OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Incrementar la Facturación Aumentar la Rentabilidad
FINANZAS Aprovechamiento del Capital de Trabajo
Inventarios Just in Time
Mejorar el Clima Laboral CAPITAL HUMANO Incrementar Productividad de los Empleados Incrementar Volumen de Ventas Lanzamiento de Nuevos Productos Apertura de Nuevos Mercados VENTAS Aumentar Ratio de Fidelización de Clientes
Cambios en la Fuerza de Ventas
Mejorar Servicio al Cliente
OPERACIONES Incrementar Inventarios de Almacén
PLAN DE VENTAS Y PRONÓSTICO
* Alcántara, Bernardo * Ramírez, Carlos * Poblete, Julio C. * Rodríguez, Rodolfo * Dávalos, Julio A. MEDICIONES / INDICADORES LÍNEA DE BASE N METAS (AÑO N + 1) Participación de Mercado Mayor 30% Mayor 30%
Ratio Utilidad Ventas Mayor 1MMUSD Mayor 1MMUSD
ROI 20% 20% Período Promedio de Cobranza 30 dias 10 dias Período promedio de pago a proveedores 60 días 90 días Período de inmovilización de inventarios n.a - Encuestas de Clima Laboral 60% 75% Tasa de Rotación de Personal 5% 0% Participación de Mercado 25% 25% Número de Productos Lanzados mayor 1 mayor 2 Número de Tiendas aperturadas al año mayor 1 mayor 2 Cross Selling n.a n.a Attrition Rate (Tasa de cancelación de clientes) menor 5% menor 5% Rotación de Personal menor 10% menor 10% Tiempos de Entrega 3 dias 3 dias Tasa de Devolución menor 5% menor 5% Distribución Física por metro cúbico de almacenaje Mayor 90% Mayor 90% INICIATIVAS / ESTRATEGIAS Programa de Ventas
Programa de Gestión y Alta Dirección
Implementar Costos ABC Aumentar Personal Área Créditos y Cobranzas Búsqueda de nuevos proveedores Programa de Inventarios
Programa de Gestión del Factor Humano
Programa de Dirección de Marketing y Gestión Comercial
Plan de Capacitación y Fuerza de Ventas
Programa de Calidad de Fidelización
Programa de Retención Programa de Logística y Distribución Física