Sábado 17 de Febrero del 2018.

TEMARIO:
PDT 621
-Registro de Declarantes en PDT
-Principales Características del PDT 621
-Caso práctico: Declaración sin movimientos
-Caso práctico: Declaración con ventas y compras (Sin crédito Fiscal)
-Caso práctico: Declaración con ventas y compras (Con crédito Fiscal)
-Caso práctico: Declaración con comprobantes de retención
-Caso práctico: Declaración con comprobantes de percepción
-Caso práctico: Declaración usando el coeficiente
-Caso práctico: Declaración sustitutoria y rectificatoria
-Caso práctico: Declaración en el Nuevo Régimen MYPE tributario
-Generación de la declaración mensual (esto se generara en cada caso práctico que se va
a desarrollar).
-Caso práctico: Declaración en el Régimen especial de renta (RER)
-Formas de declaración: Sunat operaciones en línea, presentación en bancos, pago contra
cuenta de detracciones, uso de formato de pagos varios.
-Como se pide una copia de las declaraciones a Sunat.
-Uso de aplicativo para rehacer las declaraciones descargadas del portal de Sunat (se
entregará a cada participante este aplicativo).

PDT PLAME
» Aspectos Normativos de la Planilla Electrónica.
» Ingreso a Sunat Operaciones en Línea.
» Registro general de los datos de los
trabajadores.
» Registro de los datos de los derechohabientes.
a través de la Sunat Virtual.
» Ingreso al PDT PLAME
» Sincronizar con el T-registro
» Llenado del pdt (ingresos y descuentos de un trabajador)
» Llenado de datos de una persona de 4ta. Cat.
» Generación de la presentación del Plame vía internet ó en bancos
» Reportes a imprimir del Plame.
» Generación y recuperación de una copia de seguridad.

PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA

 Instalación del Programa.

 Instalación de módulos independientes.
 Creación de usuarios en el PDT.
 Registro de declarante en el PDT.
 Contenido del menú de ayuda del PDT 621.
 Generar una copia de seguridad.
 Restaurar desde una copia de seguridad.
 Principales infracciones tributarias.
PDT IGV RENTA MENSUAL – REGIMEN ESPECIAL

 Caso Práctico 01: declaración en cero (sin movimiento).

 Caso Práctico 02: declaración con ventas y compras.
 Caso Práctico 03: declaración con arrastre de saldo a favor del
IGV.
 Caso Práctico 04: declaración con comprobante de retención y
percepción.
 Caso Práctico 05: declaración rectificatoria.

PDT IGV RENTA MENSUAL – REGIMEN GENERAL / MYPE

TRIBUTARIO

 Caso Práctico 01: primera declaración de una empresa

perteneciente al régimen general.
 Caso Práctico 02: declaración con aplicación de la prorrata del
crédito fiscal.
 Caso Práctico 03: declaración con anticipo recibido de clientes.
 Caso Práctico 04: declaración con comprobante de retención y
percepción.
 Caso Práctico 05: declaración con uso del coeficiente para los
pagos a cuenta.
 Caso Práctico 06: declaración con arrastre de saldo a favor de
RENTA.
 Caso Práctico 07: primera declaración de una empresa
perteneciente al régimen MYPE TRIBUTARIO.