Plan y Manual de Gestión de Calidad

0 EMITIDO PARA EJECUCION H.G.C. 18/11/17 J.C.C. 18/11/17 F.S.R. 18/11/17

Responsable Fecha Responsable Fecha Responsable Fecha
REV. DESCRIPCIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CLIENTE :
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Licitación Nro. CR1712288 Obras Misceláneas para
Cierre de Proyecto AR-115

CONTRATISTA:
INCIMMET S.A.
Plan y Manual de Gestión de Calidad
Toda la información contenida en el presente documento es confidencial

y de propiedad de INCIMMET S.A., estando prohibida su reproducción N° Documento : INC‐014‐17‐PGC
total o parcial sin autorización previa de la empresa.
INCIMMET S.A. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Plan y Manual de Gestión de Calidad Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115
TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción
Declaración de Compromiso de la Gerencia
Política de Calidad de INCIMMET S.A.
1.1. Definición de Términos

1.2. Abreviaturas
1.3. Descripción del Plan de Control de Calidad
2. Manual de Control de Calidad
2.1. Objetivos
2.2. Alcances
2.3. Organigrama General del Proyecto
2.4. Personal Calificado (CV)
2.5. Funciones y Responsabilidades del Personal Calificado
a. Gerente de Proyecto
b. Residente de Obra
c. Capataz
d. Jefe de Oficina Técnica
e. Topografía
f. Cadista
g. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)
h. Supervisor de Aseguramiento de Calidad (QA)
i. Supervisor de Control de Calidad (QC)
j. Administrador de Obra
k. Control Documentario
2.6. Descripción de Actividades de Aseguramiento de Calidad

2.7. Control de Documentos y Otros
2.8. Control de Registros
2.9. Requisitos
2.10. Comunicación con el Cliente
2.11. Producción y Prestación de Servicio
a. Mapa de Procesos de Calidad

b. Matriz de Control de Calidad
c. Lista de Procedimientos Operativos
d. Requisitos Legales y Reglamentos Aplicables
2.12. Identificación y Trazabilidad

2.13. Propiedad del Cliente
2.14. Preservación del Producto
2.15. Control del Producto No Conforme
2.16. Control Seguimiento y Medición
a. Control de los Equipos de Medición

b. Control de los Procesos Ejecutados
c. Control del Producto
d. Análisis de Datos
2.17. Auditorias
2.18. Retroalimentación y Mejora
a. Acción Correctiva
b. Acciones de Mejora
Noviembre 2017 Página 2 de 19 Lici-014-17-SC

2.19. Compromisos de Calidad de INCIMMET S.A.

2.20. Dossier de Calidad
2.21. Anexos
A. Índice de Controles de Calidad

B. Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable
C. Matriz de Control de Calidad de Pruebas y Ensayos por Actividad Constructiva
D. Matriz de Control de Calidad de Equipos e Instrumentos
E. Formatos QC

1. INTRODUCCION
La empresa INCIMMET S.A., plantea dentro del contexto de desarrollo del Sistema de Gestión
de la Calidad para el desarrollo del proyecto el siguiente Plan de Calidad que describen los
recursos, prácticas, medios procedimientos y actividades para lograr los objetivos de la calidad
y que se aplicarán en las Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, que tienen como
referencia las Especificaciones Técnicas, documentos técnicos, procedimientos aplicables y
planos entregados por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV).
El Sistema de Gestión que se propone es de de establecer y describir los lineamientos del

Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 Sistemas de
Gestión de Calidad – Requisitos, ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad –
Directrices para mejora del desempeño y los Fundamentos de la dirección de Proyectos del PMI
- Guía del PMBOK Quinta Edición, para demostrar la capacidad para el desarrollo proyectos y el
cumplimiento de los requisitos de SMCV, cumpliendo los siguientes objetivos específicos:
 Asegurar la calidad de la Ingeniería desarrollada.

 Asegurar la calidad de los materiales y equipos suministrados.
 Asegurar la calidad de los procesos constructivos.
 Asegurar la correcta implementación de la Ingeniería según expediente desarrollado.
 Asegurar la calidad de información, gestión y comunicación
 Asegurar la operatividad del proyecto.
 Asegurar la conformidad del cliente en la entrega del proyecto.
El Sistema de Gestión de Calidad descrito en este sistema es aplicado específicamente al

Proyecto de Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, Movimiento de Tierras y
Enrocado, desarrollado por el Área de Proyectos e Ingeniería de SMCV e involucra a todas sus
empresas contratistas, proveedores de productos y servicios.
Finalmente, el presente plan de gestión de la calidad se fundamenta en la experiencia obtenida

en la ejecución de trabajos anteriores, del personal involucrado en el desarrollo de estas
actividades para ser aplicable a las Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115 y sea
aceptado por SMCV, acordes con sus políticas y estándares de calidad; se presenta el presente
documento como resultado de una mejora continua y el compromiso de seguir
consecuentemente los parámetros de calidad total que es el de planificar – hacer – verificar –
actuar.


1.1. DEFINICION DE TERMINOS

Auditoría
Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento, efectuados por personal
independiente a la operación, para apoyar la gestión del proyecto. En construcción se define
como una revisión de los Documentos y verificaciones a través de inspecciones en terreno y
laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de ensayos, estándares y métodos
especificados de la construcción relacionándolos al uso de procedimientos, materiales y
equipos aprobados, especificaciones técnicas y planos del proyecto.
Activos de los Procesos de la Organización

Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las
organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una
influencia sobre el éxito del proyecto.
Alcance
La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un proyecto.
Alcance del proyecto

El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones
y características especificas.
Alcance del producto

Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado.
Calidad
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Cliente / Usuarios
Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el producto, servicio o
resultado del Proyecto. Los clientes/usuarios pueden ser internos o externos a la organización
ejecutante. Incluso puede haber diferentes niveles de clientes.
Contrato
Es definido como un acuerdo privado escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que
genera derechos y obligaciones para las partes.
Dirección De Proyectos
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del Proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT-WBS)

Una descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que será ejecutado
por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables
requeridos.
Entregable
Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe
producirse para terminar un proceso, una fase o un Proyecto.
Línea Base
Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados.
Línea base del alcance

Versión especifica aprobada de la declaración del alcance, de la estructura de desglose del
trabajo (EDT-WBS) y su diccionario.
Mejora Continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Patrocinador ó Inversionista
Es la persona, grupo o área que proporciona los recursos financieros, es decir es quién financia
el proyecto.
Política de la Calidad
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se
expresan formalmente por la Alta Dirección
Proveedor
Organización o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser interno o externo.
Para efectos del Manual en el Área de Proyectos e Ingeniería al Proveedor externo de productos
o servicios se le denomina Empresa Contratista.
Orden de Compra: Documentos de negociación entre el cliente y el proveedor del servicio ó

producto, donde se detalle la cantidad, costo unitario u otro requisito del servicio ó producto a
suministrar al cliente.
Proyecto
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se logra
cuando se alcanza los objetivos del proyecto o cuando se termina el Proyecto porque sus
objetivos no se cumplirán o cuando ya no exista la necesidad que dio origen al Proyecto.
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple los requisitos de las

especificaciones técnicas del proyecto y/o a satisfacción del cliente.
Reporte de Inspección de Calidad: Notificación de las observaciones que se realiza a la calidad

de los materiales en un lugar específico y que no estén acorde a las especificaciones técnicas
del proyecto y/o a satisfacción del cliente.
Reporte de Inspección de Materiales: Registro de la inspección de la calidad de materiales en

un lugar específico y acorde a las especificaciones técnicas del proyecto y/o a satisfacción del
cliente.
Reporte de No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de un producto ó servicio no
conforme con las especificaciones técnicas del proyecto y/o a satisfacción del cliente.
Satisfacción del Cliente

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Stakeholders
Los interesados son personas u organizaciones, que participan activamente en el proyecto, o
cuyos intereses pueden verse afectado positiva o negativamente por la ejecución o terminación
del proyecto.
1.2. ABREVIATURAS
SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
CQA: Aseguramiento de la Calidad de la Construcción.
CQC: Control de Calidad de la Construcción.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
WBS: Estructura de Desglose de Trabajo
SGI: Sistema de Gestión Integrado.
ISO: Organización Internacional de Estandarización.
OC: Orden de Compra.
EETT: Especificaciones Técnicas.
PMI: Project Management Institute.

1.3. DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El presente plan de calidad se aplica al proyecto de Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto
AR-115, definido bajo los requerimientos de SMCV, presentados en las Especificaciones
Técnicas y planos de diseño entregadas en la licitación del servicio.
Nuestro Plan de Calidad es definido por la Gerencia General de INCIMMET S.A., de acuerdo a
los requerimientos y especificaciones técnicas aplicables al proyecto, con el cual se verificará la
adecuación y efectividad en la ejecución de la obra.
El Plan de Calidad se desarrolla de acuerdo con el SGC y SGI de SMCV, procedimientos

operativos del área de proyectos e ingeniería de SMCV, PMI 2013 guía del PMBOK
fundamentos para la dirección de proyectos, ISO 9001:2015 requisitos para el sistema de
gestión de la calidad, ISO 9004:2000 directrices para mejora del desempeño, para el proyecto
de Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, se define bajo los requerimientos de
SMCV presentados en las Especificaciones Técnicas y planos de diseño entregadas en la
licitación del servicio. Este manual describe de forma apropiada los objetivos, alcances,
organigramas, recursos humanos, funciones y responsabilidades, actividades, controles de los
productos fabricados y/o materiales utilizados, así también equipos y procedimientos a
emplear durante la ejecución del servicio en obra.
La empresa INCIMMET S.A., trabajará arduamente para cumplir las exigencias de calidad del
proyecto.
2. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
2.1. OBJETIVOS
 Plantear y ejecutar un SIG que nos permita llevar oportuna y adecuadamente la Administración
del Control de la Calidad durante la ejecución de los trabajos de Obras Misceláneas para Cierre
de Proyecto AR-115, en base al WBS del proyecto y asegurando que el Trabajo se ejecute en
estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
 Definir claramente los parámetros a controlar acorde con las Especificaciones Técnicas
entregadas por SMCV.
 Establecer los registros de seguimiento y control de las diferentes actividades que garantice la
Calidad de la obra que se entregará a SMCV, verificando que los procedimientos de Control de
Calidad aseguren que las actividades realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad de INCIMMET S.A,

incluidos aquellos procedimientos de Control de Calidad de subcontratistas y proveedores.
2.2. ALCANCES
El presente documento denominado Manual de Control de Calidad enuncia las prácticas, los
recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con el Sistema de gestión de la Calidad
de la empresa bajo los lineamientos mínimos del estándar ISO 9001 para el Proyecto de Obras
Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115 y a todas las actividades constitutivas del
movimiento de tierras y civiles, asociadas de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y
planos entregados por SMCV.
2.3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

La organización de INCIMMET S.A. puesta en obra agrupa a un equipo de profesionales y
técnicos, con amplia experiencia en cada una de las especialidades, que cubrirán a
satisfacción las responsabilidades de apoyo, dirección, ejecución y control del proyecto, tanto
en lo administrativo como en lo técnico contractuales, que son la base para alcanzar el logro de
los objetivos.
La organización de INCIMMET S.A. que se anexa al presente Manual de Control de Calidad, está
presentado mediante un organigrama general que detalla los cargos y nombres del personal
clave dispuesto para el proyecto de Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115.
2.4. PERSONAL CALIFICADO (CV)

El personal encargado de la construcción del proyecto en mención, cumple con los
requerimientos de acuerdo con la función y cargo.
2.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CALIFICADO

A continuación se definen las funciones de los cargos para el presente proyecto,
específicamente para este manual se presentan las funciones del personal profesional que se
relaciona directamente con el Aseguramiento de la Calidad de la Construcción y que
intervendrá en el proyecto.
a. Gerente de Proyecto
 Representatividad técnico-legal del proyecto.

 Cumplimiento técnico total de la construcción del proyecto.
 Definición del Sistema de Gestión de Calidad
 Asignación de responsabilidades
 Asegurar que la Política de Calidad se implemente y se mantenga.
 Monitorea los objetivos.
 Aprueba la aplicación del Plan de Calidad en la obra.
 Toma conocimiento de las No Conformidades detectadas.
 Revisa y refuerza la planificación de la obra.
 Aprueba programa de auditorías internas.
 Define y aprueba la estructura organizativa de la obra (organigrama).
 Ejecuta reuniones con su staff de obra para debatir problemas técnicos que requieren
solución al más alto nivel.
 Revisa y aprueba el plan de inversión y equipamiento.

 Prevé e impulsa el aseguramiento y control de calidad en la obra.
El Gerente de Proyecto es la máxima autoridad en la obra, delega responsabilidades y se

interrelaciona con los encargados de las áreas de: Construcción, Administración, QA/QC,
Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
b. Residente de Obra
 Direcciona la ejecución de la obra.

 Plantea el cronograma general de la obra.
 Evalúa los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.
 Verificación de los planos recibidos de SMCV y de Ingeniería.
 Implantar la disciplina y emitir sanciones al personal infractor.
 Apoyar la aplicación del Plan de Calidad y de seguridad.
 Planificar la proyección de los trabajos para un período de 3 semanas.
 Ejecución de los trabajos conforme al Contrato y especificaciones.
 Evaluar proveedores para la obra.
 Verificar costos de sus actividades.
 Reuniones diarias con los Ingenieros de obra.
 Reportar la marcha del Plan de Calidad.
 Solicitar la presencia del Supervisor QA/QC para realizar ensayos y pruebas de conformidad
del trabajo realizado.
El Residente de Obra es responsable de la Calidad y de la Seguridad Salud Ocupacional de

todas sus áreas de trabajo, se encuentra bajo las órdenes directas del Gerente de Proyecto.
c. Capataz
 Revisión y difusión de las metodologías de trabajo y/o procedimientos.

 Tendrán reuniones diarias con el Residente de Obra.
 Elaboración de reportes diarios y de las hojas de tiempo.
 Organización de las cuadrillas de trabajo con su respectivo equipamiento.
 Suministro y entrega de materiales en obra.
 Programar cuadros semanales.
 Comunicar al área de control de calidad para que se realice los ensayos y controles
conforme al Plan de Control de Calidad.
El capataz reporta y se encuentra bajo las órdenes directas del Residente de Obra, también se
hace cargo de cada área de trabajo asignado.
d. Jefe de Oficina Técnica
 Ordena, ejecuta y controla los trabajos topográficos de sus cuadrillas o equipos, llenando
los registros de control respectivos.
 Controlar que los planos a emplearse en la construcción de la obra, correspondan a
aquellos que están aprobados para su inmediato uso, aplicando el sello y firma respectiva
para su reconocimiento en campo.
 Remitir oportunamente los planos y otros documentos a las áreas competentes que los
soliciten.
 Tramitar documentación técnica de aprobación de mayor cantidad de trabajo realizado ante
el Cliente.
 Reportar y firmar los trabajos topográficos ejecutados en el día.
 Planifica el cronograma de la empresa y lo actualiza periódicamente.
 Apoyar con la información topográfica diaria para los cálculos de avance mensual
para la valorización del mes.
El Jefe de Oficina Técnica está bajo las órdenes del Residente de Obra y es el área de
Ingeniería que resulta ser el soporte técnico para las diversas actividades de construcción.

e. Topografía
 Elaboración del plan de calidad del proyecto.

 Reportes diarios de los trabajos ejecutados.
 Entrega de información digitalizada de los levantamientos topográficos.
 Apoyo para las áreas de control de Calidad.
 También reciben órdenes del Residente de Obra para cualquier intervención especial.
Los topógrafos se encuentran bajo las órdenes del Residente de Obra y en coordinación con el
Jefe de Oficina Técnica, quienes organizaran la agenda diaria de trabajo:
f. Cadista
 Recepciona la información digitalizada y la procesa en AutoCAD para emitir los avances de

obra y entregar información a su jefatura.
 Entrega información técnica para avance de trabajos a los topógrafos, sean: planos,
secciones o cuadros de cálculos.
 Entrega a Oficina Técnica e Ingeniería los planos confeccionados y aprobados para obra.
 Prepara planos y sketch gráficos en caso de modificaciones aprobadas.
Los cadistas se encuentran bajo las órdenes del Residente de Obra y en coordinación con el
Jefe de Oficina Técnica, quienes organizaran la agenda diaria de trabajo:
g. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)
 Prepara y actualiza los Manuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,

Procedimientos y sus respectivos formatos de control.
 Reportar acciones cumplidas y estadísticas del accionar de su área.
 Elaborar la Política de Seguridad y el Plan de Seguridad a ser aplicado en obra.
 Elaborar y preparar auditorías internas de sus áreas.
 Educar en SSOMA a todo el personal mediante Charlas o Seminarios.
El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) se encuentra bajo las
órdenes directas del Gerente del Proyecto.
h. Supervisor de Aseguramiento de Calidad (QA)
 Gestiona el Sistema de Calidad.

 Revisa y aprueba el Plan de Calidad y el Manual de Calidad.
 Revisa y valida los procedimientos constructivos.
 Inicia acciones para prevenir la aparición de no conformidades.
 Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad.
 Controla el tratamiento de los productos no conformes.
 Verifica los requisitos de calidad, para los materiales y/o procesos constructivos de acuerdo
a lo solicitado por el cliente y supervisor QA, en función a las EETT.
 Atiende al supervisor QA designado por el cliente; le facilita la documentación, ensayos, etc.,
relacionados con la calidad para que pueda constatar que el sistema de calidad es efectivo.
El Supervisor de Aseguramiento de Calidad se encuentra bajo las órdenes directas del Gerente
del Proyecto.
i. Supervisor de Control de Calidad (QC)
 Presencia en campo de manera permanente.

 Completo conocimiento de los planos y EETT del proyecto.
 Realizar los registros de control de calidad en paralelo al desarrollo de las actividades
constructivas.
 Realizar inspecciones y seguimientos en cada proceso de obra para asegurar el
cumplimiento de las EETT.

 Coordinar con el Supervisor de Aseguramiento de Calidad los requerimientos de ensayos

y/o inspecciones.
 Deberá reportar y/o notificar de cualquier material suministrado en condiciones no aptas,
dañadas o No Conformes.
 Monitorear la reparación o reconstrucción de trabajos No Conformes.
 Identificar, reportar y rechazar trabajos defectuosos que no son conformes con las EETT.
 Trabajar en coordinación con el Supervisor de Aseguramiento de Calidad para asegurar el
óptimo control de todas las actividades constructivas.
 Es el responsable de velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos de calidad a
ser ejecutados en obra.
 Ordenar los documentos de calidad y formatos acordes al Plan de Calidad.
 Ejecutar el aseguramiento de calidad verificando materiales.
 Ejecución de controles mediante pruebas en campo y laboratorio acordes a la Matriz de
Calidad.
 Asegurar que el personal técnico de calidad de laboratorio y campo este presente de
manera oportuna a los diferentes frentes de trabajo y/o actividad del proyecto.
 Elaborar Informes Mensuales de QC conforme al avance de Obra.
El Supervisor de Control de Calidad se encuentra bajo las órdenes del Supervisor de

Aseguramiento de Calidad; tendrá la autoridad de paralizar trabajos, rechazar trabajos, ordenar
remoción de trabajos, autorizar remediaciones de trabajos que han sido aprobados por SMCV.
j. Administrador de Obra
 A cargo de la Contabilidad de la obra.

 Ordena el tareo en obra, controlando la presencia del trabajador.
 Tributación.
 Planillas de pagos.
 Pagos a proveedores.
 Manejo del fondo en efectivo y depósitos bancarios.
 Pagos a proveedores.
 Administración de la correspondencia interna.
El administrador de Obra se encuentra bajo las órdenes del Residente de Obra, está a cargo de
toda el área administrativa, logística, contable, RRHH y departamento legal.
k. Control Documentario
 Asistir y documentar las reuniones de coordinación semanal entre INCIMMET S.A. y SMCV,
así como enviar a los involucrados los compromisos de cumplimiento.
 Mantiene comunicación directa en representación de INCIMMET S.A. con SMCV, así mismo
canalizará los requerimientos de SMCV con INCIMMET S.A.
 Coordinar, recopilar e informar toda la documentación técnica relevante del proyecto para la
difusión a los involucrados.
 Mantener Actualizados los documentos técnicos del proyecto.
 Gestión Documentaria de estatus de RFI, NCR, RIC y/o algún documento de gestión que
aplique a la mejora continúa del proyecto.
 Administrar y gestionar la documentación de reportes diarios.
 Administrar y gestionar la documentación de reportes semanales.
 Administrar y gestionar la documentación de reportes mensuales.
 Administrar y gestionar los documentos de cierre de proyecto.
El Control Documentario se encuentra bajo las órdenes del Gerente de Proyecto, y se

interrelaciona con los encargados de las áreas de: Construcción, Administración, QA/QC,
Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

En el presente Plan de Gestión de Calidad deberá ser actualizado en función a los
requerimientos de Ingeniería de Detalle de donde se tomaran las exigencias del Cliente las

cuales deberán ser controladas, supervisadas e inspeccionadas en la ejecución del Proyecto de

Obras Misceláneas para Cierre de Proyecto AR-115, de acuerdo con el WBS del proyecto y
descripción de Especificaciones Técnicas, para los diferentes tipos de actividades y materiales
a emplear.
El WBS del proyecto, está clasificado de la siguiente manera:
SISTEMAS CARRETERA VARIANTE AR‐115
6900‐01 OBRAS PRELIMINARES
6900‐02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6900‐03 PAVIMENTO
6900‐04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
6900‐05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
6900‐06 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
6900‐07 MONITOREO AMBIENTAL
Los productos entregables en función al WBS del proyecto,

se compone de la siguiente manera:
SISTEMA CARRETERA AR‐115 Interrelación con WBS Contable
CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE
6900‐01‐01 OBRAS PRELIMINARES
Obras Preliminares
6900‐01‐01‐01 Campamentos y facilidades
6900‐02‐01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6900‐02‐01‐01 Excavación
6900‐02‐01‐02 Terraplén
Movimiento de Tierras
6900‐02‐01‐03 Pedraplén
6900‐02‐01‐04 Cantera
6900‐02‐01‐05 DME
6900‐03‐01 PAVIMENTO
6900‐03‐01‐01 Sub base
Pavimento
6900‐03‐01‐02 Base
6900‐03‐01‐03 Asfalto
6900‐04‐01 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
6900‐04‐01‐01 Alcantarilla Obras de Arte y Drenaje
6900‐04‐01‐02 Cuneta
6900‐05‐01 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Obras Complementarias
6900‐05‐01‐01 Protección de taludes
6900‐06‐01 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
6900‐06‐01‐01 Barreras de seguridad Señalización y Seguridad Vial
6900‐06‐01‐02 Señalética
6900‐07‐01 MONITOREO AMBIENTAL
Monitoreo Ambiental
6900‐07‐01‐01 Monitoreo
2.7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y OTROS

Se aplica el procedimiento de control de documentos del Cliente SMCV, según lo requerido por
el manual de calidad del proyecto. En términos generales:
 Los documentos son aprobados para su emisión inicial.

 Los documentos son revisados y actualizados; y vuelven a ser aprobados.
 Se identifican los cambios y el número de revisión de dicho documento.
 Los documentos aprobados en su última versión serán los aplicables, y será necesaria su
puesta en obra para el correcto desarrollo del proyecto. Se les ubicará en las áreas de
trabajo que les corresponda, identificándolos que tengan sus respectivos sellos de control
(“aprobado para construcción” y “copia controlada”).
 Los documentos entregables para obra y todo otro documento técnico será claramente
legible y fácilmente identificable.
 Los documentos a declararse obsoletos se controlarán y retirarán de obra con el fin de no
originar confusión alguna en la fase constructiva, previniendo así su uso no intencionado, es
decir se recuperan, retiran y archivan como “documentos superados”.

Se gestiona, administra y controla la documentación suministrada por el Cliente mediante el

Control Documentario.
2.8. CONTROL DE REGISTROS

Los registros a utilizar serán los emitidos por el Cliente, de acuerdo al Anexo C y D del presente
Manual de Control de Calidad, las cuales cubrirán todas las actividades inherentes al control de
la calidad del proyecto.
Los registros serán elaborados y/o emitidos en paralelo a la realización de las actividades
constructivas en campo.
El tratamiento de los registros se realizará de acuerdo a las especificaciones del Cliente y
supervisión QA, considerándose el tiempo y medio en el que se guardarán los registros (tal
como papel o electrónico), requisitos contractuales y reglamentarios, requisitos de legibilidad,
disposición, almacenamiento, recuperación, confidencialidad, idioma y que métodos se
utilizarán para asegurarse de que los requisitos están disponibles cuando sea requerido.
2.9. REQUISITOS
Los requisitos de entrada del Cliente son establecidos en la documentación entregada en la
oferta de la cual ambas partes INCIMMET S.A. y el Cliente aprueban, y se constituyen los
términos del Contrato.
El Contrato y los documentos anexos son la base para el desarrollo del presente proyecto, los
requisitos no establecidos por el Cliente pero importantes para especificar detalles de algún
proceso constructivo, donde intervienen requisitos legales, reglamentarios y cualquier otro
adicional determinado, puede ser planteado a INCIMMET S.A. para la coordinación del caso.
2.10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Es muy importante mantener una eficaz comunicación con el Cliente a fin de coordinar
acciones respecto a:
 Información especial sobre consultas de detalles del proyecto.

 Información de cambios y modificaciones que requieren quedar aprobadas para su puesta
en obra.
2.11. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

INCIMMET S.A. tiene elaborado su Mapa de procesos y la Matriz de control de calidad, que son
los documentos para desarrollar y establecer el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
Esta documentación suele ser modificable conforme avanza la mejora continua del Sistema.
a. Mapa de Procesos de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad se sustenta en la ISO 9001:2015, INCIMMET se basa en la

filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua, donde el conjunto de elementos
mutuamente relacionados interactúan para establecer y cumplir una Política y objetivos con la
finalidad de dirigir y controlar la organización respecto a la calidad.

El siguiente gráfico de interrelación y desarrollo de los procesos en la obra,

está ligado al Mapa de procesos de calidad.

b. Matriz de Control de Calidad
Anexo a los Procedimientos Operativos y sustentado en las EETT, planos, normas y registros
aplicables para dichas actividades, y Manual de Calidad, se elabora la matriz de control de
calidad donde se detalla las jerarquías y tipos de inspección que se llevarán a cabo, así como
los formatos aplicables para registrar dicha actividad.
La matriz de control de calidad es la que ayuda a verificar que todos los procesos y actividades
que ejecute INCIMMET S.A., cumplan con el empleo de los equipos, herramientas y
documentación especificada para el proyecto, para cualquiera de los procesos de conformidad
con las EETT.
Las matrices de control de calidad generadas para este proyecto, están elaboradas por
entregables y se adjuntan al final de este documento como Anexos en el punto B y estos son:
Matriz de Control de Calidad de Excavaciones

Matriz de Control de Calidad de Cunetas
Matriz de Control de Calidad de Emboquillados
c. Lista de Procedimientos Operativos
De acuerdo al alcance del proyecto se tiene la siguiente lista de procedimientos operativos que
serán utilizados para la construcción:
 INCI-MIP15A86-1703058-PR-003: Trazo y Replanteo Topográfico.

 INCI-MIP15A86-1703058-PR-004: Excavación, Relleno y Compactación.
 INCI-MIP15A86-1703058-PR-005: Colocación de Concreto en Cunetas y Emboquillado.
d. Requisitos Legales y Reglamentos Aplicables
Se toman en consideración los requisitos legales nacionales tanto para el Control de la Calidad,
como también para el cumplimiento de los requisitos de inspección aplicables al proyecto. Los
requisitos legales, normativas, etc. se mencionan en cada uno de los procedimientos ejecutivos
y donde aplique el establecimiento de éstos.
2.12. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Todo tipo de comunicación emitida para las actividades relativas a materiales, actividades
constructivas, pruebas y ensayos, personas que hayan intervenido en la ejecución de los
procesos, debe contar con una identificación correlativa que sirva para facilitar su trazabilidad.
De esta manera se puede contar con un historial de la vida del producto terminado.
La trazabilidad de cada actividad, así como sus materiales componentes será desarrollada en
los procedimientos constructivos específicos.
2.13. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Los insumos o materiales suministrados por el cliente (tales como material, herramientas,
equipos de ensayo/prueba o servicios) serán identificados y controlados. Los productos
proporcionados por el cliente serán verificados si cumplen los requisitos establecidos; así como
también se identificarán y controlarán los productos no conformes, inadecuados o dañados.
2.14. PRESERVACION DEL PRODUCTO

INCIMMET S.A. dispondrá las recomendaciones ejecutivas necesarias para permitir asegurar
que todo producto o parte de él, sea tratado con el mayor cuidado y esmero a fin de no
provocarle ningún daño o deterioro durante las etapas de manipulación, transporte,
almacenamiento o instalación, conservación en buen estado y su entrega al Cliente.

En algunos casos se emitirá extremos cuidados recomendando condiciones especiales y la

forma de proceder para asegurar la integridad y buen manejo de los productos, las mejores
condiciones para su almacenamiento, estableciendo un constante control del buen estado de
los productos almacenados por INCIMMET S.A.
2.15. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Todo producto que quede evaluado y calificado como No Conforme estará identificado
mediante el documento registro de No Conformidad, en el cual se especificará si es el material,
o el método de ejecución o proceso, u otro defecto del proceso constructivo, no cumplen con
las especificaciones técnicas o los estándares de calidad exigidos para dicho producto. En tal
sentido se registrará este producto no conforme.
Toda No Conformidad presentada será analizada y evaluada por los que intervinieron en su
proceso para en conjunto determinar la causa- raíz que lo originó, y adoptar el criterio técnico
más adecuado para alcanzar la mejor solución como acción correctiva a aplicar. El Supervisor
de Aseguramiento de Calidad (QA) y el Residente de Obra se encargan del seguimiento de esta
acción correctiva. Seguidamente, la responsabilidad del Capataz y el Supervisor de Control de
Calidad (QC) abarcará el implementar y ejecutar la acción correctiva del proceso afectado,
levantando la No Conformidad respectiva.
2.16. CONTROL SEGUIMIENTO Y MEDICION

El control del seguimiento y la medición de las acciones correctivas se aseguran mediante el
control de los equipos a emplear, del contenido del procedimiento empleado, de las
características del producto, de la satisfacción del cliente, etc.
a. Control de los Equipos de Medición
Solo se emplearán en el proyecto equipos con calibración y/o verificación vigente, se

mantendrá un cronograma de calibración de los mismos, realizar verificaciones diarias y
asegurar que los equipos se encuentre en buenas condiciones.
b. Control de los Procesos Ejecutados
Es importante hacer el seguimiento de la medición de los procesos del Sistema de Gestión de

la Calidad. Resulta conveniente evaluar la capacidad y/o alcance de los procesos para llegar al
producto terminado con resultados convenientes a los planificados. De suceder lo contrario y
no se alcanzaron los procesos planificados, se llevarán a efecto las acciones correctivas más
convenientes técnicamente.
c. Control del Producto
Se debe realizar el seguimiento y control en todas sus etapas, de las características del
producto o servicio a prestar, para verificar que sus requisitos están cumplidos técnicamente.
De esta manera se logra contar con una evidencia que el producto tiene la conformidad del
caso, porque cumple con los criterios de aceptación acordes con los Procedimientos y
Registros firmados por los encargados autorizados de su aceptación.
d. Análisis de Datos
La recopilación de los datos de cada etapa de elaboración del producto y la correspondiente

evaluación de los mismos, sirven para mostrar que tan eficaz y eficiente resulta ser el Sistema
de Gestión de Calidad implantado, y permite visualizar en qué etapa o donde puede ejecutarse
la mejora continua del Sistema.

2.17. AUDITORIAS
A fin de garantizar la correcta implementación del Sistema de Gestión de Calidad de INCIMMET
S.A., se llevará a cabo un Programa de Auditorías periódicas y planificadas con la supervisión
QA y de acuerdo al Manual de Calidad del Cliente.
2.18. RETROALIMENTACION Y MEJORA

A medida que el Proyecto avance se contará con mayor experiencia en la aplicación del Plan de
Calidad propuesto el cual estará sujeto a revisión. Del resultado de su aplicación se obtendrá
una información a utilizar para mejora de nuevos Planes de Calidad a futuros proyectos, como
también al propio Sistema de Gestión de la Calidad.
a. Acción Correctiva
Es la acción dirigida a eliminar la causa-raíz de una No Conformidad detectada o una situación

no deseable técnicamente. Por ello luego de emitida una No Conformidad, se implementarán
las acciones destinadas a eliminar o controlar el origen de la No Conformidad. En caso de un
producto no conforme (técnico), donde la acción a tomar no lleve el ítem a conformidad, dicha
disposición deberá ser consultada con Ingeniería de SMCV para su validación o rechazo.
La decisión de la Acción Correctiva proveniente de las decisiones tomadas en reunión técnica

para esta finalidad, donde participan las personas involucradas en la actividad que originó esta
acción correctiva.
Cumplida toda esta etapa anterior, se verifica la acción correctiva y se procede a archivar el
documento de No Conformidad ya eliminada la causa.
b. Acciones de Mejora
A todo equipo de trabajo se le inculca trabajar cumpliendo los Procedimientos de construcción

respectivos, y como parte de la mejora continua del cumplimiento son las acciones preventivas
a considerar para no incurrir en No Conformidades potenciales. Todo ello fortalece el Sistema
de Gestión de Calidad conforme a lo establecido en el Control de Producto No Conforme del
presente documento.
2.19. COMPROMISOS DE CALIDAD DE INCIMMET S.A.
 Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad adecuado para el proyecto,

desarrollado de acuerdo a los requisitos del Cliente.
 Manejará el proyecto en el cumplimiento de las actividades mediante el Control de la
Calidad, conforme a lo estipulado en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y los
requisitos del Cliente.
 El personal a participar en el Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC), cuentan con la
experiencia necesaria para cumplir sus funciones de acuerdo a los procesos y actividades a
ejecutarse en el proyecto, y son de la especialidad y disciplina profesional requerida.
 Tendrá comunicación muy estrecha con el Cliente para los casos de detectar No
Conformidades, a fin de coordinar la Acción Correctiva y la resolución de la misma.
 La aplicación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad no nos exime de nuestra
responsabilidad de cubrir los requisitos y objetivos contractuales del Proyecto.
 El Cliente podrá inspeccionar y verificar cada proceso de trabajo, el procedimiento y toda
actividad relativa con la calidad del proyecto.
 Todas las actividades y/o áreas de nuestro organigrama quedan a la orden del Cliente para
ser auditadas por ellos, mencionando que también realizaremos auditorías internas.
 El Cliente podrá verificar instalaciones, materiales, equipos, suministros, etc. a ser
empleados en el Proyecto. También verificarán que cumplan con los requisitos exigidos
conforme a las EETT, planos, normas estándares, etc.
 Se dispondrá de técnico de campo y laboratorio para ensayos de suelos y concreto.

 A la culminación del proyecto se elaborará y presentará al Cliente el Dossier de Calidad

conforme a lo establecido en ítem que continúa seguidamente.
2.20. DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es la documentación ordenada de Protocolos, Registros y demás
documentos complementarios de cada fase de procesos ejecutados, aprobados por el Área de
Calidad de INCIMMET S.A. y de SMCV, que garantiza que las actividades realizadas han
cumplido satisfactoriamente con los requisitos del Cliente.
2.21. ANEXOS
A. Índice de Controles de Calidad.
B. Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable.
C. Matriz de Control de Pruebas y Ensayos por Actividad Constructiva.
D. Matriz de Control de Equipos e Instrumentos.
E. Formatos QC

A. Índice de Controles de Calidad.

ID del Documento: QA-G-007
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
Revisión: 1
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INVENTARIO DE CONTROLES Fecha: May-14
Civil
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR-115 CODIGO DEL PROYECTO MIP15A86
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE

CODIGO DEL SISTEMA 6900-02, 6900-04 DESCRIPCION SISTEMA
ARTE Y DRENAJE
N DE CONTRATO 1703058 N ORDEN DE TRABAJO -
CONTRATISTA INCIMMET S.A. FECHA 18-Nov-2017
AREA - OTROS -
CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA OBSERVACIONES
FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QA-G-006 Matriz de Control 1 Feb-11 Actualizado

QA-G-007 Indice de controles de calidad 1 Feb-11 Actualizado
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS
QC-G-001 Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumentos 2 Feb-10 Actualizado

QC-G-009 Plan Semanal de Controles de Calidad 1 Abr-11 Actualizado
QC-G-012 Matriz de Control de Equipos e Instrumentos 0 Abr-14 Actuaizado
INSPECCIONES CIVIL
QC-C-003 Registro de Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico 2 abr.-11 Actualizado

QC-C-006 Verificación Topográfica 2 abr.-11 Actualizado
QC-C-007 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación 2 abr.-11 Actualizado
QC-C-013 Protocolo para liberación de excavación 2 abr.-11 Actualizado
QC-C-018 Registro de inspección de campo 1 feb.-11 Actualizado
QC-C-020 Registro de calibración de equipo topografico 2 abr.-11 Actualizado
QC-C-064 Registro de Inspeccion de Colocacion de Piedra para Emboquillado 0 jun.-17 Actualizado
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-003 Inspección antes del Vaciado de Concreto 2 abr.-11 Actualizado

QC-CC-005 Inspección después del vaciado de Concreto 1 feb.-11 Actualizado
QC-CC-009 Inspección de Encofrado 2 abr.-11 Actualizado
QC-CC-010 Inspección de Curado de Concreto 2 abr.-11 Actualizado
QC-CC-014 Inspección de vaciado de concreto en campo 2 abr.-11 Actualizado
QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto 1 feb.-11 Actualizado
QC-CC-022 Registro de Juntas de Construcción 0 jun.-12 Actualizado
Elaborado por QC de Contratista Revisado por QA de Contratista: Revisado por QA de SMCV Aprobado por SMCV
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

INSPECTOR FECHA
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
Índice de Controles de Calidad - INCIMMET 1/1

B. Matriz de Control de Calidad por Producto

Entregable.

Revisión: 1
Fecha: Feb-11
MATRIZ DE CONTROL
Especialidad: General
NOMBRE DEL SISTEMA MOVIMIENTO DE TIERRAS CODIGO DEL SISTEMA 6900-02
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE EXCAVACION CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE 6900-02-01-01
ETAPA/FASE CODIGO ETAPA/ FASE
PROCEDIMIENTO CODIGO DE FORMATO
SECUENCIA ACTIVIDADES DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL SMCV CONTRATISTA REALIZADO POR FRECUENCIA RANGO DE ACEPTACION
° Tabla 102-01 (pag. 13) de la Especificacion Técnica

Registro de constratación de calibración (MIP15A86-C2-6900-10-CS-100):
QC-C-003 N/A
de equipo topografico Estación Total -->Tolerancia Horizontal Vertical
° Ingreso de Equipo Georeferenciación 1:100.000 +/- 5mm
Topografico. Puntos de Control 1:10.000 +/- 5mm
° Cada 15 dias con Puntos de Eje, Curva 1:5.000 +/- 10mm
Supervision Topografica. Otros puntos de Eje +/- 50mm +/- 100mm
Procedimiento Trazo y Replanteo INCI-MIP15A86-1703058 Registro de constratación de calibración Topografía
1 Trazo y Replanteo Topografico QC-C-020 N/A Sección transversal y +/- 50mm +/- 100mm
Topografico PR-003 de equipo topografico Nivel Automatico INCIMMET
estacas de talud
Alcantarillas, cunetas +/- 50mm +/- 5mm
y estructuras menores
Muros de Contencion +/- 20mm +/- 5mm
° Durante cada Liberacion Limpieza +/- 500mm +/- 5mm
Registro de Verificación Topográfica QC-C-006 N/A Estacas Subrasante +/- 50mm +/- 5mm
Topografica
Estacas Rasante +/- 50mm +/- 5mm
° Antes de Iniciar la De acuerdo a la Clasificación Geomecánica de los

Protocolo para liberación de excavación QC-C-013 N/A Excavación y por tipo de Informes Tecnicos y Especificaciones Técnicas
material (MIP15A86-C2-6900-10-CS-100)
Excavación Manual y/o con equipo.
° Al concluir las De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y
En Roca Fija Procedimiento Excavacion Relleno INCI-MIP15A86-1703058 Registro de Inspección de Excavación, Control de Calidad
2 QC-C-007 N/A Excavaciones en Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
En Roca Suelta y Compactacion PR-004 Relleno y Compactación INCIMMET
Fundaciones CS-100)
En Material Suelto
De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y
° Durante la excavacion y se Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Registro de Inspeccion de Campo QC-C-018 N/A
requiera. CS-100)
Matriz de Control de Calidad por Producto Entregable - INCIMMET 1/1

Revisión: 1
Fecha: Feb-11
MATRIZ DE CONTROL
NOMBRE DEL SISTEMA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CODIGO DEL SISTEMA 6900-04
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE CUNETA CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE 6900-04-01-02

QC-C-003 N/A
estacas de talud
Topografica
° Antes de Iniciar la ° De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y

Procedimiento Excavacion Relleno INCI-MIP15A86-1703058 Control de Calidad
2 Excavación Manual y/o con equipo. Protocolo para liberación de excavación QC-C-013 N/A Excavación y por tipo de Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
y Compactacion PR-004 INCIMMET
material CS-100) seccion 510.
° De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y
Registro de Inspeccion de ° En la entrega de cada lote
QC-G-001 N/A Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Materiales/Equipo/Instrumento de material a utilizar
CS-100) seccion 503.
Inspeccion del Encofrado QC-CC-009 N/A ° Para cada estructura Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Inspección Antes del Vaciado de Concreto QC-CC-003 N/A ° Para cada estructura Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Procedimiento Colocación de
Encofrado, Desencofrado, Colocacion de INCI-MIP15A86-1703058 Registro de Inspección de Vaciado de Control de Calidad ° Antes y durante el vaciado ° Consistencia y Dosificacion de acuerdo al Diseño de
3 Concreto en Cunetas y QC-CC-014 N/A
Concreto y Curado PR-005 Concreto en Campo INCIMMET de concreto mezclas aprobado
Emboquillado.
Inspección Después del Vaciado de ° Despues del vaciado de
QC-CC-005 N/A Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Concreto concreto
° Despues del vaciado de
Inspección de Curado de Concreto QC-CC-010 N/A Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
concreto
Registro Diario de Resistencia a la ° Registro de resultados por

QC-CC-015 N/A ° Según resistencia de diseño para cada estructura.
Compresion Simple del Concreto cada rotura realizada

Revisión: 1
Fecha: Feb-11
MATRIZ DE CONTROL
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE CUNETA CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE 6900-04-01-02

Procedimiento Colocación de Sello INCI-MIP15A86-1703058 Registro de Inspeccion de Juntas de Control de Calidad
4 Colocacion de Sello de Juntas QC-CC-022 N/A ° Para cada estructura Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
de Juntas PR-006 Construccion INCIMMET

Revisión: 1
Fecha: Feb-11
MATRIZ DE CONTROL
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE EMBOQUILLADO CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE 6900-04-01-03

QC-C-003 N/A
estacas de talud
Topografica
° Antes de Iniciar la ° De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y

Procedimiento Excavacion Relleno INCI-MIP15A86-1703058 Control de Calidad
2 Excavación Manual y/o con equipo. Protocolo para liberación de excavación QC-C-013 N/A Excavación y por tipo de Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
y Compactacion PR-004 INCIMMET
material CS-100) seccion 510.
Registro de Inspeccion de ° En la entrega de cada lote
QC-G-001 N/A Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Materiales/Equipo/Instrumento de material a utilizar
Inspeccion del Encofrado QC-CC-009 N/A ° Para cada estructura Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Inspección Antes del Vaciado de Concreto QC-CC-003 N/A ° Para cada estructura Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Procedimiento Colocación de
INCI-MIP15A86-1703058 Registro de Inspección de Vaciado de Control de Calidad ° Antes y durante el vaciado ° Consistencia y Dosificacion de acuerdo al Diseño de
3 Colocacion de Concreto, Piedra y Mortero Concreto en Cunetas y QC-CC-014 N/A
PR-005 Concreto en Campo INCIMMET de concreto mezclas aprobado
Emboquillado.
Inspección Después del Vaciado de ° Despues del vaciado de
QC-CC-005 N/A Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
Concreto concreto
° Despues del vaciado de
Inspección de Curado de Concreto QC-CC-010 N/A Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
concreto
Registro Diario de Resistencia a la ° Registro de resultados por

QC-CC-015 N/A ° Según resistencia de diseño para cada estructura.
Compresion Simple del Concreto cada rotura realizada

Revisión: 1
Fecha: Feb-11
MATRIZ DE CONTROL
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE EMBOQUILLADO CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE 6900-04-01-03
Procedimiento Colocación de ° De acuerdo a los Planos, Informes Técnicos y

INCI-MIP15A86-1703058 Registro de Inspeccion de Colocacion de Control de Calidad
3 Colocacion de Concreto, Piedra y Mortero Concreto en Cunetas y QC-C-064 N/A ° Para cada estructura Especificaciones Técnicas (MIP15A86-C2-6900-10-
PR-005 Piedra para Emboquillado INCIMMET
Emboquillado. CS-100) seccion 510.

C. Matriz de Control de Pruebas y Ensayos por

Actividad Constructiva.

Revisión: 0
MATRIZ DE CONTROL DE PRUEBAS Y ENSAYOS POR ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA Fecha: Abr-14
NOMBRE DEL SISTEMA MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CODIGO DEL SISTEMA 6900-02, 6900-04
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE - CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE -
CONTRATISTA INCIMMET S.A. SUB CONTRATISTA -
PRUEBAS Y ENSAYOS
Registro Diario de Resistencia a Compresión

Inspección Despues de Vaciado de Concreto
Inspección Antes del Vaciado de Concreto
Protocolo para Liberacion de Excavación
Registro de Inspeccion de Colocacion de

Contrastacion de Calibracion de Equipo
Contrastacion de Calibracion de Equipo
Registro de Inspeccion de Excavacion,
Registro de Inspección de Vaciado de
Registro de Juntas de Construcción

Inspeccion de Curado del Concreto
Registro de Inspeccion de Campo
Materiales/Equipos/Instrumentos
Topografico Nivel Automatico
Topografico Estacion Total
Registro de Inspeccion de
Piedra para Emboquillado

Inspección de Encofrado
Verificación Topografica
Relleno y Compactación
Simple del Concreto

Concreto en Campo
CODIGO ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
6900-02-01-01 EXCAVACIÓN X X
6900-02-01-01/01 Trazo y Replanteo Topografico X
Excavación Manual y/o con equipo en Roca Fija,

6900-02-01-01/02 X X X
en Roca Suelta y en Material Suelto
6900-04-01-02 CUNETA X X X X
6900-04-01-02/01 Trazo y replanteo Topografico X
6900-04-01-02/02 Excavación Manual y/o con equipo. X
Encofrado, Desencofrado, Colocacion de Concreto

6900-04-01-02/04 X X X X X
y Curado
6900-04-01-02/05 Colocacion de Sello de Juntas X
6900-04-01-03 EMBOQUILLADOS X X X X
6900-04-01-03/01 Trazo y replanteo Topografico X
6900-04-01-03/02 Excavación Manual y/o con equipo. X
6900-04-01-03/04 Colocacion de Concreto, Piedra y Mortero X X X X X X

QC-CC-009
QC-CC-003
QC-CC-014
QC-CC-005
QC-CC-010
QC-CC-015
QC-CC-022
QC-G-001
QC-C-003
QC-C-020
QC-C-006
QC-C-013
QC-C-007
QC-C-018
QC-C-064
FORMATO CODIGO
Realizado por QC de Contratista: Aprobado por QA de Contratista: Revisado QA SMCV: Aprobación por SMCV:

INSPECTOR
Matriz de Control de Pruebas y Ensayos por Actividad Constructiva - INCIMMET 1/1

D. Matriz de Control de Equipos e Instrumentos.

ID del Documento: QA‐G‐012
Revisión: 1
CONTROL DE CALIDAD
Fecha: Abr‐14
CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS
NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS MISCELÁNEAS PARA CIERRE DE PROYECTO AR‐115 CODIGO DEL PROYECTO: MIP15A86
NOMBRE DEL SISTEMA: MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE CODIGO DEL SISTEMA: 6900‐02, 6900‐04
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE: ‐ CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE: ‐
CONTRATISTA : INCIMMET S.A. FECHA: 18‐Nov‐2017
TIPO DE EQUIPO Topográfico x Laboratorio x Otro
FECHA DE FECHA DE
ITEM EQUIPO / INSTRUMENTO MARCA MODELO Nº SERIE FECHA DE CALIBRACIÓN RESPONSABLE
INGRESO A PERIODO DE Nº DE CERTIFICADO VENCIMIENTO
1.0 EQUIPOS TOPOGRAFICOS
1 ESTACION TOTAL 18‐Nov LEICA TS ‐ 06 1352535 01 AÑO ET ‐ 208A 07‐Oct‐2017 07‐Oct‐2018 TOPOGRAFO
2.0 EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONCRETO
1 MOLDES CILINDRICOS 4X8" ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICO DE LABORATORIO
2 CONO DE ABRAMS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICO DE LABORATORIO
3 TERMOMETRO DIGITAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICO DE LABORATORIO
4 VARILLA LISA DE 3/8" ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICO DE LABORATORIO
5 MAQUINA DE COMPRESION AXIAL ELECTRO‐HIDRAULICA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ TECNICO DE LABORATORIO
Realizado por QC Contratista: Aprobado por QA Contratista: Revisado por QA SMCV: Aprobado por SMCV:

E. Formatos QC

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QA-G-006
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 1
MATRIZ DE CONTROL Fecha: Feb-11
General
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL SISTEMA CODIGO DEL SISTEMA
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE

INSPECTOR
QA-G-006- Matriz de control 1/1

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QA-G-007
INVENTARIO DE CONTROLES Fecha: Feb-11
Civil
Especialidad:
CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DEL SISTEMA DESCRIPCION SISTEMA
N DE CONTRATO N ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA FECHA
AREA OTROS
CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA OBSERVACIONES
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS
INSPECCIONES CIVIL
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
INSPECCIONES CIVIL-GEOSINTETICOS
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
Fecha:
INSPECTOR Fecha:
FECHA Fecha: Fecha:
QA-G-007- Indice de controles de calidad- 1/1

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-003
REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO Fecha: Abr-11

TOPOGRÁFICO ESTACION TOTAL Especialidad: Civil
PROYECTO: FECHA:
CONTRATISTA: N° REGISTRO:
NORMA: PAGINA: 1 DE 2
A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA

B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO

APTO NO APTO
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Aprobación por la Contratista Revisión por SMCV

Actividades
Reponsable Firma Fecha Reponsable Firma Fecha
Verificación Topografíca
Supervisor QC
Supervisor QA
REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN Fecha: Abr-11
DE EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTACION TOTAL Especialidad: Civil
PAGINA 02 DE 02
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIBRACION ESTACION TOTAL

(NORMA AASHTO T-210, MTC E214-99)
MARCA :
MODELO :
Nº SERIE :
Distancia Medida con Estacion Total = ________ m

Angulo Vertical
______________ Error A-B = ____________
Error :__________ B
Distancia Medida con Wincha Metalica = ________ m
Angulo Horizontal
______________
Error :__________
A B
20 m 10 m

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
REGISTRO DE VERIFICACION Fecha: 20-Abr-11
TOPOGRAFICA Especialidad: Civil

PROYECTO: N° SISTEM A:
PRODUCTO ENTREGABLE: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc):
NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:
BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :
TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______________________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: ___________________________________________ m.
COTA Y COORD. NOMINAL COTA Y COORDENADAS REAL

UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA
RESULT.
ELEV. (m) LONGIT. (m)
ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION
LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo

REGISTRO DE INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y Fecha: Abr-11
COMPACTACION Especialidad: Civil
PROYECTO: N° SISTEMA:
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m
. TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): m xm xm
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )
. ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m
. EQUIPO UTILIZADO PARA DETERMINAR EN CAMPO LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): …………………………………………………………………………………..
. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO……………….
. COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Abr-11
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo:
UBICACIÓN
Tipo de material:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO

1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.
B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA
1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
liberar para iniciar la excavación del material.
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.
C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN
La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material.
OBSERVACIONES:

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Feb-11

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO
INICIAL FINAL OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :

REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN DE Fecha: Abr-11

EQUIPO TOPOGRÁFICO NIVEL AUTOMATICO Especialidad: Civil
PROYECTO: FECHA:
CONTRATISTA: N° REGISTRO:
NORMA: PAGINA: 1 DE 2
A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA

B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO

APTO NO APTO
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
REGISTRO DE CONTRASTACION DE CALIBRACIÓN Fecha: Feb-11
DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE NIVEL AUTOMATICO Especialidad: Civil
PAGINA 02 DE 02
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE CALIBRACION NIVEL AUTOMATICO

Metodo de las Dos Estacas
(NORMA AASHTO T-210, MTC E214-99)
MARCA :
MODELO :
Nº SERIE :
A = ____________ A = ____________
Error = _________
B = ____________ B = ____________
1
2
A B
30 m 30 m

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C- 064
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE COLOCACIÓN Fecha: Jun-17
DE PIEDRA PARA EMBOQUILLADO Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Tipo de Elemento :
Desripción Verificación Uniformidad Re-Verificación Observaciones
Inspeccoión de tamaño y forma de piedra
Inspección de superficie limpia
Colocación de piedra para emboquillado
Preparación de mortero en campo
Colocación de mortero para emboquillado
Limpieza y acabado
Observación:
Elaborado por QC de Contratista: Revisado por QA de Contratista: Revisado por QA de SMCV Aprobado por SMCV

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-003
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN ANTES DEL Fecha: Abr-11
VACIADO DE CONCRETO Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
(Formato QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE

ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN
PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO
LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)
TIPO
UBICACIÓN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS"
APROBACIÓN:
Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV
INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: Feb-11
Especialidad: Civil Concreto
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
(FORMATO QC-CC-002):
ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
ACEPTABLE ACEPTABLE
CONSOLIDACIÓN
ACABADO
APARIENCIA GENERAL
REFUERZO NO EXPUESTO
SIN CANGREJERAS
UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS
PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA)
APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO
APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS
RESANES
DESENCOFRADO
CORTE DE JUNTAS DE PISO
INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO
CURADO (VER NOTA 1)
REMOCIÓN DEL CURADOR
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTAS:
1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO"
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV
INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha: Abr-11
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s): UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):
ESQUEMA DE ENCOFRADO
DATOS DIMENSIONALES (mm)

PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11
ARRIBA
ABAJO
DESVIACIÓN
VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO

VERIFICACIÓN
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
C NC NA R
MATERIAL DEL ENCOFRADO
CONDICIÓN DEL ENCOFRADO
LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO
FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm)
APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique)
ASEGURAMIENTO DE SOLERAS
APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN
ALINEAMIENTO
VERTICALIDAD
HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO
FECHA DE DESENCOFRADO
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha: Abr-11

PROYECTO: N° SISTEMA
PRODUCTO ENTREGABLE: CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): UBICACION EXACTA (Ejes de

referencia):
DATOS DEL CURADO:
MÉTODO DE CURADO (especifique curador):
INICIO CURADO (fecha, hora): TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):
FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos
VERIFICACIÓN DEL CURADO

PROTECCIÓN CONTRA TRAFICO Y
FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR COMENTARIOS
CLIMA
VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR
FECHA FORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR COMENTARIOS
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Actividades
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
INSPECCION DE VACIADO DE CONCRETO EN CAMPO Fecha: Abr-11
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Técnico : Bombeable :
Estructura : Hora :
Tipo de concreto : Temperatura Ambiente :
Nº de Placa Hora de Hora de Hora de Hora de Volumen de Numero de Hundimiento ( Aire Temperatura Temperatura
Item Nº de Guia de Mixer Salida de Llegada a Inicio de Termino de Concreto en Probetas Slump ) Contenido del Concreto del Ambiente Observación
Planta Obra Vaciado Vaciado ( m3) Pulg. % ºC ºC
PARAMETROS DE LA OBRA
F´c Aire Contenido Hundimiento ( Slump ) Teperatura ºC Hora

REGISTRO DIARIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DEL CONCRETO Fecha: Feb-11
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
SUMINISTRO Y COLOCACION DATOS DE MUESTRAS ENSAYADAS
Resistencia
UBICACIÓN Serie
Fecha de Fecha de Edad Probeta Prom.
Diseño de Fecha de Edad
Item f'c Rotura Rotura Ejecut.
Mezcla Vaciado (días)
SISTEMA ESTRUCTURA LUGAR Nº Codigo (Prog.) (Ejecut.) (días) Area Fuerza Resistenci
(cm2) (kg/cm²) a %

REGISTRO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Fecha: Jun-12
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
REGISTRO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION
Estructura:
UBICACION
Progresivas:
Zona:
Planos de Referencia:
CARACTERISTICAS DE LA JUNTA
01. TIPO 03. PROFUNDIDAD (mm)
02. ANCHO (mm) 04. SELLADO DE JUNTAS
LONGITUD DE LAS JUNTAS
A. JUNTAS LONGITUDINALES
B. JUNTAS TRANSVERSAL
TOTAL
LIBERACION PARA LA INSTALACION DE TUBERIA
RESULTADOS OBSERVACIONES
01.- LIBERACIÓN DE LA JUNTA DE RESTOS DE CONCRETO.
02.- RELLENO DEL ALMA DEL CONCRETO.
03.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ANTES DEL SELLADO.
04.- APROBACION DEL SELLADOR DE JUNTAS.
05.- ANCHO DE JUNTA DE ACUERDO AL PLANO.
06.- APLICACION DE SELLADOR DE JUNTAS.
LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

Actividades
Reponsable Firma Fecha Reponsa ble Firma Fe cha
Supervisor QC
Supervisor QA
Jefatura de Campo
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-G-001
REPORTE DE INSPECCION Fecha: Jul-10
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: General
REPORTE N° FECHA
PROYECTO COD. PROY.
ORIGINADOR EMPRESA
ÁREA DISCIPLINA
DESCRIPCION CODIGO DE ITEM
ORDEN DE COMPRA UBICACIÓN
DOC REFERENCIA CODIGO DOCUMENT
1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
2. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
3. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:
ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO
4. SE ADJUNTAN EVIDENCIAS
FOTOS DOCUMENTOS OTROS

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-G-009
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Revisión: 1
PLAN SEMANAL DE CONTROLES DE CALIDAD Fecha: Abr-11
NOMBRE DEL PROYECTO N° REGISTRO:
CONTRATISTA FECHA:
CODIGO DEL PROYECTO PAGINA DE
Codigo
Entregables por Código de Codigo de
Producto Actividades Constructivas Zona Controles de calidad Codigo Muestra Realizado por Fecha Programada Fecha Realizada Cumplim Observaciones
Sistema Actividad Muestra
Entregable

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QA‐G‐012
CONTROL DE CALIDAD Revisión: 1
CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS Fecha: Abr‐14
NOMBRE DEL PROYECTO: CODIGO DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL SISTEMA: CODIGO DEL SISTEMA:
DESCRIPCION PRODUCTO ENTREGABLE: CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE:
CONTRATISTA : FECHA:
TIPO DE EQUIPO Topográfico Otro
FECHA DE
REQUIERE CONTRASTACIÓN EN
ITEM EQUIPO / INSTRUMENTO INGRESO A MARCA MODELO Nº SERIE FECHA DE CALIBRACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE
CAMPO O LABORATORIO
OBRA
Realizado por QC Contratista: Aprobado por QA Contratista: Revisado por QA SMCV: Aprobado por SMCV:

Plan y Manual de Gestión de Calidad - InCIMMET RV.0

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0 EMITIDO PARA EJECUCION H.G.C. 18/11/17 J.C.C. 18/11/17 F.S.R. 18/11/17

Toda la información contenida en el presente documento es confidencial

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2.6. Descripción de Actividades de Aseguramiento de Calidad

a. Mapa de Procesos de Calidad

2.12. Identificación y Trazabilidad

a. Control de los Equipos de Medición

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2.3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

2.4. PERSONAL CALIFICADO (CV)

2.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CALIFICADO

 Representatividad técnico-legal del proyecto.

Noviembre 2017 Página 9 de 19 Lici-014-17-SC

 Prevé e impulsa el aseguramiento y control de calidad en la obra.

El Gerente de Proyecto es la máxima autoridad en la obra, delega responsabilidades y se

 Direcciona la ejecución de la obra.

El Residente de Obra es responsable de la Calidad y de la Seguridad Salud Ocupacional de

 Revisión y difusión de las metodologías de trabajo y/o procedimientos.

d. Jefe de Oficina Técnica

Noviembre 2017 Página 10 de 19 Lici-014-17-SC

 Elaboración del plan de calidad del proyecto.

 Recepciona la información digitalizada y la procesa en AutoCAD para emitir los avances de

g. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

 Prepara y actualiza los Manuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,

h. Supervisor de Aseguramiento de Calidad (QA)

 Gestiona el Sistema de Calidad.

i. Supervisor de Control de Calidad (QC)

 Presencia en campo de manera permanente.

Noviembre 2017 Página 11 de 19 Lici-014-17-SC

 Coordinar con el Supervisor de Aseguramiento de Calidad los requerimientos de ensayos

El Supervisor de Control de Calidad se encuentra bajo las órdenes del Supervisor de

 A cargo de la Contabilidad de la obra.

El Control Documentario se encuentra bajo las órdenes del Gerente de Proyecto, y se

2.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Noviembre 2017 Página 12 de 19 Lici-014-17-SC

cuales deberán ser controladas, supervisadas e inspeccionadas en la ejecución del Proyecto de