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 FORMATO PARA RENDICIÓN DE VIÁTICOS

PARA: Juan Pérez - Gerente de Finanzas

DE: Alberto Condeso Sanchez
FECHA: 7/30/2017

Por el presente, adjunto el detalle de los gastos incurridos durante el viaje que me fue asignado hacia la ciudad de …………
por motivos de ………………………………………………………..…… desde el día ……………...….. hasta ……………………...…
Asimismo adjunto las copias de los comprobantes de pago detallados en este informe.

1 HOSPEDAJE
Sustentado con comprobantes de pago
FECHA
N° DETALLE PROVEEDOR
DE HASTA
1 26 de July 28 de July Alojamiento 1 noche Hostal Antares
2 28 de julio 29 de julio Alojamiento 1 noche Hostal Alcanfores

2 ALIMENTACIÓN
Sustentado con comprobantes de pago
N° FECHA LUGAR DETALLE PROVEEDOR

1 27 de julio Huaraz 1 almuerzo El Buen Paladar

2 27 de julio Huaraz 1 cena Doña Peta

3 MOVILIDAD
Sustentado con comprobantes de pago
FECHA
N° RUTA PROVEEDOR
SALIDA LLEGADA
1 26 de July 27 de July Lima - Huaraz Transportes Línea
2 29 de julio 29 de julio Huaraz - Lima TRC

4 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N° FECHA LUGAR DETALLE

Lima, ... de ……………………………….. del 2017

FIRMA
 VIÁTICOS

asignado hacia la ciudad de ……………………….

sta ……………………...…

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número
Factura 1 17220 90.00
Boleta 1 6019 30.00

TOTAL 120.00

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número
Factura 1 8820 25.00
Boleta 1 1212 15.00

TOTAL 40.00

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número
Boleto 2 128172 45.00
Boleto 4 20171 55.00

TOTAL 100.00

ETALLE MONTO
 TOTAL -

RESUMEN
MONTO RECIBIDO 500.00
MONTO RENDIDO 260.00
DEVOLUCIÓN 240.00
PENDIENTE DE RENDICIÓN -
TOTAL 500.00
 DECLARACIÓN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS POR VIAJES AL EXTERIOR ( 1)

(Base Legal: Inciso r) del artículo 37º del TUO de Ley del Impuesto a la Renta y el inciso n) del artículo 21º de su Reglamento)

________________________, identificado con DNI Nº ____________, Gerente de Finanzas de la empresa

___________________ S.A. con número de RUC Nº _______________, declaro bajo juramento haber realizado el viaje al
exterior a la ciudad de _____________ en el país de _________________ durante el periodo comprendido desde el 25 hasta el
29 del mes de julio de 2017, incurriendo en los gastos que se detallan a continuación, los cuales no han podido ser sustentados
con documentos emitidos por el prestador del servicio:

1. Gastos de Alimentación (2)

Fecha Importe S/.

Total -

2. Gastos de Movilidad (2)

Fecha Importe S/.

Total -

3. Resumen

Detalle Importe S/.

Alimentación -
Movilidad -
TOTAL -

Los desembolsos anteriormente señalados han sido necesarios para la realización de la labor encomendada a mi persona.
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de ________________, a
los __ días del mes de ____________ de 2017.

Nombres y Apellidos
D.N.I.

(1) Comprende únicamente los gastos de viáticos por alimentación y movilidad.

(2) La falta de alguno de los datos señalados en los rubros I y II sólo inhabilita la sustentación del gasto por movilidad o
alimentación, según corresponda.
TERIOR ( 1)

ulo 21º de su Reglamento)

nanzas de la empresa
haber realizado el viaje al
rendido desde el 25 hasta el
han podido ser sustentados

endada a mi persona.
ad de ________________, a

del gasto por movilidad o