O&C METALS S.A.C.

FORMATO
CÓDIGO: SGC-F-009
VERSIÓN: V 1.0 FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
VIG. DESDE:
NOMBRE PRODUCCIÓN RESPONSABLE SUP
Inicio
OBJETIVO Asegurar la producción y entrega de estructuras metálicas de alta calidad ALCANCE
Fin:
PROCESOS
ENTRADAS ACTIVIDADES CONTROLES
PROVEEDOR

- Abastecimiento de Materia Prima

- Habilitado de Material
- Est
- Orden de Producción Interna - Maquinado
- Val
- Reporte de Materia prima - Armado de Estructura - Ficha de Especificaciones Técnicas
taller
Planeamiento Disponible. - Apuntalado - Control de No Conformidades
- Do
- Especificaciones de la Estructura - Soldado de Estructura - Registro de Control Dimensional
de c
Metálica. - Limpieza de Estructura/Esmerilado
- Do
- Pintado de Estructura
- Control de Calidad

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

COMPETENCIAS AMBIENTE DE TRABAJO
- Conocimiento Especializado de Armado y Soldadura - Trozadora Makita.
para las Operaciones. - Dobladora de 2.50 mts.
- Homologación en procesos de soldadura, deseable en - Máquinas de Soldar Miller 450 amp.
3G. - Equipos de esmerilado y oxicorte automáti
- Taller de Construcciones Metálicas
- Conocimiento en proceso Oxicorte GLP y armado. - Equipo de Arenado con compresora de air
- Lectura de planos mecánicos - Compresora de Aire.
- Compromiso - Equipo de Pintado.
- Trabajo en Equipo - Roladora con área de trabajo de 10mm a 1

DOCUMENTOS APLICADOS REGISTROS QUE SE CONTROLAN INDICADORES - PARAM

- Ficha de especificaciones técnicas.

- Control de Calidad en el proceso.
- Registro de pruebas de ensayo.
- Procedimientos de armado y soldado de estructuras.
- Registro de control dimensional.
- Registro de inspección visual.
- Vales de Salida de Taller
- Ciclo de Fabricación.
- Productividad
- Costo de Mano de Obra
- % de Estructura no conforme
 Código: DO 001

PRODUCCIÓN

Almacén Dpto. Control de Calidad

Recepción de Orden
de Producción

Envío de Materia
Prima

Maquinado

Armado de estructura y
apuntalado

Soldado de estructura

Control de
Pintado de Estructura

NO Revisión y
¿Estructura ok? Corrección

Entrega de Estructura a
APT
 DC EXPRESS S.A.C
DIAGRAMA DE PROCESOS
CÓDIGO: DP-001

Producción
Almacén Dpto. Produción Dpto. Control de calidad

Inicio

Recepción de orden
de producción
Recepción de orden
de producción

Habilitado de materia
prima

Maquinado

Armado de estructura
y apuntado

Soldado de estructura

Limpieza de
estructura/Esmerilado

Pintado de estructura Control de calidad

¿Estructura Revisión y
ok? correción

Entrega de estructura
al cliente

Documento
de entrega y
conformidad
Fin
 Control Operacional

DC EXPRESS S.A.C FORMATO

CÓDIGO: SGC-F-002
VERSIÓN: V 1.0 CONTROL OPERACIONAL
Página 1 de 1

PROCESO, PRODUCTO/ Criterio de

I E Requisitos del cliente Recursos Controles Respons. Obs.
SERVICIO aceptación

REQUISITOS LEGALES
1
2
3
REQUISITOS NECESARIOS POR LA ORGANIZACIÓN
1
2
3
 Datos de Control
Fecha Real LI LC LS
ene-2018 S1 50% 0.00% 50.00% 100.00%
ene-2018 S2 40% 0.00% 50.00% 100.00%
ene-2018 S3 60% 0.00% 50.00% 100.00%
ene-2018 S4 80% 0.00% 50.00% 100.00%
feb-2018 S1 50% 0.00% 50.00% 100.00%
feb-2018 S2 60% 0.00% 50.00% 100.00%
feb-2018 S3 70% 0.00% 50.00% 100.00%
feb-2018 S4 60% 0.00% 50.00% 100.00%
mar-2018 S1 80% 0.00% 50.00% 100.00%
mar-2018 S2 90% 0.00% 50.00% 100.00%
mar-2018 S3 80% 0.00% 50.00% 100.00%
mar-2018 S4 100% 0.00% 50.00% 100.00%
O&C METALS S.A.C. FORMATO
CÓDIGO: SGC-F-007 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y
VERSIÓN: V 1.0 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
VIG. DESDE: INTERESADAS Página 1 de 1
PARTES NECESIDADES, EXPECTATIVAS E REQUISITO DE LA NORMA ISO
INTERESADAS INTERESES 9001
Confidencialidad de los datos y/o 8.5.3 Propiedad perteneciente a los
resultados. clientes o proveedores externos.
8.1 Planificación y control
operacional.
Confiabilidad del servicio y/o producto.
8.5 Producción y prestación del
Clientes servicio.
Personal certificado con experiencia. 7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
Seguridad y salud ocupacional. 7.1.4 Ambiente para la operación
de los procesos.
Cuidado del Medio Ambiente. NO APLICA
Estado y organismos Cumplimiento de las Normas Legales y
5.1.2 Enfoque al cliente, inciso a)
reguladores reglamentarias.
Cumplimiento con plazos de pago y
entrega pactados. 8.4 Control de los procesos,
Proveedores Calidad concertada. productos y servicios suministrados
externamente.
Posibles alianzas estratégicas.
Desarrollo personal y profesional. 7.2 Competencia
7.1.3 Infraestructura
Seguridad laboral. 7.1.4 Ambiente para la operación
Personal
de los procesos.
Satisfacción del personal. 7.1.4 Ambiente para la operación
Clima laboral adecuado. de los procesos.
 O&C METALS S.A.C. REGISTRO

CÓDIGO: SGC-F-058
REGISTRO DE ACCIÓN
VERSIÓN: V 1.0 CORRECTIVA Página 1 de 2
VIG. DESDE:
II- ASPECTOS GENERALES

2.Manual del SGC

2.2. Alcance
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la empresa “DC EXPRESS
S.A.C.” comprende los procesos necesarios para la fabricación y montaje de
estructuras metálicas, considerando sólo para este SGC el proceso de Producción.

3. Exclusiones
El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa “DC EXPRESS S.A.C”, excluirá
el siguiente requisito de la Norma ISO 9001:2015:

 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, ya que el servicio adopta

las especificaciones suministradas por el cliente.

III- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4. Contexto de la organización

4.3. Sistemas de Gestión de la Calidad y sus Procesos

El mapa de procesos se relaciona con la cláusula 6.1 del SGC de la manera en que nos
ayuda a obtener un panorama general de cómo está conformada nuestra empresa entre
todos los aspectos, y de esta manera podemos empezar a identificar algunas carencias,
excedentes o procesos incorrectos dentro de nuestra organización, ya para poder
identificar y profundizar más en ello, se deberá de hacer un análisis FODA.

5. Liderazgo

5.2. Política

La Gerencia General, a fin de establecer su compromiso por satisfacer los requisitos y

mejorar continuamente la eficacia SGC ha establecido la Política de Calidad de la empresa,
la cual se mantiene como información documentada en: SGC-DC-001 Política del SGC.

6. Planificación

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

DC EXPRESS S.A.C. establece objetivos medibles y coherentes con la política del SGC.
Los objetivos del SGC están documentados en los siguientes documentos: SGC-OC-002
 Objetivos y metas de calidad. El cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de
Gestión de Calidad es monitoreado por las jefaturas de Ingeniería y calidad, el Coordinador
de Calidad y en la revisión por la dirección. La política y los objetivos de DC EXPRESS
S.A.C. forman la base para la mejora continua, teniendo como objetivo la satisfacción del
cliente.

Este objetivo se relaciona directamente con la cláusula 6.2, ya que se plantean los objetivos
a conseguir, sobre todo son claros, y medibles. Además, que cuenta con el plan de calidad
que viene a ser la forma en como lograremos alcanzar los objetivos.

7. Soporte

7.5. Información Documentada

DC EXPRESS S.A.C. cuenta con documentación que describe los procesos del Sistema
de Gestión de Calidad (SGC). Esta documentación incluye:
a) La información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015
b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la
eficacia de su SGC.

Los registros de control se aplicarían cuando se recibe la orden, la cual estará acompañada
del documento control operacional, en él se especificará que es lo que requiere el cliente y
con todas las especificaciones necesarias, luego también se aplicaría en la recepción de
la materia prima, para saber si los materiales recibidos son los adecuados para realizar la
operación, además de observar el estado en el que llega a la zona de producción. Se
agregará un registro de calidad, en las cuales irás comprobando si las medidas y los
requerimientos se van cumpliendo. Se adicionará los documentos de tratamientos de
productos no conformes y el registro de acciones correctivas, con los cuales se brindará la
información sobre los productos que no cumplieron con las especificaciones y por lo cual
tendrán que reprocesarlo
.
Estos documentos se relacionan con la cláusula 8.1, ya que se trata de controlar los
procesos para obtener un buen resultado final. Así mismo pasa con la cláusula 8.5, controla
las características del producto a realizar, con todas las especificaciones, en lugar en
donde se realizará, el cuidado de la propiedad intelectual, entre otras.
9. Evaluación de desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.3. Análisis y evaluación

DC EXPRESS S.A.C. analiza y evalúa los datos e información de los procesos,
originados por el seguimiento y la medición, según el formato SGC-F-062 Análisis
de datos y mejora.
El análisis de estos datos proporciona información que debe utilizarse para evaluar:
a) Índice de cumplimiento de plazos contractuales
b) Índice de productividad de MP
c) Índice de estructuras no conformes
d) Índice de mejora
e) Índice de unidades reprocesadas