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Viña del Mar, 3 de Agosto de 2011 1562 Señor Roberto Bascuñan Walker Gerente General

Viña del Mar, 3 de Agosto de 2011

1562

Señor Roberto Bascuñan Walker Gerente General RVC Constructora Ltda. Los Conquistadores 1700 - Piso 5 Providencia

De nuestra consideración:

Me es grato hacer llegar a Ud. el Informe de auditoría del programa de seguridad y salud

, efectuada por nuestra institución al centro de trabajo

ocupacional

de: Navio San Martin 101, Valparaíso.

Empresa Competitiva

El propósito de esta evaluación es entregar una visión objetiva del nivel de cumplimiento de las actividades que definen cada uno de los módulos que componen el programa, de forma tal, de poder focalizar los esfuerzos que realiza, tanto la empresa como nuestros expertos, en pro de un mejoramiento continuo en la gestión de seguridad y salud ocupacional de la organización.

Sin otro particular y reiterando nuestro apoyo en materias de seguridad y salud ocupacional, saluda atentamente a Usted.

C.C. Archivo

Juan Gómez Carmona Director de Cartera Viña del Mar

| Sede Corporativa Av. Lib. Bernardo O´higgins 194 - Santiago - Chile | Tel (56.2) 7879000 | www.mutual.cl

Informe de Auditoría Empresa Competitiva Resumen ejecutivo NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL COORDINADOR :Priscilla

Informe de Auditoría Empresa Competitiva

Resumen ejecutivo

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL COORDINADOR :Priscilla Quintana Godoy

FECHA DE AUDITORÍA

:RVC Constructora Ltda.

:3-8-2011

PERIODO DE AUDITORÍA

:Ene-Jun 2011

Análisis de resultados.

A continuación se resumen los principales resultados obtenidos en la auditoría recientemente realizada. Mayor nivel de detalle sobre esta información, se encuentra en el informe de auditoría que se adjunta. Los datos de esta evaluación son de carácter confidencial, y se emiten con el objetivo de guiar las acciones correctivas necesarias de implementar.

1. Se destaca que 9 de los módulos mostraron un

nivel de rendimiento de 100%.

2. El resultado consolidado de las actividades del

programa muestra un porcentaje de cumplimiento de

99%.

3. El Resultado Consolidado Final (RCF), que incluye

el resultado de las actividades y los factores de

ponderación por accidentabilidad y tasa de riesgo, muestra una evaluación final de 100%.

4. Recordamos a Ud. que el RCF de la auditoría

anterior fue de un 96%, lo que al compararlo con el actual, muestra una mejoría del 4%.

5. En resumen se observa, que la empresa presenta

un resultado: Excelente.

Total Actividades

Comité Ejecutivo

Comité Paritario

Supervisor

Capacitación

Cond. de Trabajo

E.

Protec Pers.

D.

Legales y Doc.

P.

Emergencia

C.

de Contratistas

S.

Ocupacional

0

20

40

60

80

100

Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60
Pers. D. Legales y Doc. P. Emergencia C. de Contratistas S. Ocupacional 0 20 40 60

Juan Gómez Carmona Experto en prevención de riesgos Cartera Costa F-500 Corporativo

| Sede Corporativa Av. Lib. Bernardo O´higgins 194 - Santiago - Chile | Tel (56.2) 7879000 | www.mutual.cl

Auditoría Programa Empresa Competitiva Actualización 2011 (00) Empresa: RVC Constructora Ltda. PERIODO DE AUDITORÍA. :

Auditoría Programa Empresa Competitiva

Actualización 2011 (00)

Empresa: RVC Constructora Ltda. PERIODO DE AUDITORÍA. : Ene-Jun 2011

| Sede Corporativa Av. Lib. Bernardo O´higgins 194 - Santiago - Chile | Tel (56.2) 7879000 | www.mutual.cl

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

Informe de Auditoría Empresa Competitiva

1. Datos de la empresa.

Actualización 2011

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD ECONOMICA NÚMERO DE ADHERENTE CENTRO DE TRABAJO AUDITADO NOMBRE DEL COORDINADOR PERIODO DE AUDITORÍA

INICIO DE PROGRAMA

:RVC Constructora Ltda.

:50011

:78048

:Navio San Martin 101, Valparaíso :Priscilla Quintana Godoy :Ene-Jun 2011

:26-7-2010

FECHA DE AUDITORÍA

:3-8-2011

2. Introducción.

El programa de seguridad y salud ocupacional Empresa Competitiva considera la realización de una serie de auditorías, las que se distribuyen en períodos semestrales. En éstas se realiza la medición del nivel de cumplimiento de las actividades definidas en el programa, según el puntaje definido para cada módulo; adicionalmente se consideran los Indicadores: Tasa de Accidentabilidad y Tasa de Siniestralidad, que registra la empresa durante el período de evaluación.

Finalmente, se desea recordar que esta evaluación es confidencial, y se emite con el objetivo de guiar las acciones correctivas que debe implementar el comité ejecutivo.

3. Resultados observados.

A continuación, se muestran los principales indicadores evaluados al momento de la auditoría, ya sea en el nivel de cumplimiento de las actividades definidas en el programa, como en lo referente a los indicadores de prevención de riesgos registrados en el período.

a los indicadores de prevención de riesgos registrados en el período. Agregamos valor, protegiendo a las

Agregamos valor, protegiendo a las personas

1
1

3.1. Evaluación de las actividades realizadas. 1

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

Módulos

Puntaje Máximo

Empresa Total

%Total Obtenido

1: Comité ejecutivo 2: Comité paritario 3: Supervisores 4: Capacitación 5: Condiciones de trabajo - Construcción 6: Elementos de Protección Personal 7: Disposiciones Legales y Documentación 8: Plan de emergencia 9: Control de contratistas 10: Salud ocupacional Resultado Consolidado de Actividades

210

210

100%

200

200

100%

130

130

100%

130

120

92%

130

130

100%

80

80

100%

80

80

100%

80

80

100%

80

80

100%

80

80

100%

1200

1190

99%

3.2. Evaluación de indicadores de prevención de riesgos .

2

Indicadores

Registrados

Proyectados

Nro. de accidentes del periodo evaluado Nro. de días perdidos del periodo Masa promedio del periodo Número de Indemnizados

0

 

0

111

0

Tasa de siniestralidad total Tasa de accidentabilidad

 

0%

0%

0%

3.3. Factores de ponderación.

Factor

Valor

 

Factor de ponderación por accidentalidad K1 Factor de ponderación por siniestralidad K2

1200

1200

3.4.

Resultado Consolidado Final (RCF) . 3

 

Punt. Máximo

Punt. obtenido

%Total Obtenido

Resultado final de la auditoría

1200

1194

100%

4. Análisis comparativo.

RCF Anterior

RCF Actual

% variación

96%

100%

4%

1. Para detalle de cada uno de los módulos ver anexo 1 y 2.

2. El ítem “Valores Registrados” muestra el resultado de los indicadores en el periodo correspondiente a la auditoría. Para calcular los “Valores Proyectados” se consideran los valores registrados que se proyectan en forma lineal para un período de un año (Tsproy=TS*12/[Meses evaluados] y Taproy=TA*12/[Meses evaluados])

3. Considera Evaluación de actividades realizadas (3.1) y factores de ponderación (3.3)

Evaluación de actividades realizadas (3.1) y factores de ponderación (3.3) Agregamos valor, protegiendo a las personas

Agregamos valor, protegiendo a las personas

2
2

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

5. Conclusiones.

a) Con relación al módulo Condiciones de Trabajo, se logra en la evaluación un 100%. En la inspección

realizada, se observan Buenas condiciones, destacándose como puntos a mejorar los siguientes:

b) Los módulos con mejor evaluación son:

• 1: Comité ejecutivo con 100%.

• 2: Comité paritario con 100%.

• 3: Supervisores con 100%.

• 4: Capacitación con 92%.

• 5: Condiciones de trabajo - Construcción con 100%.

• 6: Elementos de Protección Personal con 100%.

• 7: Disposiciones Legales y Documentación con 100%.

• 8: Plan de emergencia con 100%.

• 9: Control de contratistas con 100%.

• 10: Salud ocupacional con 100%.

c) En resumen se observa que la empresa presenta un resultado: Excelente

6. Observaciones.

Tanto el análisis de los resultados, así como las recomendaciones que complementan el presente informe, se deberán discutir en la próxima reunión del comité ejecutivo de la empresa, por esta razón, se hace conveniente comunicar fecha y hora de la reunión al experto asesor de la Mutual de Seguridad C.CH.C, con el propósito de que éste pueda presentar la información mencionada.

Juan Gómez Carmona Experto en prevención de riesgos Cartera Costa F-500 Corporativo

Carmona Experto en prevención de riesgos Cartera Costa F-500 Corporativo Agregamos valor, protegiendo a las personas

Agregamos valor, protegiendo a las personas

3
3

Anexo 1 :Detalles de Módulos

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

1.

COMITÉ EJECUTIVO

1.1

POLÍTICA DE LA EMPRESA

Cump.

Puntaje

1.1.1

Tener una política de prevención de riesgos en la empresa que establezca:

SI

6

1.1.2

1. el compromiso de protección de todos los trabajadores sin importar su dependencia,

SI

6

1.1.3

2. el cumplimiento legal en la materia,

SI

6

1.1.4

3. la participación de los trabajadores,

SI

6

1.1.5

4. y el mejoramiento continuo

SI

6

1.1.6

Tener la política aprobada por el máximo ejecutivo de la empresa.

SI

20

1.1.7

Poner la política en conocimiento de todos los trabajadores sean éstos de la organización o no.

SI

20

1.2

ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

Cump.

Puntaje

1.2.1

Tener constituido el comité ejecutivo de control de riesgos

SI

10

1.2.2

Realizar mensualmente reuniones de control del programa.

100%

30

1.2.3

Hacer seguimiento alos acuerdos realizados en las reuniones de control del programa

100%

10

1.2.4

Un ejecutivo definido debe firmar la DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o enfermedad profesional), cuando ocur

SI

15

1.2.5

Todo trabajador que sufra un accidente debe ser entrevistado por el representante del comité o por el máximo ejecutivo del centro

100%

15

1.2.6

El ejecutivo máximo realizará inspecciones semestrales asus instalaciones.

SI

15

1.2.7

El comité ejecutivo realizará inspecciones semestrales a las instalaciones.

SI

15

1.2.8

Realizar presentación de resultados de auditoría al comité ejecutivo.

SI

15

1.2.9

El representante legal revisará y aprobará el plan de acción de SSO.

SI

15

 

Total:

210

210

2.

COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

2.1

FUNCIONES DEL COMITE PARITARIO

Cump.

Puntaje

2.1.1

Constituir el comité paritario de higiene y seguridad.

SI

20

2.1.2

Establecer un programa de actividades de prevención de riesgos.

SI

30

2.1.3

Realizar y llevar actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

SI

30

2.1.4

Capacitar a todos los miembros del Comité.

SI

20

2.1.5

Investigar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

SI

25

2.1.6

implementar los acuerdos tomados por el comité paritario.

SI

15

2.1.7

Llevar un registro cronológico de todos los accidentes ocurridos.

SI

15

2.1.8

Hacer llegar las actas de reuniones al comité ejecutivo.

100%

15

2.2

DIFUSIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS

Cump.

Puntaje

2.2.1

Promover y difundir las actividades del Comité Paritario.

SI

15

2.2.2

Promover la capacitación ocupacional de los trabajadores.

SI

15

 

Total:

200

200

3.

SUPERVISORES

3.1

OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR

Cump.

Puntaje

3.1.1

Cada supervisor debe informar de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores a su cargo, las medidas preventivas

SI

10

3.1.2

Cada supervisor realizará instrucción laboral a sus trabajadores según un programa que esté de acuerdo con la matriz de riesgos.

SI

8

3.2.1

Tener elaborada la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) de acuerdo a un procedimiento o instructivo.

SI

25

3.2.2

Contar con un plan de acción para el control de los riesgos críticos indicados en la IPER.

SI

15

3.2.3

Considerar la participación del supervisor en confección de la IPER en lo que respecta a su área de responsabilidad y en el plan d

SI

15

3.2.4

Dar a conocer al inicio de labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo, la identificación de peligr

SI

6

3.2.5

Los comités paritarios

SI

3

3.2.6

Los departamentos de PRP

SI

3

3.2.7

Realizar revisión periódica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo.

SI

6

3.2.8

Poner en práctica la generación de permisos de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo.

N/A

-

3.3.1

Tener un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados en su área de trabajo y coheren

SI

6

3.3.2

Investigar los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo el área de su responsabilidad.

SI

4

3.3.3

Investigar los incidentes, sin daño o lesión, que ocurren bajo el área de su responsabilidad.

SI

4

3.3.4

Implementar las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza (inspecciones, investigación de accidentes., etc.)

SI

4

3.4.1

El Supervisor debe mantener documentos de respaldo de: Plan de acción por área de trabajo y su implementación, Procedimientos de t

SI

5

3.4.2

Modificar los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas, pr

SI

5

3.4.3

Mantener la documentación de las actividades legible, disponible y debidamente almacenada.

SI

5

 

Total:

130

130

4.

CAPACITACION

4.1

CAPACITACIÓN OCUPACIONAL

Cump.

Puntaje

4.1.1

Determinar las necesidades de capacitación.

SI

25

4.1.2

Establecer un programa de capacitación en materias de seguridad y salud ocupacional.

SI

25

4.1.3

Contemplar en el programa capacitación dirigida a los ejecutivos.

SI

10

4.1.4

Contemplar en el programa capacitación dirigida a los supervisores.

SI

10

4.1.5

Contemplar en el programa capacitación dirigida a los trabajadores

SI

15

4.1.6

Llevar registro del personal capacitado.

100%

25

4.1.7

Realizar evaluación de las actividades de capacitación.

80%

10

 

Total:

130

120

5.

CONDICIONES DE TRABAJO - CONSTRUCCION

5.1

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Puntaje

5.1.1

Controlar el acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)

2

5.1.2

Controlar estado de los cierres perimetrales a la faena.

2

5.1.3

Controlar los riesgos asociados a la ubicación del centro de trabajo (emplazamiento)

2

5.1.4

Controlar la procreación de insectos, roedores y otras plagas.

2

5.2

SUPERFICIE DE TRABAJO (Altura)

Puntaje

5.2.1

Asegurar que escalas de mano en uso estén fabricadas según especificaciones técnicas.

2

5.2.2

Asegurar que las escalas de mano se usen afianzadas en sus apoyos inferior y superior.

2

5.2.3

Establecer procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios.

2

5.2.4

Si los andamios son arrendados, ¿se exige al proveedor una certificación de que los andamios cumplen con la norma para el uso requ

2

5.2.5

Establecer inspecciones periódicas a los andamios.

2

5.2.6

Establecer el uso de líneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de

2

5.2.7

Mantener protegidas las zonas perimetrales de la edificación, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas

2

5.2.8

Mantener libre de obstáculos las áreas próximas a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros.

2

5.2.9

Mantener iluminación adecuada las zonas de trabajo y de tránsito.

2

5.2.10

Mantener delimitadas las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros.

2

5.2.11

Mantener escaleras con pasa manos.

2

5.3

BAÑOS, COMEDORES Y LOCKERS

Puntaje

5.3.1

Disponer comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra.

2

5.3.2

Disponer baños en cantidad suficiente para el personal de la obra.

2

5.3.3

Mantener calentadores de agua a gas para las duchas instalados fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al ex

2

5.3.4

Disponer servicios higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres.

2

5.3.5

Mantener servicios higiénicos en buen estado de: funcionamiento, de limpieza, de control de plagas.

2

5.3.6

Disponer servicios higiénicos con la cantidad de: excusados, lavatorios, duchas, de acuerdo al número de personas que laboran por

2

5.3.7

Disponer un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren.

2

5.3.8

Disponer de casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en número igual al de las personas que requiere cambi

2

5.3.9

Disponer de comedor con piso de material sólido y de fácil limpieza.

2

5.3.10

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor debe contar con un sistema de re

2

5.3.11

Disponer de mesas y sillas con cubierta de material lavable en comedor.

2

Disponer de mesas y sillas con cubierta de material lavable en comedor. 2 Agregamos valor, protegiendo

Agregamos valor, protegiendo a las personas

4
4

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

5.4

INSTALACION ELECTRICA PROVISORIA

Puntaje

5.4.1

Todos los proyectos deben de ser realizados por un instalador autorizado.

3

5.4.2

Mantener a tableros con elementos identificados y protector diferencial.

2

5.4.3

Disponer en terreno tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo.

2

5.4.4

Mantener conductores eléctricos instalados por vía aérea y sujetos por aisladores.

2

5.4.5

Mantener extensiones con enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones.

2

5.4.6

Disponer de conductores normados y en buenas condiciones para alimentar equipos, extensiones y/o herramientas eléctricas.

2

5.4.7

Inspeccionar regularmente instalaciones eléctricas provisorias y equipos que se empleen en obras.

2

5.5

DISPOSICION DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS

Puntaje

5.5.1

Asegurar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cue

-

5.5.2

Asegurar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuen

2

5.6

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Puntaje

5.6.1

Mantener equipos y maquinarias con sus protecciones y sistemas de seguridad instalados.

2

5.6.2

Mantener maquinarias, equipos, vehículos, etc. con un sistema de llave-candado que limite su funcionamiento.

2

5.6.3

Mantener el entorno de operación de la maquinaria y equipo, ordenado, limpio de obstáculos y restringida de la circulación de pers

2

5.6.4

Mantener un informe (reporte) de mantención de cada máquina y equipo al día.

2

5.6.5

Mantener procedimientos de trabajo operativos para las diversas maquinarias y equipos.

2

5.6.6

Disponer de operadores de maquinaria o equipo calificados para realizar sus funciones.

2

5.6.7

Mantener en funcionamiento alarmas y señalizaciones acústicas y luminosas en maquinaria móvil.

2

5.6.8

Disponer de señalización en las zonas de trabajo necesarias para la operación de las maquinarias y equipos móviles.

2

5.6.9

Disponer de maquinaria y equipos con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado.

2

5.7

TALLERES EN GENERAL

Puntaje

5.7.1

Mantener señalizados los lugares de trabajo de acuerdo a los riesgos existentes.

2

5.7.2

Mantener demarcadas las vías de tránsito y/o contorno de maquinarias.

3

5.7.3

Disponer procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos.

2

5.7.4

Mantener basureros para la disposición de desperdicios y/o chatarras.

2

5.8

OFICINAS

Puntaje

5.8.1

Señalizar puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas.

2

5.8.2

Mantener pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones.

-

5.8.3

Disponer enchufes en cantidad suficientes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o t

2

5.9

BODEGAS

Puntaje

5.9.1

Mantener definidas las zonas de acopio de materiales a granel.

3

5.9.2

Mantener pilas, rumas, castillos en condiciones estables en su almacenamiento.

3

5.9.3

Disponer bodegas independientes para combustibles, gases a presión, pinturas, diluyentes y aditivos.

2

5.9.4

Mantener bodegas cerradas con estanterías en buen estado y ordenadas.

2

5.10

EXCAVACIONES

Puntaje

5.10.1

Disponer acopio de materiales a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación.

-

5.10.2

Inspeccionar diariamente las excavaciones.

-

5.10.3

Disponer vías de tránsito de maquinaria, vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión o trepidación, a una distancia al

-

5.10.4

Respetar taludes naturales del terreno.

-

5.10.5

Disponer de pasarelas para el tránsito de personas y/o materiales.

-

5.10.6

Disponer de escalas ubicadas a nos mas de 15m entre ellas, para el ingreso y la evacuación de las excavaciones.

-

5.10.7

Señalizar y proteger las excavaciones.

-

 

Total:

130

6.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

6.1

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cump.

Puntaje

6.1.1

Basándose en la IPER, identificar las necesidades de elementos de protección personal, de acuerdo a los riesgos a que esté expuest

SI

10

6.1.2

Registrar la entrega y reposición de los elementos de protección personal

SI

15

6.1.3

Aplicar un procedimiento para el uso y mantención de los elementos de protección personal

SI

10

6.1.4

Asegurar que los elementos de protección personal sean de calidad certificada.

SI

10

6.1.5

Señalizar en forma visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal, según lo establecido en la IPER.

SI

10

6.1.6

Instruir a los trabajadores en el uso y mantención de los elementos de protección personal.

SI

10

6.1.7

El supervisor deberá controlar el uso de los elementos de protección personal de visitas, los trabajadores de la empresa principal

SI

15

 

Total:

80

80

7.

DISPOSICIONES LEGALES Y DOCUMENTACIÓN

7.1

REGLAMENTO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD

Cump.

Puntaje

7.1.1

Mantener reglamento interno actualizado y registrado por la Inspección del Trabajo y por la SEREMI salud que corresponda.

SI

10

7.1.2

Entregar Reglamento interno actualizado a todos los trabajadores.

SI

13

7.1.3

Instruir a los trabajadores en contenido del reglamento interno.

SI

8

7.2

DPTO PREVENCION DE RIESGOS

Cump.

Puntaje

7.2.1

Tener un departamento de prevención de riesgos en funcionamiento de acuerdo a DS 40/69.

SI

16

7.2.2

Mantener estadística e indicadores preventivos.

SI

4

7.2.3

Cumplir indicaciones preventivas indicadas por el(los) departamento(s) de PRP

SI

8

7.2.4

Cumplir indicaciones de mutualidad y organismos fiscalizadores.

SI

5

7.3

DOCUMENTACIÓN

Cump.

Puntaje

7.3.1

Establecer y mantener procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados, mantenidos y almacenados.

SI

8

7.3.2

Almacenar documentos generados por el PEC.

SI

8

 

Total:

80

80

8.

PLAN DE EMERGENCIA

8.1

PLAN DE EMERGENCIA

Cump.

Puntaje

8.1.1

Tener un plan para actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.

SI

2

8.1.2

Definir un coordinador del plan de emergencia.

SI

3

8.1.3

Revisar periódicamente el plan de emergencia.

SI

3

8.1.4

Mantener una brigada de emergencia y/o evacuación en funcionamiento de acuerdo a un programa de trabajo.

SI

3

8.1.5

Dar a conocer el plan de emergencia a los trabajadores del centro de trabajo, sin importar la empresa a la que pertenezcan.

SI

3

8.1.6

Entregar por escrito el plan de emergencia a todos los trabajadores, sin importar la empresa a la que pertenezcan.

SI

2

8.1.7

Realizar al menos una vez al año una práctica de evacuación o simulacro de emergencia.

SI

3

8.1.8

Realizar coordinación con bomberos, carabineros y servicios de urgencia.

SI

2

8.1.9

Disponer de alarmas de emergencia.

SI

2

8.1.10

Definir e identificar las zonas de seguridad.

SI

2

8.2

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cump.

Puntaje

8.2.1

Tener una red seca en el edificio, si éste cuenta con 5 pisos o más.

N/A

-

8.2.2

Mantener las entradas y salidas de la red seca con sus tapas.

N/A

-

8.2.3

Mantener bocas de salida de la red seca con sus llaves de corte rápido operativos.

N/A

-

8.2.4

Tener red húmeda de incendios independiente del la red de agua potable.

N/A

-

8.2.5

Revisar sistemáticamente el estado de las mangueras y pitones, como mínimo cada 6 meses.

N/A

-

8.2.6

Mantener debidamente señalizadas y libres de obstáculos las redes contra incendio.

N/A

-

8.2.7

Revisar y probar las redes, al menos una vez al año.

N/A

-

8.3

DETECTORES DE INCENDIO

Cump.

Puntaje

8.3.1

Tener detectores de Incendio en lugares donde se requiera.

N/A

-

8.3.2

Realizar mantenimiento a los detectores de incendio de acuerdo a un programa.

N/A

-

8.4

EXTINTORES

Cump.

Puntaje

8.4.1

Asegurar que extintores de incendio cumplan con el Decreto 369, sobre la certificación.

SI

3

8.4.2

Contar al menos con la cantidad de extintores que establece el DS 594.

SI

3

8.4.3

Asegurar que los extintores portátiles instalados cumplan con: A una altura de 1,3 m (máximo), en sitios de fácil acceso, libres d

SI

3

8.4.4

Señalizar claramente la ubicación de cada uno de los extintores, para que en caso de emergencia sean identificables fácilmente.

SI

3

8.4.5

Someter los extintores a mantención preventiva al menos una vez al año.

SI

3

los extintores a mantención preventiva al menos una vez al año. SI 3 Agregamos valor, protegiendo

Agregamos valor, protegiendo a las personas

5
5

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

8.4.6

Mantener instruido al personal en el uso de los extintores portátiles.

SI

3

8.5

VIAS DE ESCAPE

Cump.

Puntaje

8.5.1

Establecer y señalizar debidamente las vías de escape.

SI

3

8.5.2

Mantener accesibles y sin obstáculos las vías de escape.

SI

3

8.5.3

Mantener puertas de escape con fácil apertura desde el interior.

SI

2

8.6

PRIMEROS AUXILIOS

Cump.

Puntaje

8.6.1

Mantener capacitado al personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia.

SI

4

 

Total:

80

80

9.

CONTROL PROVEEDORES DE SERVICIOS

9.1

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS

Cump.

Puntaje

9.1.1

Para la adjudicación de propuestas, considerar como elemento importante de juicio dentro de las bases de contratos o de propuestas

N/A

-

9.1.2

Establecer en las bases de contratos o de propuestas la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratista aplique un sistema d

SI

5

9.2

TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS Y DE SERVICIOS TRANSITORIOS

Cump.

Puntaje

9.2.1

Mantener disponible contratos formales con cada empresa de servicio transitorio, contratista, y de éstos con sus subcontratistas

100%

3

9.2.2

Controlar que cada trabajador de los contratistas, subcontratistas, y servicios transitorio tenga contrato de trabajo vigente.

100%

3

9.2.3

Controlar que cada empresa contratista, subcontratista, y de servicios transitorios haya cancelado sus cotizaciones por concepto d

100%

3

9.2.4

Registrar diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de las empresas contratistas, subcontratistas, y servicios tran

SI

3

9.2.5

Llevar un registro con los datos básicos de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios transitorios: RUT de la empres

SI

3

9.2.6

Mantener un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, en el que se indica nombre o razón social de la(s) empresa(s) que

SI

3

9.3

DIPOSICIONES LEGALES

Cump.

Puntaje

9.3.1

Mantener en funcionamiento el Dpto. de prevención de riesgos de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo supera SI

4

9.3.2

Mantener el Dpto. de prevención de riesgos de faena bajo la dirección de un experto PRP de la categoría profesional a tiempo comp

SI

3

9.3.3

Controlar que los expertos de las empresas contratistas/subcontratistas asesoren a sus empresas, en la faena, sucursal, agencia u

SI

3

9.3.4

Tener formado el comité paritario de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo ha superado los 25, cualquiera sea SI

4

9.3.5

Controlar que esté constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista/ subcontratista.

N/A

-

9.3.6

Controlar que los comités paritarios de cada contratista/ subcontratista se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal

N/A

-

9.3.7

Requerir la notificación a la empresa principal, así como a las otras empresas cuando corresponda de los acuerdos adoptados por el

SI

4

9.3.8

Hacer participar al personal de los contratistas/ subcontratistas de las actividades de capacitación de la empresa principal.

SI

3

9.3.9

Comprobar que cada empresa contratista/ subcontratista, entregue a sus trabajadores su propio reglamento interno. 100%

3

9.3.10

Asegurar que cada empresa contratista/ subcontratista cumpla con la obligación de informar sus propios riesgos laborales, a su per

SI

4

9.3.11

Mantener registro escrito de la recepción del “Reglamento especial de contratistas” por cada una de las empresas contratistas/subc

100%

3

9.4

COORDINACIÓN

Cump.

Puntaje

9.4.1

Tener en conocimiento de todos sus contratistas/ subcontratistas, la aplicación del programa de control de riesgos operacionales q

SI

3

9.4.2

Realizar periódicamente una reunión de coordinación entre el profesional administrador de la empresa principal, su departamento de

SI

5

9.4.3

Controlar que todo el personal de cada contratista/ subcontratista y servicios transitorios use los elementos de protección person

100%

3

9.4.4

Requerir de cada contratista/ subcontratista, la investigación de todos los accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su persona

100%

2

9.4.5

Controlar que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada contratista/ subcontratista, estén en buen estado y se so

SI

2

 

Total:

80

80

10.

HIGIENE INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL

10.1

VIGILANCIA AMBIENTAL (Agentes Químicos, físicos y biológicos)

Cump.

Puntaje

10.1.1

Realizar mediciones y/o evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los agentes químicos presentes en las áreas de trabajo, según

N/A

-

10.1.2

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control efectivo de los agentes químicos definidos como significativ

N/A

-

10.1.3

Realizar mediciones y/o evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los agentes físicos presentes en las áreas de trabajo, según

SI

8

10.1.4

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes físicos.

SI

8

10.1.5

Realizar evaluaciones cualitativas de los agentes biológicos presentes en los lugares de trabajo y capaces de generar problemas en

SI

8

10.1.6

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos.

N/A

-

10.2

ERGONOMÍA

Cump.

Puntaje

10.2.1

Identificar los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendínea a los usuarios de los puestos de trabajo.

SI

5

10.2.2

Analizar y evaluar los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendínea a los usuarios de los puestos de trab

SI

5

10.2.3

Verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo.

SI

6

10.3

VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

Cump.

Puntaje

10.3.1

Identificar los trabajadores expuestos a agentes químicos, físicos, biológicos, o ergonómicos capaces de contraer una enfermedad p

SI

8

10.3.2

Incorporar a un programa de vigilancia a los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una enfermedad profesional.

SI

8

 

Total:

80

80

una enfermedad profesional. SI 8   Total: 80 80 Agregamos valor, protegiendo a las personas 6

Agregamos valor, protegiendo a las personas

6
6

Anexo 2 :Detalles del módulo Supervisores

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Actividad Cada supervisor debe informar de los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores a su cargo, las medidas preventivas y los

PI

JB

Total

métodos de trabajo correcto, sean éstos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios.

SI

SI

100%

Cada supervisor realizará instrucción laboral a sus trabajadores según

un programa que esté de acuerdo con la matriz de riesgos. SI

SI

100%

Tener elaborada la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) de acuerdo a un procedimiento o instructivo.

 

SI

SI

100%

Contar con un plan de acción para el control de los riesgos críticos indicados en la IPER.

 

SI

SI

100%

Considerar la participación del supervisor en confección de la IPER en lo que respecta a su área de responsabilidad y en el plan de acción

respectivo.

SI

SI

100%

Dar a conocer al inicio de labores y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo, la identificación de peligros y la

evaluación de riesgos y el plan aprobado por el representante legal de la empresa principal a…: 1. Los representantes de todas las empresas presentes involucradas en el centro de trabajo y a sus trabajadores Los comités paritarios

SI

SI

100%

SI

SI

100%

Los departamentos de PRP

 

SI

SI

100%

Realizar revisión periódica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo.

 

SI

SI

100%

Poner en práctica la generación de permisos de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo.

 

NA

NA

-

Tener un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados en su área de trabajo y coherente

con la IPER.

SI

SI

100%

Investigar los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo el área de su responsabilidad.

 

SI

SI

100%

Investigar los incidentes, sin daño o lesión, que ocurren bajo el área de su responsabilidad.

 

SI

SI

100%

Implementar las recomendaciones de los informes de las actividades

que realiza (inspecciones, investigación de accidentes., etc.) SI

SI

100%

El Supervisor debe mantener documentos de respaldo de: Plan de acción por área de trabajo y su implementación, Procedimientos de

trabajo crítico

SI

SI

100%

Modificar los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas,

preventivas y de cambio de proceso.

SI

SI

100%

Mantener la documentación de las actividades legible, disponible y debidamente almacenada.

 

SI

SI

100%

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

  SI SI 100% Informe Auditoría programa Empresa Competitiva Agregamos valor, protegiendo a las personas 7

Agregamos valor, protegiendo a las personas

7
7

Informe Auditoría programa Empresa Competitiva

Recomendaciones Auditoría Empresa Competitiva

1. Datos de la empresa.

Actualización 2011

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD ECONOMICA NÚMERO DE ADHERENTE CENTRO DE TRABAJO AUDITADO NOMBRE DEL COORDINADOR PERIODO DE AUDITORÍA

INICIO DE PROGRAMA

:RVC Constructora Ltda.

:50011

:78048

:Navio San Martin 101, Valparaíso :Priscilla Quintana Godoy :Ene-Jun 2011

:26-7-2010

FECHA DE AUDITORÍA

:3-8-2011

2. Recomendaciones

Se felicita a los profesionales de la Obra, ya que en el período evaluado no se registraron accidentes con tiempo perdido.

Para mantener los niveles de excelencia alcanzados en la presente auditoria se recomienda:

1.- Implementar programa de observación conductual integrando estas actividades a la linea de supervisión, con el objeto de focalizar el control de los accidentes hacia la detección de acciones inseguras. 2.- Realizar evaluaciones de los desempeños de las actividades de capacitación con el objeto de corregir las desviaciones. 3.- Controlar a través de auditorías periodicas que las empresas contratistas cuenten con toda la documentación relacionada en temas de seguridad y salud ocupacional.

C.C. Archivo

Juan Gómez Carmona Experto en prevención de riesgos Cartera Costa F-500 Corporativo

Carmona Experto en prevención de riesgos Cartera Costa F-500 Corporativo Agregamos valor, protegiendo a las personas

Agregamos valor, protegiendo a las personas

8
8