LIQUIDACIÓN DE IMPAGADOS DE TARJETA DE CRÉDITO

CLASE TARJETA: TARJ. DIEZ EN UNA

OFICINA: MADRID , ONTANILLA 12 PERÍODO DE LIQUIDACIÓN DE 08-05-2017 A 08-05-2017

FECHA: 08-05-2017 TITULAR: VANESA CARRATALA MOTA
NÚMERO DE CONTRATO: 0049 1055 501 0000284 ESTIMADO CLIENTE:
MODO DE PAGO: CUOTA FIJA IMPORTE QUE ADEUDAMOS EN CUENTA CON RESERVA EXPRESA DE LAS
CANTIDADES CORRESPONDIENTES A INTERESES DE DEMORA Y COMISIONES
DETALLE LIQUIDACIÓN EUR.
IMPORTE NOMINAL COBRADO 82,07 CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NUM.DE CUENTA VALOR
INTERESES 21,93 % TAE 0,69
COMISIONES 0,00 0030 1851 93 0000490271 06-05-2017
GASTOS RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS 0,00
CORREO 0,00
TOTAL COBRADO 82,76 IMPORTE PENDIENTE DESPUÉS DEL COBRO: 17,93

FECHA IMPORTE IMPORTE IMPORTE INTER. IMPORTE IMPORTE

OPERACIÓN CONCEPTO INICIAL IMPAGADO COBRADO % INTERESES COMISIONES
08-05-2017 LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO 0049 1055 501 30,00 30,00 30,00 1,80 0,54 0,00
08-05-2017 LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO 0049 1055 501 70,00 70,00 52,07 0,28 0,15 0,00
TOTAL EUROS 100,00 100,00 82,07 0,84 0,69 0,00