Manual de Calidad Norma Iso 9001

Código: MAC-TRA-01
SISTEMA DE LA CALIDAD Revisión: 0

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Fecha: 13-05-2009
Manual de Aseguramiento de la Calidad
MANUAL DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
COPIA CONTROLADA SOLO SI ESTA PAGINA TIENE UN SELLO CON LA LEYENDA “COPIA CONTROLADA”
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INDICE
DESCRIPCIÓN PÁGINA
INTRODUCIÓN.
4
1.-PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 5
1.1.-INFORMACIÓN GENERAL. 5
1.2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA. 5
2.-OBJETIVOS DEL MANUAL. 6

2.1.-REFERENCIAS. 6
2.2.-APLICACIÓN. 7
2.3.-ALCANCE. 7
2.4.-COMPROMISO. 9
3.-COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD SOBRE LA BASE DEL

MODELO COVENIN-ISO 9001-2000. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 10
CALIDAD. REQUISITOS.
3.1- REQUISITOS GENERALES. 10
3.2.-REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 11
4.-RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN. 16
4.1.-COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 16
4.2.-ENFOQUE AL CLIENTE. 17
4.3.-POLITICA DE LA CALIDAD. 17
4.4.-PLANIFICACIÓN. 18
4.5.-RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 19
4.6.-REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 28
5.-GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 32

5.1.-PROVISIÓN DE RECURSOS. 32
5.2.-RECURSOS HUMANOS. 33
5.3.-INFRAESTRUCTURA. 34
5.4.-AMBIENTE DE TRABAJO. 35
6.-REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 36

6.1.-PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 36
6.2.-PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 37
6.3.-DISEÑO Y DESARROLLO. 38
6.4.-COMPRAS. 38
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DESCRIPCIÓN PÁGINA
6.5.-PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 39
6.6.-CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 42
MEDICIÓN.
7.-MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA. 43

7.1.-GENERALIDADES. 43
7.2.-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 44
7.3.-CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 47
7.4.-ANALISIS DE LOS DATOS. 47
7.5.-MEJORA. 48
ANEXOS 50
ANEXO 1. POLITICA DE LA CALIDAD.
51
ANEXO 2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
52
ANEXO 3. PERFIL DEL PESONAL TÉCNICO.
53
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INTRODUCCIÓN.
Es un gran compromiso la aplicación del campo de mejoras existente hoy en la

gestión de la calidad, es por ello que la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. no
ha sido indistinta a estos planteamientos y se ha propuesto su sistema de la calidad.
El presente Manual de la calidad está identificado con los estándares de la Norma

COVENIN ISO 9001:2000 y ha tenido como objeto de la compañía el de ofrecer los
servicios de un equipo técnico altamente preparado, motivados al logro y capaz de
producir soluciones y resultados efectivos durante el proceso de ejecución de las
obras en desarrollo.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con personal profesional y técnico altamente

calificado para análisis de proyectos y ejecución de los mismos, preparados para
desarrollar procedimientos de la calidad en obras bajo todos los esquemas de
Normas (COVENIN, ISO 9001:2000). En cada obra o proyecto a ejecutar se elabora
un plan de la calidad, el cual contempla una serie de normas, medidas,
procedimientos y recomendaciones de las especificaciones del pliego licitatorio que
nos garantizan el logro del objetivo, al contar con los equipos y maquinarias
requerido para el desarrollo de las actividades de la obra o proyecto.
Es parte integral de este plan de la calidad el conjunto de procedimientos particulares

de trabajo que rigen el control de calidad por cada actividad donde el cliente con su
aprobación, acepta que la labor ha sido ejecutada a plena satisfacción.
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1.- Presentación de La Empresa.
La dirección de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. está formada por un presidente y un

personal de Administración Central, capacitado y preparado para ejercer los cargos
con dinamismo, eficacia y mucha responsabilidad adjunto se anexa un organigrama
de la estructura organizativa de Administración Central y un Organigrama Tipo de
Obra.
1.1.- Información General.
Constitución: XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. fue fundada en el mes de Agosto de

1990 en el Distrito Capital.
Rif: xxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2.- Ubicación Geográfica de la Empresa.
Dirección:
Teléfonos:
Email:
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2.- OBJETIVOS DEL MANUAL.
El principal objetivo de este Manual de Aseguramiento de la Calidad es el de

suministrar una descripción sistemática de la gestión de calidad en la Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. y servir de referencia permanente para la implantación
y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Adicionalmente el Manual de Calidad se pretende:
Facilitar la uniformidad de criterios durante la implantación del sistema en las

diferentes áreas de la organización.
Establecer un patrón de comportamiento relacionado con la calidad del servicio

y definir canales de retroalimentación para medir la efectividad del sistema.
Estimular los controles y acciones preventivas, que eviten tener

insatisfacciones de los clientes, en relación con la calidad del servicio y el
grado de conformidad.
Optimizar la calidad relacionada con los costos del servicio.
2.1.- Referencias.
Este manual esta basado en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000. Sistema de

Gestión de la Calidad. Requisitos
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2.2.- Aplicación.
El presente Manual de Aseguramiento de la Calidad está realizado bajo los

lineamientos de la Norma COVENIN ISO 9001: 2000 y está dirigido a asegurar todas
las actividades de inherentes al Movimiento de Tierra y lo relacionado a obras civiles
de concreto y asfalto.
2.3.- Alcance.
Este Manual documenta la información necesaria para establecer, implantar,

mantener y mejorar continuamente el desempeño de las actividades basados en un
Sistema de Gestión de la Calidad; el cual se esboza de manera resumida a
continuación:
Primeramente se identifican los elementos de la estructura de documentación, que

van a estar formados por: un manual de aseguramiento de la calidad, un manual de
seguridad, los planes de la calidad y manual de procedimientos por área.
Seguido del compromiso de los directivos y responsables de la empresa para

desarrollar e implementar éste sistema, apoyándose en los acuerdos contraídos con
el cliente y fijando como norte una política de calidad; que va a ser desarrollada con
el cumplimiento de los objetivos fijados en la planificación, la misma que debe ser
comunicada de forma abierta en toda la organización por medios escritos o directas.
Durante el desarrollo de las actividades se pueden realizar cambios o nuevos

acuerdos en cuanto a la mejora del proceso, que deben ser documentados y
revisados por la dirección, con la idea asegurarse del cumplimiento de las metas u
objetivos fijados.
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De igual manera se revisa, controla y mejora el recurso disponible, bien sea la

infraestructura y las maquinarias con mantenimiento y el personal con
adiestramiento.
Por otra parte, la realización del producto es validada con los requerimientos del
cliente realizando inspección y ensayos documentados a los materiales con los que
se ejecuta el producto.
Como complemento, se controla las diferentes etapas del proyecto, con la idea de
determinar las desviaciones que pudieran generar no conformidades tomando las
acciones necesarias para el cierre. Para llevar control y seguimiento de la gestión se
realiza a través de indicadores de gestión basados en registros de campo, ensayos,
encuestas del clientes, reportes de acciones preventivas y correctivas; todo esto crea
un retroalimentación, lo que aportará información evidente para verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas fijadas, lo que contribuirá a mejorar la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Exclusión:
El campo de aplicación de la Empresa XXXXXXXXXXX, C.A. no incluye requisitos

del Sistema de la Calidad para la sección 7.3 Diseño y Desarrollo y para la 7.5.2
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
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2.4.- Compromiso.
Autorización
Por medio de la presente, la dirección de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.,

nombra al XXXXXXXXXXX como su representante para que se establezcan y
mantengan los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad a implantarse en
los proyectos a ejecutar, siguiendo los lineamientos de las Normas ISO 9001:
2000 y definir las responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre todo el
personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo relacionado con la
calidad.
Atentamente,
XXXXXXXXXXXXXXX.
DIRECTOR.
XXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
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3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD SOBRE LA BASE DEL

MODELO COVENIN-ISO 9001:2000. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD. REQUISITOS.
3.1.- Requisitos generales.
XXXXXXXXXXXXXXX, C.A., establece, documenta, implementa y mantiene un

sistema de gestión de la calidad y el cual mejorar continuamente basándose en los
requisitos especificados a las exigencias de la norma COVENIN ISO 9001:2000 y fija
una estructura de la siguiente manera:
1.- Se identifican los procesos necesarios para el sistema de la gestión de la calidad
y su aplicación a través de la organización.
2.- Se determinan los criterios y métodos necesarios para asegurar de que tanto la
operación como el control de los procesos sean eficaces como lo establecen la lista
maestra de documentos y el plan de inspección y ensayo.
3.- Se aseguran de la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos de

infraestructuras, económicos y de la información necesaria para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos.
4.- Se realizan seguimientos, mediciones y análisis de estos procesos a través de

indicadores de gestión y apoyados en la política de la calidad, el cumplimiento de los
objetivos, ejecución de auditorias internas de calidad, las revisiones por la dirección
estableciendo acciones preventivas y correctivas.
5.- Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de dichos procesos.
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3.2.- Requisitos de la documentación.
3.2.1 Generalidades.
La documentación del sistema de gestión de la calidad está sustentada en: la Política

de Calidad de la Empresa definida en el Anexo 1, un Manual de Calidad, un Plan de
la Calidad del Proyecto de acuerdo a las exigencias de la Norma COVENIN ISO
9001:2000 y los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad,
los cuales se listan a continuación: Compras (PRS-CC-01), Recepción de Materiales
(PRS-RM-02), Manipulación, Almacenamiento, Embalaje y Preservación (PRS-AEP-
03), Calibración de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (E.I.M.E.), (PRS-
CEIME-04), Control de los Productos No Conformes (PRS-CPNC-05), Control de los
Documentos y de los Datos (PRS-CD-06), Control de los Registros de la Calidad
(PRS-CRC-07), Acciones Correctivas y Preventivas (PRS-ACP-08), Auditorias
Internas (PRS-AIC-09), Evaluación y Selección de Proveedores (PRS-ESP-10),
Adiestramiento de Personal (PRS-AP-11) y Indicadores de Gestión (PRS-IGC-
12).
3.2.2 Manual de la Calidad.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., ha establecido y mantiene un Manual de Calidad

basado en la norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000, y actualmente se
encuentra en revisión para su certificación a través de el Centro de Investigaciones y
Apoyo Tecnológico de Petróleos de Venezuela, S.A. (INTEVEP,S.A.)
Dicho manual cuenta, con el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo
los detalles y la justificación de cualquier exclusión; y los procedimientos
documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad.
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3.2.3 Control de los Documentos.
Para el control de los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad,

se tiene un Procedimiento de Control de los Documentos y de los Datos (PRS-CDD-
06), donde se establece que toda la documentación de procedencia interna como
externa es registrada en la “Lista Maestra de Documentos”, periódicamente se
realizan las correspondientes revisiones y actualizaciones de los cambios y
revisiones a que son sometidos los documentos controlados las cuales son
responsabilidades únicas del Coordinador de Calidad.
Para la aprobación y emisión de los documentos, el Coordinador de Calidad es el

responsable de la elaboración de procedimientos, formatos, manuales o cualquier
otro documento que se requieran durante la ejecución del proyecto. Todo documento
emitido debe ser revisado por Ing. Residente antes de la aprobación.
Los cambios en los documentos y en los datos, son revisados y aprobados por la
misma función y organización que los emitió y aprobó. Las funciones y
organizaciones designadas tienen el acceso a toda la información pertinente en la
que puedan fundamentarse su revisión y aprobación.
La documentación técnica y de calidad generada durante el proyecto será distribuida

de manera oportuna al personal necesario; para ello se tiene un formato de una
Matriz de Distribución de los Documentos (FR-MDD-27), en el cual se especifican los
documentos y el personal, y son entregados mediante una comunicación formal.
Además, las copias son controladas utilizando un sello de color rojo que expresa
“Copia Controlada Nº 28”. Todas estas copias son registradas en una lista,
conjuntamente con el nombre de la persona a la cual le fue asignada.
Las ediciones actualizadas de los documentos apropiados deben estar disponibles

en oficina y campo de trabajo en el cual se llevan a cabo las actividades
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fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de la Gestión de la

Calidad garantizando que se trabaje con el último nivel de edición de los
documentos.
La documentación no valida debe ser retirada de todos los lugares de distribución, en

un plazo no mayor a dos días para evitar su uso inapropiado, todos los documentos
que se desincorporen de circulación debe ser identificado adecuadamente, a través
de códigos de colores (rojo).
Toda la documentación emitida y recibida por la empresa se conservará en forma

original en papel impreso o por medios electrónicos; y en sitios apropiados además
de estar una copia permanente y actualizada en el archivo del Departamento de
Calidad de la empresa para su fácil localización, preservación y distribución en forma
de copias a las unidades respectivas dentro de la organización, previamente
aprobado por el Gerente de Proyectos. Todos los planos y documentos de referencia
entregados por el cliente, también serán controlados para mantener actualizada su
vigencia y estado de aprobación según los cambios y desviaciones que se puedan
presentar durante el proyecto.
3.2.4 Control de los Registros.
Con respecto a los registros generados por el Sistema de la Calidad se tiene un

procedimiento para Control de los Registros de la Calidad (PRS-CRC-07) en el cual
se establecen criterios para identificar, codificar, clasificar, archivar, mantener y
disponer de los registros relativos a la calidad.
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La identificación de los procedimientos, registros o formatos se harán de acuerdo a la

siguiente identificación:
FR - XX - 00
FR = Formato, LV= Lista de Verificación
XXX= Iniciales de la Actividad
00= Número Correlativo.
Para la codificación de los procedimientos si esta seguido de “S” por ejemplo: PRS-
PNC-05 quiere decir, PRS: Procedimiento del Sistema de Calidad, PNC: Producto No
Conforme y 05 el correlativo correspondiente, al contrario si esta seguido de una “T”
como por ejemplo PRT-VC-03; quiere decir que es un Procedimiento de Trabajo de
Vaciado de Concreto con un correlativo 03.
Cada Unidad de la Empresa tiene la responsabilidad de definir, identificar, recoger,

archivar, clasificar y mantener los registros de calidad generados en su área. Siendo
el Coordinador de Calidad quien lleve el Control y Mantenimiento de los registros.
Los registros son archivados por el Inspector de Calidad. En carpetas debidamente

identificadas con el nombre del Proyecto, número de contrato y codificaciones en
tomos por disciplina y por actividad.
Al momento de archivar el Inspector de Calidad debe colocar cada registro por fecha
de emisión en forma correlativa y cronológica en carpetas identificadas, de tal
manera de ubicar fácilmente los documentos y evitar deterioro o extravío de los
mismos.
Para el control de los documentos generados durante la ejecución de los Proyectos,

estos serán archivados de acuerdo a los requerimientos del cliente, siguiendo lo
dispuesto en el Índice de Calidad presentado en el Plan de la Calidad para cada uno
de los proyectos en ejecución. De igual formas los registros de Seguridad Higiene y
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Ambiente serán archivados de acuerdo a los requerimientos del cliente por el

Inspector SHA.
Los registros de calidad serán auditados o revisados de acuerdo al Procedimiento

Auditorias Internas de Calidad (PRS-AI-09).
Los registros serán presentados en papel, o en su defecto cuando el proceso así lo

requiera a través de medio electrónico.
Los registros se mantendrán en el archivo activo durante un año, luego de haber

culminado el proyecto, una vez vencido éste periodo pasarán a un archivo muerto.
Se protegerán mediante el almacenamiento seguro en gavetas o archivo-estante,

para evitar daños o su deterioro.
Todos los registros generados durante las inspecciones de los trabajos de cada
proyecto, estarán a la disposición de los clientes en las instalaciones de
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., específicamente en el área de calidad.
Tendrán acceso a los archivos de los registros de la calidad, en todo momento, el

Presidente de la Empresa, Coordinador de Calidad, Inspector de Calidad y los
respectivos responsables de los registros de su competencia, Así como cualquier
persona autorizada para realizar un programa de revisiones.
El Coordinador e Inspector de Calidad son responsables de documentar y controlar

los registros emanados de las diferentes actividades de construcción de la obra, los
cuales serán archivados de acuerdo al índice de Calidad establecido por el cliente.
4.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
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4.1.- Compromiso de la Dirección.
La alta dirección de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. asume el compromiso de lograr y

mantener niveles, que cumplan con las necesidades, exigencias y expectativas del
cliente. La Gerencia de Proyectos juega un papel determinante en su compromiso
para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad,
apoyándose en las siguientes actividades:
Dar a conocer la importancia de satisfacer tanto los requisitos del proyecto como
los legales y reglamentarios.
Establecimiento de la política y objetivos de la calidad, a través de charlas

dirigidas a todo el personal que labora en la empresa. Es responsabilidad de la
dirección que la Política de la Calidad sea difundidas por medios impresos,
publicaciones y que sea entendida e implantada a través de diferentes actividades
realizadas en el proyectos.
Revisiones periódicas (Revisión por la Dirección, ver punto 5.6 de la presente

sección), con la finalidad de medir la efectividad del sistema de gestión de la calidad.
Provisión de recursos de acuerdo a los requerimientos del proyecto, se realiza en

base a requisiciones de materiales y equipos emitidas por el Supervisor de Obra.
Contratación de personal capacitado de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Medición de la satisfacción del cliente, se realizara a través del Cuestionario de

Medición de Satisfacción del Cliente (FR-CSC-02).
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4.2.- Enfoque al cliente.
El Gerente del Proyecto es el encargado de medir la satisfacción del cliente,

mediante el “Cuestionario de Medición de la Satisfacción del Cliente” (FR-CSC-02).
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., Deberá cumplir con todos los requerimientos

contemplados en el contrato firmado con el cliente para el desarrollo del proyecto.
Todas las actividades que involucra el proyecto se ejecutarán de acuerdo a las

especificaciones técnicas suministradas por el cliente y en concordancia a las
normas Nacionales e Internacionales aplicables.
4.3.- Política de la Calidad.
La Política de Calidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., es la siguiente:
“Nuestro compromiso es optimizar las actividades dedicando todos los recursos con
el propósito de mejorar el rendimiento de los procesos involucrados en cada una de
las etapas que integran la realización de Movimiento de Tierra, bajo los lineamientos
de las Norma COVENIN ISO 9001:2000, para satisfacer las necesidades del cliente
a quienes prestamos nuestros servicios; mediante la comunicación y preparación
periódica del personal, considerando aspectos de Seguridad, Higiene Y Ambiente en
armonía con la comunidad, teniendo como norte, ser una empresa líder y altamente
competitiva en el ramo”.
Los Directores-Administrativos de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., a través del

Gerente de Proyecto y con el apoyo de todo su personal técnico, serán los
responsables de difundir la Política de la Calidad a todo el personal que labora en la
ejecución de la obra, cada vez que se realice un ingreso, en las charlas quincenales
y en todo momento, dependiendo de las exigencias de la obra.
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La Política de la Calidad es revisada semestralmente por el Gerente de Proyectos de

la empresa, a fin de constatar su adecuación con el Sistema de Gestión de la
Calidad.
4.4.- Planificación.
4.4.1 Objetivos de la calidad.
Establecer, implantar y mantener un Sistema de la Calidad bajo los lineamientos

de la Norma Covenin ISO 9001:2000.
Garantizar la ejecución de las actividades con cero no conformidades.
Lograr la satisfacción del cliente en un 95%.
Mantener los índices de accidentabilidad del personal ≤ 0 accidentes.
Concluir el proyecto con una desviación ≤ 10 % del tiempo de ejecución.
Satisfacer los requerimientos y superar las expectativas de nuestros clientes en

función del tiempo y costo del producto, con el más alto nivel de calidad.
Fomentar y crear conciencia de preservación y conservación del medio ambiente

donde se desarrolla la obra.
Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando nuevas

tecnologías para la realización de futuros proyectos.
Lograr una rentabilidad del 20%.
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4.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Gerente de Proyecto realizará la planificación con la finalidad de evaluar el grado

de cumplimiento de los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2000, la política y
objetivos de la calidad. De tal forma de tomar todas las medidas al respecto, para
corregir cualquier desviación o no conformidad presente.
Mediante los programas de Auditorias Internas de Calidad y las Evaluaciones

mensuales realizadas por el Ingeniero Residente se medirá la gestión en materia de
calidad de la Obra.
4.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.
LA Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con una estructura organizativa,

donde se definen los canales de comunicación y autoridades, los mismos se
muestran a través del Organigrama presentado en el Anexo Nº 2. El organigrama
pauta las interrelaciones entre cada una de las personas con responsabilidad
supervisora y poder en la toma de decisiones.
4.5.1 Responsabilidad y autoridad.
Gerente de Operaciones
Reporta a los Directores-Administrativos.

Las responsabilidades del cargo son las siguientes:
Revisa la Política de la Calidad, incluyendo los objetivos de la calidad
comprendido en esta materia y se asegura que esta política sea difundida, entendida,
implantada y mantenida por todo el personal a cargo de las faenas de la obra.
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Mantener un control continuo a fin de asegurarse de que los lineamientos del

plan son ejecutados.
Garantizar que se definan las responsabilidades, autoridad y relación del
personal.
Evaluar y responder los indicadores que permiten medir el avance del sistema de
la calidad
Medir y considerar la satisfacción del cliente.
Revisar los costos de la calidad.
Mantener las relaciones con el cliente en todos los aspectos concernientes al
desarrollo del producto.
Asistir como el Presidente de los Comités de Investigación de Accidentes con
pérdida de tiempo, incidentes graves y aquellos accidentes que hubiese podido
obtener consecuencias graves a equipos o instalaciones.
Establecer conjuntamente con el Departamento de Protección Integral los
incentivos de motivación.
Es responsabilidad del Gerente de Operaciones la seguridad de sus trabajadores
y las consecuencias de los accidentes que ocurran durante el cumplimiento de sus
trabajos, tanto a personas, equipos y medio ambiente.
Participar por escrito a Relaciones Laborales y a la Gerencia contratante de
P.D.V.S.A, los cambios o sustituciones del personal durante la ejecución de la obra o
servicio.
Revisar mensualmente el Sistema de Gestión de la Calidad.
Es responsabilidad del Gerente de Operaciones en su cuadro gerencial la
aplicación del contenido de este Plan de Calidad.
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Jefe de Operaciones
Reporta a los Directores-Administrativos.

Es responsabilidad del Jefe de Operaciones coordinar y velar por la ejecución las
actividades de campo según la planificación de obra.
Suplir a la gerencia en actividades y reuniones con supervisores e inspectores de
la industria petrolera.
Establecer la logística (Recurso humano y maquinarias) para el cumplimiento de
las actividades de campo.
Coordinar las actividades de mantenimiento mecánico para los equipos y/o
maquinarias de las obras.
Supervisar el cumplimiento de las actividades de la obra concernientes a la
calidad del producto.
Monitorear las actividades para que se de cumplimiento al Sistema de Protección
Integral.
Ingeniero Residente
Reporta al Gerente de Operaciones.

Apoyar la implantación del Plan de Aseguramiento de la Calidad
Conducir las relaciones con el cliente y terceros.
Divulgar e implementar el uso del Plan de Calidad en la obra.
Seguir la ejecución del procedimiento de trabajo y verificar el cumplimiento del
mismo.
Gestionar con el cliente modificaciones del contrato cuando sea necesario.
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Agilizar las actividades de construcción: Dirige, controla, coordina y guía los

aspectos de la construcción desde su inicio hasta la culminación satisfactoria de la
obra.
Velar por la calidad técnica del trabajo a realizar.
Coordina la presencia oportuna de equipos y personal disponible.
Detectar todo desvió que se produzca en la obra (plazos, calidad o costo).
Coordinar la programación para la obra, definiendo las actividades necesarias y
los tiempos disponibles para su realización.
Coordinar las auditorias con el Departamento de Calidad
Considerar las no conformidades.
Lleva el Libro Diario de Obra.
Planificador de Construcción

Es el responsable de:
Apoyar al Gerente de Operaciones, a través del seguimiento continuo de las
actividades de la obra que se deben ejecutar.
Realizar la descomposición de las actividades del proyecto en partes
manejables.
Establecer una red lógica de actividades de ejecución del proyecto.
Realizar asignación de recursos a las actividades, obteniendo duración sobre la
base de rendimientos.
Elaborar la planificación de la obra.
Realizar visitas diarias a la obra con el fin de alertar sobre los posibles desfases
en las actividades planificadas, así como en el uso de los recursos previstos para la
culminación de la obra.
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Coordinador S. I. A. H. O
Reporta al Gerente del Operaciones.

Las responsabilidades del cargo son:
Tiene la responsabilidad de implantar y mantener el Sistema de Protección
Integral.
Genera todos los registros necesarios para cada una de las actividades y
documentar las que puedan involucrar o afectar la seguridad del personal o equipos
en la obra.
Controla cada una de las inspecciones tanto a las actividades como a los
equipos para el buen desarrollo de las mismas.
Preserva la documentación generada y garantizar el seguimiento de las mismas.
Coordinador de Calidad.

Las responsabilidades del cargo son:
Coordinar la implantación de acciones para evitar no conformidades que afecten
el producto, el proceso y el sistema de la calidad.
Hacer seguimiento a los planes de acción a fin de verificar su implantación.
Mantener actualizado el sistema de la calidad según los estándares nacionales e
internacionales aplicables.
Coordinar la emisión, actualización, modificación y control de distribución de la
documentación del sistema.
Aprobar la documentación de su área de gestión.
Revisar la documentación del sistema antes de su emisión.
Revisar el sistema de la calidad mediante la coordinación y/o ejecución de
auditorias internas y mantener informado al nivel gerencial acerca de su
funcionamiento.
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Dictar charlas relativas al Sistema de Gestión de la Calidad y su implantación

Atender auditores externos.
Proponer mejoras continuas al sistema de Gestión de la Calidad.
Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad.
Preparar y aprobar procedimientos, instrucciones y formatos.
Resguardar los planos y normas relativas a fabricación e inspección, controlando
su distribución y asegurando su uso actualizado.
Determinar las especificaciones de los equipos de inspección y los niveles de
calificación requeridos para el personal responsable de las pruebas.
Supervisar el cumplimiento del programa de calibración de los equipos e
instrumentos de medición.
Prevenir la aparición de no conformidades relativas al producto, proceso o
sistema de la calidad.
Documentar y controlar los registros de no conformidades.
Verificar la eliminación de las no conformidades, aplicar su tratamiento y cierre.
Paramédico
Reporta al Coordinador S. H. A.
Chequear las constantes vitales del personal de la obra.
Llevar control de la bitácora y suministro de medicamentos.
Organizar con el Inspector SHA los diferentes simulacros realizarse en la obra.
Planificar y coordinar con Inspector SHA, el plan de contingencia y desalojo de
un evento.
Adiestrar al personal en materia de Primero Auxilios.
Trasladar lesionados al centro asistencia más cercano en caso de ser necesario.
Llevar el registro u hoja de vida del personal de la obra.
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Fecha: 13-05-2009
Inspector S. I. A. H. O
Reporta al Coordinador S. I. A. H. O
Implementar el Plan Específico de Seguridad Higiene y Ambiente establecido

para la obra.
Garantizar el cumplimiento de dicho plan.
Dictar las charlas de inducción y notificación de riesgo a todo trabajador nuevo.
Supervisar los S.A.R.O por actividad y las charlas diarias de 5 min. dirigidas por
el supervisor de obra y/o el ingeniero residente.
Asesorar en materia de Seguridad Higiene y Ambiente a todo el personal
relacionado con la obra.
Coordinar, evaluar y auditar conjuntamente con el cliente los permisos
necesarios para el inicio de cualquier actividad.
Coordinar la inspección de cualquier actividad.
Coordinar la inspección de todo equipo, máquina y herramienta, asegurándose
que estén realmente operativas para el trabajo.
Diseñar junto al supervisor y el ingeniero residente los procedimientos de trabajo,
recomendando mejoras y garantizar que estos procedimientos se cumplan.
Coordinar que se generen los informes de accidente, así como también los
record en la obra y declaraciones ante el ministerio del trabajo.
Asegurar que se mantengan registros de accidente/incidente ocurridos en la
obra.
Reportar cualquier accidente/incidente a tiempo.
Realizar las estadísticas en materia de Seguridad Higiene y Ambiente.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
Supervisor de Obra
Reporta al Ingeniero Residente/ Jefe de Operaciones. Las responsabilidades del

cargo son las siguientes:
Es el responsable de la elaboración del Análisis de Riesgo Operacional con la

asesoría del Inspector de Seguridad.
Hacer cumplir las actividades que están bajo su responsabilidad.
Verificar que todo el personal bajo su mando use obligatoriamente el equipo de
protección personal.
Informar del avance de los trabajos al supervisor.
Establecer métodos seguros para la ejecución de los trabajos que supervise.
Verificar que las instrucciones dadas por el Ingeniero Inspector e Ingeniero
Residente sean cumplidos.
Organizar y velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo.
Hacer cumplir al personal a su cargo el plan de calidad.
Coordinar el trámite de la permisología necesaria para la ejecución del trabajo.
Coordinar la ubicación y preparación de materiales, equipos en el área del
trabajo en ejecución.
Garantizar que la ejecución de los trabajos esté en conformidad con las
especificaciones técnicas.
Coordinar actividades de construcción, mecánica y obreros.
Coordinar la verificación de equipos y herramientas.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
Inspector de Calidad
Reporta al Coordinador de Calidad. Las responsabilidades del cargo son:
Coordinar las actividades de control de calidad, conjuntamente con todo el

personal inherente (ingeniero residente, supervisores e inspectores).
Velar y garantizar que se implante y cumplan la política de calidad a través de los
supervisores de la obra.
Velar que toda la información que llegue a la empresa, sea archivada y
codificada.
Coordinar que se realice las inspecciones necesarias y requeridas.
Asegurar registro de información de las actividades realizadas en la obra.
Garantizar que la obra se ejecute bajo estricto cumplimiento de las
especificaciones del cliente.
Es responsable del tratamiento de no conformidades.
Asegurar registros de conformidad de todos los ensayos e inspecciones.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
4.5.2 Representante de la dirección.
Yo, XXXXXXXXXXX. en mi carácter de Director de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.

consiente de mi responsabilidad en la empresa, nombro como Representante de la
Empresa al Sr. XXXXXXXX Gerente de Operaciones, para establecer, implantar y
mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, además
de sus otras responsabilidades, deberá así mismo informar a la Empresa sobre el
desempeño del Sistema de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora y
asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organización a través de charlas, inducciones, reuniones
aclaratorias.
Asegurar que se establezcan e implementen los procesos necesarios para el

Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegurar que el personal involucrado en el proyecto se identifique con la Política de

la Calidad y que cumplan los Objetivos de la misma.
Establecer los Objetivos de la Calidad acorde con la Política de la Calidad y las

expectativas del cliente, los cuales son difundidos e implantados durante la ejecución
de los proyectos, para el cual fue preparado este Manual de la Calidad.
Manteniéndose firme el compromiso con las especificaciones y demás normas y
procedimientos establecidos en el pliego de licitación elaborado.
ING. XXXXXXXXXXX.
DIRECTOR XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
Fecha: 13/05/2009
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
4.5.3 Comunicación interna.
Las comunicaciones internas se realizaran mediante notas internas, dígalo por

escrito o memorando, según los requerimientos del caso y a través de Minutas, las
cuales dependen de las reuniones con personal PDVSA. También la empresa posee
un sistema de radio portátil con la finalidad de estar en contacto permanente con el
personal involucrado en el proyecto.
Todo este proceso de comunicación será apropiado dentro de la organización.
4.6.- Revisión por la dirección.
El Gerente de Operaciones de la Empresa, revisará el Sistema de la Calidad, el cual

se encuentra descrito en este manual, con la finalidad de asegurar su adecuación y
su eficacia permanente para satisfacer los requisitos establecidos, incluyendo el
cumplimiento de los objetivos de la calidad (Sección 5.4.1). Los resultados de la
revisión por la dirección se reflejan en la minuta de reunión y/o en un informe. Se
hará una revisión por la dirección anualmente.
4.6.2 Información para la revisión.
Para el inicio de la revisión por la dirección el Coordinador de Calidad suministrará al

Gerente de Operaciones la siguiente información:
Los resultados de auditorias internas de la Calidad del Proyecto,
Resultado de las Encuestas de Satisfacción del cliente y auditorias efectuadas

por el cliente donde figuren las no conformidades y puntos positivos del sistema de la
calidad,
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
El desempeño de los procesos y conformidad del producto, a través de la

revisión de los índices de la calidad del Proyecto.
Levantamiento de las no conformidades de los procesos constructivos y de

revisión de documentos técnicos, con sus respectivas acciones correctivas y
preventivas.
Listado de seguimiento de no conformidades, en su ultima revisión.
Copias de las consultas y manejos de cambios de ingeniería donde el cliente

emite sus recomendaciones para la mejora del proceso.
Libros de datos de control de calidad de las diferentes disciplinas donde estén

documentadas todas liberaciones de los procesos constructivos.
Documentos de liberación o cierres de no conformidades emanadas de

revisiones previas de la dirección.
Procedimientos que estén en condición de superación con las recomendaciones

del cliente para su mejoramiento y copia del resultado final.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
4.6.3 Resultados de la revisión.
El Gerente de proyecto registrará los aspectos desarrollados durante la revisión, y

emitirá un informe detallado de los recursos que necesita cada departamento para el
efectivo progreso físico de sus funciones en la cual debe incluir las decisiones
tomadas y las acciones asociadas en cuanto a:
La mejora de la eficacia del sistema de Gestión de la Calidad implantado en el

proyecto y los procesos desarrollados en el mismo, a través del seguimiento de las
acciones correctivas y preventivas.
La mejora del producto en relación con las exigencias del Cliente, tomando en
cuenta lo importante que es el enlace entre el cliente y la empresa, considerando las
quejas y reclamos del cliente con las encuestas aplicadas.
La necesidad imperante de los recursos, (Humanos, Tecnológicos).
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
5.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
5.1.- Provisión de Recursos.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. cuenta con instalaciones donde dispone de oficinas y

salas de reuniones con todos los servicios asociados y equipos de computación con
su respectivo software adaptados a los requerimientos del personal. Además,
determina y proporciona los recursos necesarios para la ejecución de la obra e
implementación del sistema de gestión de la calidad, mediante reuniones
quincenales con los representantes de las distintas unidades funcionales de la
organización, bajo la responsabilidad del Coordinador de Calidad. Estas reuniones se
ejecutarán con la finalidad de coordinar las actividades que se llevarán a cabo la
semana siguiente de acuerdo a la planificación del proyecto.
Se dejara constancia en Minuta de Reunión de los recursos que serán necesarios

para ejecutar las actividades y los responsables de la ejecución de las mismas.
Todo con finalidad de dar cumplimiento a los requisitos del proyecto y aumentar la
satisfacción del cliente, para así mejorar continuamente nuestro sistema de gestión
de la calidad.
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
5.2.- Recursos Humanos.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., para el desarrollo de los cuenta con profesionales de

comprobada experiencia en las diferentes áreas de construcción, control de la
calidad y seguridad higiene y ambiente. Para la selección del personal técnico o
calificado se someten a revisión los currículos y los certificados de acreditación.
Luego se envían al cliente (PDVSA) para su aprobación.
Para garantizar la calidad del producto por causa de un mal manejo de la

programación de trabajo e inexperiencia del personal, se establecieron perfiles de
los cargos para asegurar la competencia y eficiencia de las actividades planificadas
para el desarrollo de los proyectos.
5.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.
A través de las funciones definidas en la sección 5.5.1, se identifica el perfil (ver

anexo 3) que debe tener el personal técnico de la empresa para la selección de
personal calificado, el personal de recursos humanos somete a revisión tres
currículum vitae de acuerdo al requerimiento; selecciona el que cumpla con los
requisitos y que sea competente sobre la formación, habilidades prácticas y
experiencia. Se realiza una entrevista y luego se envía el currículum vitae a PDVSA
para su revisión y aprobación.
El Coordinador de Calidad en conjunto con el Gerente de Proyecto realiza un Plan de

Adiestramiento (FR-PLAD-32) que esta descrito en el Procedimiento de
Adiestramiento de Personal (PRS-AP-11) para aquellos trabajador, del área
administrativa y que realizan actividades afectan la calidad de los servicios ofrecidos
por la empresa.
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
El Ingeniero Residente se encargará de realizar auditorias internas para evaluar la

eficacia y capacidad que posee cada trabajador a la hora de ejecutar acciones
asignando responsabilidades a cada uno de ellos.
La Gerencia del Proyecto debe asegurarse de que su personal es conciente de

prevenir la aparición de no conformidades relativas al producto, proceso o sistema de
la calidad y de dar a conocer la importancia de sus actividades para el logro de sus
objetivos basados estos como razón esencial a la hora de medir la efectividad del
sistema de gestión de calidad.
El Coordinador de Calidad debe hacer seguimiento a estos planes de acción, a fin de

verificar su implantación todo esto con la finalidad de evitar no conformidades que
afecten el producto, proceso y el sistema de la calidad.
El Coordinador de Calidad es el responsable de mantener e implantar el plan de

capacitación y además deberá resguardar los soportes tales como: currículo, títulos,
certificados y registros de capacitación por cada trabajador.
5.3.- Infraestructura.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., proporciona y mantiene la infraestructura necesaria

para lograr la ejecución de la obra en conformidad con los requisitos del proyecto. La
infraestructura con que cuenta la empresa es la siguiente:
a) Las oficinas (administrativa y Operativa) con sus respectivas salas de

reuniones y servicios asociados.
b) Almacenes de Materiales (Patio de Maquinarias, Equipos y almacén para

resguardo y protección de materiales).
c) Equipos de computación con sus respectivos hardware y software en cada

una de las oficinas.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
d) Taller metal-mecánico con sus respectivas máquinas y equipos (comprensor,

máquina de soldar, Cortadora y equipo de oxicorte)
e) Servicios de apoyo tales como: ambulancias, camión 350, camionetas.
f) Equipos de radios portátiles dispuesto en los vehículos y trasporte de todo el

personal.
g) Automezclador y planta eléctrica.
h) Tractores, motoniveladora, cargador frontal, mototraillas, compactadoras,

camiones volteos.
El Gerente de Proyecto es el responsable del suministro de materiales para el

mantenimiento de toda la infraestructura mencionada anteriormente.
5.4.- Ambiente de Trabajo.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., mantendrá un ambiente de trabajo limpio y ordenado

durante la ejecución y después de terminada la obra, limpiará el sitio de trabajo
dejándolo acorde con el ambiente.
Los requerimientos, procedimientos, normas y acciones concernientes a Seguridad,

Higiene y Ambiente se encuentran documentadas en el Plan SHA de la empresa,
donde además se muestra el plan de mantenimiento de los equipos y maquinarias de
construcción.
Es importante notar que la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. cuenta con un

Coordinador de SHA encargado del control de las actividades contenidas en el plan
SHA.
Para lograr la conformidad con los requerimientos del proyecto,

XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. dispone de espacios de trabajos seguro con
condiciones ambientales (ventilación, iluminación y temperatura), que permiten una
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
buena ejecución de las actividades, las cuales van a redundar en beneficio no

solamente del trabajador sino de la propia empresa. Además, Las maquinarias,
Equipos y las herramientas de trabajos cumplen con las condiciones ergonómicas
necesarias y requeridas para la ejecución de cada actividad.
6.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
6.1.- Planificación de la Realización del Producto.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con un Ingeniero en Planificador que

conjuntamente con el Gerente del Proyecto definen y planifican las diferentes
actividades descritas en un Cronograma de Actividades necesarias para llevar a cabo
el desarrollo del proyecto (FR-CA-35), de igual manera el Anexo Nº 4 Plan de
Inspección y Ensayo (FR-PIE-08), muestra el proceso, los documentos, las
actividades necesarias para la verificación, validación, seguimiento, inspección y
ensayo o prueba específicas, así como también los criterios de aceptación del
mismo.
6.2.- Procesos Relacionados con el Cliente.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
El Gerente de Operaciones e ingeniero residente realizan reuniones periódicas con el

cliente para definir los requisitos de tipo legal y reglamentarios relacionados con el
producto, los especificados por el contrato suscrito y aquellos requisitos no
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
establecidos por el cliente pero que son necesarios para el uso y desarrollo de las
actividades, incluyendo actividades de entrega y las posteriores a la misma.
6.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
Durante las ruedas de negocios y las reuniones previas a las licitaciones, se revisa y
aclaran dudas o especificaciones de tipo técnico relacionados con el producto. Una
vez definidos estos requisitos queda el compromiso de cumplir los acuerdos y
mantener registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas. En
caso de generarse algún cambio en los requisitos del producto, la organización debe
solicitar autorización previa a través, de una Instrucción de Sitio elaborada por el
Cliente, documento que no solo implica una autorización o acuerdo relativo a
modificación del costo o plazo de ejecución del contrato, dichas modificaciones se
rigen por los términos contractuales establecidos.
6.2.3 Comunicación con el cliente.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. por medio de correspondencias controladas, según el

código INSI-PDVSA-NRO pertenecientes al proyecto, le notificamos al cliente
cualquier solicitud o inquietud generada para el desarrollo de las actividades de las
obras pertenecientes al proyecto, siendo aprobada y firmada por el gerente del
proyecto de la obra y en caso de su ausencia están autorizados los
coordinadores de ACC, SHIAO, PLANIFICADOR Y COORDINADOR LABORAL
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
6.3.- Diseño y desarrollo.
Como se expresa en la sección 2.3 Alcance del Manual, la exclusión del manual esta
referida a este punto de la norma, debido a que en la empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., trabaja la etapa de diseño y desarrollo del producto.
6.4.- Compras.
6.4.1 Proceso de compras.
Para llevar a cabo el proceso de compra XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., dispone de

un Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores (PRS-ESP-10), que
esta soportado por una Matriz de Evaluación (FR-CC-31) para los proveedores en
función verificar que el material, producto o servicio adquirido cumpla con los
requisitos especificados por el cliente, que la entrega sea oportuna.
6.4.2 Información de las compras.
Para ello se tiene un Procedimiento de Compras (PRS-COM-01) el cual describe el

proceso de compras, tomando como principales proveedores aquellos favorecidos de
la evaluación, seguidamente se generan las órdenes de compra según las
requisiciones aprobadas por el Ingeniero Residente y Coordinador de Calidad.
6.4.3 Verificación de los productos comprados.
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
Para la verificación de las compras recibidas, éstas son sometidas a inspecciones de

tipo visual, mediciones y ensayos, (de ser necesario), para comprobar la conformidad
con los requisitos y los certificados de calidad, luego se procede a la liberación,
siempre y cuando el resultado de la inspección sea satisfactorio.
6.5.- Producción y Prestación del Servicio.
6.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.
Para el control de las actividades que se desarrollan durante un proyecto se hace

entrega de la información necesaria para su ejecución (Planos, Especificaciones
Técnicas, Normas y Procedimientos de trabajo) y para apoyar las actividades se
inspecciona a intervalos predeterminados dependiendo de la programación de obra o
frente de trabajo, a fin de evitar errores y de esta manera garantizar una liberación
satisfactoria de cada actividad.
6.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio.
Este punto queda excluido ya que no es compatible con los requisitos del cliente, ya
que generalmente exigen, que todas las etapas del proyecto deben ser controladas,
inspeccionadas y verificadas dejando evidencia de dichos registros.
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
6.5.3 Identificación y Trazabilidad.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., a través del Plan de Inspección y Ensayo (FR-PIE-08)

lleva un control donde identifica las actividades por disciplina (Movimiento de Tierra,
Obras de Concreto y Obras de Asfalto), el tipo de Inspección (Visual, Medición o
Prueba de Laboratorio), el Ensayo correspondiente a dichas actividades, la
frecuencia con que deberías realizarse el ensayo, los equipos apropiados para el
ensayo, el criterios de aceptación y rechazo, el personal responsable y por ultimo los
formatos o registros asociados a cada actividad. Estas actividades son controladas
de forma independiente para cada frente de trabajo.
Tomando como base lo antes mencionado, se aplica el método, proceso entrada y

salida.
La entrada representa toda la documentación que suministra el cliente que es

PDVSA, representado por las Especificaciones Técnicas del Proyecto, los Planos y
las Normas entre otras como el Acta de inicio, la Buena Pro y la Firma del Contrato;
el proceso esta identificado con la programación, desarrollo y ejecución de la obra; y
por último la salida sería la entrega de un producto conforme a lo establecido en el
contrato.
Para apoyar las actividades del proceso, cada obra o frente de trabajo posee un
Dossier de Calidad, donde se almacenan todos los registro que documenten las
actividades que en el se desarrollen, dentro de las actividades que debe desarrollar
está el control de los materiales que llegan a la obra darle el tratamiento para la
protección en caso de que sea necesario debe ser identificado con una Tarjeta Roja
y la denominación de Rechazado para el caso de materiales que el daño sea
irreparable, si se puede corregir la denominación de la tarjeta será En Observación
además se ubicarán en los sitios destinados para tal fin, evitando el uso inadvertido
del material. Seguido de las diferentes actividades asociadas a la ejecución del
proyecto incluyendo el levantamiento topográfico con el apoyo del personal de
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
topografía, la toma de densidades de campo, el vaciado de concreto y por último la

construcción de carpeta asfáltica. Es importante mencionar que el Inspector de
Calidad el responsable del manejo, control y llenado de los registros del frente al cual
el pertenece.
6.5.4 Propiedad del cliente.
Para velar por los bienes que son propiedad del cliente se aplica primeramente el
procedimiento de inspección de materiales. Identificando, verificando, almacenando
y preservándolos con el fin de evitar daños antes de utilización o incorporación
dentro del producto. El cliente esta en el deber de entregar el certificados de los
materiales y equipos suministrados, de lo contrario una autorización escrita para su
utilización.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún
otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al
cliente.
6.5.5 Preservación del producto.
Para el Almacenamiento, Manipulación, Embalaje y Preservación de los equipos y /

o materiales se tienen un procedimiento con el mismo nombre (PRS-AEP-03), el
almacenamiento puede ser a la intemperie o bajo techo dependiendo del material
que se desea almacenar, para la protección el material es colocado en el almacén
bajo techo encima de paletas, en cajas, estantes identificados; el embalaje es poco
utilizado por el tipo de obra y para la preservación se utilizan un ambiente limpio y
libre de humedad para los materiales consumibles y resguardado para los Equipos
de Inspección, todo esto con el fin de evitar deterioro o daño a los mismos.
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
6.6.- Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición.
Las actividades de medición y ensayo están fijadas en el Plan de Inspección

Medición y Ensayo (FR-PIE-08) para demostrar la satisfacción de los requisitos
especificados por nuestros clientes,
Para asegurar la ejecución de las mismas se cuenta con los procedimientos de

Trabajo para las actividades Levantamiento Topográfico (PRT-RT-01), Deforestación
y Remoción de capa Vegetal (PRT-DR-02), Construcción de Terraplén, relleno y
Compactación (PRT-CTRC-03), Excavación Mecánica (PRT-EM-04), Construcción
de Base Granular (PRT-CBG-05), Vaciado de Concreto (PRT-VC-06), Imprimación
Asfáltica (PRT-IA-07), Colocación de Asfalto (PRT-CA-08), Construcción de Cerca de
Alambre de Púas (PRT-CCA-09) y Construcción de Drenajes (PRT-CD-010) Para
validar los diferentes ensayos que se realizan durantes las etapas de estas
actividades se tienen los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo los cuales son
controlados, calibrados y mantenidos mediante la aplicación del procedimiento
Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (PRS-OP-04), dicho
procedimiento establece la identificación de las mediciones que deben realizarse, los
equipos a utilizar, las frecuencias de las calibraciones y la fecha próxima a calibrar
dichos equipos; con propósito de garantizar mediciones confiables en las pruebas y
ensayos realizados. Apegados a las normas de Calidad y por exigencias de nuestro
cliente todos los equipos deben ser calibrados por un ente competente y/o autorizado
por SENCAMER. Y además se debe emplear un buen manejo de los equipos para
garantizar la validez de las mediciones, ya que por mala manipulación pudiera
ocasionar desajustes y deterioro en el equipo. Para probar que las mediciones son
correctas se hacen comparaciones con patrones registrados. En caso de hacer un
ensayo en estas condiciones, se levantará una no conformidad (FR-RNC-05) y la
acción correctiva (FR-RCP-04), deberá realizarse de manera acertada y oportuna
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
evaluando nuevamente y documentando la validez de la medición, sin que esto

pueda generar algún impacto negativo en la realización de producto.
7.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.
7.1.- Generalidades.
Todas las actividades enmarcadas en el proyecto, se ejecutarán cumpliendo con los

requisitos y especificaciones técnicas suministradas por el cliente, en línea con los
procedimientos del sistema y los procedimientos trabajos, previamente aprobados.
Las actividades de inspección y medición se basan el lo descrito en el Plan de
Inspección y Ensayo (FR-PIE-08), y serán mejoradas a través de la aplicación de
indicadores de gestión utilizando técnicas estadísticas que comprenden: el avance
de las obras, las no conformidades y las actividades de campo por disciplina; para
así demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Planificador y Coordinador de Calidad definirán las herramientas estadísticas,

(análisis de causa efecto, diagrama de pareto, distribución e histogramas de
frecuencia) según procedimiento de Indicadores de Gestión (PRS-IG-12); que son
necesarias para el manejo de los datos y para apoyar objetivos de mejoramiento del
proceso.
El resultado de éstos indicadores será explicado mediante un Informe de Indicadores

de Gestión (FR-IIG-36), donde presentará un análisis de los resultados y se definirán
las acciones estratégicas para mejorar los mismos.
El Gerente de Operaciones se encargará de realizar un análisis de datos (Informes

de auditorias, no conformidades detectadas, reclamos del cliente, medición de
satisfacción del cliente, etc.), esto con la finalidad de evaluar el desempeño entre a
planes y objetivos, para asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad
y así identificar áreas de mejoras, incluyendo posibles beneficios.
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Código: MAC-TRA-01
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7.2.- Seguimiento y Medición.
7.2.1 Satisfacción del cliente.
El Gerente de Proyecto mensualmente medirá la satisfacción del cliente a través del

“Cuestionario de Medición de la Satisfacción del Cliente” (FR-CSC-02) cada vez que
se liberen los elementos contemplados en el proyecto. En cada liberación se
verificará el grado de cumplimiento de los requerimientos o requisitos del cliente, los
cuales serán aceptados por los representantes de PDVSA (Construcción y Calidad),
cuando se cumplan con todas variables de calidad estipuladas en el proyecto.
Toda la información relacionada con la medición de los requisitos del cliente, se dará
a conocer a PDVSA a través de una comunicación escrita dirigida al Coordinador del
Proyecto, esto incluye, indicadores de gestión e informes quincenales de calidad.
7.2.2 Auditoria interna.
Las auditorias internas son programadas y documentadas por el Coordinador de

Calidad y el grupo a auditor que se haya establecido (éstos no deben auditar su
propio trabajo, para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso).
Programadas a intervalo de cada seis meses por proyecto, de acuerdo al
Procedimiento de Auditorias Internas (PRS-AI-09), para monitorear la efectividad del
sistema de gestión de la calidad del proyecto y luego tomar las acciones correctivas
y/o preventivas necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas.
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Para su desarrollo se tiene un programa de auditorias (FR-PRAU-28), donde es

especifica el objetivo y el alcance de la auditoria, los auditados y la fecha
programada, seguido de un plan de auditoria (FR-PLAU-29), que resume la
secuencia de los departamentos a auditar, fijando fecha, hora, sitio donde se
realizarán las auditorias y el grupo auditor correspondiente para cada una.
Luego de realizada se emite el Informe Final (FR-IFA-30) que comunica formalmente

los resultados de la auditoria y es firmado por el auditor líder, en el contenido debe
incluir la evaluación definitiva del cumplimiento del área con las normas y
requerimientos establecidos, junto con la observaciones significativas del objeto de la
auditoria.
7.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
Los métodos aplicados para el seguimiento y la medición de los procesos del sistema
de gestión de la calidad, son los Indicadores de Gestión documentados en un
procedimiento (PRS-IG-12), basados en herramientas estadísticas, relacionadas
directamente con las actividades ejecutadas en el proyecto, dentro de los indicadores
a controlar se pueden señalar: Avance de Obra, las No Conformidades, Reclamos
del Cliente y los ensayos de las actividades por área (Vaciado de Concreto, Asfalto,
Movimiento de Tierra).
Los indicadores a su vez, contribuirán a demostrar la capacidad de los procesos para

alcanzar los objetivos planificados, en caso de resultados diferentes a los
planificados se tomaran las acciones correctivas y se mantendrá las preventivas
asegurándose que esto no vuelva a ocurrir.
7.2.4 Seguimiento y medición del producto.
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Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
El Inspector de Calidad realizará todas las inspecciones de los productos que se

utilizarán antes y durante la ejecución de las actividades de construcción, con el
propósito de verificar que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto. El
seguimiento y medición de las características del producto y de las actividades
ejecutadas se realizarán de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Inspección y
Ensayos (FR-PIE-08), estructurado en actividades, Tipo de Inspección o Ensayo,
frecuencias, equipos de ensayos, documentos asociados a cada actividad
(procedimiento, formatos o registros), criterios de aceptación y responsables de las
actividades.
Manteniendo evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. El producto

no es liberado hasta que se hayan completado satisfactoriamente con los requisitos
especificados, o en su defecto por autorización por el cliente.
7.3.- Control del producto no conforme.
El control de productos no conformes se ejecutarán de acuerdo a lo pautado, en el

Procedimiento de Control de los Productos no Conformes (PRS-PNC-05). Si durante
la recepción de materiales y equipos, el inspector de ACC se determina que el
material no cumple con las especificaciones o criterios de aceptación se debe
levantar una no conformidad (FR-RNC-05)
Del mismo modo, cuando se presente una desviación en el desarrollo de las

actividades de campo se pasará una no conformidad y se proporcionar la
recomendación necesaria (Acciones correctivas y preventivas) para evitar que el esto
impacte de forma negativa en el producto final.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
Cualquiera de estos eventos deben ser informado de inmediato al Coordinador de

Calidad, el cual será el encargado de hacer seguimiento y no serán liberados hasta
tanto cumpla con los criterios de aceptación, por lo cual deberán someterse a una
nueva verificación para demostrar su conformidad o a menos el cliente autorice su
utilización por escrito.
7.4.- Análisis de Datos.
Para el análisis de los datos, XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. determina, recopila los

datos por medio de los registros de calidad y los analiza a través de Indicadores de
Gestión; para demostrar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, lo cual
proporciona evidencias reales de la gestión, demostrando la aplicación de mejora
continua y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
El encargado de evaluar el análisis de los datos es el Gerente de Operaciones

conjuntamente con el Coordinador de Calidad dentro de la información que manejan
está: la satisfacción del cliente, las no conformidades detectadas y las acciones
tomadas (preventivas y correctivas) los avances de obra, los resultados de las
auditorias y la evaluación de los proveedores.
7.5.- Mejora.
7.5.1 Mejora continua.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., en busca de la excelencia implementa indicadores de

gestión para medir la eficacia del sistema y continuamente evalúa la política de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, las no
conformidades, las acciones correctivas y preventivas.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
7.5.2 Acción correctiva.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., aplica el procedimiento Acciones Correctivas y

Preventivas (PRS-ACP-08) para eliminar las causas existentes o potenciales de no
conformidad, considerando la magnitud de los problemas y los riesgos asociados.
Además, considera la investigación de las causas, actividad que se realiza a través,
de reuniones con las funciones involucradas, utilizando fuentes adecuadas de
información y a la vez dejando registrado evidencia del seguimiento que se le realiza.
El procedimiento en cuestión contempla el tratamiento efectivo de las Quejas de los

Clientes y de los Informes sobre las no conformidades detectadas, tanto en el
transcurso de una auditoria interna de la calidad, como en la ejecución diaria de las
obras.
7.5.3 Acción preventiva.
El seguimiento y determinación de las acciones preventivas de las causas de no

conformidades potenciales son documentadas bajo el procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas (PRS-ACP-08) y el formado (FR-RCP-04).
Se cuenta además, con una lista de no conformidades potenciales y sus posibles

causas, con el fin de prevenir su ocurrencia de nuevas desviaciones que impacten en
el producto.
Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
ANEXOS
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
ANEXO 1
Política de la Calidad
Es compromiso de la Gerencia de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.,

ejecutar nuestras actividades de Obras Civiles, bajo los lineamientos de
la Norma Covenin ISO 9001:2000, garantizando una gestión eficaz y
una mejora continua en cada etapa de los procesos involucrados de
nuestro servicio, con el propósito de lograr la satisfacción de nuestro
cliente, considerando los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente,
en armonía con la comunidad y teniendo como norte ser una empresa
líder y altamente competitiva en el ramo.
ING. XXXXXXXXXXXXX.
DIRECTOR
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
ANEXO 2
ORGANIGRAMA GENERAL
Director
Director
DI-00
DI-00
Gerente Gerente de Gerente de

Gerente Gerente de Gerente de
Administrativo Operaciones Mantenimiento
Administrativo Operaciones Mantenimiento
AD-00 OP-00 MT-00
AD-00 OP-00 MT-00
Recursos Jefe de
Contador Recursos Jefe de Almacén Jefe de Taller
Contador Humanos Operaciones Almacén Jefe de Taller
Humanos Operaciones
AD-01 MT-01 MT-02
AD-01 AD-02 OP-01 MT-01 MT-02
AD-02 OP-01
Soldador
Soldador
Coord. De Coord. De
Secretaria Planificador Coord. De Coord. De Ing. Residente Compras Mtto General Mecánicos MT-07
Secretaria Planificador A.C.C S.I.A.H.O Ing. Residente Compras Mtto General Mecánicos MT-07
A.C.C S.I.A.H.O
AD-03 OP-02 OP-05 MT-03 MT-04 MT-05
AD-03 OP-02 OP-03 OP-04 OP-05 MT-03 MT-04 MT-05
OP-03 OP-04
Inspec.
Insp. A.C.C Inspec. Paramédico Caporal Topografía Ayudante Ayudante
Insp. A.C.C S.I.A.H.O Paramédico Caporal Topografía Ayudante Ayudante
S.I.A.H.O
OP-03.1 OP-04.2 OP-05.1 OP-05.2 MT-05.1 MT-07.1
OP-03.1 OP-04.1 OP-04.2 OP-05.1 OP-05.2 MT-05.1 MT-07.1
OP-04.1
_____________________
ING. XXXXXXXXXX.
DIRECTOR.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
ANEXO 3
Perfil del Personal Técnico
Perfil de un Ingeniero Residente
Ingeniero civil o profesión afín con conocimientos básicos en el área de construcción

con experiencia mínima de 5 años en esta área. Capaz de manejar personal,
proactivo, organizado, comunicativo, con energía y disposición para propiciar buenos
ambientes de trabajo, así como flexibilidad para adecuarse a diferentes contextos y
enfrentar la resolución de problemas, cualquiera sea su índole. Con capacitación
práctica y preparación en el área de seguridad y planificación de obra.
Perfil de un Coordinador de Aseguramiento y Control de Calidad
Ingeniero civil, industrial o profesión afín con conocimientos básicos en el área de

Aseguramiento y control de la calidad, con experiencia mínima de 3 años
desempeñando cargos similares; Conocimiento de normas COVENIN, ISO, ASME.
Profesional proactivo, organizado, con disposición para propiciar buenos ambientes
de trabajo, capacitado para manejo de software que en ambiente Windows con
iniciativa y trabajo bajo presión.
Perfil de un Inspector de Aseguramiento y Control de Calidad
Ingeniero Civil o profesión afín con conocimientos en materia de Control de Calidad y

Construcción Civil, con manejo de lenguaje técnico, proactivo, organizado, con
iniciativa a solucionar de problemas y trabajo bajo presión.
EN COLOR ROJO.
Código: MAC-TRA-01
Fecha: 13-05-2009
Perfil de un Coordinador de Seguridad Higiene y Ambiente
Ingeniero Industrial o profesión afín con conocimientos en el área de Seguridad

Industrial, con experiencia mínima de 3 años desempeñando cargos similares.
Profesional proactivo, organizado, certificado en el Área de Seguridad Industrial,
capacitado para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, Manejo de INPSASEL y LOT. Conocimientos en el área
de prevención y control de accidentes laborales.
Perfil de un Inspector de Seguridad Higiene y Ambiente
TSU en Seguridad Industrial en el área de seguridad, con conocimientos en el área

de prevención y control de accidentes laborales, evaluaciones de riesgos y
formulación de programas de Higiene y Seguridad Industrial y aplicación de la Ley de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
EN COLOR ROJO.

Manual de Calidad Norma Iso 9001

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SISTEMA DE LA CALIDAD Revisión: 0

2.-OBJETIVOS DEL MANUAL. 6

3.-COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD SOBRE LA BASE DEL

5.-GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 32

6.-REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 36

7.-MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA. 43

Es un gran compromiso la aplicación del campo de mejoras existente hoy en la

El presente Manual de la calidad está identificado con los estándares de la Norma

XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con personal profesional y técnico altamente

Es parte integral de este plan de la calidad el conjunto de procedimientos particulares

1.- Presentación de La Empresa.

La dirección de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. está formada por un presidente y un

1.1.- Información General.

Constitución: XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. fue fundada en el mes de Agosto de

1.2.- Ubicación Geográfica de la Empresa.

2.- OBJETIVOS DEL MANUAL.

El principal objetivo de este Manual de Aseguramiento de la Calidad es el de

Adicionalmente el Manual de Calidad se pretende:

Facilitar la uniformidad de criterios durante la implantación del sistema en las

Establecer un patrón de comportamiento relacionado con la calidad del servicio

Estimular los controles y acciones preventivas, que eviten tener

Optimizar la calidad relacionada con los costos del servicio.

Este manual esta basado en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000. Sistema de

El presente Manual de Aseguramiento de la Calidad está realizado bajo los

Este Manual documenta la información necesaria para establecer, implantar,

Primeramente se identifican los elementos de la estructura de documentación, que

Seguido del compromiso de los directivos y responsables de la empresa para

Durante el desarrollo de las actividades se pueden realizar cambios o nuevos

De igual manera se revisa, controla y mejora el recurso disponible, bien sea la

El campo de aplicación de la Empresa XXXXXXXXXXX, C.A. no incluye requisitos

Por medio de la presente, la dirección de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.,

3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD SOBRE LA BASE DEL

3.1.- Requisitos generales.

XXXXXXXXXXXXXXX, C.A., establece, documenta, implementa y mantiene un

3.- Se aseguran de la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos de

4.- Se realizan seguimientos, mediciones y análisis de estos procesos a través de

3.2.- Requisitos de la documentación.

La documentación del sistema de gestión de la calidad está sustentada en: la Política

3.2.2 Manual de la Calidad.

XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., ha establecido y mantiene un Manual de Calidad

3.2.3 Control de los Documentos.

Para el control de los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad,

Para la aprobación y emisión de los documentos, el Coordinador de Calidad es el

La documentación técnica y de calidad generada durante el proyecto será distribuida

Las ediciones actualizadas de los documentos apropiados deben estar disponibles

fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de la Gestión de la

La documentación no valida debe ser retirada de todos los lugares de distribución, en

Toda la documentación emitida y recibida por la empresa se conservará en forma

3.2.4 Control de los Registros.

Con respecto a los registros generados por el Sistema de la Calidad se tiene un

La identificación de los procedimientos, registros o formatos se harán de acuerdo a la

XXX= Iniciales de la Actividad

00= Número Correlativo.

Cada Unidad de la Empresa tiene la responsabilidad de definir, identificar, recoger,

Los registros son archivados por el Inspector de Calidad. En carpetas debidamente

Para el control de los documentos generados durante la ejecución de los Proyectos,

Ambiente serán archivados de acuerdo a los requerimientos del cliente por el

Los registros de calidad serán auditados o revisados de acuerdo al Procedimiento

Los registros serán presentados en papel, o en su defecto cuando el proceso así lo

Los registros se mantendrán en el archivo activo durante un año, luego de haber

Se protegerán mediante el almacenamiento seguro en gavetas o archivo-estante,

Tendrán acceso a los archivos de los registros de la calidad, en todo momento, el