80
4 240,894.22 0.00 240,894.22

5 245,712.10 0.00 245,712.10
6 250,626.34 0.00 250,626.34
7 255,638.87 0.00 255,638.87
8 260,751.65 0.00 260,751.65
9 265,966.68 0.00 265,966.68
10 271,286.01 0.00 271,286.01
Cuadro 3.24:Beneficios Incrementales Sociales

BENEFICIO CON BENEFICIO SIN BENEFICIO
AÑO
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
1 192,269.00 0.00 192,269.00
2 196,114.38 0.00 196,114.38
3 200,036.67 0.00 200,036.67
4 204,037.40 0.00 204,037.40
5 208,118.15 0.00 208,118.15
6 212,280.51 0.00 212,280.51
7 216,526.12 0.00 216,526.12
8 220,856.64 0.00 220,856.64
9 225,273.78 0.00 225,273.78
10 229,779.25 0.00 229,779.25
Cuadro 3.25: Cálculo de los Costos Incremental

COSTOS INCREMENTALE
A Precios Priv
Rubros
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSION 1,079,484.77
COSTO DIRECTO 757,001.94
GASTOS
52,990.14
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) 60,560.16

TOTAL COSTO DE
870,552.23
OBRA
IGV(18%) 156,699.40
EXPEDIENTE
26,116.57
TÉCNICO (3%)
SUPERVISIÓN (3%) 26,116.57
TOTAL INVERSIÓN 1,079,484.77
B) COSTOS DE 5100 5100

MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON 1,079,484.77 5100 5100

PROYECTO (AY B)
D) COSTOS DE
MANTENIMIENTO SIN 0.00 0,00 0,00
PROYECTO
I) TOTAL COSTOS
1,079,484.77 5100 5100
INCREMENTALES
Cuadro 3.26:Cálculo de los Costos Incremental

COSTOS INCREMENTALE
A Precios Priv
Rubros
0 1 2
GASTOS
64,844.10
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) 74,107.54
TOTAL COSTO DE
1,065,295.88
OBRA
IGV(18%) 191,753.26
EXPEDIENTE
31,958.88
TÉCNICO (3%)

6300 6300
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON

1,320,966.89 6300 6300
PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE
PROYECTO
I) TOTAL COSTOS
1,320,966.89 6300 6300
INCREMENTALES
Cuadro 3.27: Cálculo de los Costos Incremen

COSTOS INCREMENTALE
A Precios So
Rubros
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSION 863,587.81
GASTOS
42,392.11
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) 48,448.12
TOTAL COSTO DE
696,441.78
OBRA
IGV(18%) 125,359.52
EXPEDIENTE
20,893.25
0.847 TÉCNICO (3%)
TOTAL INVERSIÓN 863,587.81
4757.599 4757.599
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON

863,587.81 4757.599 4757.599
PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE
PROYECTO
I) TOTAL COSTOS
863,587.81 4757.599 4757.599
INCREMENTALES
Cuadro 3.28: Cálculo de los Costos Incremental

COSTOS INCREMENTALE
A Precios So
Rubros
0 1 2
GASTOS
51,875.28
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) 59,286.03
TOTAL COSTO DE
852,236.70
OBRA
IGV(18%) 153,402.61
EXPEDIENTE
25,567.10
TÉCNICO (3%)

0.847
B) COSTOS DE 4179.36057 4179.36057

MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON

1,056,773.51 4179.36057 4179.36057
PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE
PROYECTO
I) TOTAL COSTOS
1,056,773.51 4179.36057 4179.36057
INCREMENTALES
Cuadro N°4.03 : COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CON PROYECTOS A PRECI
ACTIVIDADES PERIODO SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 0

COSTO TOTAL
Cuadro 1.31. :Cálculo de los Costos Incremen

COSTOS INCREMENTALE
A Precios Soc
Rubros
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSION 863,587.81
GASTOS
42,392.11
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) 48,448.12
TOTAL COSTO DE
696,441.78
OBRA
IGV(18%) 125,359.52
EXPEDIENTE
20,893.25
TÉCNICO (3%)
TOTAL INVERSIÓN 863,587.81
4029.60 4029.60
B) COSTOS DE
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON

863,587.81 4,029.60 4,029.60
PROYECTO
D) COSTOS DE
PROYECTO
I) TOTAL COSTOS
863,587.81 4,029.60 4,029.60
INCREMENTALES
Cuadro 1.32 :Cálculo de los Costos Increment

COSTOS INCREMENTALE
A Precios Soc
RUBROS 0 1 2
GASTOS
51,875.28
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) 59,286.03
TOTAL COSTO DE
852,236.70
OBRA
IGV(18%) 153,402.61
EXPEDIENTE
25,567.10
TÉCNICO (3%)
B) COSTOS DE 4442.88 4442.88

MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON

1,056,773.51 4442.88 4442.88
PROYECTO
D) COSTOS DE
PROYECTO
I) TOTAL COSTOS
1,056,773.51 4442.88 4442.88
INCREMENTALES
Fases Actividades M1
Fase I Pre
Inversión Perfil Técnico
Estudio
Definitivo
Fase II
Obras Civiles
Inversión
Supervisión
Fase III
Operación y
Post Inversión
Mantenimiento
Fuente Elaboracion Propia

CUADRO 3.17: PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS 1
Descripción A Precios Privados
GASTOS
###
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) ###
SUB-TOTAL 870,552.23
IGV ###
GESTION DE
5,000.00
PROYECTO
EXPEDIENTE
###
TÉCNICO (3%)
SUPERVISIÓN
26,116.57
(3%)
TOTAL 1,084,484.77
CUADRO 3.18: PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS 2

Descripción A Precios Privados

GASTOS
###
GENERALES (7%)
UTILIDAD (8%) ###
SUB-TOTAL ###
IGV ###
GESTION DE
5,000.00
PROYECTO
EXPEDIENTE
###
TÉCNICO (3%)
SUPERVISIÓN
del consultor 31,958.88
(3%)
TOTAL 1,325,966.89
los Costos Incrementales - A Precios de Mercado – Alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A Precios Privados
Periodos en Año
3 4 5 6 7 8 9 10
5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100
5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100

A Precios Privados
Periodos en Año
3 4 5 6 7 8 9 10
6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
de los Costos Incrementales - A Precios Social – Alternativa 1

A Precios Social
Periodos en Año
3 4 5 6 7 8 9 10
4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599
4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599 4757.599

A Precios Social
0
3 4 5 6 7 8 9 10
4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057
4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057 4179.36057
0.847
TO-CON PROYECTOS A PRECIOS SOCIAL DE LA . ALTERN.1 Y ALTERN. 2 CUADRO N°3.19 : COST

COSTO ANUAL (A PRECIO COSTO ANUAL (A PRECIO
SIN PROYECTO PRIVADO) SOCIAL) ACTIVIDADES
ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.1 ALTERN.2
0 4757.50 5245.43 4029.60 4442.88 MANTENIMIENTO RUTINARIO
4757.50 5245.43 4029.60 4442.88 COST
FUENTE: Elaboracion propia del consu
de los Costos Incrementales - A Precios Sociales – Alternativa 1

A Precios Sociales
Periodos en Año
3 4 5 6 7 8 9 10
4029.60 4029.60 4029.60 4029.60 4029.60 4029.60 4029.60 4029.60
4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60 4,029.60

de los Costos Incrementales - A Precios Sociales – Alternativa 2
A Precios Sociales
3 4 5 6 7 8 9 10
4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88
4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88 4442.88
Año 0
__ M8 M9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14
DE LAS ALTERNATIVAS 1
A Precios Sociales
factor de corrección 0.8
605,601.55
factor de corrección 0.91
42,392.11
48,448.12
696,441.78
125,359.52
4,550.00
20,893.25
20,893.25
868,137.81
DE LAS ALTERNATIVAS 2
A Precios Sociales COSTOS DE
741,075.39
Descripción
51,875.28
59,286.03 MANTENIMIENTO
852,236.70 Limpieza General
153,402.61 HERRAMIENTAS
4,550.00 Útiles de Limpieza
25,567.10 TOTAL
25,567.10 Fuente: Elaboracion Propia

1,061,323.51
C
PART.
MANTENIMIENTO
01.00.00
01.01.00
01.02.00
Elaborado por: Consultor
PART.
MANTENIMIENTO
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
FASES DE ACTIVIDADES DE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico
Ejecución de Obra
Supervisión de Obra
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura
Elaboración: Consultor
COST
PART.
MANTENIMIENTO
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
COST
PART.
MANTENIMIENTO
01.00.00
01.01.00
01.02.00

CRONOGRAMA DE METAS FISIC
PIP: “ CREACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCI

COOPERATIVA, VILLA DE VALVER
COMPONENTES
Construcción de Muro
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
EXEDIENTE TECNICO
TOTAL
Elaboración: consultor.
CRONOGRAMA DE METAS FINANC
PIP: “ CREACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCI

COOPERATIVA, VILLA DE VALVER
COMPONENTES
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
EXEDIENTE TECNICO
TOTAL
Elaboración: consultor.
CUADRO N°3.19 : COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- DE LA . ALTERN.1 Y ALTERN. 2
CON PROYECTO
ACTIVIDADES PERIODO SIN PROYECTO
ALTERN.1 ALTERN.2
MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 0 4757.50 5245.43
COSTO TOTAL 4,757.50 5,245.43
Años
M 15 1 2 3 4 5
CUADRO N°01 - O&M
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Parcial Precios
Precio
Cantidad Unidad Privados
Unitario
/anual (Anual)
0 Mes 0 0
0 Glb 0 0
n Propia
CUADRO N°02 - O&M
COSTOS DE O&M RUTINARIO - PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01 (EN NUEVOS SOLES)
UNID. DE COSTOS
ACTIVIDAD CANT.
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
TO
MURO GAVION 4757.5
Limpieza General m2 1700 2.63 4471
Reparación de mallas ml 50 5.73 286.5
Total precios de mercado
nsultor
CUADRO N°04 - O&M

COSTOS DE O&M RUTINARIO - PRECIOS DE MERCADO
UNID. DE COSTOS
ACTIVIDAD CANT.
MEDIDA UNITARIO PARCIAL
TO
MURO DE CONCRETO ARMADO 5245.43
Limpieza General m2 1,700.00 2.63 4471
Reparación de Muro m3 2 311.12 622.24
Reparación de Juntas m2 26.56 5.73 152.1888
Total precios de mercado
nsultor
FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DURACIÓN
SIÓN
pediente Técnico 01 mes
03 meses
03 meses
CIÓN Y MANTENIMIENTO
ntenimiento de la infraestructura 10 años
ultor
CUADRO N°05 - O&M
COSTOS DE O&M RUTINARIO - PRECIOS SOCIALES -

PRECIO
FACT. DE
SOCIAL
ACTIVIDAD PARCIAL COSTO TOTAL
CORREC. PARCIAL
TO S/.
MURO CONCRETO ARMADO
Limpieza General S/. 4,471.00 0.847 S/. 3,786.94
Reparación de Muro S/. 622.24 0.847 S/. 527.04
Reparación de Juntas S/. 152.19 0.847 S/. 128.90
Total precios de Social S/.

nsultor
CUADRO N°03 - O&M
COSTOS DE O&M RUTINARIO - PRECIOS SOCIALES -

PRECIO
FACT. DE
SOCIAL
ACTIVIDAD PARCIAL COSTO TOTAL
CORREC. PARCIAL
TO S/.
MURO GAVION
Limpieza General S/. 4,471.00 0.847 S/. 3,786.94
Reparación de mallas S/. 286.50 0.847 S/. 242.67
Total precios de Social S/.

nsultor
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A DESLIZAMIENTO Y DESBORDES, EN EL CENTRO POBLADO

COOPERATIVA, VILLA DE VALVERDE DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA-ICA"
INVERSIÓN (MESES)
TOTAL
1 2 3 4
33% 33% 33% 100%
33% 33% 33% 100%
33% 33% 33% 100%
33% 33% 33% 100%
100% 100%
100%
ONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A DESLIZAMIENTO Y DESBORDES, EN EL CENTRO POBLADO

COOPERATIVA, VILLA DE VALVERDE DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA-ICA”
INVERSIÓN (MESES)
TOTAL
1 3 4 5
17,663.38 17,663.38 17,663.38 52,990.14
20,186.72 20,186.72 20,186.72 60,560.16
8,705.52 8,705.52 8,705.52 26,116.57
26,116.57 - - - 26,116.57
1,063,101.94
6 7 8 9 10
Cuadro N°4.04 :Calculo de evaluación económica del sistema de
protección desbordes y deslizamientos Alternativa 1
AÑO INVERSION A PS. BENEFICIO COSTO FLUJO NETO
0 ### -868,137.81
1 192,269.00 4,029.60 188,239.40
2 231,540.00 4,029.60 227,510.40
3 236,170.80 4,029.60 232,141.20
4 240,894.22 4,029.60 236,864.61
5 245,712.10 4,029.60 241,682.50
6 250,626.34 4,029.60 246,596.74
7 255,638.87 4,029.60 251,609.27
8 260,751.65 4,029.60 256,722.04
9 265,966.68 4,029.60 261,937.08
10 271,286.01 4,029.60 267,256.41
40298.00 1,542,421.83
VANS 2,383,470.66
TIRS 23%

Precios Sociales
(Anual)
0
COSTO TOTAL
S/. 4,757.50 0.847
S/. 4,757.50
COSTO TOTAL
S/. 5245.43
S/. 5245.43
COSTO TOTAL
S/. 4,442.88
S/. 4,442.88
COSTO TOTAL
S/. 4,029.60
S/. 4,029.60
6 7
Duración
0.5 mes
03 meses
10 años
Cuadro N°4.05 :Calculo de evaluación económica del sistema de
protección desbordes y deslizamientos Alternativa 2
AÑO INVERSION A PS. BENEFICIO COSTO FLUJO NETO
0 ### -1,061,323.51
1 192,269.00 4,442.88 187,826.12
2 231,540.00 4,442.88 227,097.12
3 236,170.80 4,442.88 231,727.92
4 240,894.22 4,442.88 236,451.34
5 245,712.10 4,442.88 241,269.22
6 250,626.34 4,442.88 246,183.46
7 255,638.87 4,442.88 251,195.99
8 260,751.65 4,442.88 256,308.77
9% 9 265,966.68 4,442.88 261,523.80
10 271,286.01 4,442.88 266,843.13
44,428.78 1,345,103.38
VANS 2,329,061.31
TIRS 17%

13%

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto indirecto I Efecto indirecto II

Efecto directo I Efecto directo II

Causa Directa I Causa Directa II

• C1.1: Insuficiente • C1.2: Insuficiente • C2.1: Inadecuado sistema

• C1.3: Insuficiente capacidad de

Efecto indirecto II Efecto indirecto II

Causa Directa II Causa Directa III

C2.1: Inadecuado sistema • C3.1: Bajos niveles de

Fin indirecto I Fin indirecto II

Fin directo I Fin directo II

Medio de primer nivel I Medio de primer nivel I

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental 2.1

Medio Fundamental 1.3:

Fin indirecto II Fin indirecto III

Fin directo III

dio de primer nivel II Medio de primer nivel IV

edio Fundamental 2.1: Medio Fundamental 4.1:

Medio Fundamental 1.1 Medio Fundamental Medio Fundamental

Accion 1.1.1. Accion 1.2.1. Accion 1.3.1.

Accion 1.1.2. construcción Accion 1.3.1.a

Accion 1.1.3. construcción Accion 1.3.2.

Medio Fundamental 2.1 Medio Fundamental

Accion 2.1.1. Accion 3.1.1.

Acción mutuamente excluyente alternativa A

Acción mutuamente excluyente alternativa B

conexiones domiciliarias 160 3408

poblacion beneficiaria 640

tasa de crecimiento 2.68%

Proyeccion año Cero = 2017

Total 640 657 675 693 711 730 750 770

I/E 742 7,423

Cuadro: N° 3.04 Informacion para proyeccion de demanda de

0 2017 640 160

1 2018 657 164 680

2 2019 675 169 680

3 2020 693 173 680

4 2021 711 178 680

5 2022 730 183 680

6 2023 750 188 680

7 2024 770 193 680

8 2025 791 198 680

9 2026 812 203 680

10 2027 834 208 680

FUENTE: Elaboracion propia del consultor

CUADRO N°3.02: POBLACIÓN DEMANDANTE ITEM UMIDAD PRODUCTORA

4 2021 711 178 3.01 Servicio de transitabilidad peatonal

5 2022 730 183

CUADRO 3.03 :POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

0 2017 640 160

791 812 834

Cuadro N° 3.11 : DEMANDA DE

Cuadro N° 3.12: OFERTA DE

Cuadro N° 3.13: BRECHA DE

CUADRO N° 3.06 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA

Fuente :Elaboraión Propia

CUADRO N° 3.07: SERVICIO DE AGUA POTABLE

TRUCTURA PUBLICA CUADRO N° 3.08: SANEAMIENTO BASICO

TRUCTURA VIAL CUADRO N° 3.09: TRANSITABILIDAD

CUADRO N° 3.1: infraestructura electrica

Fuente :Elaboraión Propia

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8