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2014
INFORME DEGESTIÓN
[SUPÉRINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD]
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3
1. LA ENTIDAD ............................................................................................................................ 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL............................................................................................. 4
2. GESTIÓN MISIONAL .............................................................................................................. 7
2.1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE SUJETOS VIGILADOS .......................... 8
2.2. SUPERVISIÓN A LOS SUJETOS VIGILADOS DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD .............................................................................................. 15
2.3 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ................................................. 20
2.4 ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ESPECIALES. ................................. 37
2.5 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ........................................ 42
2.6 GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SGSSS. .................................. 48
2.7 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. ............................................................................................. 54
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................ 73
3.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS DE
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ................................................................................. 73
3.2 FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES
INSTITUCIONALES. ...................................................................................................................... 77
3.3 ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................. 80
3.4 FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
INSTITUCIONALES ....................................................................................................................... 82
3.5 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PÚBLICAS Y ESTRATÉGICAS .................. 86
4 GESTIÓN DE APOYO .......................................................................................................... 98
4.1 GESTIÓN JURÍDICA ............................................................................................................ 98
4.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................................................................... 109
4.3 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS............................................................................... 111
4.4 GESTIÓN CONTRACTUAL ............................................................................................... 111
4.5 GESTIÓN DOCUMENTAL ................................................................................................. 116
4.6 GESTIÓN FINANCIERA ..................................................................................................... 119
4.7 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) ..................................... 125
5 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN. .............................. 132
5.1 CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN.......................................................................... 132
5.2 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO ........................................................................... 136
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PRESENTACIÓN
El presente informe de Gestión cuenta con una primera parte en la que se encuentran
los principales componentes de la cultura organizacional (importancia generada en el
direccionamiento que trazan de la entidad), los cuales fueron revisados en la vigencia
2014; igualmente, se mencionan los Actores del Sistema de Salud objeto de la atención
de la Superintendencia como son las Entidades vigiladas y los Usuarios; posterior, se
rinde informe sobre la gestión de los procesos misionales, para continuar con la
ejecución de los procesos estratégicos, de apoyo y de control.
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1. LA ENTIDAD
MISIÓN
Proteger los derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud mediante mecanismos de inspección, vigilancia y control transparentes y
oportunos.
VISIÓN
En 2019 la Superintendencia Nacional de Salud será reconocida nacional e
internacionalmente como entidad líder del sistema de inspección, vigilancia y control del
sector salud, que protege derechos de los usuarios en salud de forma preventiva y
eficaz, dándole sostenibilidad y confiabilidad al sistema de salud y sus organizaciones.
OBJETIVOS CORPORATIVOS
1. Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
2. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo.
3. Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección,
vigilancia y control del aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de
los servicios y la protección de los usuarios.
4. Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia
y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud.
5. Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público
esencial de Seguridad Social en Salud.
ESTRUCTURA
6. Proteger los derechos ORGANIZACIONAL
de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento
y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las
fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud.
7. Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de
presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las
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instituciones 2014 de salud.
prestadoras
8. Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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VALORES
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VALORES
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PRINCIPIOS
PRINCIPIOS
1. Los bienes públicos son sagrados
2. Primero la vida y la Salud
3. Gestión institucional por resultados
4. Sostenibilidad del medio ambiente
5. El talento humano es el capital más valioso de la entidad
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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2. GESTIÓN MISIONAL
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dependencias, las cuales son gestionadas por Procesos y sobre cuyo desarrollo se rinde
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informe en las siguientes páginas.
Ley 1438 de 2011 en los artículos 80, 81 y 82 establece que las Empresas Sociales del
Estado (ESES), categorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en
riesgo medio o alto, deben adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
(PSFF) con sujeción a los parámetros generales de contenido definidos por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Las Empresas Sociales del Estado (ESES) categorizadas en riesgo medio o alto,
deberán someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), con el
acompañamiento de la dirección departamental o distrital de salud, dentro de los sesenta
(60) días calendario siguientes a la comunicación de la categorización y en caso de no
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adoptarlo será causal de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de
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Salud.
De los programas recibidos en el 2014, los siguientes fueron los trámites surtidos al
interior de la Súper Salud:
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por Departamentos
10 DEPARTAMENTO PSFF REMITIDOS
POR MHCP
ANTIOQUIA 19
ATLÁNTICO 11
BOLÍVAR 12
BOYACÁ 53
CALDAS 2
CAQUETÁ 1
CAUCA 2
CESAR 3
CHOCÓ 5
CÓRDOBA 18
CUNDINAMARCA 9
GUAINÍA 1
GUAVIARE 2
HUILA 3
LA GUAJIRA 12
MAGDALENA 25
NARIÑO 5
PUTUMAYO 2
SANTA MARTA 1
SANTANDER 9
SUCRE 20
TOLIMA 21
VALLE DEL CAUCA 2
VICHADA 1
TOTAL E.S.E.S 239
FUENTE: Construcción propia SDARS
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Colombia”
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A continuación se presenta el resumen de los resultados con el Banco Mundial en
las misiones adelantadas:
Misión No. 1:
Evaluación del estado de preparación de las entidades supervisadas en lo referente
a la adopción de las NIIF. Se presentó al Banco un resumen de las actividades que
se habían desarrollado como parte del cronograma de trabajo en este tema, y copia
de la documentación que se había recibido por parte de las entidades relacionadas
con los planes de implementación, políticas contables y los últimos estados
financieros las entidades.
Como resultado de las reuniones sostenidas con las entidades vigiladas, y el análisis
preliminar de la documentación recibida, la misión del Banco concluyó “…que hay
diversos grados de avance en las entidades analizadas. Se observan algunos
aspectos transversales y otros particulares en cuanto a la preparación de las
entidades en el proceso de adopción de las NIIF. Esto genera la necesidad de un
acompañamiento inmediato por parte de la SNS para poder equilibrar estas
diferencias entre las entidades, que se revisen y se hagan los ajustes necesarios a
las políticas contables y se pueda seguir avanzando en los planes de
implementación por parte de las entidades vigiladas”.
Misión No. 2:
Para la segunda Misión del Banco Mundial realizada entre el 20 y el 24 de octubre
de 2014, fueron programadas reuniones con la Superintendencia de Sociedades, el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales ( DIAN), la Dirección de Fondos del Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) en fechas diferentes
con el fin de conocer los avances sobre la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera.
- SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
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acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009.Frente a
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problemáticas u operaciones contables que no estén contenidas
claramente en el IASB, se propone a la Superintendencia Nacional de
Salud documentar la operación y entregarlo al Consejo Técnico de la
Contaduría Pública (CTCP), para que pueda ser contemplado a futuro
dentro de los estándares internacionales.
- Posibilidad que voluntariamente entidades del Grupo 2 apliquen el
marco técnico normativo del Grupo 1 con cronograma del Grupo 2.
Misión No. 3:
Para la tercera Misión del Banco Mundial realizada, fueron programadas reuniones
con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección
Social, en fechas diferentes con el fin de conocer el enfoque de la Supervisión
Basada en Riesgos SBR y la entrega del producto.
En esta misión se resumen y unifican algunos conceptos sobre la Supervisión
basada en riesgos, entre los cuales están:
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Por el contrario, bajo el enfoque de SBR el supervisor no se limita a comprobar que
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las entidades están cumpliendo con las reglas, sino evalúa la forma como lo hacen.
Es decir, mira que los riesgos estén siendo mitigados de forma adecuada, y lo sigan
siendo en el futuro. Por tanto, un enfoque de SBR permitiría a la Superintendencia
dirigir sus recursos de supervisión hacia los asuntos e instituciones que representan
mayor riesgos y amenaza para la estabilidad del SGSSS. La SBR tiene una serie de
ventajas, por ejemplo:
El principio central de la SBR es la relación entre riesgos y capital: entre más alto
sea el perfil de riesgo de la entidad vigilada, mayor será el capital que debería
mantener. El exceso de capital no es deseable desde el punto de vista de una
entidad vigilada por causa de sus costos. Por lo tanto, existe un incentivo importante
para que las entidades vigiladas mantengan sólidas prácticas de gestión de riesgos
con el fin de evitar la necesidad de mantener capital adicional. La autoridad de
supervisión, en el marco de una SBR debe exigir que la EPS aumente su capital
para hacer frente al riesgo. La EPS, por lo tanto, enfrenta dos opciones: (i) aumentar
el capital; o (ii) tratar de mejorar su gestión del riesgo con el fin de reducir el nivel de
riesgo y evitar el aumento del capital.
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Producto No. 3. Propuesta de contenido de la regulación del Gobierno Corporativo
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de las organizaciones Aseguradores Prestadoras del Sector Salud,
Producto No. 4. Propuesta de adaptación de la regulación del Gobierno Corporativo
a las diferentes figuras jurídicas en las que se constituyen las entidades del sector
salud.
Producto No. 5. Criterios que permiten clasificar las organizaciones según su
función, y a las organizaciones prestadoras en categorías, a efectos de discriminar
el alcance de la regulación que les habrá de aplicar. Esto debido a que el contenido
y alcance de la regulación varían según su función (aseguradora o prestadora) y
según su tamaño.
En ese orden de ideas, se expidieron las Cartas Circulares 003, 004 y 005
solicitando informar el Grupo de preparadores de información financiera que les
corresponde en el proceso de convergencia hacia las Normas de Información Financiera
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para los Grupos 1, 2 y 3 en cumplimiento de los Decretos Reglamentarios de la Ley 1314
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de 2009.
Adicionalmente, se solicitó el envío del plan de implementación por parte de los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 - NIIF para las PYMES
y las entidades que se encuentran clasificadas como empresas, aplican el Régimen de
Contabilidad Pública, no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran
ahorro del público, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 414 de 2014.
Proceso éste, que se desarrolla con el Objeto de “evaluar las solicitudes de habilitación
y autorización, modificación de la capacidad de afiliación, retiros voluntarios,
modificación y aprobación de planes voluntarios de salud y tarifas, modificación de la
razón social, reformas estatutarias, cambios de la composición de la propiedad,
modificación de la naturaleza jurídica, fusiones, escisiones, cesión de activos, pasivos y
contratos allegadas a la SNS, mediante revisión de los documentos soportes, realización
de visitas y verificación de información con fuentes externas e internas, con el propósito
de mejorar el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”.
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Para alcanzar dicho objetivo, la Supersalud cuenta con la Superintendencia Delegada
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para la Supervisión Institucional, cuya gestión del Proceso se desarrolló así:
1. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS
CONTRATACIÓN EXTERNA
2. TRAMITES REALIZADOS
CANT. DESCRIPCIÓN
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17 Resolución 005 de 2014 - Negación Alianza Comfamiliar Cartagena y Mutual
Ser.
Resolución 586 del 1 abril de 2014 - Red Médica Vital – Se otorga certificado
funcionamiento
4 Resolución 527 de 2014 - Revocatoria Autorización de Funcionamiento a la
Sociedad Servicios Médicos Colpatria S.A. Medicina Pre pagada S.A.
Resolución 519 de 2014 - Autorización Certificado funcionamiento Colpatria
Medicina Pre pagada S.A.
CANT. DESCRIPCIÓN
CANT. DESCRIPCIÓN
Resolución 0586 de 2014 - RED MEDICAL VITAL
Resolución 000730 de 2014 - CLÍNICA LOS NOGALES
Resolución 000831 de 2014 - SINERGIA GLOBAL EN SALUD
Resolución 0001002 de 2014 - UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A
Resolución 001187 de 2014 - COOSALUD LTDA
Resolución 001296 de 2014 - OFTALMOSANITAS SAS
Resolución 001295 de 2014 - MEDICINA NUCLEAR PALERMO
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL SAS
Resolución 001339 de 2014 - CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA SAS -
14 CECIMIN
Resolución 001338 de 2014 - CLINICA COLSANITAS S.A
INFORME DEGESTIÓN 2014
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Resolución 001502 de 2014 - SALUD TOTAL
18 Resolución 001803 de 2014 - COOMEVA
Resolución 002361 de 2014 - COLPATRIA MEDINA PREPAGADA
Resolución 002371 de 2014 - SANITAS S.A
Resolución 004101 de 2014 - COOMEVA
FUENTE: Sistema Integral Correspondencia (SUPERCOR) – SNS
CIRCULAR ÚNICA: Se realizó seguimiento a las EAPB e IPS que están obligadas a reportar
frente al reporte realizado por cada una de éstas. Se dio traslado a la Delegada de Procesos
Administrativos para apertura de investigaciones por incumplimiento reporte.
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, PAI: evaluar la Gestión del Programa
Ampliado de Inmunizaciones (consolidado de coberturas departamentales y municipales
vigencia 2013 y primer trimestre de 2014) por parte de las 36 ET.
POBLACIONES INDÍGENAS Y DESPLAZADOS: informe de actuaciones realizadas por la
Delegada con entidades del orden respecto al cumplimiento de funciones y competencias con
poblaciones indígenas y desplazados, de las vigencias año 2.013 y primer trimestre del año
2.014.
INDICADORES DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECIFICA: informe sobre el
cumplimiento de los indicadores de detección temprana y protección específica del a año 2.012
para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado de acuerdo con los reportes remitidos
por el Ministerio de salud y de la Protección Social, así como las acciones y gestiones de
competencia de la Delegada, realizadas respecto al asunto durante el año 2.013.
CRUE:concepto técnico para apertura de investigación administrativa, referente al presunto
incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales anteriormente listadas, de las normas
que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, instrucciones y órdenes
impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, así como de las normas que
reglamentan la organización, operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de
Urgencias, Emergencias y Desastres – CRUE, durante la vigencia 2013.
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HABILITACIÓN PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Realización de mesas de
19 trabajo con el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de plataforma
tecnológica a través del sistema del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
(REPS) con el fin de reportar plan y ejecución de visitas a través de este medio, para así
realizar seguimiento a las ET en su función de realizar visitas de verificación de estándares de
habilitación de los prestadores de su jurisdicción.
Fuente: Archivo General SDSI, SNS
PLANES DE MEJORAMIENTO
Proceso Total
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20 Solicitudes de Suscripción Planes de Mejoramiento 411
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Para iniciar la gestión de este proceso, dicha Delegada recibió 4.197 expedientes con
registro en el Sistema Integrado de Procesos Administrativos (SIAD)y 706 antecedentes
para abrir investigaciones administrativas sin registro SIAD. Con base en este
INFORME DEGESTIÓN 2014
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diagnóstico preliminar, se crearon equipos de trabajo para realizar los trámites
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procesales prioritarios, identificar riesgo de caducidad, y se distribuir los expedientes que
correspondan a estos criterios, a los equipos de acuerdo al estado procesal identificado,
así: 1) notificaciones y ejecutorias, 2) caducidad, 3) recursos, 4) apertura. Como
resultado de lo anterior, se subsanaron problemas de notificación, se dio impulso
procesal a expedientes a través de actos administrativos de alegatos, pruebas,
decisiones, recursos de reposición, así mismo se declararon caducidades, se elaboraron
ejecutorias y remitieron a cobro coactivo las sanciones donde no se había surtido este
trámite. Posteriormente, según la evolución de la gestión se evidencio la necesidad de
constituir 5 grupos de trabajo así:1) Preliminares 2) Trámite 3) Fondo 4) Recursos y
Revocatoria 5) Secretaria, encargados de gestionar los expedientes del año 2014 y se
asignaron profesionales para realizar la labor de diagnóstico para una revisión y estudio
más profundo de los expedientes y antecedentes de investigación que correspondían a
vigencia anteriores, completando los expedientes y actualizando la información en el
SIAD.
Los resultados generales de la gestión adelantada en estos términos se pueden observar
en la siguiente tabla
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para todos los procedimientos que es una forma de notificación más expedita que la
22 notificación por edicto.
- Resolución 2105 del 25 de septiembre de 2014 por el cual se adiciona la Resolución 1650 del
28 de agosto de 2014.Establece la notificación por estado de los actos administrativos por los
cuales se resuelve sobre las pruebas y se da traslado para presentar alegatos de conclusión,
lo que representa mayor agilidad en los trámites de notificación.
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No. NOMBRE ENTIDAD NUMERO ULTIMA FECHA
23 ACTUACIÓN
8 PARL-001732 alegatos de 13/11/2014
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD conclusión
EPS S.A.
9 7471 alegatos de 13/08/2014
“ESS COMPARTA” conclusión
PARL002481 sanción 17/12/2014
10 PARL-001704 alegatos de 13/11/2014
SALUDVIDA E.P.S. S.A. conclusión
11 PARL-001705 alegatos de 13/11/2014
SELVASALUD S.A. EPS ARS conclusión
12 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A. 7581 alegatos de 28/08/2014
conclusión
13 Se encuentra en notificación del auto de apertura de
investigación en Secretaria General razón por la cual
“COMFAMILIAR CARTAGENA” no ha regresado a la Delegada de Procesos para
continuar con la otra etapa procesal
14 Se encuentra en notificación del auto de apertura de
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE investigación en Secretaria General razón por la cual
QUIBDO AMBUQ ARS no ha regresado a la Delegada de Procesos para
continuar con la otra etapa procesal
15 PARL-002044 alegatos de 02/12/2014
CONVIDA \"A.R.S. CONVIDA\" conclusión
16 PARL002527 prueba y traslado 26/12/2014
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI para alegatos
ATLÁNTICO
17 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC-EPS-I PARL-001706 alegatos de 13/11/2014
conclusión
18 PARL002456 prueba y traslado 12/12/2014
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA para alegatos
SOLIDARIA DE SALUD ESS
19 PARL001956 prueba y traslado 25/11/2014
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS para alegatos
EPSI
20 PARL001199 alegatos de 20/10/2014
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE conclusión
CÓRDOBA “COMFACOR” PARL002484 sanción 17/12/2014
21 PARL001199 alegatos de 20/10/2014
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA conclusión
ANAS WAYUU EPSI PARL002484 sanción 17/12/2014
22 Se encuentra en notificación del auto de apertura de
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL investigación en Secretaria General razón por la cual
CESAR Y GUAJIRA “DUSAKAWI" no ha regresado a la Delegada de Procesos para
continuar con la otra etapa procesal
23 Se encuentra en notificación del auto de apertura de
investigación en Secretaria General razón por la cual
PIJAOS SALUD EPSI no ha regresado a la Delegada de Procesos para
continuar con la otra etapa procesal
24 ASOCIACION DE CABILDOS DE RESGUARDO PARL-002027 alegatos de 02/12/2014
INDIGENA \"MANEXKA\" conclusión
25 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO PARL-001707 alegatos de 13/11/2014
conclusión
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No. NOMBRE ENTIDAD NUMERO ULTIMA FECHA
24 ACTUACIÓN
26 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “CAFAM” PARL-002053 alegatos de 02/12/2014
conclusión
27 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL PARL-002025 alegatos de 02/12/2014
CHOCÓ –COMFACHOCÓ- conclusión
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depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y
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recobros y algunos vigilados no reportaron la información exigida por dicha Circular.
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NO NOMBRE ENTIDAD ULTIMA ACTUACIÓN NUMERO FECHA
26 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL sanción PARL002496 18/12/2014
UNIVERSITARIO DEL CARIBE
23 ESE HOSPITAL SANTA ANA - PALESTINA apertura investigación 7259 24/07/2014
archivo PARL002459 12/12/2014
24 GOBERNACION DE CESAR alegatos de conclusión PARL-002042 02/12/2014
VALOR
EPS MOTIVO DESCRIPCION FECHA (en miles
de pesos)
CAJA PREVISIÓN SOCIAL DE Incumplimiento flujo de sanción 11/12/2014 $ 616.000
COMUNICACIONES recursos cartera deudas
“CAPRECOM” pendientes a 30-06-13
ASOCIACIÓN MUTUAL Incumplimiento flujo de sanción 17/12/2014 $ 308.000
EMPRESA SOLIDARIA DE recursos cartera deudas
SALUD EMSSANAR ESS pendientes a 30-06-13
COOP. DE SALUD Incumplimiento flujo de sanción 17/12/2014 $ 308.000
COMUNITARIA EMPRESA recursos cartera deudas
SOLIDARIA DE SALUD pendientes a 30-06-13
COMPARTA SALUD LTDA
“ESS COMPARTA”
CAJA DE COMPENSACIÓN Incumplimiento flujo de sanción 17/12/2014 $ 246.400
FAMILIAR DE CÓRDOBA recursos cartera deudas
“COMFACOR” pendientes a 30-06-13
CAJA DE COMPENSACION Incumplimiento flujo de sanción 26/12/2014 $ 61.600
FAMILIAR COMPENSAR recursos cartera deudas
pendientes a 30-06-13
FONDO DE PASIVO SOCIAL Incumplimiento flujo de sanción 21/12/2014 $ 61.600
DE FERROCARRILES recursos cartera deudas
NACIONALES DE COLOMBIA. pendientes a 30-06-13
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VALOR
27 EPS MOTIVO DESCRIPCION FECHA (en miles
de pesos)
ESE HOSPITAL SAN no reporte información sanción 26/12/2014 $ 18.480
ANTONIO DE PADUA SIMITI saneamiento de cartera
circular 30 de 2013
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE no reporte información sanción 18/12/2014 $ 18.480
DIOS YARUMAL saneamiento de cartera
circular 30 de 2013
INSTITUTO DEPAL. DE no reporte información sanción 31/12/2014 $ 12.320
REHABILITACION Y saneamiento de cartera
EDUCACION ESPECIAL DEL circular 30 de 2013
CESAR
ESE HOSPITAL SAN no reporte información sanción 31/12/2014 $ 24.460
JERONIMO DE MONTERIA saneamiento de cartera
circular 30 de 2013
HOSPITAL MILITAR CENTRAL no reporte información sanción 26/12/2014 $ 24.640
saneamiento de cartera
circular 30 de 2013
E.S.E. CENTRO DE SALUD no reporte información sanción 12/12/2014 $ 6.160
SAN JOSE DE NIMAIMA saneamiento de cartera
circular 30 de 2013
EMPRESA SOCIAL DEL no reporte información sanción 24/12/2014 $ 12.320
ESTADO CENTRO saneamiento de cartera
DERMATOLOGICO circular 30 de 2013
FEDERICO LLERAS ACOSTA
De igual manera, en el 2014 se archivó una investigación y una entidad fue exonerada
como se presenta en el siguiente cuadro:
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Se abrieron investigaciones por las siguientes razones:
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3.3.1.4.1 No reportaron dentro de la oportunidad requerida el informe sobre
recobros glosados por “principio activo en POS” y “fallo de tutela” requerido por la Corte
Constitucional mediante Auto 065 de 2014:
N° ACTO
No. INVESTIGADO
ADMINISTRATIVO
1 COMPENSAR E.P.S. 007161 del 24-07-14
2 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA “COMFAMILIAR 007160 del 24-07-14
CARTAGENA”
3 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA 007159 del 24-07-14
“DUSAKAWI A.R.S.I.”
4 MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD EPS S.A 007158 del 24-07-14
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N° ACTO
29 No. INVESTIGADO
ADMINISTRATIVO
31 CAPRESOCA E.P.S. 007174 de 24-07-14
32 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM” 007173 de 24-07-14
33 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA – 007172 de 24-07-14
CAFABA-
34 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA 007170 de 24-07-14
COMFACUNDI “ARS UNICAJAS COMFACUNDI”
35 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ- 007168 de 24-07-14
36 CRUZ BLANCA EPS S.A. 007167 de 24-07-14
37 ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS 007166 de 24-07-14
38 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA “COMFACOR” 007164 de 24-07-14
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No. INVESTIGADO N° ACTO ADMINISTRATIVO
30
5 COMFAGUAJIRA PARL001408 DEL 20/10/2014
6 COMFAMILIAR HUILA PARL001405 DEL 20/10/2014
7 COOSALUD ESS RESOLUCION DE APERTURA 002229 DEL
07/10/2014
8 COMFABOY EPSS RESOLUCION DE APERTURA 002232 DE
7/10/2014L
9 ASMET SALUD ESS RESOLUCION DE APERTURA 002231 DEL
07/10/2014
10 EMSSANAR PARL001964 DEL 25/11/2014
COFL02
ULTIMA N° ACTO
31 N° NOMBRE ENTIDAD FECHA
ACTUACIÓN ADMINISTRAT.
1 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA prueba y traslado PARL002163 09/12/2014
DE SALUD EPS S.A. para alegatos
2 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA alegatos de PARL001433 21/10/2014
AIC-EPS-I conclusión
3 COMPAÑIA SURAMERICANA DE alegatos de PARL-2014-001113 07/10/2014
SERVICIOS DE SALUD S.A. SUSALUD conclusión
MEDICINA PREPAGADA
4 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR alegatos de PARL001157 20/10/2014
DE BOYACÁ "COMFABOY" - IPS conclusión
COMFABOY
5 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR alegatos de PARL-2014-001114 07/10/2014
DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ- conclusión
6 COMPENSAR E.P.S. alegatos de PARL-2014-001115 07/10/2014
conclusión
7 SALUDVIDA E.P.S. S.A. alegatos de PARL-2014-001116 07/10/2014
conclusión
8 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD alegatos de PARL001404 20/10/2014
MALLAMAS EPSI conclusión
9 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD alegatos de PARL-2014-001117 07/10/2014
PROMOTORA DE SALUD conclusión
10 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE alegatos de PARL-2014-001053 07/10/2014
COMUNICACIONES “CAPRECOM” conclusión
11 COMPARTA SALUD LTDA “ESS alegatos de PARL-2014-001118 07/10/2014
COMPARTA” conclusión
alegatos de PARL002138 05/12/2014
conclusión
12 PIJAOS SALUD EPSI alegatos de PARL001403 20/10/2014
conclusión
13 SAVIA SALUD EPS ALIANZA MEDELLIN alegatos de PARL001133 20/10/2014
ANTIOQUIA EPS S.A.S. conclusión
14 ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA alegatos de PARL001192 20/10/2014
SOLIDARIA DE SALUD ESS conclusión
15 GOLDEN GROUP S.A. EPS alegatos de PARL001194 20/10/2014
conclusión
16 ASOCIACIÓN DE CABILDOS alegatos de PARL-2014-001055 07/10/2014
INDÍGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA conclusión
“DUSAKAWI A.R.S.I.”
17 ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA alegatos de PARL- 001193 20/10/2014
SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR conclusión
18 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR alegatos de PARL001162 20/10/2014
DEL ORIENTE COLOMBIANO conclusión
“COMFAORIENTE”
19 ASOCIACION DE CABILDOS DE alegatos de PARL001134 20/10/2014
RESGUARDO INDIGENA "MANEXKA" conclusión
20 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR alegatos de PARL001195 20/10/2014
COMFENALCO SANTANDER conclusión
21 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR alegatos de PARL001135 20/10/2014
DEL CAQUETA - COMFACA conclusión
COFL02
ULTIMA N° ACTO
32 N° NOMBRE ENTIDAD FECHA
ACTUACIÓN ADMINISTRAT.
22 CONVIDA "A.R.S. CONVIDA" alegatos de PARL001196 20/10/2014
conclusión
23 PIJAOS SALUD EPSI alegatos de PARL001132 20/10/2014
conclusión
24 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD alegatos de PARL001197 20/10/2014
INDÍGENA ANAS WAYUU EPSI conclusión
25 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO alegatos de PARL001198 20/10/2014
FAMILIAR COLSUBSUBSIDIO conclusión
26 COMFAORIENTE I.P.S. alegatos de PARL001202 20/10/2014
conclusión
27 “COOSALUD E.S.S.” alegatos de PARL001442 21/10/2014
conclusión
28 SALUDVIDA E.P.S. S.A. alegatos de PARL001203 20/10/2014
conclusión
29 CRUZ BLANCA ENTIDAD ROMOTORA prueba y traslado PARL001755 13/11/2014
DE SALUD S.A. para alegatos
30 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR alegatos de PARL001161 20/10/2014
DE LA GUAJIRA conclusión
31 COOMEVA E.P.S. S.A. Se encuentra en notificación del auto de apertura de
investigación en Secretaria General razón por la cual no ha
regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la
otra etapa procesal
32 FAMISANAR LTDA. CAFAM - Se encuentra en notificación del auto de apertura de
COLSUBSIDIO E.P.S. investigación en Secretaria General razón por la cual no ha
regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la
otra etapa procesal
33 CONVIDA "A.R.S. CONVIDA" PRUEBA Y PARL002528 26/12/2014
TRASLADO PARA
ALEGATOS
34 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Se encuentra en notificación del auto de apertura de
COMFENALCO ANTIOQUIA investigación en Secretaria General razón por la cual no ha
regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la
otra etapa procesal
35 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR Se encuentra en notificación del auto de apertura de
DE NARIÑO investigación en Secretaria General razón por la cual no ha
regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la
otra etapa procesal
36 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR revocatoria directa PARL001582 10/11/2014
DE FENALCO DEL TOLIMA
“COMFENALCO”
37 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR alegatos de PARL001160 20/10/2014
DEL CHOCÓ –COMFACHOCÓ- conclusión
38 “EMDISALUD” prueba y traslado PARL001751 13/11/2014
para alegatos
39 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR alegatos de PARL 002680 30/12/2014
DE SUCRE -COMFASUCRE conclusión
40 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR alegatos de PARL-002607 29/12/2014
DE NARIÑO conclusión
COFL02
ULTIMA N° ACTO
33 N° NOMBRE ENTIDAD FECHA
ACTUACIÓN ADMINISTRAT.
41 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Se encuentra en notificación del auto de apertura de
DE BOYACÁ "COMFABOY" - IPS investigación en Secretaria General razón por la cual no ha
COMFABOY regresado a la Delegada de Procesos para continuar con la
otra etapa procesal.
Adicionalmente, en el último trimestre del año 2014 se hizo apertura de las siguientes
investigaciones:
COFL02
NO NOMBRE ENTIDAD ACTUACIÓN
34 22 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C. EPSI PARL 001776 DEL 14/11/2014
COFL02
N° NOMBRE ENTIDAD ÚLTIMA ACTUACIÓN NUMERO FECHA
35
2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL prueba y traslado para PARL002168 09/12/2014
RAFAEL PABA MANJARREZ alegatos
3 ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA alegatos de conclusión PARL-001700 13/11/2014
5 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO prueba y traslado para PARL002165 09/12/2014
alegatos
COFL02
N° NOMBRE ENTIDAD ÚLTIMA ACTUACIÓN NUMERO FECHA
36
26 ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ alegatos de conclusión PARL-001693 13/11/2014
IGUARAN
27 EMRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL alegatos de conclusión PARL-002667 29/12/2014
LOCAL SANTA Bárbara DE PINTO
28 ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN alegatos de conclusión PARL-001694 13/11/2014
29 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE alegatos de conclusión PARL-001701 13/11/2014
REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
30 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES solicitud pruebas 7638 04/09/2014
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO alegatos de conclusión PARL-001703 13/11/2014
31 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL prueba y traslado para PARL002166 09/12/2014
SAN FRANCISCO alegatos
32 HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUE alegatos de conclusión PARL001156 20/10/2014
COFL02
11 002207 del 03-10-14 COMFASUCRE EPS-S
37 12 Informe de improcedencia por
liquidación de la entidad SOLSALUD
FUENTE: Construcción propia SDPA
En enero de 2014, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales tenía bajo
su seguimiento cuarenta y dos (42) entidades, las cuales se encontraban en diferentes
situaciones o medidas (tabla 7)
COFL02
intervención forzosa administrativa para liquidar 19
38 vigilancia especial 7
liquidación voluntaria 2
programa de recuperación 2
TOTAL 42
FUENTE: Construcción propia SDME
Como resultado del ejercicio de revisión permanente del desarrollo de las medidas
especiales, así como de la inspección, vigilancia y control ejercido según competencia
de las Delegadas de la entidad, con corte a 31 de diciembre de 2014, las entidades
vigiladas con medidas especiales, correspondieron a 35. (tabla 8)
TOTAL 32
42
programa de recuperación 4
2
liquidación voluntaria 3
2
31/12/2014
vigilancia especial 4 01/01/2014
7
intervención forzosa… 12
19
intervención forzosa… 9
12
0 20 40 60
FUENTE: Construcción propia SDM.
COFL02
los hallazgos financieros se suman las deficiencias en el componente técnico-científico,
39
que afectan directamente la prestación.
Si bien esta competencia está justificada por su finalidad, su uso por definición
debe ser limitado tanto en su adopción como en el tiempo de su duración, y con
mayor razón cuando, su implementación implica administrar – con los fines ya
señalados- bienes privados o de competencia territorial.
COFL02
Con base en lo anterior, a 31 de diciembre de 2014, se registran en Intervención
40
forzosa administrativa para administrar, 9 entidades, así:
COFL02
NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DE CIUDAD
41 ENTIDAD SEDE
SALUD COLOMBIA EPS régimen contributivo CALI
COMFENALCO-ANTIOQUIA EPS régimen contributivo MEDELLIN
COMFACA EPS régimen subsidiado FLORENCIA
CAMACOL EPS régimen subsidiado MEDELLIN
COMFENALCO ANTIOQUIA caja EPS régimen subsidiado MEDELLIN
CAFABA caja EPS régimen subsidiado BARRANCABERMEJA
CAJASAN caja EPS régimen subsidiado BUCARAMANGA
COMFAORIENTE caja EPS régimen subsidiado CUCUTA
FAMISALUD COMFANORTE caja EPS régimen subsidiado CUCUTA
COMFENALCO TOLIMA caja EPS régimen subsidiado IBAGUE
SELVASALUD EPS régimen subsidiado MOCOA
SALUD CONDOR EPS régimen subsidiado PASTO
HUMANA VIVIR EPS régimen contributivo y BOGOTA
subsidiado
FUENTE: Construcción propia SDME
COFL02
Al inicio de la vigencia 2014 se encontraban bajo medida cautelar de vigilancia especial
42
7 entidades, 3 EPS del régimen contributivo, 3 EPS del régimen subsidiado, y 1 EPS
indígenas, cuyas principales causas obedecieron a razones financieras.
De las EPS del Régimen Contributivo bajo esta medida, COMFENALCO ANTIOQUIA en
su Programa de Entidad Promotora de Salud le fue ordenada la medida de intervención
administrativa para liquidar y continuaron bajo esta medida las EPS CAFESALUD Y
CRUZ BLANCA.
Con relación a las EPS del régimen Subsidiado, a COMFACUNDI EPS y CONVIDA
EPSS, por razones de carácter financiero, les fue modificada la medida a programa de
recuperación.
Las Entidades registradas bajo esta medida son: CAPRECOM EPS Régimen
Subsidiado, Servicios Occidentales de Salud SOS Régimen Contributivo y
COMFACUNDI Y CONVIDA, estas dos últimas pasaron de vigilancia especial a
programa de recuperación.
- Administración de Justicia y
- Resolución de conflictos derivados de las obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS)
INFORME DEGESTIÓN 2014
COFL02
43
2.5.1 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DENTRO DEL SGSSS
COFL02
44
GRÁFICA 4. Solicitudes recibidas por asunto año 2014
De las 1.167 solicitudes recibidas, se culminaron o definieron 967 (ver gráfica 5), de las
cuales 528 fueron falladas, 127 no tramitadas por circunstancias variadas y 310 fueron
rechazadas.
COFL02
45
fallos 528
rechazadas 310
retiro de la demanda 37
comflicto de competencia 22
COFL02
procesal frente al procedimiento jurisdiccional y también otros que recogen la línea
46
jurisprudencial respecto del reconocimiento de licencias de maternidad. Así mismo
el grupo de trabajo de prestaciones económicas elaboró un documento relacionado
con el desarrollo normativo y jurisprudencial en materia de reembolso por parte del
empleador a la EPS por el pago de licencias de maternidad. Estos trabajos entran a
ser parte de un sistema documental que a su vez son fuente y guías de consulta
para los funcionarios.
Se constituyeron los Protocolos de conciliación para blindar los acuerdos entre las
partes y establecer un control de legalidad al interior de la Delegada que ejecuta
esta función. Igualmente, se implementaron cuatro (4) salas para atender las
audiencias de conciliación, brindando un espacio más amable y propicio para la
celebración de los acuerdos conciliatorios.
Ejercicio de la Facultad Oficiosa: Es de resaltar que solo hasta el 2013 se ejerció por
primera vez la facultad oficiosa de la Superintendencia Delegada, para convocar
actores del sistema a audiencias de conciliación. Esto se inició a través del programa
piloto que se realizó conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación,
Ministerio de Salud y de Protección Social, con el fin de aclarar cuentas del régimen
subsidiado, lo cual sirvió de marco para la elaboración de Circular 030.
Actualmente se viene ejerciendo esta facultad oficiosa de acuerdo con los resultados
que arroja Circular 030.
COFL02
Superintendencia Delegada para la función Jurisdiccional y de conciliación, con una
47
metodología especial, aportando las pruebas respecto del cumplimiento de los
acuerdos, porcentaje cumplido total o parcialmente así como los valores incumplidos,
actas en seguimiento e identificando las entidades incumplidas.
- Conciliación on line: En desarrollo del contrato N° 574 de 2013, cuyo objeto es:
“Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de información
para el manejo de los procesos jurisdiccionales y de Conciliación que se tramitan ante
la Superintendencia Nacional de Salud”, se ha puesto en marcha la conciliación
utilizando medios electrónicos y de nuevas tecnologías.
TOTALES
1508 276 $ 94.531.906.412
COFL02
TABLA 10. Seguimiento Acuerdos Conciliatorios vigencia 2014
48 TOTAL ACUERDOS 2014
CONCEPTO TOTAL VALOR %
ACTAS
TOTAL ACUERDOS CUMPLIDOS 142 $ 64.868.114.894 68.62%
TOTAL ACUERDOS INCUMPLIDOS 13 $ 723.665.887 0.77%
COFL02
El Aporte de Colombia fue la presentación de la propuesta de observatorio regional
49
en salud y la conformación del comité que revisará y aprobará todos los asuntos
necesarios para la efectiva implementación del observatorio en el año 2015.
- Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, programa nacional
de servicio al ciudadano – Departamento Nacional de Planeación:
Para el 2014 el PNSC-DNP planeó la realización de 6 ferias, a las cuales asistieron
funcionarios de la Dirección de Atención al usuario, con equipos para recibir y radicar
PQRD, así como para dar información a la población asistente, y hacer entrega de
material informativo de acuerdo con el cronograma establecido por el Departamento
Nacional de Planeación.
Ferias de Servicio al Ciudadano en las que en total se recibieron 107 PQRD, se
absolvieron 126 solicitudes de información y se entregaron 3.950 unidades de
material informativo.
- Jornadas de Capacitación, cuyo Objetivo es Informar sobre nueva estructura de la
Superintendencia Nacional de Salud, capacitar en relación con los derechos y
deberes de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y sobre
los mecanismos de participación ciudadana.
COFL02
50
- Jornadas de Participación Social. Diseñadas para promover la conformación de una
MESA DE PARTICIPACIÓN, CONTROL Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL,
enfocada a generar un escenario para el análisis de la problemática de los diferentes
actores que conviven en el territorio y que se ven afectados por los determinantes
de la salud que inciden en su calidad de vida (ver tabla 12)
COFL02
51
c. Dialoguemos con la Supersalud
Objetivo, crear espacios para interactuar con la comunidad. Se inició con la ciudad
de Bogotá pero la idea es replicar este ejercicio en las regionales en la próxima
vigencia. Esta actividad se desarrolla ordinariamente el primer miércoles de cada
mes.
COFL02
citada entidad en procura de ampliar las estrategias de promoción del control social
52
en salud.
k. Se realizó revisión aleatoria de páginas web a 373 IPS de naturaleza privada, para
verificar el reporte de indicadores de calidad y de gestión, conforme el segundo
párrafo del artículo 109 de la ley 1438 de 2011, encontrando que 51 IPS tienen
página web, y ninguna de ellas tiene el reporte enunciado en la normatividad.
COFL02
53
COFL02
54
2.7 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
Al igual que el proceso de Participación Ciudadana (numeral 3.6 de este informe) este
proceso es gestionado por la Delegada de Protección al Usuario, la cual cuenta con una
Dirección de Atención al Usuario, cuyas funciones están orientadas a realizar actividades
de inspección y vigilancia para que los sujetos vigilados suministren información útil,
veraz, suficiente y oportuna a los usuarios; así mismo, le corresponde direccionar o
responder de manera oportuna, con calidad, la totalidad de las peticiones, quejas o
reclamos presentados por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) que sean radicadas ante la Supersalud.
En desarrollo del proceso de Atención al Usuario, en el 2014 se efectuaron algunas
actividades y herramientas, dentro de las que se destacan:
COFL02
55
COFL02
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
56 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
%
Participación
RESTRICCION EN EL ACCESO A
01 14.250 13.649 16.001 15.793 16.487 14.241 17.499 16.840 18.417 17.341 14.437 12.670 187.625 81%
LOS SERVICIOS DE SALUD
INSATISFACCION DEL USUARIO CON
04 1.877 2.105 2.209 1.712 2.015 1.750 2.235 2.058 2.157 2.025 1.844 1.459 23.446 10%
EL PROCESO ADMINISTRATIVO
DEFICIENCIA EN LA EFECTIVIDAD
02 1.057 1.055 1.157 1.037 995 937 1.099 1.097 954 975 825 788 11.976 5%
DE LA ATENCION EN SALUD.
NO RECONOCIMIENTO DE LAS
05 518 551 575 555 592 488 612 568 619 611 528 499 6.716 3%
PRESTACIONES ECONOMICAS.
FALTA DE DISPONIBILIDAD O
INAPROPIADO MANEJO DEL
03 48 34 34 34 27 21 28 46 43 28 32 27 402 0,2%
RECURSOS HUMANO Y FISICO
PARA LA ATENCION
PQR INTERPUESTAS POR
VIGILADOS, ENTIDADES
10 10 11 3 5 2 9 3 6 3 3 4 1 60 0,0%
INTERVENIDAS Y ORGANISMOS DE
CONTROL
Total general 17.760 17.405 19.979 19.136 20.118 17.446 21.476 20.615 22.193 20.983 17.670 15.444 230.225 100%
FUENTE: Base de datos construcción propia SDPU
TABLA 17. Total PQRD-por Motivo General “Restricción en el acceso a los servicios de salud” 2014
01 RESTRICCIÓN EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
Participación
RESTRICCIÓN EN EL ACCESO POR
0101 7.768 7.050 8.610 8.629 9.006 8.084 9.879 9.693 10.216 9.769 7.770 6.259 102.733 55%
FALTA DE OPORTUNIDAD PARA LA
RESTRICCIÓN EN EL ACCESO POR
0103 3.053 2.848 3.222 3.508 3.534 3.071 3.661 3.277 3.667 3.426 2.964 3.143 39.374 21%
DEMORAS EN LA AUTORIZACIÓN
RESTRICCIÓN EN EL ACCESO POR
0106 1.279 1.795 2.008 1.637 1.808 1.394 1.850 1.730 2.254 2.098 1.770 1.332 20.955 11%
FALLAS EN LA AFILIACIÓN
RESTRICCIÓN POR RAZONES
0105 ECONÓMICAS O DE CAPACIDAD DE 1.263 1.035 871 849 887 629 786 679 724 667 595 530 9.515 5%
PAGO.
RESTRICCIÓN EN EL ACCESO POR
0104 313 312 490 428 546 467 615 808 900 768 793 822 7.262 4%
NEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
NEGACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, INSUMOS O
0102 443 444 565 559 531 436 518 447 460 420 423 374 5.620 3%
MEDICAMENTOS O ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
RESTRICCIÓN EN EL ACCESO POR
0107 LOCALIZACIÓN FÍSICA O 131 165 235 183 175 160 190 206 196 193 122 210 2.166 1%
GEOGRÁFICA
14.250 13.649 16.001 15.793 16.487 14.241 17.499 16.840 18.417 17.341 14.437 12.670 187.625 100%
FUENTE: Base de datos construcción propia SDPU
TABLA 18. Total PQRD-por Motivo General “Insatisfacción del usuario con el proceso administrativo” 2014
04 INSATISFACCIÓN DEL USUARIO CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
Participación
0405 DISCONFORMIDAD MANIFIESTA 754 959 1.039 718 821 801 1.058 872 833 787 701 580 9.923 42%
0403 RESTRICCIÓN EN LA LIBRE 472 646 546 459 667 574 755 736 879 817 714 604 7.869 34%
0401 LIMITACIONES EN LA INFORMACIÓN 632 478 594 508 505 357 406 422 413 379 409 248 5.351 23%
NO ACEPTABILIDAD DEL SERVICIO
0404 DE SALUD POR PARTE DEL 9 12 12 16 12 10 8 18 17 23 11 19 167 1%
USUARIO.
PERCEPCIÓN POR PARTE DEL
0402 10 10 18 11 10 8 8 10 15 19 9 8 136 1%
USUSARIO DE TRATO INEQUITATIVO
1.877 2.105 2.209 1.712 2.015 1.750 2.235 2.058 2.157 2.025 1.844 1.459 23.446 100%
FUENTE: Base de datos construcción propia SDPU
COFL02
TABLA 19. Total PQRD-por Motivo General “Deficiencia en la efectividad de la atención” 2014 (Enero-Diciembre)
57 02 DEFICIENCIA EN LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
Participación
0202 INEFICACIA EN LA ATENCIÓN 860 897 993 909 803 784 878 896 828 788 706 671 10.013 84%
INSATISFACCIÓN POR PROBLEMAS
0201 187 153 161 121 186 148 218 191 120 178 110 108 1.881 16%
DE SALUD NO RESUELTOS.
LIMITACIONES EN LA
0203 INTEGRALIDAD, COORDINACIÓN Y 10 5 3 7 6 5 3 10 6 9 9 9 82 1%
LONGITUDINALIDAD
1.057 1.055 1.157 1.037 995 937 1.099 1.097 954 975 825 788 11.976 100%
FUENTE: Base de datos construcción propia SDPU
TABLA 20. Total PQRD-por Motivo General “No reconocimiento de las prestaciones económicas” 2014
05 NO RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
Participación
INCUMPLIMIENTO DE LAS
0502 PRESTACIONES ECONÓMICAS 257 279 282 280 286 214 302 278 322 308 274 247 3.329 50%
(INCAPACIDADES)
INCUMPLIMIENTO DE LAS
0501 PRESTACIONES ECONÓMICAS 147 148 168 136 175 145 157 152 147 134 144 120 1.773 26%
(LICENCIAS)
INCUMPLIMIENTO DE LAS
0503 PRESTACIONES ECONÓMICAS 114 124 125 139 131 129 153 138 150 169 110 132 1.614 24%
(REEMBOLSOS)
518 551 575 555 592 488 612 568 619 611 528 499 6.716 100%
FUENTE: Base de datos construcción propia SDPU
TABLA 21. Total PQRD-por Motivo General “No reconocimiento de las prestaciones económicas” 2014
03 FALTA DE DISPONIBILIDAD O INAPROPIADO MANEJO DEL RECURSOS HUMANO Y FISICO PARA LA ATENCIÓN
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
Participación
RECURSOS FÍSICOS INSUFICIENTE
0302 28 19 14 19 12 10 12 29 21 16 18 18 216 54%
O EN DEFICIENTES CONDICIONES
0301 RECURSOS HUMANO INSUFICIENTE 19 12 18 10 12 9 14 14 16 8 14 9 155 39%
0303 LIMITACIONES TANGIBLES DEL 1 3 2 5 3 2 2 3 6 4 31 8%
48 34 34 34 27 21 28 46 43 28 32 27 402 100%
FUENTE: Base de datos construcción propia SDPU
TABLA 22. Total PQRD-por Motivo General “PQRD interpuestas por vigilados, entidades intervenidas y
organismos de control” 2014
COFL02
10 PQRD INTERPUESTAS POR VIGILADOS, ENTIDADES INTERVENIDAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
58 Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014
Participación
1001 FALTA DE CONTRATACIÓN 3 1 2 4 9 3 1 2 2 2 29 48%
1012 ATENCIÓN DE URGENCIAS 7 10 1 2 1 21 35%
INCUMPLIMIENTO DE
COMPETENCIAS EN SALUD
1013 1 1 1 3 5%
PÚBLICA (VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA)
GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO
1006 1 1 1 3 5%
POR LA ENTIDAD TERRITORIAL
INCUMPLIMIENTO EN LAS
ACCIONES DE PROTECCIÓN
1009 1 1 2%
ESPECÍFICA Y DETECCIÓN
TEMPRANA
INCUMPLIMIENTO PARA LA
1002 PRESTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 1 1 2%
SALUD PÚBLICA
INCUMPLIMIENTO EN LAS
1003 1 1 2%
ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA
INCUMPLIMIENTO DE
1004 COMPETENCIAS EN SALUD 1 1 2%
PÚBLICA (GESTIÓN EN SALUD
10 11 3 5 2 9 3 6 3 3 4 1 60 100%
FUENTE: base de datos construcción propia SDPU
COFL02
TOP 3 PQRD DISCRIMINADAS POR MOTIVO ESPECÍFICO SEGÚN DEPARTAMENTO
59
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
%
BOGOTA D.C. ANTIOQUIA VALLE CUNDINAMARCA SANTANDER Total 2.014 Participació
n
FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE
010109 17.103 12.431 5.035 1.950 2.106 38.625 73%
CITAS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE
OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS
010313 DEMORA DE LA REFERENCIA O 2.616 988 695 1.065 292 5.656 11%
CONTRARREFERENCIA
Total general 23.644 15.971 6.829 3.464 2.971 52.879 100%
% Participación 45% 30% 13% 7% 6% 100%
TABLA 25 .Top 3 Motivos Específicos según departamento y EAPB (Enero – Diciembre) de 2014
COFL02
TOP 3 PQRD DISCRIMINADAS POR MOTIVO ESPECÍFICO SEGÚN DEPARTAMENTO Y EAPB
60 Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
FALTA DE OPORTUNIDAD EN FALTA DE OPORTUNIDAD
LA ASIGNACION DE CITAS DE PARA LA PRESTACION DE
CONSULTA MEDICA SERVICIOS DE
ESPECIALIZADA DE OTRAS IMAGENOLOGIA DE DEMORA DE LA REFERENCIA O
ESPECIALIDADES MEDICAS SEGUNDO Y TERCER NIVEL CONTRARREFERENCIA Total general
ANTIOQUIA
SALUDCOOP 3.572 677 97 4.346
EPS | SURA. 2.619 355 87 3.061
NUEVA EPS 1.197 237 183 1.617
Total Antioquia 7.388 1.269 367 9.024
BOGOTA D.C.
SALUDCOOP 3.204 1.053 338 4.595
CRUZ BLANCA 2.316 405 167 2.888
NUEVA EPS 2.130 476 199 2.805
Total Bogotá DC 7.650 1.934 704 10.288
CUNDINAMARCA
SALUDCOOP 564 132 204 900
NUEVA EPS 326 72 130 528
FAMISANAR 246 67 135 448
Total Cundinamarca 1.136 271 469 1.876
SANTANDER
SALUDCOOP 923 366 73 1.362
NUEVA EPS 220 37 29 286
CAFESALUD 222 32 18 272
Total Santander 1.365 435 120 1.920
VALLE
NUEVA EPS 942 177 238 1.357
SALUDCOOP 908 165 50 1.123
SERVICIO
OCCIDENTAL DE 688 231 54 973
SALUD (SOS)
Total Valle 2.538 573 342 3.453
Total general 20.077 4.482 2.002 26.561
FUENTE: base de datos construcción propia SDPU
COFL02
61 GRAFICA 6. Total de PQRD-Riesgo Vida de 2014
El 64% de las PQRD relacionadas con riesgo vida se dirigen a vigilados de régimen
contributivo, el mes de agosto registró el mayor número de PQRD. Los vigilados de
régimen subsidiado registraron el 30%; los de régimen de excepción y especiales 4%,
mientras que las secretarías departamentales y entes territoriales 1% cada una.
TABLA 27. Total PQRD-Riesgo Vida discriminada por tipo de vigilado de 2014
Peticiones Quejas y Reclamos
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014 % Participación
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 116 231 377 434 486 436 1.531 2.081 1.272 1.220 1.030 1.144 10.358 64%
RÉGIMEN SUBSIDIADO 81 106 148 203 259 248 567 760 711 652 524 658 4.917 30%
RÉGIMENES DE EXCEPCIÓN Y ESPECIALES 2 15 19 15 28 21 86 124 94 79 74 87 644 4%
SECRETARÍAS DE SALUD DEPARTAMENTALES 10 12 9 13 11 11 15 28 30 25 23 28 215 1%
ENTIDADES ADAPTADAS AL SISTEMA 1 1 2 1 2 2 9 23 5 3 5 7 61 0%
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 1 0 0 2 1 3 2 3 3 3 4 22 0%
Administradora de Riesgo Laboral ARL 0 0 0 1 2 1 4 1 1 1 3 5 19 0%
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0%
IPS NATURALEZA PRIVADA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0%
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
Total general 211 365 556 671 789 721 2.216 3.019 2.116 1.983 1.662 1.933 16.242 100%
FUENTE: base de datos construcción propia SDPU
COFL02
62 TABLA 28. Total PQRD-Riesgo Vida discriminada por macromotivos de 2014 (Ene-Dic)
Peticiones, Quejas, Reclamos o Denuncias
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014 % Participación
NO RECONOCIMIENTO DE LAS
05 0 2 3 2 2 1 2 10 9 10 0 1 42 0%
PRESTACIONES ECONÓMICAS.
SALIDAS ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2.014 % Participación
REQUERIMIENTOS SNS 51 247 329 960 4.862 1.365 1.860 1.647 987 12.308 86,5%
OTRO TIPO DE COMUNICACIONES
27 151 215 276 491 205 229 173 112 1.879 13,2%
(COMUNICACIONES EXTERNAS)
TRASLADOS EXTERNOS A ENTES TERRITORIALES 0 0 0 0 0 0 0 14 27 41 0,3%
Total general 78 398 544 1.236 5.353 1.570 2.089 1.834 1.126 14.228 100%
FUENTE: Construcción propia SDPU
COFL02
- GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS –PQRD
63
INSTAURADAS DIRECTAMENTE EN LA SNS:
En el 2014 se gestionaron un total 1.498 PQRD, de las cuales el 99% al final de año
estaban finalizados, es decir, se generó respuesta de fondo a la solicitud, y el 1%
restante se encuentra en desarrollo:
TABLA 30. Total de Tutelas asignadas al grupo interno de trabajo de seguimiento a fallos judiciales 2014
Fallos Judiciales ( Enero a Diciembre 2014)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total general % Participación
Finalizado 425 179 76 672 629 397 618 785 661 849 826 678 6.795 88%
En desarrollo 6 - 2 - 1 5 198 387 111 8 61 171 950 12%
Total Asignado 431 179 78 672 630 402 816 1.172 772 857 887 849 7.745 100%
6%
% Participación 2% 1% 9% 8% 5% 11% 15% 10% 11% 11% 11% 100%
FUENTE: Construcción propia SDPU
COFL02
GRÁFICA 8. Estado trámite del seguimiento a los Fallos Judiciales asignados 2014.
64
VISITAS DE INSPECCIÓN:
En cumplimiento del numeral 10 del artículo 19 del Decreto 2462 de 2014, durante el
año 2014 se realizaron 43 visitas inspectivas desarrolladas con el objeto de verificar el
cumplimiento de las normas relativas al funcionamiento de las oficinas de atención al
ciudadano, así como los sistemas de información y la entrega de cartilla de derechos y
deberes durante el 2014. Visitas que se realizaron atendiendo a diferentes criterios como
cobertura, número de PQRD por región y regímenes, de las cuales, 11 corresponden a
la categoría de visitas no programadas; a la fecha, 7 visitas fueron remitidas a la
Delegada de Procesos Administrativos para estudiar la viabilidad de dar inicio al proceso
sancionatorio y 36 se encuentran en plan de mejora (ver tabla------)
COFL02
65
GRAFICA 9: Total de traslados discriminados EAPB 2014
GRAFICA 10: Entidades con mayores traslados a la Delegada de Procesos Administrativos en 2014
COFL02
TEMA Y MACRO MOTIVO Total General 2014 % PARTICIPACIÓN
66 Incumplimiento de Prestación de Servicios en Salud 10.039 85%
Incumplimiento reporte de información 1.806 15%
Otros 20 0%
Negación de Medicamentos NO POS 2 0%
Incumplimiento funciones CTC 1 0%
Incumplimiento Funciones de IVC - Entidades Territoriales 1 0%
Negación de Medicamentos POS 1 0%
Total general 11.870 100%
FUENTE: Construcción propia SDPU
COFL02
VIGILADO
No. Fecha de
67 No.
Auto Visita
NOMBRE
CIUDAD -
MUNICIPIO
ACTUACIÓN FINAL
PLAN DE MEJORA EN
1 2694 25/04/2014 CAPRECOM BOGOTA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
2 2699 29/04/2014 NUEVA EPS S.A. ZIPAQUIRA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
3 2700 29/04/2014 SURAMERICANA EPS S.A. ZIPAQUIRA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
4 2698 30/04/2014 FAMISANAR LTDA. ZIPAQUIRA
SEGUIMIENTO
ENVIADO A D. PROCESOS con
5 4471 29/05/2014 NUEVA EPS S.A. BUENAVENTURA
3-2014-019957
ENVIADO A D. PROCESOS con
6 4472 29/05/2014 CAPRECOM BUENAVENTURA
3-2014-019956
PLAN DE MEJORA EN
7 4474 30/05/2014 COOSALUD E.S.S. BUENAVENTURA
SEGUIMIENTO
SECRETARIA DE SALUD- ENVIADO A D. PROCESOS con
8 4473 30/05/2014 BUENAVENTURA
BUENAVENTURA 3-2014-022346
PLAN DE MEJORA EN
9 5445 9/06/2014 CAPRECOM BUCARAMANGA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
10 5446 10/06/2014 SALUD TOTAL EPS S.A. SOLEDAD
SEGUIMIENTO
ENVIADO A D. PROCESOS con
11 5447 10/06/2014 CAPRECOM SOLEDAD
3-2014-022349
PLAN DE MEJORA EN
12 5755 18/06/2014 NUEVA EPS S.A. RIONEGRO
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
13 5756 18/06/2014 COOMEVA E.P.S. S.A. BELLO
SEGUIMIENTO
BARRANCABER PLAN DE MEJORA EN
14 5826 24/06/2014 NUEVA EPS S.A.
MEJA SEGUIMIENTO
PUERTO
15 5827 25/06/2014 AVANZAR MEDICO PARA ENVÍO A D. PROCESOS
WILCHES
PLAN DE MEJORA EN
16 6520 7/07/2014 SALUD TOTAL EPS S.A. BARRANQUILLA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
17 7146 28/07/014 COOMEVA E.P.S. S.A. SANTA MARTA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
18 7147 28/07/2014 SALUD TOTAL EPS S.A. SANTA MARTA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
19 7273 28/07/2014 SALUD TOTAL EPS S.A. MEDELLIN
SEGUIMIENTO
CENTRO MÉDICO DEL NORTE - Av PLAN DE MEJORA EN
20 7266 29/07/2014 SANTA MARTA
Libetador SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
21 7148 29/07/2014 COOSALUD E.S.S. SANTA MARTA
SEGUIMIENTO
FONDO PASIVO SOCIAL
PLAN DE MEJORA EN
22 7410 1/08/2014 FERROCARRILES NACIONALES CALI
SEGUIMIENTO
DE COLOMBIA
PLAN DE MEJORA EN
23 7507 19/08/2014 GOLDEN GROUP S.A. EPS NEIVA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
24 7509 20/08/2014 SALUDCOOP EPS NEIVA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
25 7508 20/08/2014 NUEVA EPS S.A. NEIVA
SEGUIMIENTO
CAJA DE COMPENSACIÓN
PLAN DE MEJORA EN
26 7506 19/08/2014 FAMILIAR DEL HUILA NEIVA
SEGUIMIENTO
“ COMFAMILIAR HUILA”
PLAN DE MEJORA EN
27 7591 2/09/2014 SALUDCOOP EPS MEDELLIN
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
28 7636 5/09/2014 CAPRECOM CARTAGO
SEGUIMIENTO
ENVIADO A D. PROCESOS con
29 7693 17/09/2014 COOMEVA E.P.S. S.A. TUNJA
3-2014-021394
PLAN DE MEJORA EN
30 7694 18/09/2014 CAPRECOM SOGAMOSO
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
31 7695 18/09/2014 FAMISANAR LTDA. SOGAMOSO
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
32 7697 19/09/2014 NUEVA EPS S.A. SOGAMOSO
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
33 7696 19/09/2014 COOMEVA E.P.S. S.A. SOGAMOSO
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
34 7722 2/10/2014 CAPITAL SALUD EPS S SAS BOGOTA
SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA EN
35 7739 14/10/2014 SALUDCOOP EPS SINCELEJO
SEGUIMIENTO
ENVIADO A D. PROCESOS con
36 7740 14/10/2014 COOMEVA E.P.S. S.A. SINCELEJO
3-2014-022347
PUERTO
39 7752 13/11/2014 UNIÓN TEMPORAL MEDICOL 2012 SOLICITUD PLAN DE MEJORA
CARREÑO
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA PUERTO
40 7753 13/11/2014 SOLICITUD PLAN DE MEJORA
NACIONAL CARREÑO
PUERTO
41 7757 12/11/2014 CAPRECOM SOLICITUD PLAN DE MEJORA
CARREÑO
42 7754 25/11/2014 CAPITAL SALUD EPS S SAS BOGOTA SOLICITUD PLAN DE MEJORA
COFL02
68 Los Centros de Atención al Ciudadano Regionales se atendieron 8075 Usuarios desde
las fechas de inauguración de cada uno de ellos hasta el 31 de Diciembre del 2014,
como lo muestra la gráfica siguiente:
TABLA 35. Total de Documentos Radicados discriminado por CAC Regionales desde fecha de la apertura
hasta 31 de diciembre
Documentos
REGIONALES % Participación
radicados
TABLA 36. Total PQRD según clasificación discriminado por regionales desde fecha de la apertura hasta 31 de
diciembre
Clasificación - Canal R. Noroccidente R. Sur R. Norte R.Nororiente R. Centro
Total % Participación
Personalizado n % n % n % n % n %
Peticiones, Quejas,
2.025 80,7% 1.138 74% 506 55% 1.631 67% 569 81% 5.869 72,7%
Reclamos o Denuncia
Solicitud Informacion 485 19,3% 394 26% 407 45% 790 33% 130 19% 2.206 27,3%
Total general 2.510 100% 1.532 100% 913 100% 2.421 100% 699 100% 8.075 100,0%
FUENTE: Construcción propia SDPU.
COFL02
TABLA 37. Top 5 PQRD discriminado por vigiladas en el CAC Regional Noroccidente desde
69 fecha de la apertura hasta 31 de diciembre 2014
Top 5 - Regional Noroccidente
ENTIDADES No.
PQRD
SALUD TOTAL S.A. 288
EPS SURA 281
SALUDCOOP E.P.S. 261
COMFAMA 257
COOMEVA E.P.S. S.A. 214
FUENTE: Construcción propia SDPU
TABLA38.. Top 5 de PQRD discriminado por Entidades en el CAC Regional Nororiente desde
fecha de la apertura hasta 31 de diciembre de 2.014
Top 5 - Regional Nororiente
ENTIDADES No.
PQRD
SALUDCOOP E.P.S. 487
NUEVA EPS SA 289
SALUD TOTAL S.A. 181
COOMEVA E.P.S. S.A. 151
CAFESALUD EPS S.A. 92
FUENTE: Construcción propia SDPU
TABLA39 .Top 5 de PQRD discriminado por Entidades en el CAC Regional Sur desde fecha
de la apertura hasta 31 de diciembre de 2.014
Top 5 - Regional Sur
ENTIDADES No.
PQRD
EMSSANAR E.S.S. EPS-S 234
NUEVA EPS SA 167
SALUDCOOP E.P.S. 147
S.O.S. EPS SA 121
COOMEVA E.P.S. S.A. 89
FUENTE: Construcción propia SDPU
TABLA 40. Top 5 de PQRD discriminado por Entidades en el CAC Regional Norte desde fecha
de la apertura hasta 31 de diciembre de 2.014
Top 5 - Regional Norte
ENTIDADES No. PQRD
COOMEVA E.P.S. S.A. 116
NUEVA EPS SA 90
SALUDCOOP E.P.S. 56
SALUD TOTAL S.A. 32
CAPRECOM EPS-S 23
COOMEVA E.P.S. S.A. 34
FUENTE: Construcción propia SDPU
COFL02
70 TABLA 41. Top 5 de PQRD discriminado por Entidades en el CAC Regional Centro desde fecha
de la apertura hasta 31 de diciembre de 2.014
TABLA 42. Total de PQRD´s discriminado por Motivos en las Regionales desde la fecha de la apertura hasta 31 de
diciembre de 2.014
R. R.
MOTIVO R. Norte R. Sur R. Centro Total General % Participación
Noroccidente Nororiente
RESTRICCION EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
1.616 1.349 417 893 495 4.770 81,3%
SALUD
INSATISFACCION DEL USUARIO CON EL PROCESO
190 193 30 165 34 612 10,4%
ADMINISTRATIVO
DEFICIENCIA EN LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCION EN
173 50 29 37 20 309 5,3%
SALUD.
NO RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
41 28 22 29 17 137 2,3%
ECONOMICAS.
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS INTERPEUSTAS POR
IPS-EPS, ENTIDADES TERRITORIALES Y ORGANISMOS - 1 - 1 - 2 0,0%
DE CONTROL Y VIGILANCIA
FALTA DE DISPONIBILIDAD O INAPROPIADO MANEJO
DEL RECURSOS HUMANO Y FISICO PARA LA 5 10 8 13 3 39 0,7%
ATENCION
TOTAL 2.025 1.631 506 1.138 569 5.869 100%
FUENTE: Construcción propia SDPU
COFL02
octubre de 2014 con la Superintendencia de Industria y Comercio, para participar en las
71
siguientes actividades:
a). Ruta De Consumidor – Unidad Móvil
COFL02
72
Del análisis de las respuestas allegadas se observó que varias EPS presuntamente
incumplen la Resolución 4343 de 2012 y la Circular 016 de 2013, motivo por el cual se
remitió a la Delegada de Procesos Administrativos de la Entidad 6 informes en el
transcurso de año, para que analice la viabilidad de abrir nuevas investigaciones por los
presuntos incumplimientos señalados en los formatos de remisión.
COFL02
73
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Para iniciar este proceso de diseño del nuevo enfoque, se desarrollaron estudios de
investigación y revisión de literatura a nivel nacional e internacional acerca de las
mejores prácticas en los modelos de Supervisión Basada en Riesgos que se han
desarrollado tanto en el sector salud como en otros sectores.
En línea con lo anterior, a principios del año 2014 se realizó un acompañamiento técnico
con la firma PRONUS para la identificación de los métodos de gestión de riesgos y
prácticas internacionales más utilizadas en materia de supervisión de riesgos, además
COFL02
de la identificación de los riesgos inherentes en el Sector de la Salud Colombiano, con
74
el fin de escoger el modelo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del SGSSS que
adoptará la SNS.
Con base en los estudios realizados y en la consultoría llevada a cabo por PRONUS, se
definieron las necesidades principales para el desarrollo del nuevo enfoque de
Supervisión, las cuales hacen parte de un acuerdo de cooperación técnica firmado con
el Banco Mundial (BM) en Agosto de 2014, en el marco del cual se adelantaron estudios
de respaldo al diseño y la implementación del modelo de supervisión basada en riesgos
y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), convirtiéndose en
piezas fundamentales que facilitarán el fortalecimiento del Sistema de IVC del sector por
parte de la SNS.
COFL02
adaptación de dicha regulación a las diferentes figuras jurídicas en las que se
75
constituyen las entidades del mismo. Contrato con el que se han obtenido los
siguientes productos:
- Se elaboró un primer informe sobre hospitales públicos de tercer nivel, como guía
base para la extensión a un informe global de hospitales públicos y otro que incluya
prestadores privados. La metodología usada se basa en el análisis y cálculo
de indicadores de desempeño clínico (eficiencia y calidad) y financiero, controlando
por variables relevantes como competencia, ubicación geográfica y servicios
prestados. El método usado para los indicadores de desempeño clínico es el de
análisis de componentes principales, y para el de desempeño financiero es la
metodología CAMEL(Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity). Además,
en el informe se propone el cálculo de un indicador global de desempeño como un
indicador ponderado que incluye las tres dimensiones de eficiencia, calidad y
financiera. De igual manera el informe incluye los resultados para 25 IPS para el año
2013, donde se lograron identificar las entidades en estado crítico en comparación
a todos los hospitales de 3er nivel.
COFL02
propone un indicador global compuesto por las tres dimensiones, para lograr una
76
comparabilidad de las entidades analizadas. El indicador global resulta de la suma
ponderada de los indicadores de quejas y reclamos, calidad y desempeño
financiero. El primer indicador surge de la suma ponderada de diferentes tipos de
quejas y reclamos, el segundo se calcula a partir del análisis de componentes
principales, y por último el financiero resulta de la metodología CAMEL(Capital,
Asset, Management, Earning and Liquidity). Como se puede observar, la
metodología usada es similar a la empleada en el análisis de hospitales pero con
ciertos matices particulares como por ejemplo, se tienen en cuenta características
como el número de afiliados y el régimen al que pertenecen las entidades buscando
un análisis más acertado. El informe incluye un reporte de los resultados para 50
EPS para el primer semestre de 2014, discriminado por régimen.
- Se realizó un análisis de la Circular Única por parte de los usuarios internos para
especificar las falencias, errores e incongruencias y necesidades de ajuste que
tuviera esta circular, así como un diagnóstico inicial sobre la información contenida
en sus anexos técnicos y su uso dentro de la Superintendencia.
COFL02
y se documentaron los resultados del diagnóstico de la calidad de la información, se
77
trabajó una propuesta de modificaciones tanto a la estructura de la información como
adiciones y mejoras en las mallas de validación de los archivos actuales.
COFL02
En la vigencia analizada, el seguimiento a la correcta ejecución del Plan anual de
78
Gestión, correspondió a la Oficina Asesora de Planeación, en razón de lo cual, brindó la
asesoría correspondiente a las áreas de la Institución, para la solicitud de los ajustes
ocasionados por razones técnicas, tramitándolas ante el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo. Igualmente realizó, presentó y publicó los informes de
seguimientos periódicos del mismo (IV trimestre 2013, I, II y III trimestre 2014).
En el informe de ejecución acumulado al tercer trimestre consolidado por la Oficina
Asesora de Planeación, la Superintendencia Nacional de Salud alcanzó un cumplimiento
promedio del 93 % de las actividades propuestas, como se aprecia a continuación:
% DE AVANCE
100 100 100 100 99
95 95 95 98 94
100 93
87
82
80 75 75
60
40
20
FUENTE: Informes remitidos por las diferentes Dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud
Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI,
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia
Delegada de Procesos Administrativos-SDPA, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Secretaría General-
SG, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional-OACEII, Oficina de Control Disciplinario-OCD, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR,
Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Total Superintendencia Nacional de Salud-Total SNS.1
COFL02
79
Con la expedición del Decreto 2462, en noviembre de 2013, que reestructuró la
Supersalud, se diseñaron mejores instrumentos para combatir la corrupción en el sector
salud, y así mejorar su capacidad de atención al ciudadano. En el proceso de
construcción y consolidación del Estudio de reorganización institucional, la Oficina
Asesora de Planeación realizó acompañamiento y asesoría, definiéndose mecanismos
inductores que pretenden atenuar la corrupción, como son:
COFL02
programa de televisión “Supersalud: historias de vida”, consultas
80
ciudadanas y la audiencia pública de rendición de cuentas, en los
cuales se da participación a los diferentes actores como: ciudadanos,
EPS, gremios, veedores, entre otros. En este componente la Oficina
Asesora de Planeación gestionó lo siguiente:
COFL02
1. Lanzamiento del Sistema Integrado de Gestión.
81
2. Definición de la metodología de trabajo del Sistema Integrado de Gestión.
3. Capacitación a los gestores sobre el diseño, estandarización y mejoramiento de
procesos y procedimientos.
6. Redacción del objetivo por proceso a través de la metodología de los factores críticos
de éxito.
14. Se realizó actualización del Mapa de Riesgos: se llevó a cabo la alineación del mapa
de riesgos institucional y el mapa de riesgos por procesos, al nuevo modelo de
procesos que determina la estructura institucional dada por el rediseño según el
Decreto 2462 de 2013. Se revisó y ajustó la metodología de administración de riesgos
a las disposiciones dadas en el Manual Técnico de Implementación del MECI 2014,
INFORME DEGESTIÓN 2014
COFL02
elaborándose la Guía de Construcción del Mapa de Riesgos Institucional, identificada
82
con el código ASGU03. Posteriormente, se realizaron capacitaciones a los gestores
de cada dependencia y se identificación, se analizaron y valoraron los riesgos por
cada proceso de la entidad, lográndose consolidar la Matriz Mapa de Riesgos
(ASFT12). La adopción del Mapa de riesgos se formalizó con la Resolución 4987 del
19 de diciembre de 2014.
COFL02
por las dependencias de la entidad, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el
83
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En total se gestionaron trece proyectos de inversión para la vigencia 2015, con recursos
aprobados por la suma de $ 46.873.000.000.
APROPIACION
CODIGO PPTAL PROYECTO COMPROMISOS
VIGENCIA 2014
Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de
$ 700.000.000 $ 467.958.413
520-300-3 Salud. Nacional
520-300-4 Diseño e implementación de sistema de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud $ 3.900.000.000 $ 2.866.880.024
520-300-5 Diseño implementación y desarrollo del sistema integrado de gestión de la superintendencia nacional de salud nacional $ 900.000.000 $ 359.921.842
Implementación y optimización plan de medios de comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios
$ 3.900.000.000 $ 3.582.643.344
310-300-1 del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles. Nacional
510-300-1 Capacitación, formación del recurso humano de la Superintendencia Nacional de Salud. Nacional $ 669.500.000 $ 644.678.085
450-300-1 Control y evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 3.000.000.000 $ 1.584.124.242
Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad
$ 5.500.000.000 $ 5.359.540.618
450-300-2 Social en Salud
450-300-3 Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 8.600.000.000 $ 4.502.779.515
450-300-4 Análisis, seguimiento y evaluación de la Estabilidad Financiera, económica y social del Sistema General de Seguridad Social en Salud $ 2.000.000.000 $ 1.728.347.100
450-300-8 Implantación de un sistema de monitoreo y seguimiento de la nota técnica a nivel nacional $ 1.700.000.000 $ 1.230.310.621
520-300-6 Fortalecimiento de la defensa judicial, extrajudicial y en jurisdicción de cobro persuasivo y coactivo en la Supersalud a nivel nacional. $ 3.181.500.000 $ 2.438.496.994
112-300-1 Adquisición y adecuación de edificación para la sede de la Supersalud en Bogotá Distrito Capital $ 12.763.100.000 $0
450-300-5 Fortalecimiento proceso de conciliacion en la Superintendencia Nacional de Salud $ 1.700.000.000 $ 584.584.033
TOTALES $ 48.514.100.000,00 $ 25.350.264.831,00
FUENTE: DNP: SPI-Seguimiento a Proyectos de Inversión 100,00% 52,25%
Consulta: Noviembre 7 de 2014
COFL02
En el marco del PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA (GEL), la Oficina Asesora de
84
Planeación en su rol de líder, y en articulación con las áreas competentes, desarrolló el
plan de trabajo con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, adicional se realizó
el seguimiento a cada uno de los componentes y requerimientos de la norma para su
respectivo diagnóstico, donde se evidenciaron fortalezas y deficiencias en el marco del
cumplimiento normativo.
III. Documento con las especificaciones requeridas para los términos de referencia
requeridos para la contratación del aplicativo móvil que contiene lo siguiente:
COFL02
1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado. La
85
Superintendencia Nacional de Salud, ha comenzado a realizar la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los estándares de la norma
ISO/IEC 27001, estableciendo una prueba inicial en los procesos de Gestión Documental
como proceso de apoyo, y Circular Única como proceso Misional y la implementación
de niveles de seguridad IPV6.
Medios: Comunicaciones
Canal de Comunicación:
Medios de comunicación masiva (por demanda en caso de requerir una publicación)
Cartelera Rotativa
Link: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/
Noticias:
Link: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/
Programas de televisión
Link: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=927
Boletín interno: SUPERBOLETIN , ENCONTACTO
Correo electrónico
Denuncie Entidades del Sector
Correo: anticorrupcion-vigilados@supersalud.gov.co
Denuncie Funcionarios de Supersalud
Link: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=950
INFORME DEGESTIÓN 2014
COFL02
86 Revista Especializada
Monitor estratégico
Link: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=782
Boletín tu salud: boletín para los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Link: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=1016
Urna de Cristal
Link: http://www.urnadecristal.gov.co/index.php
4. Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los
usuarios. La superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de alcanzar el nivel de
certificación en accesibilidad, realizó la contratación para el desarrollo de una nueva
página web que cumpla con cada uno de los criterios para la accesibilidad y usabilidad,
mediante el contrato con la empresa asesora Santini&esparza SAS.
COFL02
actividades de rediseño de su quehacer, entre ellos se actualizó la Política de
87
Comunicaciones, se implementó y desarrolló un plan de medios orientados a alcanzar
los objetivos institucionales y del área, contemplando el uso de medios de comunicación
masiva (ATL) y medios de comunicación alternativa (BTL), por medio de los cuales se
ejecutaron procedimientos y actividades como:
COFL02
88
COFL02
89
COFL02
90
.
FUENTE: Oficina de Comunicaciones SNS
Actividades estas, que realizadas en un período de cinco (5) meses (Enero a marzo y
noviembre y diciembre de 2014), generaron un positivo impacto en la Comunidad (ver
tabla 44)
TABLA 44. Impacto de campaña (número de veces que el universo de usuarios de los servicios de transporte
masivo, vieron los mensajes o publicaciones durante el periodo de campaña)
IMPACTO CAMPAÑA DE DERECHOS Y DEBERES SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO
Cifras DANE de Impacto de la
MEDIO pasajeros movilidad campaña
anual*
SISTEMA TRANSPORTE MASIVO METRO
MEDELLIN 309.600.000,00 77.549.859,00
SISTEMA TRANSPORTE MASIVO
TRANSMILENIO BOGOTA 607.600.000,00 114.604.392,00
SISTEMA TRANSPORTE MASIVO MIO CALI
145.200.000,00 16.181.916,00
TOTAL
752.800.000,00 208.336.167,00
*Cifras Encuesta de transporte urbano 2014
DANE
FUENTE: Oficina de Comunicaciones Estratégicas SNS
COFL02
Periodo de campaña: 3 meses y medio (septiembre hasta mediados de diciembre). En
91
este lapso se emitieron 2 referencias de cuñas: 1) Derechos y deberes y 2) Oficinas de
Atención al Usuario de los Vigilados.
FIGURA 9. Campaña terminales de transporte terrestre sobre derechos y deberes de los Usuarios del SGSSS
FIGURA 10. Campaña terminales de transporte terrestre sobre derechos y deberes de los Usuarios del SGSSS
COFL02
92
FIGURA 11.Campaña terminales de transporte terrestre sobre derechos y deberes de los Usuarios del SGSSS
TABLA 45. .Impacto de campaña: (número de veces que el universo de usuarios de los servicios de
Transporte masivo, vieron los mensajes o publicaciones durante el periodo de campaña)
CAMPAÑA DERECHOS Y DEBERES TERMINALES TRANSPORTE TERRESTRE
MEDIO Cifra pasajeros Impacto de la
informe Ministrio de campaña
Transporte*
TERMINALES TRANSPORTE TERRESTRE DE 220.161.193,00
BOGOTA, MEDELLIN, CALI, BARRANQUILLA, 10.500.000,00
BUCARAMANGA Y NEIVA
TOTAL 220.161.193,00
10.500.000,00
FUENTE: Cifras movilidad Ministerio de Transporte 2012
COFL02
- Otras campañas utilizando medios de comunicación masiva (ATL)
93
Publicación de 5 avisos de prensa con inserto para la promoción de los seis (6)
Centros de Atención al Ciudadano y la carta de derechos y deberes.
FIGURA 12. Avisos de prensa promocionales CAC y Carta de Derechos y Deberes
COFL02
mayor; población en condición de discapacidad visual; carta de derechos y
94
deberes, entre otras.
FIGURA 13. Cartillas para Mujer Gestante, Cartilla para adulto mayor y Cartilla para Niños y Niñas
COFL02
95
COFL02
FIGURA 17. Campaña nuevo Manual de contratación y seguridad informática
96
FIGURA 19. Campaña de socialización de la Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y del derecho a la
divulgación de la Información pública”
COFL02
FUENTE: Oficina de Comunicaciones Estratégicas SNS
97
FIGURA 20. Campaña Difusión de Superboletín y En Contacto, con información alusiva a las decisiones y
actuaciones de la alta Dirección.
ACCIONES CANTIDAD
Programas de televisión realizados 37
Contenido del sitio web actualizado 287
Boletines internos producidos y editados 21
Rendición de Cuentas realizadas 1
Monitoreo de noticias de prensa realizados 189
Comunicados de prensa emitidos 87
Campañas internas y externas para el fortalecimiento y 21
sostenimiento de la imagen, identidad y clima organizacional
FUENTE: Oficina de Comunicaciones Estratégicas SNS
COFL02
98
4 GESTIÓN DE APOYO
Proceso que tiene como Objetivo “Recopilar la normatividad del SGSSS, emitir
conceptos y respuestas a solicitudes y derechos de petición mediante la interpretación,
aplicación y revisión de la normatividad vigente en materia de Seguridad Social para
definir los criterios orientadores que permitan garantizar los derechos y el cumplimiento
de los deberes de los actores del sistema”. En cuya ejecución se desarrollaron las
siguientes actividades:
COFL02
Jurisdicción de Cobro Persuasivo y Coactivo a la Supersalud Nivel Nacional”. Cuyo
99
Objetivo específico para el grupo de conceptos es: “Fortalecer la Seguridad Jurídica
en los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica”. Para tal efecto y una vez
culminado el proceso de contratación se adjudicó la Licitación Pública No. 023 de
2014, suscribiendo el contrato de prestación de servicios No.130 con la Casa
Editorial Avance Jurídico por valor de Trescientos Cuatro Millones de Pesos ($
304.000.000)el cual tiene por objeto: “Elaboración de un documento de compilación
normativa, jurisprudencia y doctrinario” del Sistema General de Seguridad Social en
Salud”.
- Diseñó de una base de datos que contiene la relación de procesos de cobro a cargo
de la Superintendencia Nacional de Salud, el estado de cada uno de ellos y una
clasificación por edad de la cartera que pretende actuar como insumo para el diseño
de estrategias para la gestión persuasiva y coactiva.
COFL02
recomendación al Superintendente Nacional de Salud sobre la depuración contable
100
de dichas partidas. De las anteriores partidas fueron consideradas por el Comité
Técnico de Depuración Contable 1963 obligaciones, recomendando la depuración
correspondiente. Las restantes 358 son objeto de validación por parte del Grupo de
Tesorería y se encuentran pendientes de ser presentadas ante el Comité.
COFL02
- Depósitos que deben hacerse efectivos una vez se adelante el procedimiento
101
correspondiente.
Respecto de los títulos de depósito allegados con ocasión de procesos de cobro viciados
por falta de título ejecutivo (0,2%), se realizó el análisis jurídico relacionado con la
posibilidad de embargar dichos recursos en otros procesos de ejecución, para lo cual y
ante la conclusión positiva, se solicitó a la Secretaría General certificar la existencia de
obligaciones a cargo de esos mismos deudores para proceder con el decreto de medidas
cautelares y la posterior aplicación de los títulos.
COFL02
extrajudiciales, mediante los trámites administrativos, las actuaciones administrativas y
102
jurisdiccionales necesarias para la resolución de los procesos en los cuales intervenga
la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de ejercer en debida forma la
representación judicial y extrajudicial de la Entidad para salvaguardar y garantizar los
derechos e intereses de la misma”. La cual se lleva a cabo a través del Grupo de Defensa
Judicial de la Oficina Jurídica, para la cual en el 2014 se adelantaron acciones como:
TABLA 49. Histórico de procesos contenciosos en los cuales es parte la superintendencia nacional de salud.
COFL02
103
En el último trimestre de 2014 la SNS., tenía trescientos sesenta (360) procesos. Tal
como se observa en el cuadro, la tendencia en el número de procesos tramitados se
conserva respecto de los trimestres anteriores.
Las demandas recibidas en mayor proporción obedecen a las relacionadas con el medio
de control de Reparación Directa por falla en la prestación del servicio de salud.
Dentro de las doscientas uno (201) reparaciones directas, las cuales conforman el
55.83% de las demandas en las que es parte la Superintendencia Nacional de Salud, se
encuentra aproximadamente que el 90% se presentan por falla en la prestación del
servicio de salud por omisión de las funciones y obligaciones por parte de los prestadores
de servicios de salud, de las entidades promotoras de salud tanto del régimen
contributivo como del subsidiado.
COFL02
104
COFL02
La actividad contingente litigiosa corresponde al riesgo legal al que se ve enfrentada la
105
entidad por los procesos judiciales que cursan en contra de ésta, representan las
situaciones que por contar con una posibilidad de ocurrencia, crean una incertidumbre
financiera y que como tal deben ser objeto de una provisión contable.
TRIBUNAL
JUZGADOS JUZGADOS Y
CONSEJO DE ADMINISTRATIVO
RIESGO ADMINISTRATIVOS TRIBUNALES POR TOTAL
ESTADO DE
BOGOTÁ FUERA
CUNDINAMARCA
MAYOR 94.710.742 - 24.245.060 671.719.401 790.675.203
MENOR 117.164.057.473 257.283.874.952 37.097.625.331 187.192.026.599 598.737.584.355
TOTAL 117.258.768.215 257.283.874.952 37.121.870.391 187.863.746.000 599.528.259.558
FUENTE: Construcción propia grupo de Representación Judicial O.J.
COFL02
106
Como quiera que la causación del daño antijurídico constituye fuente de condenas en
contra de la entidad, se consideró necesario adoptar las políticas de prevención del
mismo, con el fin de evitar la producción de eventos dañinos que generan acciones
legales en contra de la entidad. Para tal efecto, la entidad expidió la resolución No.
002481 del 28 de noviembre de 2014.
Proceso con el cual se busca “dar respuesta oportuna a las acciones de tutela en las
cuales sea parte o intervenga la Superintendencia Nacional de Salud mediante las
actuaciones administrativas internas y acciones judiciales de tutela requeridas, para
garantizar la defensa jurídica de la Entidad y la protección de sus intereses, así como
garantizar los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud”.
COFL02
- Directas: Estas son las tutelas que se dirigen contra la Entidad por presuntas
107
violaciones de derechos fundamentales, en el desarrollo normal de sus actividades, tanto
a nivel administrativo, como a nivel de cumplimiento de competencias de IVC. Por
ejemplo: derechos de petición o debido proceso.
- Vinculadas: Son las tutelas mediante las cuales los Despachos Judiciales
otorgando también un término perentorio, solicitan a la Superintendencia como órgano
de control de carácter técnico, informes relacionados con el sistema general de
seguridad social en salud, por ejemplo: Afiliaciones, incapacidades, tratamiento integral,
medicamentos, procedimientos, insumos y medicamentos NO pos para diferentes
enfermedades y grupos etarios.
Así, en el periodo comprendido entre el periodo de octubre 2012 y octubre 2014, fueron
tramitadas un total de veintidós mil setecientas cincuenta y tres (22.753) acciones de
tutela, tal como se indica cronológicamente en la siguiente tabla.
TABLA 53. Tutelas tramitadas 2012-2014
FUENTE: grupo de tutelas OAJ. Información con corte a octubre de cada año.
FUENTE: Grupo de tutelas OAJ. Información con corte a octubre de cada año.
COFL02
Del 19 de diciembre al 31 de diciembre de 2014, el Grupo recibió un total aproximado de
108
400 asuntos para tramitar.
Las acciones de tutela más relevantes en los últimos dos años han sido las relacionadas
con las medidas de especiales (intervención para administrar o liquidar), iniciadas contra
la Superintendencia Nacional de Salud por presunta vulneración de derechos
fundamentales en procesos de intervención, los principales argumentos que se exponen
para la defensa de la entidad, se encuentran relacionados con los siguientes
argumentos:
COFL02
109
COFL02
de trabajo”. Proceso que es liderado por el Grupo interno de Talento Humano, en
110
desarrollo del cual, ejecutó las siguientes actividades:
- Formulación y Ejecución del Plan de Capacitación y Formación del Talento
Humano:
Se ejecutó el 96.28% del presupuesto de inversión asignado para la
implementación y ejecución del plan de bienestar, con una cobertura del 95% de
funcionarios de la Entidad.
- Implementación software de administración de talento humano:
Este aplicativo permitió pasar de un aplicativo de liquidación de nómina que
generaba muchos errores en dicho proceso, a un software que permite la
administración de los procesos de talento humano de manera estratégica.
- En el 2014 se ha avanzado considerablemente en las etapas de alimentación de
la información de los funcionarios, historia laboral, académica, situaciones
administrativas y demás.
COFL02
111
- Implementación del plan piloto de teletrabajo.
- Desarrollo y puesta en marcha de una Sala Amiga, “Sala de Lactancia”
- Realización de proceso de inducción y re inducción participativo y dinámico.
OTRAS ACTIVIDADES:
Adopción de la resolución 1517 de 2014 "por la cual se crea el Comité de Baja de Bienes
de propiedad de la Superintendencia Nacional de Salud, y se dictan otras disposiciones,
Se adelantaron jornadas de Sensibilización con los empleados sobre el uso de los puntos
ecológicos
Para desarrollar las actividades propias del proceso, se asignaron recursos por 8.857
millones de pesos, de los cuales se comprometieron en contratos durante la vigencia
2014 un total de 8.624. Millones de pesos.
COFL02
Gestión liderada desde la Subdirección Administrativa de la Secretaría General de la
112
Superintendencia/Grupo de Contratación de bienes y servicios, se gestiona a través de
tres (3) Procesos:
- Precontractual,
- Contractual y
- Post contractual
COFL02
Los procesos contractuales que se apoyaron fueron los siguientes:
113
TABLA 55. Procesos adjudicados y desiertos: 2014.
VIGENCIA 2014
MODALIDAD DE SELECCIÓN CANTIDAD ESTADO ACTUAL
LICITACIÓN 6 6 adjudicadas
CONCURSO DE MÉRITOS 7 7 adjudicados
SUBASTA INVERSA 23 3 desiertos 20 adjudicados
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 6 2 desiertos 4 adjudicada
CUANTÍA
MÍNIMA CUANTÍA 13 2 desiertos 11 adjudicados
ÓRDENES DE COMPRA 3 3 adjudicadas
FUENTE: Construcción propia grupo de contratación SA
COFL02
TIPO DE CONTRATO No. No. VALOR TOTAL
114 MODALIDAD DE CONTRATOS CONTRATOS (Millones de
CONTRATACIÓN EN EJECUTADOS Pesos)
PROCESO
Selección PRESTACION DE 2 2 $ 528.140.356
Abreviada de SERVICIOS
Menor Cuantía
Subasta Inversa COMPRAVENTA 8 1 $ 2.331.240.162
PRESTACION DE 4 2 $ 451.765.857
SERVICIOS
SUMINISTRO 2 4 $ 798.199.513
FUENTE: Construcción propia grupo de contratación SA
COFL02
- Organización de los expedientes contractuales de las vigencias 2010 a 2013 de
115
acuerdo la norma archivística vigente y las directrices impartidas por el Archivo
General de la Nación.
COFL02
CONTRATOS VIGENCIA 2012
116 CANTIDAD ESTADO
293 Liquidados
2 Liquidado - No aparece en informe que arroja SIGEP “Contratos liquidados de la
entidad”
295 TOTAL LIQUIDADOS
8 Al realizar la cesión muestra un mensaje de error
42 Al realizar la liquidación muestra un mensaje de error
3 Pendiente ingresar HV al SIGEP
1 El contrato estaba vigente, por esta razón no permitía realizar cesión
1 Solicitud eliminar registro
350 TOTAL CONTRATOS AÑO 2012
FUENTE: Construcción propia grupo de Contratación SA
COFL02
Técnica normativa para la elaboración de proyectos de decretos y resoluciones,
117
Administración de archivo y notificaciones
Actividades Realizadas:
6 Formulación del plan de capacitación en Gestión Documental como parte integral del
Plan Institucional de Capacitación, para la realización desde el mes de abril del 2014
de 14 jornadas de capacitación en gestión documental y 38 en supercor, jornadas en
las cuales se capacitaron 351 funcionarios de diferentes niveles de la entidad.
7 Tablas de Retención Documental. Se programaron 16 reuniones (una por
dependencia), con el objeto de socializar la metodología establecida por el Archivo
General de la Nación.
8 Pilotos de expedientes virtuales conformados. Se han conformaron 13 expedientes
virtuales para los temas tramitados por el Grupo de Gestión Documental en los cuales
se realizaron las actividades de: Ajuste o creación de tipos documentales, creación
de expedientes, digitalización de documentos y cargue a SUPERCOR.
Del mismo modo, se configuraron 43 expedientes virtuales para el Grupo de
Contratación en donde se realizaron las siguientes actividades: Ajuste o creación de
tipos documentales, creación de 43 expedientes en SUPERCOR 29 contratos
persona natural y 14 contratos persona jurídica. Se han digitalizado el contenido de
11 expedientes.
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9 Organización de Archivo Central. A través de la ejecución del Contrato 515 de 2013
118
se realiza la organización del Archivo Central de la Entidad. Se organización en el
2014, 1600 metros lineales.
60%
60%
50%
40%
33%
30%
20%
10%
0%
% EJECUTADO
Producto
(1) Diagnóstico General de Gestión Documental
(2) Programa de Gestión Documental
(3) Procedimientos, instructivos, circulares y formatos de Gestión
(4) Tablas de retención documental
FUENTE: Construcción propia grupo de Gestión documental SA
Por medio del cual se adelantan las notificaciones de los actos administrativos
expedidos por las diferentes dependencias de la Superintendencia de Salud, facultadas
para ello, de conformidad con lo resuelto en el acto administrativo y las normas legales
vigentes.
Como lo evidencia la tabla -----, en el año 2014 Ingresaron 10.497 actos administrativos
de los cuales se gestionaron 8.726, para una ejecución del 91.59 %2, por ciento.
TABLA 58. GESTIÓN MENSUAL DE NOTIFICACIONES
GESTION MENSUAL
NOTIFICACIONES - 2014
MES RECIBIDOS PARA DEVUELTOS CON
TRAMITAR TRAMITE
ENERO 238 192
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FEBRERO 116 366
119
MARZO 1371 415
ABRIL 1580 613
MAYO 1903 957
JUNIO 1888 787
JULIO 829 1145
AGOSTO 422 1472
SEPTIEMBRE 484 687
OCTUBRE 1211 647
NOVIEMBRE 244 983
DICIEMBRE 211 462
TOTAL 10497 8.726
EN TRAMITE 1.771
FUENTE: Construcción propia grupo de notificaciones
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9 Gestión Contable.
120
Procesos liderados a través de grupos de trabajo direccionados desde la Subdirección
Financiera, desde donde se han implementado mecanismos de mejoramiento continuo,
se han programado oportunamente los pagos respecto de contratos, contratistas y
funcionarios, se actualizaron los procesos y procedimientos en el sistema de Gestión de
Calidad, generado circulares que permiten organizar con la debida oportunidad la
entrega de la información contable o la que tiene efectos financieros.
Se destaca como gestión relevante del Grupo que lidera su ejecución, la organización,
reporte y conciliación de la información de las cuentas por cobrar y el recaudo, así como
la identificación de las necesidades de saneamiento contable, proceso que ha
involucrado a otros grupos que intervienen en el proceso. Registro de la Gestión de este
proceso son las siguientes actuaciones:
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las actividades que realiza la medición y generación de informe, al culminar la
121
vigencia 2014, no se reportan partidas sin identificación.
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9 Régimen Subsidiado. Se identificó la existencia de saldos por cuentas por cobra de
los municipios por concepto de liquidación del 2% de tasa, correspondientes a las
vigencias 2007, 2008,2009, 2010 y primer trimestre del 2011 resultado de lo cual se
generaron 4008 (cuatro mil ocho) actos administrativos de liquidación por tercero
cuyo saldo asciende a $6.756.117.221 millones de pesos m/cte. realizando
previamente la imputación histórica de pagos a capital. A la fecha se adelanta
seguimiento al estado de las cuentas por cobrar, a través de la consulta de archivos
compartidos con el Grupo de Notificaciones para tener información en tiempo real.
Proceso orientado a “recaudar los recursos que financiarán las actividades de Vigilancia,
Inspección y Control que ejerce la Superintendencia sobre los actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud mediante el establecimiento de los costos de
supervisión y control, así como la liquidación y cobro de la Tasa a los Vigilados en favor
de la entidad, con el fin de asegurar la entrada de recursos necesarios para la
sostenibilidad financiera de la Superintendencia Nacional de Salud”.
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123
1 Se crearon canales de comunicación directos con el vigilado, a través de banner,
habilitación de extensiones telefónicas y correo electrónico institucional específico
para consultas.
2 Se publicó el instructivo de consulta y validación de los estados de cuenta, por el
cual se orientó al vigilado sobre los mecanismos a seguir para la consulta, pago y
remisión de inquietudes frente a su estado de cuenta, induciendo de esta forma a la
depuración de la información.
3 Se adelantó proceso de circularización al vigilado por la cual se convocó a los
vigilados por todos los medios, a validar y consultar permanentemente su estado de
cuenta, indicándoles los canales por los cuales podría establecer respuesta a sus
inquietudes.
4 Se dio traslado de expedientes de liquidación de tasa 2013 al grupo de cobro
persuasivo y de jurisdicción coactiva por no pago oportuno, expedientes trasladado
en un 99% de los que no presentaron pago. Con este ejercicio se logró control y
oportunidad para el desarrollo de las acciones de cobro a realizar por el Grupo de
Cobro Persuasivo y de Jurisdicción Coactiva.
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Funcionamiento 38,533 53%
124 72,545
Inversión 13,112 41%
31,624
Otros Conceptos - -
TOTALES 51,645 50%
104,168
* Información de la Vigencia inmediatamente anterior para evaluación comparativa.
GASTOS
CONCEPTO DEL VALOR VALOR PORCENTAJE DE
GASTO PRESUPUESTADO EN COMPROMETIDO EJECUCION
(Millones de Pesos)
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Vigencia Fiscal 2014.
125 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014
NOTA1 Los Bienes Muebles se relacionan por su valor neto después de depreciación.
NOTA 2 : Los resultado del indicador del presente informe corresponden al corte de 30 de noviembre de
2014, teniendo en cuenta que nos encontramos en periodo de transición, una vez este termine, el día 22
de enero de 2015 se publicara el informe definitivo de ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre
de 2014.
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126
- Administración de la Infraestructura tecnológica y
- Seguridad de la información.
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de la solución dada por la EPS requerida es conocido en forma directa a través de este
127
sistema por la Superintendencia, con base en ésta y si las circunstancias legales y de
atención lo exige la Supersalud en el marco del debido proceso abre la segunda
instancia. Actualmente el Sistema se encuentra en una prueba piloto con cuatro EPS,
como son: Compensar, Sanitas, Mallamas y Coomeva.
A través del cual se hacen los reportes en línea y tiempo real diariamente más de tres
millones de registros (tramas) por parte de los concesionarios de apuestas permanentes.
Este Sistema de Información fue entregado en comodato a Coljuegos mediante el
Convenio 407 de 2013, desde el mes de junio de 2014.
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Este sistema se adquirió mediante el Contrato 177 de 2012, suscrito con la empresa ITS
128
SOLUCIONES ESTRATÉGICAS SAS y con objeto: “"Realizar la adquisición e
implementación de una solución tecnológica (software) debidamente licenciada que
facilite la articulación del plan estratégico institucional, los planes, programas, proyectos,
los sistemas de gestión de calidad, MECI, y migrar la información existente en el sistema
de información del tablero de control". El Sistema entró en operación en enero del 2013.
En la vigencia 2014 se vino evaluando y mejorando el Sistema.
A través del cual se va a permitir a los usuarios adelantar las gestiones correspondientes
a los procesos Jurisdiccional y Conciliación, radicándolas a través de una interface por
la página Web Institucional y/o a través de su radicación directa en cualquiera de las
Sedes de la Superintendencia Nacional de Salud. Sistema de Información que se recibió
como resultado de la ejecución del Contrato 574 de 2013 que se tenía suscrito con la
firma Abits Colombia SAS. El Sistema entrará en producción en el primer trimestre del
año 2015.
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Diseño, desarrollo e implementación del modelo operativo y de gestión para la oficina de
129
tecnología de la información y adquisición de licenciamiento, suministro, configuración e
implementación de la herramienta tecnológica para la implantación del modelo operativo.
El Modelo fue obtenido a través del Contrato 625 de 2013 firmado con la 625 UT EY –
MSL.
Los resultados de este Contrato fueron la base para la definición de la estructura interna
orgánica de la OTI. La implementación del modelo se encuentra en etapa de
estabilización.
Mediante el Contrato 052 de 2014 firmado con la empresa Openlink Sistemas de Redes
de Datos S.A.S., y cuyo objeto fue: “La adquisición, instalación, configuración y puesta
en funcionamiento de una solución de conectividad alámbrica e inalámbrica para la red
LAN y WLAN”
Con este contrato se mejoró
Cobertura de WIFI
Aumento de la velocidad de la red interna de la SNS de 1 Giga a 10 gigas.
Seguridad perimetral en el uso de los servicios de internet.
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Mediante el Contrato 098 de 2014, suscrito con la firma Colsof SA cuyo objeto fue:
130
“Adquisición de Licenciamiento de Infraestructura y Usuario Final para la estandarización
de la plataforma de colaboración y servicios conexos para la Superintendencia Nacional
de Salud, acorde con la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato”.
Con dicho contrato se logró
Estandarizar la plataforma de productividad a nivel de escritorio para todos los
colaboradores de la entidad.
Contar con herramientas de colaboración de tecnología de punta, como el nuevo
sistema de correo, Exchange Online, el cual estará operativo y disponible en la nube.
Contar con herramientas de comunicaciones unificadas, las cuales brindan la
facilidad de mensajería instantánea corporativa, conferencia web, audio conferencia,
video conferencia hacía el interior de la entidad y cuando fuere necesario por
demanda externamente a la Superintendencia.
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131 Se suscribió el Contrato No 112 de 2014 con la firma BRANCH OF MICROSOFT
COLOMBIA INC con objeto de: “Prestar los servicios de Soporte Premier, Enterprise
Strategy Program (ESP) y servicios conexos para la plataforma Microsoft que soporta el
sistema de información misional y de infraestructura de la Superintendencia Nacional de
Salud, de acuerdo con la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato.”,
con el propósito de contar con este tipo de servicio para que se atienda la plataforma
base Microsoft (Sistemas Operativos de PC - Windows 7 - Windos 8.1 – Windows Mobile
, Servidores – Server 2008- 2010 DataCenter, Sistema Ofimático Office 2010-2013,
Sistema colaborativo – Share Point 2010 – 2013, Correo Electrónico 365, Project 2010
– 2013 y otras herramientas), desde hace varios años y la que recientemente, mediante
el Contrato No. 098 de 2014.
Mediante el Contrato 118 de 2014 firmado con la empresa ORIGIN IT S.A.S., para la
“Adquisición de servidores y servicios conexos para la instalación, configuración y
puesta en operación de los mismos, acorde con la ficha técnica” . Estos equipos se
destinaron a las regionales para mejorar la conectividad y servicios internos de la SNS
en dichas oficinas.
Se renovó la contratación del antivirus de toda la entidad por un tiempo de tres (3) AÑOS.
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Mediante contrato 124 de 2014 se adelantó el proceso de renovación de: “Adquirir
132
equipos de seguridad de red para los puntos de atención de la Superintendencia
Nacional de Salud en la Red Nacional de Protección al Consumidor (RNPC) y en los
centros de atención al ciudadano”
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En materia de control de la Gestión, el seguimiento, control y evaluación de ésta se
133
desarrollan a través de dos procesos: 1). La realización de auditorías integrales y 2). El
seguimiento a la Gestión.
OF Metodología Riesgos 1%
SD Procesos Administrativos 1%
SD Supervisión Riesgos 1%
SD Supervisión de Riesgos 1%
OF Control Interno Disciplinario 2%
Oficina Asesora de Planeación 2%
SD Medidas Especiales 2%
Oficina de Tecnología de la… 3%
SD Función Jurisdiccional y de… 3%
SD Supervisión Institucional 4%
SD Protección al Usuario 6%
Oficina Asesora Jurídica 6%
Oficina Control Interno 16%
Secretaria General 17%
SNS 37%
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134
31%
69%
Auditoría Acompañamiento
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De los informes de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto se pudo evidenciar
135
la disminución del número de contratistas frente a número de funcionarios; el
porcentaje asciende al 4.79% (564 Funcionarios vs 27 Contratistas).
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evidenciarse en los informes de seguimientos a recomendaciones efectuados por la
136
Oficina de Control Interno
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