ACCION CORRECTIVA ↔ ERROR ↔ R.N.

C ↔ INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO

ACCION CORRECTIVA: Establecer y eliminar la causa raíz de una no conformidad para evitar que
vuelva a ocurrir.
Ejecutar plan de acción sobre las desviaciones detectadas, depende de la causa que se determine,
toma acciones para eliminar la causa de NC y evitar que vuelva a ocurrir.
Todo error que pueda resolverse en el momento no necesita RNC, por la tanto, no es necesaria la
acción correctiva.

REGISTRO DE NO CUMPLIMIENTO: El emisor es quien detecta, abre (firma) y cierra el Registro de

No Conformidad en la obra.

DEBE LLEVAR EN SU PRIMERA PARTE

1. DESCRIPCIÓN DEL NO CUMPLIMIENTO:
-Identificación (nombre del registro, descripción de la desviación (error) , partida,
ubicación exacta, indicar error, requisito vulnerado)
-Fecha y nombre de detección
OBS: cualquier puede emitir un RNC, pero se le pide al jefe de calidad que lo haga para evitar
controversia en la empresa.
-Causa (requisito no cumplido)
2. ANALISIS CAUSAL: se reúnen jefe de calidad, residente, encargado de proceso y analizan el
error, discutiendo principales causas a través de 3 métodos
- Lluvia de ideas: los participantes entregan sus ideas respecto a las posibles causas,
luego en un proceso de análisis se va determinando la causa más probable.
- 5 porque: los participantes ordenadamente realizan sucesivas preguntas de por
qué? ocurrió la No conformidad. Ahondando cada vez más en la posible causa. Se
establece un mínimo de preguntar 5 veces por qué?, hasta encontrar la causa raíz
apropiada.
- Ishikawa: Conformidad, en ella los participantes utilizando este diagrama
conocido también como causa/efecto determinan las posibles causas de ocurrencia
de la No Conformidad en función de analizar las 5 M (Medio, Mano de Obra,
Maquinaria, Método y Materiales.
3. ACCION INMEDIATA
4. ACCION CORRECTIVA: depende de la causa que se determine
5. VERIFICACIÓN Y CIERRE: Supervisa la acción correctiva fue implementada y verificada en el
plazo establecido. Cierra quien emitió el RNC. El plazo de verificación depende de la acción
correctiva.
Para verificar y cerrar:
- verificar plazo establecido
- se hace antes de emitir el estado de pago correspondiente o dejar la partida para el
siguiente estado de pago
- debe ser antes del término de la obra

El análisis causal puede ser diferente, porque depende de la persona que realiza el análisis y la
profundidad con que se hace. Todas las obras tienen sus particularidades.
Para hacer un correcto análisis causal se pueden combinar las técnicas.
Tener errores y RNC es bueno, porque indica que el sistema está funcionando y se quieren
mejorara los procesos.
PLANES DE ACCION: INSTRUMENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Q.A)
1.- ACCION CORRECTIVA: consecuencia de RNC
2.- AUDITORIAS INTERNAS: revisión del grado de implementación del SGC. Actividad formal y
programada

Son plan de acción porque se planifican y lo que se busca es conocer la causa para que el error no
vuelva a ocurrir.

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD: examen al sistema de gestión de calidad. Se evalúa como

funciona el SGC en la obra.

Planificar (macro)= largo plazo

Programar (micro) = corto plazo, al detalle

PLAN DE AUDITORIA: Es el documento inicial. En él se establece la cantidad y fechas de auditorías

que se realizarán en una obra. Es entregado al Residente y Jefe de Calidad de la obra al principio
de la obra.

PROGRAMA DE AUDITORIA: Corresponde al documento que establece el cronograma detallado

de cada auditoría. Es entregado al Residente y Jefe de Calidad de la obra con 30 días de
anticipación de realizar la auditoría.
Debe tener
-fecha
- objetivo
- lista de auditoria
- lista de auditados
- horarios

N° FECHA ALCANCE/OBJETIVO AUDITOR LIDER OBSERVACION

DIFERENCIA PLAN / PROGRAMA: El Plan es solo 1 documento y se establece al inicio de la obra. /

Se tienen 1 programa para cada auditoría y se establecen 30 días antes de cada auditoría.

TODO SE PUEDE MODIFICAR, PORQUE SE ADAPTA A LA OBRA

AUDITOR: persona con competencias que tiene curso de auditor interno o curso auditor líder

PROGRAMA DE REALIZACION DE AUDITORIA

 REUNION DE INICIO: Es la reunión que da la partida a la etapa de realización de la

auditoría en terreno. Participan como mínimo: El Residente de Obra, el J. de Calidad y el
Dueño del Proceso auditado y el equipo de auditores. Se revisa el programa de Auditoría.
Se resuelven dudas y consultas de los auditados.

 PROCESO DE ENTREVISTAS: El auditor procede a entrevistar al auditado (Dueño del

proceso) en su lugar de trabajo, respecto a al cumplimiento de sus procedimientos y
 protocolos. Es decir audita el Mandamiento 1 y 2 de la Calidad. De existir incumplimientos
se abrirá una No Conformidad.

 REUNION DE CIERRE: Se realiza una vez terminado el proceso de entrevistas considerado

en el programa de auditoria, y participan los mismos de la reunión de inicio y se
determinan Fortalezas y Debilidades detectadas. Se establecen hallazgos de No
conformidades y Observaciones.

HALLAZGOS: NO CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
OPCION DE MEJORA

OBSERVACIONES : Corresponde a un hallazgo detectado en auditoria que no

es considerado No Conformidad pero que debe ser mejorado pues podría transformarse
en un incumplimiento.

INFORME DE AUDITORIA: emitido 7 días después por auditor líder, indica los hallazgos para ser
tratados. Se adjuntan los RNC (señala plazo para subsanar) y entregar al residente.

TIPOS DE CONTROL PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITO

REVISION VISUAL:
- Materiales
- Terminaciones
- Pintura
- Pisos
- Soldadura
- Amarre de enfierraduras

ENSAYO NO DESTRUCTIVO
1. Ensayo Rx de Soldadura: Se realiza una radiografía de la soldadura a examinar. El radiólogo
evalúa su calidad en cuanto a homogeneidad, penetración y desperfectos.
2. Control de espesor de pintura: Utilizando un instrumento de precisión se determina el
espesor de las capas de pintura aplicadas a una superficie.
3. Control de Hi - Low en pavimentos de caminos: Utilizando un instrumento se revisa y
determina los puntos altos y bajos de la rasante de un camino.
4. Prueba de Presión de tuberías: Tapando los extremos de una tubería se ingresa agua a
presión manteniéndola por un determinado tiempo y se observa su estanqueidad.
5. Contenido de humedad en madera:

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
1. Flexión de la madera: Utilizando una maquina se la probeta de madera se somete a flexión
hasta su rotura.
2. Compresión del hormigón: Utilizando una prensa la probeta se comprime hasta la rotura
determinando así su resistencia a la compresión.
3. Tracción de barras de acero: Utilizando una máquina la probeta se tracciona hasta la
rotura determinando su resistencia.
4. Ensayo de impacto de tubo de PVC / HDPE: Utilizando una máquina se impacta la probeta
y se determina su dureza.
5. Cono de Abrams
6. Doblado de soldadura
7. Testigos de hormigón