TOTAL

turnos de trabajo 2

unidades a 12000
6000
producir por turno

días para trabajar 10 120000 PENDIENTE 366.0

en el molde
operarios en
estiro-soplado por 1 2 PTO DE CORTE 113730.0
turno

No. MES Unid. Turno 1 Unid. Turno 2 Unid. Totales REGRESIÓN LINEAL ERROR
1 ENERO 55000 56800 111800 114096 1.021
2 FEBRERO 57600 58900 116500 114462 0.983
3 MARZO 56670 57720 114390 114828 1.004
4 ABRIL 57890 58500 116390 115194 0.990
5 MAYO 58600 56400 115000 115560 1.005
6 JUNIO 58900 58100 117000 115926 0.991
7 JULIO 57860 57900 115760 116292 1.005
8 AGOSTO 58900 58500 117400 116658 0.994
9 SEPTIEMBRE 57890 58000 115890 117024 1.010
10 OCTUBRE 58800 58500 117300 117390 1.001
11 NOVIEMBRE 57811 57932 115743 117756 10.0
12 DICIEMBRE PROMEDIOS 118122
13 ENERO 118488
14 FEBRERO 118854
15 MARZO 119220
16 ABRIL 119586
17 MAYO 119952
18 JUNIO 120318

No DE DATOS 10
ERROR 1
ERROR ABS 115743
% ERROR 0%
% ERROR ABS 100%
ERROR ABS % ERROR % ERROR ABS
114096 0% 102.1%
114462 0% 98.3%
114828 0% 100.4%
115194 0% 99.0%
115560 0% 100.5%
115926 0% 99.1%
116292 0% 100.5%
116658 0% 99.4%
117024 0% 101.0%
117390 0% 100.1%
1157430 0% 1000%
SALARIOS
SALARIO BASICO $ 737,717
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140
SUBTOTAL SALARIOS $ 820,857

PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES

CESANTIAS $ 68,405
INTERESES CESANTIAS $ 8,209
PRIMAS $ 68,405
VACASIONES $ 30,738
SUBTOTAL PRESTACIONES $ 175,756

SEGURIDAD SOCIAL (EMPRESA)

SALUD $ 62,705 12,5% TOTAL, 8,5% EMPRESA
PENSION $ 88,526 16% TOTAL, 12% EMPRESA
RIESGOS PROFESIONALES $ 35,707 4.35%
PROVISION VACACIONES SALUD $ 2,612 8,5% DEL SALARIO
PROVISION VACACIONES PENSION $ 3,688 12% DEL SALARIO
SUBTOTAL SEGURIDAD SOCIAL $ 193,238

APORTES PARAFISCALES
SENA,ICBF,CAJA COMPENSACION $ 66,394 SENA 2%,ICBEF 3%,CAJA 4%
PREVISION VACASIONES $ 2,766 9%
SUBTOTAL APORTES PARAFISCALES $ 69,160

COSTO TOTAL DE EL EMPLEADO $ 1,259,011

 TOTAL
horas de trabajo 8
turnos de trabajo 2
12000
unidades minimas a producir por turno 6000
días para trabajar en el molde 10
salario operarios $ 1,259,211
valor de la hora trabajada $ 15,740
operarios en estiro-soplado por turno 1 2
valor del envase terminado $ 180
$ 62,705
costo por despido del empleado $ 151,231
$ 88,526
1000
costo de arriendo por metro cuadrado $ 5,000
$ 5,000,000
unidad de empaque (paca) 204

FUERZA NIVELADA SIN FALTANTES (PR

MESES PROYECTADOS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
DIAS DISPONIBLES ESTIRO-SOPLADORA 10 10 10
UNIDADES MIN. DIARIAS POR OPERARIO 6000 6000 6000
PROMEDIO DE DEMANDA MENSUAL 120000 134400 120000
TRABAJADORES NECESARIOS 2 2.65 2
TRABAJADORES DISPONIBLES 2 2 3
TRABAJADORES CONTRATADOS 0 1 0
COSTO DE CONTRATACION 0 $ 1,259,211 0
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 1
COSTO DE DESPIDO 0 0 $ 151,231
TRABAJADORES EMPLEADOS 2 3 2
COSTO DE MANO DE OBRA $ 2,518,422 $ 3,777,633 $ 2,518,422
COSTO DE PRODUCCIÓN $ 21,600,000 $ 32,400,000 $ 21,600,000
UNIDADES PRODUCIDAS 120000 180000 165600
INVENTARIO NETO 0 45600 45600
METRO CUADRADO UTILIZADO 10 10
COSTO DE ALMACENAJE $ - $ 50,000 $ 50,000
COSTO TOTAL $ 24,118,422 $ 37,486,844 $ 24,319,653
VELADA SIN FALTANTES (PRODUCCIÓN)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
10 10 10 10 10
6000 6000 6000 6000 6000
120000 120000 120000 120000 134400 988800
2 2 2 2 2.25
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
$ 2,518,422 $ 2,518,422 $ 2,518,422 $ 2,518,422 $ 2,518,422 $ 21,406,587
$ 21,600,000 $ 21,600,000 $ 21,600,000 $ 21,600,000 $ 24,192,000 $ 186,192,000
165600 165600 165600 165600 165600
45600 45600 45600 45600 31200
10 10 10 10 8
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 340,000
$ 24,168,422 $ 24,168,422 $ 24,168,422 $ 24,168,422 $ 26,750,422 $ 209,349,029