Está en la página 1de 18

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN SISTEMAS DE CALIDAD Y

AMBIENTE

ANÁLISIS DEL CONTEXTO, MATRIZ FODA, PEST Y ANÁLISIS DE RIESGO EN


LA EMPRESA CHOCOLATE EL REY, C.A

Participantes:
Alvarado Rossy C.I 23.485.070
Amaya Marco C.I 12.283.642
Goyo María Yamilet C.I 17.101.512
López Ramón C.I 15.730.045
Torrealba Marbely C.I 15.262.801
Profesora:
Ing. Evelin López Sección: 3310

Barquisimeto, Abril 2017


ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA CHOCOLATES EL REY C.A.

1. Diagnóstico situacional
1.1. Descripción del contexto
1.1.1. Razón social: Chocolates El Rey C.A.

1.1.2. Naturaleza de la organización:


Chocolates El Rey C. A. es una empresa dedicada a la fabricación de
Chocolates, Análogos de chocolates y bebidas achocolatadas utilizando como
materia prima el grano de cacao 100% venezolano.

1.1.3. Localización geográfica:


La empresa está ubicada en el estado Lara, Municipio Iribarren, Parroquia
Juan de Villegas. Zona Industrial II Carrera A2 entre parcelas A23 y A24.

1.1.4. Historia de vida de la organización:

En 1929 el Sr. José Rafael Zozaya y su suegro Carmelo Tuozzo fundaron


TuozzoZozaya & Cía., en Caracas, ésta era la segunda empresa chocolatera
establecida en Venezuela. Transportaban los granos de cacao por burro y
ferrocarril desde las cercanías de las regiones productoras de cacao y procesadas
en su planta de Caracas. Allí resultó el chocolate más fino hecho en Venezuela el
cual, orgullosamente llamaron “El Rey”. Como la mejor empresa chocolatera en
Venezuela en ese periodo de historia, TuozzoZozaya & Cía. era un negocio
familiar. Caracas era un gran pueblo y la compañía rápidamente adquirió una
sólida reputación de calidad.

En 1973 los directivos de TuozzoZozaya & Cía., se dieron cuenta de las


limitaciones de su negocio familiar, decidieron expandir su calidad de producción y
su línea de productos. Fundaron una compañía llamada Chocolates El Rey C.A.,
con una inyección de capital fresco proveniente de socios Venezolanos.
En 1975 se comenzó a orientar la nueva compañía hacia el procesamiento
de cacao y la exportación de sus derivados de calidad (licor, manteca y polvo),
hacia mercados internacionales (Europa y Estados Unidos).

Este periodo, es de gran relevancia y de grandes éxitos en la exportación,


eso incentivo a los accionistas a pensar en la necesidad de aumentar la capacidad
y automatizar el proceso de producción.

En 1979 se inicia un proceso industrial de una nueva planta con ubicación en


la ciudad de Cumaná. En 1980 el Gobierno Nacional, implementa una política de
precios del cacao, eso incide negativamente en la exportación de los productos,
situación que obliga a la empresa a buscar el mercado nacional, implementando
una política de precios del cacao. Se decide abandonar el proyecto de la nueva
planta en Cumaná.

En 1985 la sociedad aumenta su capital, la empresa se encuentra


estabilizada en el mercado nacional y con el objeto de expandir las operaciones
adquiere la mayoría accionaría de la empresa Proyectos Industriales S.A.,
(PROINSA), la cual se dedica a la elaboración de bebidas achocolatadas (TACO)
ubicada en el Tocuyo Edo-Lara, al igual que se realiza una fusión con la empresa
CHOCOLATES LA ÚNICA C.A., para re incursionar en el mercado nacional la
cobertura de chocolate para taza.

En 1991 se inicia la primera fase del programa de reestructuración con un


enlace de 4 años, que completa la consolidación operativa de la empresa en una
sola planta, ubicada en Barquisimeto. En ese año también se inician las
exportaciones de productos a los principales mercados industrializados. Se realiza
la mudanza de la planta del Tocuyo a la Zona Industrial III, de la ciudad de
Barquisimeto.

En 1995 se inaugura la planta de chocolates en la Zona Industrial II, de la


ciudad de Barquisimeto. En 1996 cierra la línea de cacao, ubicada en Santa Rosa,
Distrito Federal, con el fin de trasladarla a la planta ubicada en Barquisimeto. En el
2001 la planta de Chocolates y Análogos, ubicada en la Zona Industrial II, es
certificada con la norma de calidad ISO-9000, (obteniendo la ISO-9002). En el
2003 la empresa obtiene la certificación ISO-9001:2000. La empresa Chocolates
El Rey cuenta hoy con la certificación ISO 9001-2015, primera empresa en
alimento en obtener esta certificación a nivel nacional.
Hoy en día, Chocolates El Rey C.A., continúa desarrollando su proyecto de
integración, esperando que se culmine el montaje de la línea de cacao, en las
instalaciones de la planta de Chocolate, y se realice una nueva automatización y
mudanza de la línea de bebidas de la Zona Industrial III, a la planta de Chocolate.

1.2. Problemas, necesidades o intereses del contexto:

1.2.1. Descripción del diagnóstico situacional:

Luego de una visita guiada dentro de las instalaciones de la organización y


en sus áreas externas, utilizando la técnica de la observación directa se puede
describir las condiciones apreciadas por los proyectistas, comenzando por el
recorrido en el proceso productivo donde se observó, cómo está dividido el
proceso por departamentos iniciando con el almacén de recepción de materia
prima donde todas éstas vienen debidamente identificadas, luego son ordenadas y
analizadas para comparar que las mismas cumplan con todos los requisitos de
calidad establecidos por cada uno de los proveedores y los exigentes por el
departamento de control de calidad de CER.

Seguidamente se encuentra el área de fundición, donde la manteca y el licor


de cacao pasan por un proceso de fundición para luego ser enviados por tuberías
a los tanques de almacenamiento, de ahí pasan a la mezcladora donde éstos en
estado liquido se integran adecuadamente con el resto de los ingredientes sólidos
(cacao en polvo, azúcar, leche en polvo, entre otros), para la elaboración de la
variedad de productos.

El área de fabricación se encuentra sub dividida en 7 procesos el cual inicia


con el mezclado, cuya función es integrar todas las materias primas liquidas (licor
de cacao, manteca de cacao o vegetal, aceites y emulsificantes), y sólidas
(azúcar, leche en polvo, cacao en polvo, suero de leche y aromatizantes), de
acuerdo a la receta que se esté fabricando, para conseguir una mezcla
homogénea. Este proceso es muy sencillo y rápido, el tiempo aproximado de esta
etapa es de 5 min. Aproximadamente. Allí la mezcla homogénea adquiera una
consistencia pastosa. La temperatura de esta operación viene dada por la
temperatura que tengan las materias primas que van a ser mezcladas.

Después de que el producto de consistencia pastosa sale del tanque de


mezclado, pasa por el proceso de refinado, donde el pre refinador de 2 rodillos
reduce el tamaño de la partícula de 500 a 180 micras y la temperatura de cada
uno de los rodillos opera entre 25oC y 35 oC. Seguidamente la mezcla pasa a la
refinadora de cinco rodillos donde la partícula reduce su tamaño de 180 micras a
15-20 micras aproximadamente, convirtiendo la masa en polvillo. La temperatura
de estos rodillos se encuentran: entre 25oC y 35oC, los rodillos números 1, 2 y 5.
El rodillo número 3 opera entre 45oC y 55oC. Por último el rodillo número 4 opera a
50oC y 60oC. La temperatura de los rodillos son modificados de acuerdo a las
especificaciones del producto que se quiera fabricar. Una de las características del
refino de la mezcla del chocolate es que adquiere una textura que es solo palpable
por el paladar.

Una vez que el producto viene del proceso de refinado pasa por el área de
conchado, donde el polvillo que sale de la refinadora de cinco rodillos es
transportado por bandas hasta los equipos de conchado. Cuando inicia el
conchado, ocurren dos procesos, el primero es un proceso físico donde a través
del calor que el equipo genera los ingredientes portadores de grasa, liberan la
misma hasta que la mezcla se humecta. En esta etapa se le agrega el resto de los
ingredientes para así obtener la mezcla completa del chocolate. Al transcurrir el
tiempo, el producto en masa comienza a liberar aquellos aromas indeseables,
como aquellos componentes ácidos volátiles que están conformado principalmente
en un 90% por el acido acético (CH3COOH), y quedan aquellos aromas deseables
característicos del chocolate. Este es un proceso físico-químico que ocurre
durante el conchado.

Al culminar este proceso el producto entra a los cernidores y tanques de


almacenamiento donde se cierne el producto líquido en unos carritos (cernidores),
en caso de detectar cualquier objeto ajeno al producto allí se procede a
descartarlo. Este es un punto de control importante del proceso. Este paso ocurre
si el producto requiere de ser moldeado el mismo día, si no es así, se procede a
enviar el producto de la concha a unos tanques de almacenamiento donde
pertenecen allí hasta su respectivo moldeado. La temperatura de estos equipos
debe estar aproximadamente en 48 oC para garantizar que el chocolate
permanezca fundido, pero sin caramelizar la azúcar y que el producto adquiera
olor y sabor a quemado.

El chocolate blanco se moldea el mismo día, debido que si estos se llegasen


a depositar en los tanques de almacenamiento, a la hora de la limpieza sería muy
complicado y generaría una cantidad muy alta de manteca de flocheo.

Recordemos que solo existe una línea de producción, lo que hace que la
planificación de la producción sea la más ideal posible, lo que significa que la
producción comience con chocolate blanco, con leche, análogos y por último los
oscuros. Aunque estos intentos escapan a la realidad, debido a que pueden
ocurrir inconvenientes, como cambio de forecast entre otros.

Seguido del proceso de conchado, el chocolate líquido, debe llevarse a la


temperatura adecuada para lograr que se realice la delicada cristalización de la
manteca de cacao y pueda tener un mejor brillo y textura. Este proceso ocurre en
el temperado, etapa fundamental y delicada del proceso. Cabe mencionar que la
manteca de cacao contiene cristales α, β´ y β que funden a distintas
temperaturas; 17oC, (23oC - 26oC) y (35oC - 37oC) respectivamente. Esto se debe
a que la grasa contiene células que a medida que ocurre el proceso de conchado,
éstas se unen (existe adherencia), entre las moléculas de otros componentes.
Cuando se realiza el temperado, estas moléculas se compactan fuertemente
donde los cristales quedan ordenados como sigue a continuación; los α, β´ y β,
quedando el primero en la capa superficial y el último en el núcleo, siendo el ultimo
en fundirse logrando así la estabilidad del chocolate.

Secuencialmente La mezcla de chocolate que se encuentra en la


temperadora, pasa por medio de tuberías a cada uno de los dosificadores de las
diferentes moldeadoras (Iota, Delver y Cavemil), que al agregar la cantidad de
chocolate líquido en los moldes, éstos se transportan por bandas que
proporcionan vibración al molde, ya que por medio de golpes la mezcla libera
burbujas de aire que pueda contener y así el producto final que es chocolate en
tabletas, no quede poroso.

La temperatura que debe tener la mezcla para realizar un moldeo adecuado


debe estar alrededor de los 32 oC máximo, ya que a mayor temperatura los
cristales (α, β´ y β), se funden y no se cumpliría con la función de la
temperadora, que es el punto más importante en la elaboración del chocolate y
análogos de chocolate.

Por otra parte encontramos el área de enfriamiento del chocolate donde los
moldes entran al túnel de enfriamiento, desde un rango de temperatura de 2 oC a
10oC, dejando el chocolate el tiempo adecuado a manera que se solidifique o
endurezca para que adquiera su forma sólida.

Antes de que el producto sea desmoldado, esta pasa por un importante


punto crítico de control (PCC), que es el Detector de Metales, donde se detectan
metales ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable, de encontrarse se ubican en una
zona específica para ser re muestreados y tomar la decisión de su destino.

Por último, el producto está listo para ser empacado y enviado al almacén de
producto terminado, área desde la cual se procede a realizar las gestiones
necesarias para su respectivo despacho a la gama de clientes que tienes la
empresa Chocolates El Rey C.A.
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LINEA DE PRODUCCION DE CHOCOLATES Y ANALOGOS DE CHOCOLATES
Finalizado el recorrido por los departamentos del proceso productivo, el
equipo de proyecto se reunió en la oficina de gerencia de producción con la T.S.U
Lilieth Peraza Jefe de Sistemas de Gestión, para llevar a cabo una entrevista no
estructurada soportando la información obtenida con el cuaderno de notas. Cabe
destacar que en dicha entrevista se consideró qué: desde el año 2010 la
organización cuenta con la implementación de 6 programas prerrequisitos
basados en la Norma ISO 22000, donde su principal objetivo es asegurar la
inocuidad alimentaria en todos los eslabones de la cadena de abastecimientos de
alimentos.

Actualmente en CER se encuentran implementados seis (06) Programas


de prerrequisitos los cuales son:

PROGRAMA PROPOSITO

Control de Plagas Aplicar los lineamientos establecidos, en CER, que se deben seguir
para evitar el ingreso y reducir la propagación de las plagas.

Control de Materia Detectar, prevenir y controlar materias extrañas en la materia prima,


producto en proceso y producto terminado, al fin de garantizar la
Extraña
inocuidad de los chocolates y análogos de chocolates.
Rastrear efectivamente a través de la trazabilidad regresiva y/o
progresiva los productos terminados, materias primas y material de
Trazabilidad empaque, ante cualquier eventualidad que afecte la integridad, calidad
e inocuidad de productos elaborados en CER, permitiendo recuperar el
producto (recall) después de su entrega.

Manejo de Identificar, clasificar, disponer y controlar los desechos generados en


CER, a fin de cumplir con las exigencias del Ministerio del Poder
Desechos
Popular para el Ecosocialismo y Aguas, en conformidad con la CRBV.

Manejo de Evaluar, identificar y controlar los alérgenos alimentarios presentes en


los chocolates y análogos de chocolates que elabora CER, a fin de
Alérgenos
reducir los peligros potenciales para la salud de las personas sensibles.
Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación,
Almacenamiento y Transporte, basadas en la resolución N° SG-457-96
Buenas Prácticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. A fin de evitar como
de Fabricación eliminar y reducir los riesgos potenciales o peligros para la inocuidad y
salubridad de los chocolates y análogos de chocolates que se elaboran
en CER.
De los trece (13) Prerrequisitos que exige la Norma ISO 22000 faltan por
implementar:

PROGRAMA DEPARTAMENTO ENCARGADO

Control de Químicos Por el Departamento de Seguridad y Salud Laboral.

Control de Patógenos Por el Departamento de Control de Calidad.

Control de Aguas Por el Departamento de Control de Calidad.

Control de Por el Departamento de Compras.


Proveedores

Limpieza y Por el Departamento de Producción.


Saneamiento

Mantenimiento Por la Gerencia de Mantenimiento.


Preventivo

CER está implementando la Norma ISO 22000, para tener más puntos de
control en el proceso productivo y garantizar la inocuidad del producto, así como
obtener a futuro la Certificación de esta Norma, para ser más competitivo en el
mercado Nacional e Internacional.

Por otra parte, la empresa se encuentra en proceso de construcción de un


almacén de productos químicos y de una planta de cacao como proyecto de
integración. Es relevante acotar que la T.S.U Lilieth Peraza mencionó que los
trabajos de construcción en las áreas externas de la empresa están previstas
concluir para el mes de noviembre del año en curso y que una vez terminado el
proceso de construcción las áreas contiguas a estas requieren del diseño,
distribución y clasificación de espacios, para implementar un plan de manejo de
desechos de áreas externas, y organizar los departamentos de chatarra, reciclaje,
y fachada del área lateral derecha.

Cabe agregar que para concluir la visita a la empresa, el grupo de proyecto


se trasladó a las áreas externas dónde se observó el área de clasificación de
desechos inorgánicos dentro de un cubículo de alfajor, maquinaria y equipos de
metal acumulados, tubos de hierro, tobos plásticos derramados, contenedores de
productos químicos tipo pipas unas sobre otras, restos de cajas de cartón y de
materiales de construcción sobre las superficies. (Ver figuras A, B, C, D, E)

Figura A, se observa maquinaria en desuso.

Figura B, se observa los desechos generados en el proceso productivo.


(Cajas de cartón, sacos de papel) así como tubos, metales, entre otros.
Figura C, se observa tobos plásticos y contenedores de productos químicos.

Figura D, se observa la remoción de tierra y restos de materiales de construcción.

Figura E, se observa presencia de tubos (vigas estructurales), bobinas, restos de cartón, paletas
de plástico, residuos de metal y alambre.
Análisis de Contexto

La Empresa Chocolates El Rey C.A., cuenta con un Sistema de Gestión de


la Calidad consolidado en la mayor parte de sus ámbitos, esto no quiere decir, que
pueden existir factores externos e internos que afecten su proceso productivo,
conllevando esto a la no satisfacción del cliente y generando reproceso en la
fabricación de chocolate. Aunado a esto cabe considerar que Chocolates El Rey
C.A., cuenta con un nivel de madurez avanzado, contando con experiencia y
capacidad para mantener su Sistema de Gestión, por medio de la satisfacción del
cliente nacional e internacional a través de la variedad de sus productos.

Chocolates El Rey C.A., se define con un nivel de complejidad donde


interactúan los accionistas, proveedores, personal interno, sociedad y clientes.
Además su alcance está enfocado en su política de gestión, es decir, satisfacer a
sus clientes al diseñar, desarrollar y fabricar chocolates y análogos de chocolates,
con el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y promoviendo la mejora
continua del SGC. Cabe considerar que la organización está latente a una serie de
riesgos motivado a las actuales construcciones y remociones de tierra que se
ubican en las áreas externas de la empresa, así como también se amerita la
construcción de un área para el manejo y control de los desechos, áreas para los
equipos en desuso, área para la disposición final para esto.

A través de la ISO 9001-2015, Chocolates El Rey, C.A., ha determinado las


cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad a través de la Planificación del
Sistema de Gestión de la Calidad, generando la Matriz FODA del Sistema de
Gestión de la Calidad de CER.
Fabricación del Producto

Objetivo del Proceso

Programar el proceso para manufacturar chocolates y análogos de


chocolates para cumplir el plan global de producción, para minimizar los riesgos
de normas, contaminación, insumos, personal y equipos establecidos en las
especificaciones de los productos terminados y plan de la calidad de producción.

MATRIZ FODA DEL PROCESO

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Valor al capital humano.
2. Personal motivado.
1. Deficiencia de automatización de líneas
3. Buena relación entre compañeros de
trabajo. 2. Líneas de producción únicas
4. Adaptación al cambio. 3. Contaminación cruzada
FACTORES INTERNOS

5. Producto de calidad. 4. Alta dependencia de personal


6. Flexibilidad operativa. contratado.
7. Medico ocupacional. 5. Equipos propensos a generar
8. Cuenta con servicio médico enfermedades ocupacionales de
ocupacional.
personal con limitaciones físicas por
9. Cuenta con servicio médico HCM.
10. Plan adiestramiento mensual sobre consecuencia de esfuerzo.
seguridad y salud laboral. 6. No cuenta con sistema de ambulancia.
11. Se estableció la brigada de 7. Fortalecer en cuanto al sistema
emergencia por parte de los HACCP.
trabajadores de CER. 8. Producto No Conforme por fallas
12. Se realiza estudios de operacionales.
caracterizaciones de efluentes.
13. Se cuenta con la clasificación de
desechos sólidos (reciclaje).
14. Posee planta de tratamiento de aguas.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Mejoramiento continúo de los 1. Mercado cambiante.
FACTORES EXTERNOS

2. Escases de insumos en el mercado


procesos.
nacional.
2. Integración vertical de planta de 3. Problemas de incumplimiento de los
requisitos de calidad de los MP y ME.
cacao.
4. Intervención de la planta por parte de
ente gubernamental.
5. Sanciones, por parte de los entes
gubernamentales.
MATRIZ PEST

POLÍTICAS ECONÓMICAS

1. Cumple con las Regulaciones y 1. Actualmente se asocia a una Economía


Protecciones Ambientales de Exportaciones.
(Autorizaciones, Permisos, Contratos, 2. La Tendencia Económica Actual es de
Planes de Manejo, Registros). una hiperinflación anual.
2. Cumple con las Políticas de 3. Con el Proceso de Globalización se
Impuestos (Internacionales, hace apertura a mercados
Nacionales, Regionales o Municipales). internacionales.
3. Aborda las Leyes en Materia de 4. Cumple con todos los Asuntos
Empleo (incluyendo salarios, horas Generales de Impuestos en cuanto a
extras, jornada laboral permitida, productos y servicios.
prestaciones sociales y de todo lo que 5. Estacionalidad y el Cambio Climático
son unos de los patrones estadísticos
disfrutan ambos por pertenecer a la
más utilizados para mejorar la precisión
organización). de los pronósticos de demanda.
4. En cuanto a la Regulación de 6. CER tiene 88 años de trayectoria en el
Competencia Política del comercio Mercado Nacional y 42 años
FACTORES EXTERNOS

exterior (Promueve e impulsa la abasteciendo el mercado internacional.


exportación de la actividad productiva 7. Los Factores Específicos de CER, son
nacional siguiendo los principios de aquellos que tienen influencia directa con
integración, complementariedad y los Proveedores, Clientes, Competidores
y Gobierno.
eficiencia son los principales objetivos
8. Clientes y usuarios satisfechos con la
de esta institución financiera del Estado Calidad del Producto. Es la esencia y
venezolano que busca el equilibrio la factor por excelencia para el éxito, la
balanza comercial con los demás productividad y la competitividad.
países). 9. La nueva modalidad del Dicom (Divisas
5. En cuanto a las Regulaciones de Complementarias), permitirá dinamizar
seguridad (se rige por La Ley la economía y el acceso a las divisas.
Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo)
6. Con los Entes Regulatorios (se rige
por el Ministerio del Poder Popular para
la Salud, SIACVISA, Organización
Mundial de la Salud).

Los cambios políticos son muy inciertos,


pero con una buena organización y
planificación la organización es y ha sido
capaz de enfrentar desde los momentos
más armoniosos del país, hasta las crisis
más difíciles en el pasar de los años.
MATRIZ PEST

SOCIALES TECNOLÓGICAS
7. En lo Demográfico CER está ubicada La tecnología en Venezuela ha venido
en la Zona Industrial II de Barqto. evolucionando constantemente con el
Siendo este un lugar cercano a zona pasar del tiempo, cada vez son más los
sistemas computarizados o de producción
residencial.
que adquieren nuestras empresas para
8. Con los Medios de Comunicación y ganarse a los mercados y satisfacer en
Opinión Pública CER cuenta con una mayor proporción a sus consumidores
amplia trayectoria dentro del mercado
Nacional, Regional (larense) y es uno 1. En Desarrollos Tecnológicos
de los preferidos por los consumidores. competidores (CER esta posicionado en
9. En Venezuela el idioma nativo es el el mercado gracias a la naturaleza del
producto, el uso de los recursos
castellano, para CER que Exporta a un
(maquinaria, personal calificado,
número importante de países con materiales, administración y otros
lenguajes distintos no se ve afectado insumos).
ya que en sus empaques de 2. En cuanto a Capacidad y Madurez de la
exportación van ingresos con el idioma Manufactura. (Controla su información
FACTORES EXTERNOS

correspondientes al país de inserción. con herramientas de Gestión de Calidad,


Además de esto no es sorpresivo obteniendo Certificaciones de Calidad).
acotar que la población venezolana es Tener la información controlada correcta
y bien integrada es un punto decisivo en
de Actitud Consumista y para efectos
el éxito.
de la organización es un aspecto 3. Información y Comunicación. (manejo
positivo fabricar, comercializar y de Sistemas Operativos, en todas las
distribuir en este país. En cuanto al áreas)
estilo de Vida Venezolano y Larense se 4. Mecanismos/Tecnología de Compra
ha evolucionado en la historia pero sin (CER ha adquirido Maquinarias nuevas
perder sus costumbres, esto ha para mejorar sus Proceso Productivo).
permitido que el gusto por el chocolate 5. En Acceso a la Tecnología,
sea el fabricado en su tierra. En lo Licenciamiento, Patentes ( cuenta con 2
sistemas jdedwards interpriseones/
étnico y religioso se podría decir que
Sistapro
en Venezuela generalmente se ha
6. Asuntos de Propiedad Intelectual (CER
mantenido el Catolicismo, aunque se tiene Personal Calificado en TIC).
han proyectado de manera importante
nuevas religiones, sin embargo Chocolates El Rey aprovecha el Procesos
ninguna de ellas han incidido en el de Cooperación con Universidades así
Consumo del Rubro Cacao o en sus como también la Evaluación de los Proyectos
Productos. (costo-beneficio) permitiendo continuar con el
cumpliendo de las Normas (Certificaciones)
10. Cumple con la Responsabilidad para seguir siendo competitivo.
Social (donaciones a la comunidad
cercana)
MATRIZ DE RIESGO

ESCENARIO DE RIESGOS TRATAMIENTO DEL RIESGO

Identificacion del Tipos de Riesgos Probabilidad Impacto Acciones propuestas para abordar el
Nombre del Proceso Objetivo del Proceso FODA ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo?
Riesgo (CAUSA) (FUENTE) Clasificación Valor Clasificación Valor riesgo

REALIZAR CHARLAS ACERCA DE COMPROMISO


HUMANO, MAQUINARIA,
E IDENTIFICACION ORGANIZACIONAL.
AMBIENTAL, PROCESO
NO CUMPLE CON LOS REALIZAR ADIESTRAMIENTO DE TRABAJO EN
D4, D5, D8, D9, RETRASO DE LA INFRAESTRUCTURA, MP FUERA DE
B.P.F POR PARTE INDICADO DE GESTION Y EQUIPOS Y FORTALECER LAS HABILIDADES DEL
D10. A1, A2, A3, PROGRAMACION DE MATERIALES E
DEL PROVEEDOR
ESPECIFICACIONE
PLAN DE PRODUCCION
CASI CERTEZA 5 MODERADO 3 SUPERVISOR MEDIANTE ADIESTRAMIENTO
A4 y A5. FABRICACION INSUMOS, S.
MENSUAL ELABORAR UN PLAN DE INGRESO DE
INTOXICACION
PROGRAMAR EL PERSONAL FIJO AL AREA DE EMPACADO DE
ALIMENTARIA.
PROCESO PARA PLANTA.
MANUFACTURAR
CHOCOLATES Y NO CUMPLE CON EL
ANALOGOS DE PARALIZACION DEL PLAN DE PRODUCCION
EVALUACION DE PROVEEDORES
CHOCOLATES PARA PROCESO QUE COMPROMETE LA
PROCESO, ADQUISICION DE DIVERSIDAD DE PROVEEDORES
CUMPLIR LO PRODUCTIVO POR INOANDA DEL
D11. A3
PRESENCIA DE
MATERIALES E DIVISAS POR ENTE SITUACION PAIS.
PRODUCTO
IMPROBABLE 2 MAYORES 4 INSTALACION DE PLANTA DE CACAO
ESTABLECIDO EN EL
INSUMOS PROVEEDOR GUBERNAMENTAL VALIDACION DEL PROCESAMIENTO TERMICO
PLAN GLOBAL DE MATERIAS PRIMAS CON CUMPLIMIENTO DEL
DEL CACAO.
PRODUCCION, DESVIACION PROGRAMA DEL
MINIMIZANDO LOS SANEAMIENTO.
FABRICACION DEL
RIESGOS DE MERMA,
PRODUCTO.
CONTAMINACION Y
DESPERDICIOS DE LOS REFRESCAR EL CONOCIMIENTO E
INSUMOS, PERSONAL Y OCURRENCIA DE IMPORTANCIA EN MATERIA DE LA SEGURIDAD Y
MAQUINARIA SUSTITUIR O
EQUIPOS. CUMPLIENDO D1, D6 D7, D8, D9 ACCIDENTES SALUD LABORAL A LOS TRABAJADORES PARA
OPERATIVAS MTTO ADIESTRAMIENTO AL CONECTAR AUTOMATIZACION DE
CON LOS REQUISITOS y D10.
LABORALES POR
PREVENTIVO DE PERSONAL EPP PERSONAL (POR EL MAQUINARIAS
IMPROBABLE 2 MAYORES 4 EVITAR ACCIDENTES LABORALES.
ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES ELABORAR UN PLAN DE INGRESO DE
MAQUINAS LESIONADO)
ESPECIFICACIONES DE OPERATIVAS PERSONAL AUTOMATIZAR LAS LINEAS DE
LOS PRODUCTOS PRODUCCION.
TERMINADOS Y EL PLAN
DE CALIDAD DE
PRODUCCION. ADIESTRAMIENTO AL VALIDAR LA DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO
PERSONAL, FALTA DE MTTO A REPROCESAR EN CONJUNTO CON CONTROL
PRODUCTO NO
D2, D3, D4, D6, PERSONAL, EQUIPOS Y EQUIPOS O PREVENTIVOS Y FALLA DE LOS EQUIPOS DE CALIDAD
CONFORME POR
D8, D9, D10, D11.
FALLAS OPERACIONES
PROCESOS IMPACTO MAQUINARIAS (CON CONECTIVOS, CITRICOS DEL PROCESO MODERADO 3 MODERADO 3 REALIZAR ANALISIS MICROBIOLOGICO
A1, A3. AMBIENTAL DESAJUSTES), INSUMOS STOP DE PRODUCTIVO (CONTROL PATOGENO)
(REPROCESO)
CONCIENCIA DEL REPUESTOS. SANCIONES A LA EMPRESA POR
PERSONAL INCUMPLIMIENTO DE LEGISLACION AMBIENTAL.
TABLA DE PONDERACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

También podría gustarte