Comprobar Facturas de Proveedor

Ejecutar FBL1N, “Lista PI por Acreedor”.

Seleccionar Cuenta de acreedor, marcar todas las Partidas, marcar Operaciones CME y
seleccionar fechas de contabilización.

Ejecutar
Buscamos por nº de factura (Referencia), bien a través de los prismáticos o bien realizando un
filtro sobre la columna Referencia.

Seleccionamos por el documento de Compensación para filtrar por el mismo.

Para llegar al nivel del pedido, navegar por el documento de Compensación de la clase de
documento MZ que corresponde al Banco y pulsar sobre el icono de cabecera del documento.
Para llegar a nivel de pedido pulsar doble click sobre el campo Clv.referencia.