Fecha: 27/05/2015

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

N PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Las funciones del personal de la gerencia de sistemas están documentadas?
2 ¿Tienen documentado el inventario de todos los equipos de la empresa?
3 ¿Los Extintores se encuentran recargados?
4 ¿Los sitios donde se encuentran los servidores cuentan con aire acondicionado?
5 ¿Qué tipo de licencias manejan para los equipos de la empresa?
6 ¿Se realiza mantenimiento a los equipos de cómputo?
7 ¿Qué tipo de backup realizan y con que frecuencia?
8 ¿Se realiza mantenimiento a los equipos de cómputo y con que frecuencia?
9 ¿Se ha realizado un plan estratégico para el manejo de la información de la empresa?
10 ¿Se mantienen actualizadas las licencias de los programas?
11 ¿Qué tipo de instalaciones eléctricas manejan?
12 ¿Se restringe el acceso del personal en donde se encuentra las copias de seguridad?
14 ¿Existen prohibiciones de fumar, comer en el departamento de cómputo?
15 ¿Existen avisos indicando estas restricciones?
16 ¿tienen planes de seguridad y rutas de evacuación para el departamento?
17 ¿Manejan copias de seguridad por medio de otra empresa?
18 ¿Qué clase de extintores maneja la empresa?
19 ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos y etiquetados?
20 ¿Las instalaciones cuentan con seguridad las 24 horas?
 Fecha: 27/05/2015
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

21 ¿La ubicación del aire acondicionado es adecuada?

22 ¿El cableado se encuentra correctamente instalado?
23 ¿Los equipos cuentas con un regulador de corriente o polo a tierra?
24 ¿manejan alguna empresa externa que respalde su información?