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PLAN ESTRÁTEGICO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE


PORTOVIEJO

NOVIEMBRE 2016

Sistema Integrado de Planificación Municipal


PLAN ESTRATÉGICO

1.- MISIÓN:

Servir a la ciudadanía con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con


responsabilidad social y calidad, asegurando la sostenibilidad del modelo de gestión.

2.- VISIÓN:

Al 2021, ser la empresa pública referente a nivel regional en servicios de agua potable y
alcantarillado, ejecutando programas y proyectos basados en buenas prácticas de
administración de gestión y con un modelo de negocio eficiente, sostenible, y socialmente
responsable.

3.- VALORES:

3.1 Servicios de la empresa:


 Servicios de agua Potable.
 Servicios de alcantarillado y saneamiento.
3.2 Atributos:
 Servicio socialmente responsable.
 Servicios técnicos y atención al cliente, eficientes, transparentes y éticos.
3.2.1 Agua Potable

 Aumentar la calidad de agua procesada.


 Garantizar la Continuidad del servicio
 Aumentar la cobertura del servicio.
 Reparación y mantenimiento oportuno.
 Modernización de los sistemas de agua potable.
3.2.2 Servicio de Alcantarillado

 Aumento de la cobertura del alcantarillado.


 Reparación y mantenimiento oportuno
 Modernización de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

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4.- POLÍTICAS:

1) La gestión de reclamos se realiza de manera proactiva: previo a la emisión de cada


factura, se realizara la debida inspección y verificación de datos para evitar y limitar la
cantidad de reclamos.
2) Las reconexiones se realizaran en un tiempo máximo de 24 horas después de la
cancelación de valores por pagar por parte del cliente.
3) No se concederá cierres definitivos de cuenta sin la previa cancelación de valores
pendientes en su totalidad.
4) Toda denuncia receptada por reboses o daños de agua potable deberán ser atendida
dentro de las 24 horas.
5) Los tiempos de respuesta a pedido de estudio se deber realizar en un plazo menor a
15 días dependiendo de la complejidad del mismo.

6) Las obras fiscalizadas deberán regirse y acatarse a las normas vigentes en el país y
acoplarse a proceso y procedimiento de calidad en los tiempos establecidos en los
contratos.
7) Para los daños de agua potable se deberá controlar el flujo y evitar el desperdicio de
agua dentro de las 12 horas para redes terciarias, y 6 horas máximo para tuberías
principales y secundarias.
8) Todas las Estaciones de Aguas Servidas y Agua Potable deberán tener 100%
operativo sus equipos electromecánicos, tableros y demás elementos para su normal
funcionamiento.
9) Implementar un proceso modernizador basado en la transición desde un esquema
burocrático de la administración de la empresa hacia un nuevo enfoque gerencial,
incorporando procesos probados con éxito en otras empresas tanto al nivel nacional
como internacional.
10) Se construye los sistemas de AAPP y AASS desde afuera hacia adentro y se
mantiene la infraestructura existente desde adentro hacia afuera hasta que estén
incluidos equitativamente los sectores periféricos; parroquias urbanas y rurales en el
desarrollo del Cantón Portoviejo.
11) Enfoque de servicio a nuestro cliente para lograr que la ciudadanía identifique a la
Empresa como un proveedor confiable y eficaz de los servicios de agua potable,
alcantarillado y descontaminación.
12) Una Empresa que fortalece sus capacidades y garantiza los derechos de todos
quienes habitan el Cantón Portoviejo a tener servicios de calidad.

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13) Garantizar el cumplimiento de normas de control de calidad nacionales e
internacionales, normas ISO, normas INEN, normas de SENAGUA y ARCA.
14) Implementar la atención de la empresa todos los días del año a través de planes de
contingencia al nivel operativo los fines de semana y feriados para asegurar la
continuidad y calidad del servicio.

5.- OBJETIVOS:

5.1 Objetivos Estructurales del Municipio de Portoviejo a los que EPMAPAP


contribuye.
1. Expandir la demanda.
2. Aumentar la equidad.
3. Aumentar la rentabilidad de las empresas municipales.
4. Aumentar la capacidad de inversión.
5. Aumentar la capacidad de endeudamiento.
6. Reducción de gastos por articulación.

5.2.- Objetivos del Plan de Desarrollo Municipio de Portoviejo a los cuales


contribuye la EPMAPAP.
1. Recuperar el sistema hídrico de las cuencas de los ríos Portoviejo y rio Chico, sus
principales caudales ecológicos y su recurso forestal.
2. Reducir las brechas de cobertura en los servicios públicos de saneamiento; agua
potable y alcantarillado y mejorar progresivamente su calidad.
3. Desarrollar un modelo de asentamientos humanos ordenado y compacto que
garantice el acceso a los servicios básicos y espacios públicos de calidad, saludables
y seguros.
4. Implementar la infraestructura necesaria para facilitar el desarrollo de las actividades
productivas y sociales de acuerdo a las potencialidades del territorio.
5. Intervenir sobre la vulnerabilidad del Cantón, para la disminución de riesgos y
amenazas en particular frente a las inundaciones y los deslizamientos en Portoviejo

5.3.- Objetivos Estratégicos de EPMAPAP alineados al Plan de Desarrollo GAD


Portoviejo:
1. Mejorar la eficiencia y optimizar los procesos de la gestión comercial para garantizar
un nivel alto de satisfacción de los clientes a través de un servicio ágil y eficiente.
2. Mejorar la calidad de los servicios de AAPP y AASS.
3. Aumentar la cobertura de AAPP y AASS a través de la ampliación de las redes.
4. Desarrollar la responsabilidad social de la empresa.

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5. Concientizar a los usuarios sobre el consumo responsable del AP para precautelar el
cuidado del medio ambiente y el pago puntual del servicio.
6. Operativizar y normalizar el mapa de procesos en todos sus niveles.
7. Implementar procesos con altos estándares en la provisión de los servicios de AAPP
y AASS, basados en buenas prácticas nacionales e internacionales.
8. Automatizar los sistemas de redes de AAPP y AASS para mejorar la productividad y
dotación de estos servicios.
9. Mejorar las competencias y la productividad del talento humano a través de un plan
de capacitaciones que respondan a las necesidades de la empresa.
10. Maximizar el uso de TIC’S para la gestión operativa de la empresa
11. Lograr una cultura de calidad enfocada en la obtención de los resultados propuestos.
12. Asegurar la sostenibilidad financiera a través de un manejo adecuado de los
subsidios y el incremento de los niveles de recaudación de la Empresa.

6.- ESTRATEGIAS:

6.1.- Potenciar Fortalezas


a) Implementar procesos de gestión de riesgos.
b) Automatizar y controlar las redes el plan maestro de agua potable.
c) Búsqueda de financiamiento para la construcción de las obras a plantearse y con ello
dotar de servicios básicos a las cabeceras de seis parroquias rurales.
d) Optimizar el Plan Maestro con la automatización de las redes y con un tratamiento
integral del sistema de AAPP.

6.2.- Aprovechamiento de Oportunidades


a) Realización del estudio del modelo de gestión de la empresa para analizar la
viabilidad de cambiar la constitución de EPMAPAP hacia una empresa mixta, alianzas
público-privado, fideicomiso, gestión delegada, etc.
b) Firma de convenios de cooperación interinstitucionales y con empresas privadas
líderes en el sector de la gestión del agua.
c) Implementación del sistema internacional de indicadores AQUARATING del BID para
empresas de AAPP.
d) Planificar el levantamiento catastral anticipando las nuevas zonas de crecimiento
potencial de la ciudad.
e) Implementación de procesos y sistemas para la optimización del consumo de agua,
sectorización de redes y automatización de circuitos.

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f) Potencial de crecimiento debido a la reorganización de la ciudad después del
terremoto.
g) Optimización del consumo de AAPP con la sectorización de la redes de distribución
del plan maestro con la finalidad de dar un mejor servicio a la comunidad.

6.3.- Eliminación de Debilidades


a) Implementación y formalización de procesos de coordinación entre áreas para
mejorar la planificación y ejecución.
b) Ajustar la cantidad de funcionarios de la empresa a los estándares internacionales.
c) Fomentar la productividad del personal a través de sistema de GPR y de
remuneración variable.
d) Alianzas y convenios con instituciones, ONG o empresas privadas para obtener
financiamiento o asistencia técnica en proyectos de mejora de la eficiencia del
servicio.
e) Asignación de recursos e implementación de procesos para la optimizar la Gestión
de Pérdida/Agua No Contabilizada.
f) Desarrollar o adquirir sistemas informáticos para la sistematización y mapeo integral
del catastro de usuario.
g) Implementación de procesos planificados y transparentes de corte de conexiones
domiciliarias.
h) Convenios con universidades u otras instituciones/ONG para mejorar el control de la
calidad del agua.
i) Mejorar la eficiencia de la gestión para mejorar la capacidad de endeudamiento.
j) Plan de renovación del parque automotriz.
k) Contratación de auditoria para la revalorización de activos fijos.
l) Implementación de un plan de mejora institucional.
m) Implementación de un plan de capacitación integral y continua con asignación de
recursos.
n) Contratación de una consultoría para la realización de los estudios de control de
pérdidas y caudales en el sistema de agua potable.

6.4.- Mitigación de Amenazas


a) Campañas de concientización sobre el pago y consumo del agua y cuidado del
medio-ambiente.
b) Ejecución del Plan de Mitigación de Riesgos.
c) Externalización de servicios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y
empresas privadas.

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d) Plan de corte de servicio a deudores y optimización de proceso de coactiva.
e) Optimización y automatización del proceso de lectura.
f) Plan de erradicación de conexiones clandestinas.
g) Proyecto de reubicación de la PTAR.
h) Plan de control de pérdidas técnicas.
i) Contratar consultoría para ejecutar el diseño del plan maestro de alcantarillado
sanitario y pluvial.

7.- PLANES DE ACCIÓN:

7.1.- Iniciativas Estratégicas

INICIATIVA
OBJETIVO FECHA INICIO FECHA FIN COSTO
ESTRATÉGICA
Instalación de
micromedidores
3 millones,
para mejorar el Ene-2017 Dic-2017
aprox
control del
consumo de AP

Sistematización y
actualización
constante del
Ene-2017 Por definir $ 70.000
catastro de agua
potable y
Mejorar la
alcantarillado
eficiencia de la
gestión comercial Implementación
del proyecto de
macromedición
para medir el agua Ene-2016 Dic-2017 $ 1.500.000
impulsada en las
redes de
distribución

Creación de una
Dirección de Ene-2017 Dic-2017 $ 200.000
gestión de
pérdidas de agua

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para disminuir o
eliminar este
problema

Georeferenciación
Mejorar la calidad
de los sistemas de Ene-2017 Dic-2017 $ 1.500.000
del servicio
AAPP y AASS

Estudios Integrales
para la dotación de
servicios Ene-2016 Ene-2017 $ 935.996
hidrosanitarios en
Aumentar la parroquias rurales
cobertura de AP
Control total y
sistemático del
Ene-2017 Ene-2025 $ 100.000.000
Plan Maestro de
AAPP

Propuesta de plan
de equipamiento
integral y Ene-2018 Ene-2020 $ 50.000.000
automatización de
redes
Mejorar la
productividad del Implementación
personal del Sistema de
GPR con Ene-2017 Dis-2017 $ 50.000
incentivos por
cumplimiento

Implementación de
sistema de
Ene-2016 Jun-2017 $ 32.000
Optimización del indicadores
Modelo de Aquarating del BID
Gestión y de la
planificación Implementación de
estratégica de la un nuevo modelo
empresa de gestión que Ene-2017 Nov-2017 Por definir
permita formar una
empresa mixta,
fideicomiso,

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alianza público-
privada, que
permita gestionar
nuevos recursos
para la ejecución
de proyectos
estratégicos

Consultoría sobre
Modelo de
Negocios,
procesos y carga
Aprox.
laboral de la Ago-2017 Jul-2017
$150,000
empresa, y
acompañamiento
jurídico y gerencial
Sobre APP

7.2 Otras iniciativas

1. Eliminación de redes en sectores que consten con doble sistema.


2. Repotenciación de plantas, estaciones y redes.
3. Ampliación de redes de distribución de agua potable.
4. Construir los sistemas hidrosanitarios de las parroquias rurales del cantón Portoviejo.
5. Coordinar el traspaso de la competencia de Juntas de AAPP de SENAGUA al
Municipio.
6. Implementación de un plan de comunicación continuo e integral hacia los usuarios.
7. Socialización y visitas in situ para educar y concientizar al ciudadano sobre uso y
pago del AAPP.
8. Gestión planificada de cortes y reconexiones del servicio de AP.
9. Implementación del Plan de Seguridad del Agua y Plan de Mitigación de Riesgos.
10. Ejecución de Proyectos sociales o educativos enfocados al ahorro y consumo del
agua y temas ambientales.
11. Ejecución del Plan de desvinculación del personal.
12. Ejecución del Plan integral de capacitaciones para mejorar las habilidades del talento
humano de la empresa.

Sistema Integrado de Planificación Municipal


Sistema Integrado de Planificación Municipal
8.- MAPA ESTRATÉGICO:

Recuperar el sistema hídrico Reducir las brechas de Desarrollar un modelo de Implementar la Intervenir sobre la
CONTRIBUCIÓN
OBJETIVO DE

de las cuencas de los ríos cobertura en los servicios asentamientos humanos ordenado y infraestructura necesaria para vulnerabilidad del Cantón,
Portoviejo y rio Chico, sus públicos de saneamiento; compacto que garantice el acceso a facilitar el desarrollo de las para la disminución de riesgos
principales caudales agua potable y alcantarillado los servicios básicos y espacios actividades productivas y y amenazas en particular
ecológicos y su recurso y mejorar progresivamente su públicos de calidad, saludables y sociales de acuerdo a las frente a las inundaciones y los
forestal. calidad. seguros. potencialidades del territorio. deslizamientos en Portoviejo.

Excelencia Operacional Valor para Segmentos de Atención Innovación

3. Mejorar la accesibilidad de servicio de


SEGMENTO DE
ATENCIÓN

pago 7. Desarrollar la responsabilidad social de la empresa


1. Mejorar la eficiencia de la gestión comercial 4. Mejorar la celeridad de los servicios de
8. Concientizar el ciudadano sobre consumo, pago del aguay
2. Garantizar un nivel alto de satisfacción de los clientes AAPP y AASS
5. Aumentar la cobertura de AAPP cuidado del medio ambiente
6. Mejorar la calidad del servicio

11. Optimizar los procesos de gestión


PROCESOS
INTERNOS

9. Operativizar el mapa de macroprocesos 13. Implementar estándares internacionales a nivel de


comercial y atención al usuario
10. Implementar procesos basados en buenas practicas al gestión del AAPP y AASS
12. Orientar los procesos a la
nivel nacional e internacional 14. Automatizar los sistemas de redes de AAPP y AASS
satisfacción del usuario
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

15. Mejorar las competencias y la productividad del talento 16. Maximizar el uso de TICs para la
17. Lograr una cultura de Calidad enfocada en Resultados
humano gestión operativa
RECURSOS

19. Asegurar la sostenibilidad


18. Maximizar el nivel de ejecución presupuestaria de la
financiera con una equidad 20. Incrementar los ingresos por autogestión de la Empresa
empresa
distributiva de subsidios

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9.- MAPA DE PROCESOS:

PROCESOS GOBERNANTES
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR


GESTIÓN TÉCNICA
GESTIÓN
DE GESTIÓN COMERCIAL
OPERACIONES
INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE SERVICIO
DISEÑO E CATASTRO Y
AGUA AL
INGENIERIA FACTURACIÓN
POTABLE CLIENTE
CONSUMIDORES

CONSUMIDORES
CONSTRUCCIÓN Y SISTEMA DE
RECLAMOS CARTERA Y
FISCALIZACIÓN SANEAMIENTO
COBRANZAS
MEDIO
AGENCIAS
AMBIENTE

PROCESOS DESCONCENTRADOS
PLANTAS DE TRATAMIENTO: 4 ESQUINAS Y PTAR
GESTIÓN DE AGENCIAS: PARROQUIAS URBANAS - PARROQUIAS
RURALES

PROCESOS HABILITANTES
DE ASESORIA DE APOYO
GESTIÓN AUDITORA INTERNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN COORDINADORA DE
PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
CONTROL
GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIÓN

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9.1.- Procesos agregadores de valor
9.1.1 Dirección de Estudios Técnicos
NORMATIVA

 Ley Orgánica de Contratación PúblicaLey de Gestión Ambiental y sus normas ténicas.


 Ley del AguaLey Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.
 Normas Técnicas Ecuatorianas INEN - Agua Potable.Normas para el estudio y diseño de sistemas
de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes.
 Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos EPMAPAP

ENTRADAS SALIDAS

 Solicitudes de
servicio.(AP y
ALC)
 Poryectos DT-
 Contrato de
Estudios y
bienes, obras y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y Diseños-Perfil y
servicios DISEÑOS TÉNICOS planes
 Productos
subsidiarios.
Entregables para
 Documentos
Obra:Diseños
legales ténicos
DefinitivosPresu
para la
puesto
contrataciónEntr
ReferencialPlan
egables E&D
del
(Documentos
ProyectoCronogr
técnicos planos
ama de
DF lecciones
EjecuciónEDT del
FISCALIZAR PROYECTOS DE aprendidas)Acta
proyectoPlan de
OBRA /Entrega
manejo
RecepciónInform
ambientalPlan
e de pago y
de
planillaje
riesgosPermisos
legales y
aprobaciones

RECURSOS
FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS FINANCIEROS

COMPUTADORES
OFICINA DE TÉCNICOS DE LA
SOFTWARE DE POA
TRABAJO EMPRESA
DISEÑO

Sistema Integrado de Planificación Municipal


9.1.2 Dirección de Operaciones y Mantenimiento
NORMATIVA
 Constitución de la República
 Ley de Gestión Ambiental y sus normas técnicas.
 Ley de Aguas
 Normas Técnicas Ecuatorianas INEN-Agua Potable - Alcantarillado.
 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE - INEN 023 "Agua Potable"
 NTE - 2226:00 Diseño de programas de muestreo.
 NTE - 2169:98 Muestreo, manejo y conservación de muestras.
 NTE - 2176:98 Técnicas de muestreo.
 NTE - INEN1-108:2006 Segunda revisión requisitos de calidad Agua para Consumo.

ENTRADAS SALIDAS

 Informes
CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN técnicos de
captación y
conducción.
Reporte de ingreso
 Informes de
de agua cruda por
ordenes
mes(Canal de
preventivas y
captación).
correctivas.
PRODUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN  informes
DE AGUA técnicos de
mantenimiento
AP.
 Plan de
 Agua Distribuida.
producción de
 Informes de
agua
agua distribuida.
potable(Planta).
 Informes
 Orden de DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE E INFRAESTRUCTURA técnicos de
trabajo-
distribución.
Requerimiento o
 Programación de
servicio de
OT
mantenimiento
 Aguas tratadas a
AP-ALC-PTAR.
ALCANTARILLAD Y causes de los
SANEAMIENTO ríos
 Informes y
reportes de
gestión.

RECURSOS
FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS FINANCIEROS

OFICINA DE COMPUTADORESSO TÉCNICOS DE LA


POA
TRABAJO FTWARE DE DISEÑO EMPRESA

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9.1.3.- Dirección Comercial
NORMATIVA

 Constitución de la República del Ecuador.


 Ley orgánica de Defensa del consumidor.
 Ley del anciano.
 Ley orgánica de discapacidades y su reglamento.
 Código tributario.
 COOTAD.

ENTRADAS SALIDAS
RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE
REQUERIMIENTOS DE QUEJAS Y
RECLAMOS

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE
QUEJAS Y RECLAMOS  Soluciones de
reclamos.
 Soluciones de
servicios.
 Recepción y INSPECCIÓN DE RECLAMOS
 Orden de
análisis de
trabajo-
quejas.
requerimiento o
ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE mantenimiento
 Atención de QUEJAS Y RECLAMOS AP_ALC_AR
reclamos
 Novedades/
solicitud de
 Atención de TRAMITAR SOLICITUDES DE actualización de
solicitudes de CLIENTES
catastro.
servicios
 Solicitud de
debito bancario.
VALIDAR LA SOLICITUD DEL
CLIENTE  Datos de clientes
actualizados.

ATENCIÓN DE OTROS SERVICIOS

RECURSOS
FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS FINANCIEROS

OFICINA DE SOFTWARE
AREA COMERCIAL POA
TRABAJO PHANTON

Sistema Integrado de Planificación Municipal


Atentamente,

DIRECTOR/ GERENTE GENERAL

Sistema Integrado de Planificación Municipal