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DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA

a Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene;

No. NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y direc
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e inte
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES PROMEDIOINTERESADAS

SE HAN
3 DETERMINADO LASlas
Se ha determinado PARTES INTERESADAS
partes interesadas y los QUE SON de
requisitos PERTINENTES AL SISTEMA
estas partes interesadas DEelGE
para s
4.3 DETERMINACION
4 Se realiza el DEL ALCANCE
seguimiento y laDEL SISTEMA
revisión DE GESTION
de la información DEestas
sobre CALIDAD
partes interesadas y sus re
Primer Párrafo PROMEDIO
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos El alcance del
operativos, SGC, se ha
productos determinado
y servicios, según:
instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
Debe6 estarEldocumentado
alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos,
y disponible.
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización
10 Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las resp
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos p
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.
PROMEDIO
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.
3 Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad
PROMEDIO
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propó
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.
PROMEDIO
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinente
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que e
1
esperados.
2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidade
PROMEDIO
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de ges
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos
PROMEDIO
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de
PROMEDIO
7. APOYO TOTAL PROMEDIO
7.1 RECURSOS
7.1.11Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimien
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
2 En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus p
PROMEDIO
7.2 COMPETENCIA
5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del S
PROMEDIO
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas em
PROMEDIO
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de
PROMEDIO
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la imp
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documento
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cua
PROMEDIO
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo l
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertine
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se o
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar product
11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se h
12 Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedid
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se
PROMEDIO
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado pa
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a des
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo p
22 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cu
23 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier a
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas
26 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posterior
27 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos
28 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los produ
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los pro
31 Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resulta
PROMEDIO
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENT
8.4.1 Generalidades
32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados extern
34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la r
35 Se conserva información documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamen
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.
38 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados extername
39 Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de s
40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, product
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, produc
42 Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la org
PROMEDIO
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
47 Dispone de información documentada que defina las características de los productos a produc
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropia
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los proceso
52 Se controla la designación de personas competentes.
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servici
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo e
60 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores
61 Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun
8.5.4 Preservacion
62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida n
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los p
64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero l
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servic
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
67 Considera los requisitos del cliente.
68 Considera la retroalimentación del cliente.
8.5.6 Control de cambios
69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas q
70
acción que surja de la revisión.
PROMEDIO
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los re
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
PROMEDIO
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se
76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras
79 La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las accio
PROMEDIO
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO TOTAL PROMEDIO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.11Generalidades
La organización determina que necesita seguimiento y medición.
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultad
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cu
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la me
PROMEDIO
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de l
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de audito
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialida
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de au
PROMEDIO
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecu
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
22 Considera los resultados de las auditorías.
23 Considera el desempeño de los proveedores externos.
24 Considera la adecuación de los recursos.
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
26 Se considera las oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de m
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29 Incluye las necesidades de recursos.
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado l
PROMEDIO
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidad
PROMEDIO
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.
11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, pa
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO

RESULTADOS DE LA G
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IM
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION
Calificacion global en la Gestion de Calidad
O DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 p

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICAC


NUMERALES NT TC TC y D

0% 25% 50%
inentes para el propósito y dirección estratégica de la organización. 25%
estas cuestiones externas e internas. 25%
PROMEDIO
S PARTES INTERESADAS 25%

TINENTES
stas AL SISTEMA
partes interesadas DEelGESTIÓN
para sistema deDEgestión
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
de Calidad. 0%
CALIDAD
estas partes interesadas y sus requisitos. 25%
PROMEDIO 13%

bicación geográfica. 50%


s, ubicación geográfica
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios? 50%
Gestion. 25%
s) que no son aplicables para el Sistema de Gestion? 0%

a de gestión de la organización 25%


esos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indica 25%
a apoyar la operación de estos procesos. 25%
PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 21%

ra la eficacia del SGC. 50%


PROMEDIO 50%

rminan y se cumplen. 50%


puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la sat 25%
PROMEDIO 38%

ación está acorde con los propósitos establecidos. 50%

o dentro de la organización. 25%


PROMEDIO 38%
ZACIÓN
ridades para los roles pertinentes en toda la organización. 25%
PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 38%
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
25%
dar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 25%
PROMEDIO 25%
OS
del SIG-HSQ, programas de gestion? 0%
25%
PROMEDIO 13%

mbios en el SGC y la gestión de su implementación? 25%


PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 16%

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC ( 50%

s de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado 25%

urante el proceso operacional. 25%

para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servic 25%
PROMEDIO 31%

edan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, 0%
PROMEDIO 0%

cia de las acciones formativas emprendidas. 25%


PROMEDIO 25%

as y externas del SIG dentro de la organización. 50%


PROMEDIO 50%

a norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC. 50%

ón y actualización de documentos. 25%

cumentada requerida por el SGC. 25%


PROMEDIO 33%
TOTAL PROMEDIO 23%

s para cumplir los requisitos para la provision de servicios. 25%


es de la organización. 25%
tén controlados. 25%
mando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 0%
PROMEDIO 19%

los productos y servicios. 25%


oductos y servicios, incluyendo las quejas. 25%
contingencia, cuando sea pertinente. 25%

s productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organizació 25%

los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 25%


rometerse a suministrar productos y servicios a este. 50%
r parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion documentada al respecto. 25%
s requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 25%
uisito nuevo para los servicios. 25%

de los productos y servicios, se modifica la informacion documentada pertienente a estos ca 50%


PROMEDIO 27%

desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición de los servicios. 50%

arios para el diseño y desarrollo de productos y servicios. 50%

os de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desemp 25%


radictorias. 0%
diseño y desarrollo. 25%

definen los resultados a lograr. 50%


ultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 25%
alidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 0%
egurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante la 25%
adas. 50%

s requisitos de las entradas 25%


adas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios 25%
hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los cri 25%
las características de los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto 50%
diseño y desarrollo. 25%

el diseño y desarrollo de los productos y servicios 50%


el diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las ac 25%
PROMEDIO 29%
INISTRADOS EXTERNAMENTE

os suministrados externamente son conforme a los requisitos. 50%


y servicios suministrados externamente. 25%
eguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 0%
25%

vicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organiza 25%


salidas resultantes. 0%
ervicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos 25%
manecen dentro del control de su sistema de gestion de la calidad. 25%
gurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos. 50%

uisitos para los procesos, productos y servicios. 25%


procesos y equipos, la liberación de productos y servicios. 0%
requerida de las personas. 0%
ganización. 25%
eedor externo aplicado por la organización. 25%
PROMEDIO 20%

iciones controladas. 25%


sticas de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 25%
s a alcanzar. 0%
to y medición adecuados 25%
medición en las etapas apropiadas. 25%
para la operación de los procesos. 25%
25%
dad para alcanzar los resultados planificados. 25%
rores humanos. 50%
trega y posteriores a la entrega. 25%

alidas de los productos y servicios. 25%


25%
idad. 50%

es externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma. 25%
s clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en lo 25%
d se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserv 0%

ción del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos. 50%

a la entrega asociadas con los productos y servicios. 25%


rega la organización considero los requisitos legales y reglamentarios. 25%
ociadas a sus productos y servicios. 25%
productos y servicios. 50%
50%
50%

o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos. 50%
n de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
25%
PROMEDIO 29%

a verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 50%


n de los productos y servicios. 50%
ión. 25%
0%
PROMEDIO 31%

sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 25%


naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios 25%
n las salidas no conformes. 25%
maneras 25%
iba la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autori 0%
PROMEDIO 20%
TOTAL PROMEDIO 22%

n. 25.00%
aluación para asegurar resultados validos. 0%
n. 0%
iento y medición. 25%
0%
ultados. 0%

s clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 25%


revisar la información. 0%

e surgen del seguimiento y la medición. 25%


PROMEDIO 10%

anificados. 25%
me con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 50%
no o varios programas de auditoría. 25%
25%
ar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 50%
irección. 25%
uadas. 25%
ementación del programa de auditoría y los resultados. 25%
PROMEDIO 31%

asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la or 25%

consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. 0%


ue sean pertinentes al SGC. 25%
el SGC. 25%
25%
25%
25%
os riesgos y las oportunidades. 25%
25%
onadas con oportunidades de mejora. 25%
25%
25%
resultados de las revisiones. 25%
PROMEDIO 21%
TOTAL PROMEDIO 16%

des de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del clien 25%
PROMEDIO 25%

nes para controlarla y corregirla. 25%


a no conformidad. 50%
ad. 25%
0%
25%
0%
o conformidades encontradas. 25%
aturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción corre 25%
PROMEDIO 22%

ación y eficacia del SGC. 25%


de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora. 25%
PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 18%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD


% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION ACCIONES POR REALIZAR
21% IMPLEMENTAR
38% IMPLEMENTAR
16% IMPLEMENTAR
23% IMPLEMENTAR
22% IMPLEMENTAR
16% IMPLEMENTAR
18% IMPLEMENTAR
22%
BAJO
criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeac

NICIAL DE CALLIFICACION
TC,D,P,Pr TC,D,P,Pr,R

75% 100%

25%

13%

25%
21%

50%

38%

38%

25%
38%
25%

13%

25%
16%

31%

0%

25%

50%

33%
23%

19%
27%

29%
20%

29%
31%

20%
22%

10%

31%
21%
16%

25%

22%

25%
18%

POR REALIZAR
MENTAR
MENTAR
MENTAR
MENTAR
MENTAR
MENTAR
MENTAR
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA

a Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene;

No. NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y direc
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e inte
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES PROMEDIOINTERESADAS

SE HAN
3 DETERMINADO LASlas
Se ha determinado PARTES INTERESADAS
partes interesadas y los QUE SON de
requisitos PERTINENTES AL SISTEMA
estas partes interesadas DEelGE
para s
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus re
Primer Párrafo PROMEDIO
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos El alcance del
operativos, SGC, se ha
productos determinado
y servicios, según:
instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
6 El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos,
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización
10 Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las resp
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos p
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.
PROMEDIO
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.
3 Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad
PROMEDIO
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propó
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización.
PROMEDIO
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinente
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA
Se han ABORDAR
establecido RIESGOS
los riesgos Y OPORTUNIDADES
y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que e
1
esperados.
2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidade
PROMEDIO
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de ges
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos
PROMEDIO
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de
PROMEDIO
7. APOYO TOTAL PROMEDIO
7.1 RECURSOS
7.1.11Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimien
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
2 En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus p
PROMEDIO
7.2 COMPETENCIA
5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del S
PROMEDIO
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas em
PROMEDIO
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de
PROMEDIO
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la imp
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documento
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cua
PROMEDIO
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo l
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertine
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se o
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar product
11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se h
12 Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedid
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se
PROMEDIO
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado pa
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a des
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo p
22 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cu
23 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier a
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas
26 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posterior
27 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos
28 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los produ
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los pro
31 Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resulta
PROMEDIO
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENT
8.4.1 Generalidades
32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados extern
34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la r
35 Se conserva información documentada de estas actividades
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamen
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.
38 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados extername
39 Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de s
40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, product
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, produc
42 Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la org
PROMEDIO
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
47 Dispone de información documentada que defina las características de los productos a produc
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropia
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los proceso
52 Se controla la designación de personas competentes.
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servici
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo e
60 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores
61 Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun
8.5.4 Preservacion
62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida n
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los p
64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero l
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servic
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
67 Considera los requisitos del cliente.
68 Considera la retroalimentación del cliente.
8.5.6 Control de cambios
69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas q
70
acción que surja de la revisión.
PROMEDIO
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los re
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
PROMEDIO
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se
76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras
79 La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las accio
PROMEDIO
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO TOTAL PROMEDIO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.11Generalidades
La organización determina que necesita seguimiento y medición.
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultad
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cu
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la me
PROMEDIO
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de l
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de audito
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialida
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de au
PROMEDIO
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecu
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
22 Considera los resultados de las auditorías.
23 Considera el desempeño de los proveedores externos.
24 Considera la adecuación de los recursos.
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
26 Se considera las oportunidades de mejora.
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de m
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29 Incluye las necesidades de recursos.
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado l
PROMEDIO
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidad
PROMEDIO
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.
11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, pa
PROMEDIO
TOTAL PROMEDIO

RESULTADOS DE LA G
NUMERAL DE LA NORMA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION
Calificacion global en la Gestion de Calidad
AGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

ablece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enun

CRITERIO INICIAL DE CA
NUMERALES NT TC

TO 0% 25%
ue son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización. 25%
ción sobre estas cuestiones externas e internas. 25%
PROMEDIO
VAS DE LAS PARTES INTERESADAS 25%

SON de
isitos PERTINENTES AL SISTEMA
estas partes interesadas DEelGESTIÓN
para sistema deDEgestión
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
de Calidad. 0%
ción sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 25%
PROMEDIO 13%

físicas, ubicación geográfica.


ones físicas, ubicación geográfica
cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?
stema de Gestion. 25%
exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestion? 0%
SOS
a el sistema de gestión de la organización 25%
e los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indica 25%
que permita apoyar la operación de estos procesos. 25%
PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 13%

irección para la eficacia del SGC.


PROMEDIO 50%

tes de determinan y se cumplen.


ades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la sat 25%
PROMEDIO 38%

e la organización está acorde con los propósitos establecidos.

omunidado dentro de la organización. 25%


PROMEDIO 38%
A ORGANIZACIÓN
ades y autoridades para los roles pertinentes en toda la organización. 25%
PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 38%

ADES
deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
25%
para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema. 25%
PROMEDIO 25%
LOGRARLOS
s objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion? 0%
s objetivos 25%
PROMEDIO 13%

idad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación? 25%


PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 16%

s recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (

ara pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado 25%

abilidad durante el proceso operacional. 25%

necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servic 25%
PROMEDIO 31%

as que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, 0%
PROMEDIO 0%

de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. 25%


PROMEDIO 25%

ones internas y externas del SIG dentro de la organización.


PROMEDIO 50%

erida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.

ra la revisión y actualización de documentos. 25%

macion documentada requerida por el SGC. 25%


PROMEDIO 33%
TOTAL PROMEDIO 23%

necesarios para cumplir los requisitos para la provision de servicios. 25%


s operaciones de la organización. 25%
amente estén controlados. 25%
evistos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 0%
PROMEDIO 19%

n relativa a los productos y servicios. 25%


va a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 25%
ciones de contingencia, cuando sea pertinente. 25%
servicios
ios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organizació 25%
cios
de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 25%
s de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.
eptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion documentada al respecto. 25%
tes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 25%
alquier requisito nuevo para los servicios. 25%
cios
s requisitos de los productos y servicios, se modifica la informacion documentada pertienente a estos cam
PROMEDIO 27%
VICIOS

e diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición de los servicios.

oles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.

s específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desemp 25%
ue son contradictorias. 0%
tradas del diseño y desarrollo. 25%

arrollo, se definen los resultados a lograr.


de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 25%
r que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 0%
llo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante la 25%
ciones tomadas.

cumplen los requisitos de las entradas 25%


son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios 25%
ncluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los cri 25%
especifican las características de los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto
salidas del diseño y desarrollo. 25%

os durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios


cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acc 25%
PROMEDIO 29%
CIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

os y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.


productos y servicios suministrados externamente. 25%
elección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos. 0%
ividades 25%

uctos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organiza 25%
terno y las salidas resultantes. 0%
ductos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos 25%
mente permanecen dentro del control de su sistema de gestion de la calidad. 25%
s para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.

os sus requisitos para los procesos, productos y servicios. 25%


métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios. 0%
calificación requerida de las personas. 0%
o con la organización. 25%
o del proveedor externo aplicado por la organización. 25%
PROMEDIO 20%

o
o bajo condiciones controladas. 25%
s características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar. 25%
s resultados a alcanzar. 0%
seguimiento y medición adecuados 25%
guimiento y medición en las etapas apropiadas. 25%
adecuado para la operación de los procesos. 25%
s. 25%
e la capacidad para alcanzar los resultados planificados. 25%
venir los errores humanos.
eración, entrega y posteriores a la entrega. 25%

tificar las salidas de los productos y servicios. 25%


requisitos. 25%
r la trazabilidad.
s externos
proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma. 25%
iedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en lo 25%
u propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserv 0%

ón y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.

steriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. 25%


es a la entrega la organización considero los requisitos legales y reglamentarios. 25%
seadas asociadas a sus productos y servicios. 25%
sta de sus productos y servicios.

producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
a la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
25%
PROMEDIO 29%

icadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
a liberación de los productos y servicios.
de aceptación. 25%
beración. 0%
PROMEDIO 31%

ormes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega. 25%
cuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios 25%
se corrigen las salidas no conformes. 25%
na o más maneras 25%
a que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autori 0%
PROMEDIO 20%
TOTAL PROMEDIO 22%

o y medición. 25.00%
nálisis y evaluación para asegurar resultados validos. 0%
a medición. 0%
del seguimiento y medición. 25%
0%
a de los resultados. 0%

ones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. 25%
uimiento y revisar la información. 0%

mación que surgen del seguimiento y la medición. 25%


PROMEDIO 10%

tervalos planificados. 25%


GC conforme con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
mantiene uno o varios programas de auditoría. 25%
da una. 25%
ara asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.
rman a la dirección. 25%
tivas adecuadas. 25%
a de la implementación del programa de auditoría y los resultados. 25%
PROMEDIO 31%

dos, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la or 25%

ncluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones previas. 0%


internas que sean pertinentes al SGC. 25%
ficiencia del SGC. 25%
25%
os. 25%
25%
a abordar los riesgos y las oportunidades. 25%
25%

ones relacionadas con oportunidades de mejora. 25%


25%
25%
ncia de los resultados de las revisiones. 25%
PROMEDIO 21%
TOTAL PROMEDIO 16%

oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del clien 25%
PROMEDIO 25%

oma acciones para controlarla y corregirla. 25%


ausas de la no conformidad.
o conformidad. 25%
mada. 0%
rio. 25%
0%
os de las no conformidades encontradas. 25%
ncia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción corre 25%
PROMEDIO 22%

cia, adecuación y eficacia del SGC. 25%


as salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora. 25%
PROMEDIO 25%
TOTAL PROMEDIO 18%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD


% OBTENIDO DE IMPLEMENTACION % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION ACCIONES POR REALIZA
13% IMPLEMENTAR
38% IMPLEMENTAR
16% IMPLEMENTAR
23% IMPLEMENTAR
22% IMPLEMENTAR
16% IMPLEMENTAR
18% IMPLEMENTAR
21%
BAJO
ínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn

RITERIO INICIAL DE CALLIFICACION


TC y D TC,D,P,Pr TC,D,P,Pr,R

50% 75% 100%

25%

13%

50%
50%

25%
13%

50%
50%

50%

38%

50%

38%

25%
38%
25%

13%

25%
16%

50%

31%

0%

25%

50%
50%

50%

33%
23%

19%
50%

50%
27%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

29%

50%
50%

20%

50%

50%

50%

50%
50%
50%

50%

29%

50%
50%
31%

20%
22%

10%

50%

50%

31%
21%
16%

25%

50%

22%

25%
18%

CIONES POR REALIZAR


IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN

arcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer d

No. NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósit
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones exter
Promedio
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SE HAN
3 DETERMINADO LASlas
Se ha determinado PARTES INTERESADAS
partes interesadas y los QUE SON de
requisitos PERTINENTES AL SISTEMA DE GE
estas partes interesada
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesada
Primer Párrafo Promedio
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos El alcance del
operativos, SGC, se ha
productos determinado
y servicios, según:
instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
6 El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e in
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicab
Promedio
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la orga
10 Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cue
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación
Promedio
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D) /4)
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.
Promedio
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.
3 Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conf
Promedio
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con
Promedio
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organiza
Promedio
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles p
Promedio
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D+E) /100)
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA
Se han ABORDAR
establecido RIESGOS
los riesgos Y OPORTUNIDADES
y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que e
1
esperados.
2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y opo
Promedio
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, progra
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos
Promedio
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la
Promedio
SUBTOTAL
7. APOYO Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /3)
7.1 RECURSOS
7.1.11Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el esta
Promedio
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
2 En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de pro
Promedio
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso opera
Promedio
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento
Promedio
7.2 COMPETENCIA
5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendim
Promedio
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones fo
Promedio
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG
Promedio
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria pa
Promedio
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de
Promedio
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida
Promedio
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C+D+E) /100)
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requis
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mit
Promedio
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servic
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, i
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando s
Promedio
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicio
Promedio
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los pr
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministra
11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cu
12 Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contr
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los se
Promedio
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y se
Promedio
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecu
Promedio
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y de
Promedio
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y serv
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
Promedio
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y des
22 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y des
23 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cu
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
Promedio
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las ent
26 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos
27 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los
28 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
Promedio
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo
31 Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, lo
Promedio
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENT
8.4.1 Generalidades
32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados exter
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministr
34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desem
35 Se conserva información documentada de estas actividades
Promedio
8.4.2 Tipo y alcance del control
36 La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados e
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.
38 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados e
39 Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del contr
40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos
Promedio
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos
42 Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la l
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las pers
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado
Promedio
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
47 Dispone de información documentada que defina las características de los productos a
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecua
50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etap
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de l
52 Se controla la designación de personas competentes.
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los r
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
Promedio
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
Promedio
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras es
60 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los pr
61 Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora
Promedio
8.5.4 Preservacion
62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en l
Promedio
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los p
64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización c
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
67 Considera los requisitos del cliente.
68 Considera la retroalimentación del cliente.
Promedio
8.5.6 Control de cambios
69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del ser
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas q
70
acción que surja de la revisión.
Promedio
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumpl
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y s
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
Promedio
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identif
76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no con
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no confo
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras
79 La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, la
Promedio
SUBTOTAL

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)


9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.11Generalidades
La organización determina que necesita seguimiento y medición.
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
Promedio
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado e
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.
Promedio
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimien
Promedio
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos pr
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la im
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa
Promedio
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su convenienc
Promedio
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes a
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
22 Considera los resultados de las auditorías.
23 Considera el desempeño de los proveedores externos.
24 Considera la adecuación de los recursos.
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oport
26 Se considera las oportunidades de mejora.
Promedio
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunid
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29 Incluye las necesidades de recursos.
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revis
Promedio
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implemen
Promedio
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y co
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades enco
9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conf
Promedio
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del S
11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la
Promedio
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACION
7. APOYO
8. OPERACIÓN
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION
Calificacion global en la Gestion de Calidad
ESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

esponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se impleme

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION


NC CP C
NT C CD CDPP CDPPR
0 25 50 75 100
inentes para el propósit 25
estas cuestiones exter 25
25 0 0 0

stas partes interesada 0


estas partes interesada 0
0 0 0 0 0

bicación geográfica. 0
as, ubicación geográfica
problemas externos e in 0
Gestion. 0
s) que no son aplicab 0
0 0 0 0 0

a de gestión de la orga 0
esos teniendo en cue 0
a apoyar la operación 0
0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 25 0 0 0
ido ((A+B+C+D) /4) 25%

ra la eficacia del SGC. 0


0 0 0 0 0

erminan y se cumplen. 25
puedan afectar a la conf 25
0 25 0 0 0

zación está acorde con 25


0 25 0 0 0

o dentro de la organiza 25
0 25 0 0 0
IZACIÓN
oridades para los roles p 25
0 25 0 0 0
SUBTOTAL 0 25 0 0 0
(A+B+C+D+E) /100) 25%

abordados para asegurar que el SGC logre los resultados


0
dar estos riesgos y opo 0
0 0 0 0 0
OS
del SIG-HSQ, progra 0
0
0 0 0 0 0

mbios en el SGC y la 0
0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0
tenido ((A+B+C) /3) 0%

necesarios para el esta 25


0 25 0 0 0

s de conformidad de pro 0
0 0 0 0 0

urante el proceso opera 25


0 25 0 0 0

para el funcionamiento 25
0 25 0 0 0

edan afectar al rendim 25


0 25 0 0 0

cia de las acciones fo 0


0 0 0 0 0

as y externas del SIG 25


0 25 0 0 0

a norma y necesaria pa 0
0 0 0 0 0

ón y actualización de 0
0 0 0 0 0

cumentada requerida 0
0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 25 0 0 0
(A+B+C+D+E) /100) 25%

s para cumplir los requis 25


nes de la organización. 0
stén controlados. 25
mando acciones para mit 0
0 25 0 0 0

los productos y servic 25


oductos y servicios, i 25
contingencia, cuando s 0
0 25 0 0 0

s productos y servicio 25
0 25 0 0 0

los requisitos de los pr 0


rometerse a suministra 25
or parte de estos, cu 0
os requisitos del contr 0
uisito nuevo para los se 0
0 25 0 0 0

s de los productos y se 0
0 0 0 0

desarrollo que sea adecu 25


0 25 0 0 0

arios para el diseño y de 0


0 0 0 0 0

os de productos y serv 0
tradictorias. 0
diseño y desarrollo. 0
0 0 0 0 0

definen los resultados a 25


ultados del diseño y des 0
alidas del diseño y des 0
egurar que: se toma cu 0
adas. 0
0 25 0 0 0
s requisitos de las ent 25
adas para los procesos 25
hacen referencia a los 0
las características de 25
diseño y desarrollo. 0
0 25 0 0 0

el diseño y desarrollo
0
el diseño y desarrollo, lo
0
0 0 0 0
INISTRADOS EXTERNAMENTE

os suministrados exter 25
y servicios suministr 0
eguimiento del desem 0
0
0 25 0 0 0

vicios suministrados e 25
salidas resultantes. 25
ervicios suministrados e 0
manecen dentro del contr 25
gurar que los procesos 25
0 25 0 0 0

uisitos para los procesos 25


procesos y equipos, la l 25
requerida de las pers 0
ganización. 25
eedor externo aplicado 0
0 25 0 0 0

iciones controladas. 0
sticas de los productos a 25
s a alcanzar. 0
nto y medición adecua 25
y medición en las etap 25
para la operación de l 25
0
dad para alcanzar los r 0
rrores humanos. 0
trega y posteriores a la 0
0 25 0 0 0

alidas de los productos 25


. 0
idad. 0
0 25 0 0 0

es externos mientras es 25
os clientes o de los pr 25
d se pierda, deteriora 0
0 25 0 0 0

ción del servicio, en l 0


0 0 0 0

a la entrega asociadas con los productos


25 y servicios.
rega la organización c 0
ociadas a sus productos 25
productos y servicios. 25
25
0
0 25 0 0 0

o la prestación del ser 25


n de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
0
0 25 0 0 0

a verificar que se cumpl 0


n de los productos y s 0
ión. 0
0
0 0 0 0 0

sus requisitos se identif 0


naturaleza de la no con 0
n las salidas no confo 25
maneras 25
riba la no conformidad, la 0
0 25 0 0 0
SUBTOTAL 0 25 0 0 0
nido ((A+B+C) /100) 25%

ón. 0
valuación para asegurar 0
n. 0
iento y medición. 0
0
sultados. 0
0 0 0 0 0
s clientes del grado e 25
revisar la información. 25
0 25 0 0 0

e surgen del seguimien 25


0 25 0 0 0

anificados. 25
me con los requisitos pr 0
no o varios programas 25
25
ar la objetividad y la im 25
dirección. 25
uadas. 25
ementación del programa 0
0 25 0 0 0

asegurar su convenienc 0
0 0 0 0

consideraciones sobre 0
ue sean pertinentes a 0
el SGC. 0
25
25
25
os riesgos y las oport 25
25
0 25 0 0 0

onadas con oportunid 25


0
25
resultados de las revis 0
0 25 0 0 0
SUBTOTAL 0 25 0 0
nido ((A+B+C) /100) 25%

des de mejora e implemen 25


0 25 0 0 0

nes para controlarla y co 25


a no conformidad. 25
ad. 25
25
25
0
o conformidades enco 25
aturaleza de las no conf 0
0 25 0 0 0

ación y eficacia del S 0


de la revisión por la 0
0 0 0 0
SUBTOTAL 0 25 0 0
nido ((A+B+C) /100) 25%
TIÓN EN CALIDAD
OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
ACCIONES POR REALIZAR
25% IMPLEMENTAR
25% IMPLEMENTAR
0% IMPLEMENTAR
25% IMPLEMENTAR
25% IMPLEMENTAR
25% IMPLEMENTAR
25% IMPLEMENTAR
21%
BAJO
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establec

No. NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósit
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones exter
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES SUBTOTAL
Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SE HAN
3 DETERMINADO LASlas
Se ha determinado PARTES INTERESADAS
partes interesadas y los QUE SON de
requisitos PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
estas partes interesada
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesada
Primer Párrafo SUBTOTAL
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos El alcance del
operativos, SGC, se ha
productos determinado
y servicios, según:
instalaciones físicas, ubicación geográfica.
5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
6 El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e in
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicab
SUBTOTAL
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la orga
10 Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cue
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.
SUBTOTAL
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.
3 Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conf
SUBTOTAL
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con
SUBTOTAL
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organiza
SUBTOTAL
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles p
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES
Se hanPARA ABORDAR
establecido RIESGOS
los riesgos Y OPORTUNIDADES
y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logr
1
esperados.
2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y opo
SUBTOTAL
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, progra
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos
SUBTOTAL
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la
SUBTOTAL
SUBTOTAL
7. APOYO Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
7.1 RECURSOS
7.1.11Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el esta
SUBTOTAL
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
2 En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de pro
SUBTOTAL
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso opera
SUBTOTAL
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento
SUBTOTAL
7.2 COMPETENCIA
5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendim
SUBTOTAL
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones fo
SUBTOTAL
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG
SUBTOTAL
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria pa
SUBTOTAL
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de
SUBTOTAL
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requis
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mit
SUBTOTAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servic
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, i
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando s
SUBTOTAL
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicio
SUBTOTAL
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los pr
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministra
11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cu
12 Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contr
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los se
SUBTOTAL
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y se
SUBTOTAL
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecu
SUBTOTAL
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y de
SUBTOTAL
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y serv
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
SUBTOTAL
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y des
22 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y des
23 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cu
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
SUBTOTAL
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las ent
26 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos
27 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los
28 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
SUBTOTAL
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo
31 Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, lo
SUBTOTAL
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados exter
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministr
34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desem
35 Se conserva información documentada de estas actividades
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8.4.2 Tipo y alcance del control
36 La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados e
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.
38 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados e
39 Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del contr
40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos
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8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos
42 Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la l
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las pers
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado
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8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
47 Dispone de información documentada que defina las características de los productos a
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecua
50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etap
51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de l
52 Se controla la designación de personas competentes.
53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los r
54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
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8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras es
60 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los pr
61 Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora
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8.5.4 Preservacion
62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en l
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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y
64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización c
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos
66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
67 Considera los requisitos del cliente.
68 Considera la retroalimentación del cliente.
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8.5.6 Control de cambios
69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del ser
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autoriz
70
acción que surja de la revisión.
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8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumpl
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y s
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
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8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identif
76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no con
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no confo
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras
79 La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, la
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9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)


9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.11Generalidades
La organización determina que necesita seguimiento y medición.
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
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9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado e
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.
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9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimien
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9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos pr
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la im
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa
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9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su convenienc
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9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes a
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
22 Considera los resultados de las auditorías.
23 Considera el desempeño de los proveedores externos.
24 Considera la adecuación de los recursos.
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oport
26 Se considera las oportunidades de mejora.
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9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunid
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29 Incluye las necesidades de recursos.
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revis
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Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implemen
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10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y co
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades enco
9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conf
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10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del S
11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la
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Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO
% OBTENIDO
DE IMPLEMENTACION
DE IMPLEMENTACION
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 23%
5. LIDERAZGO 50%
6. PLANIFICACION 0%
7. APOYO 13%
8. OPERACIÓN 20%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 14%
10. MEJORA 18%
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 2
Calificacion global en la Gestion de Calidad BA
E CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

nciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Cor

CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION


A-V H P N/S
A B C D E
100 75 50 25 0
25%
25%
S INTERESADAS 25%

S AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y25%


SST DE LA ORGANIZACIÓN
25%
25%

eográfica. 25%
25%
25%
0%
19%

25%
50%

25%
0% 0% 50% 200% 0%
23%

0%
0%

25%
25% 0%
25%

75%
75%

75%
75%

75%
75%
0% 225% 0% 50% 0%
50%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0% 0% 0% 0% 0%
0%

0%
0%

25%
25%

25%
25%

25%
25%

0%
0%

25%
25%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

25%
25%
0% 0% 0% 125% 0%
13%

25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%

25%
25%

25%
25%
0%
25%
0%
15%

0%
0%

25%
25%

25%
25%

25%
25%
0%
17%

25%
25%
25%
25%
0%
20%
25%
25%
25%
25%
0%
20%

25%
0%
13%
OS EXTERNAMENTE

25%
25%
25%
0%
19%

25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
0%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
23%

25%
25%
0%
17%

25%
25%
0%
17%

25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
0%
13%

25%
0%
25%
25%
19%

25%
25%
25%
25%
0%
20%
0% 0% 0% 1625% 0%
20%

25%
25%
25%
25%
0%
0%
17%
25%
25%
25%

25%
25%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

25%
0%
0%
0%
25%
25%
25%
25%
16%

25%
0%
25%
0%
13%
0% 0% 0% 350% 0%
14%

25%
25%

25%
25%
25%
0%
0%
0%
50%
0%
16%

0%
25%
13%
41% 0% 50% 125% 0%
18%
EN CALIDAD
ACCIONES POR REALIZAR
IMPLEMENTAR
MEJORAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
20%
BAJO