PROGRAMACION FISICA ANUAL

UNIDAD ORGANICA :SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESULTADO FINAL :ATENDER TODAS LAS NECECIDADES SOCILAES SEGÚN EL PRESUPUESTO Y LO ESTABLE
RESULTADO ESPECIFICO :
PRODUCTO/PROYECTO : ULE-SISFOH
INDICADOR DE PRODUCTO :
PROGRAMA
N° ACTIVIDADES REPONSABLES UNIDAD DE MEDIDA META I
E F M I TRIM

1 DESIGNACION DE RESPONSABLE ALCALDE RESOLUCION 1 1

2 ELABORAR Y APROBAR PLAN DE ENCARGADO PLAN DE TRABAJO 1 1

TRABAJO DE ULE

ENVIO DE FICHA DE DATOS DE LA

3 MUNICIPALIDAD ACTUALIZADA Y ENCARGADO FICHA 1 1
ENVIADA A LA UCF DE ULE
TRIMESTRALMENTE

4 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ACCION 0

ULE - SISFOH.
INFORMACION DIRIGIDA A LAS ENCARGADO
6 AUTORIDADES DE LA TALLER 0
DE ULE
COMUNIDADES

7 APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LA ENCUESTA 0

POBLACION SOBRE SISFOH

8.7 DISEÑO Y ELABORACION SOBRE ENCARGADO EMISORAS 1 1 2

MATERAIL DE DIFUCION DE ULE

10 RECEPCION DE SOLICITUD DE PERSONAS 1 1 1 3

EMPADRONAMIENTO

12 REGISTRO A LAS PORSONAS QUE 3

SOLICITEN SER EMPADRONADAS DIRECTORIO 1 1 1
IDENTIFICACION DE ZONAS Y
13 POBLACION PARA 2
EMPADRONAMIENTO COMUNIDADES 1 1
FORMULAR EL REQUERIMIENTO DE
15 RECURSOS PARA EL 0
EMPADRONAMIENTO REQUIRIMIENTO
FORMULAR EL REQUERIMIENTO
16 ANUAL DE FSU ( FICHA 1
SOCIOECONOMICA UNICA) FICHA 1

18 INFORMAAR A LA POBLACION QUE 2

DEMANDA EMPADRONAMIENTO
POBLACION 1 1
21 CONSOLIDACION Y ENVIO DE LA 1
BASE DE DATOS EN FORMATO PGH
REPORTE MENSUAL 1
 FISICA ANUAL

ESUPUESTO Y LO ESTABLECIDO EN EL POI

PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL

II III IV TOTAL
A M J II TRIM J A S III TRIM O N D IV TRIM

0 0 0 1

0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 4

1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 3

1 1 0 0 1

0 0 0 2

0 0 0 3

0 0 0 3

1 0 0 3
1

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 2
0 1 1 3
1 1
 CUADRO DE NECESIDADES ANUALES
COSTO
PERSONAL CANTIDAD MEDIDA DIAS LABORABLES MESES MENSUAL
RESPONSABLE 1 PERSONA 30 12 S/. 1,500.00
EMPADRONADOR 1 PERSONA 30 2 S/. 850.00
DIGITADOR 1 PERSONA 30 2 S/. 850.00
TOTAL

ESPECIFICACIONES
MATERIALES DE
OFICINA Costo unitario S/ -
Cantidad Medida TOTAL S/.
referencial
Archivador A4 con
1 ciento 200 S/. 200.00
palanca metálico
Lapicero tinta seca azul,
2 caja 30 S/. 60.00
rojo, negro
Lapiz B2 2 caja 20 S/. 40.00
sello 1 und 3 S/. 3.00
tijeras 4 und 2.5 S/. 10.00
Cinta scoch grande 2 und 2 S/. 4.00
Corrector liquido
1 caja 15 S/. 15.00
(bolígrafo)
Folder manila A4 con
50 und 1 S/. 50.00
faster
Goma en barra 10 und 2.5 S/. 25.00
Papel bond A4 75gr 6 millar 26 S/. 156.00
Resaltador amarillo,
2 caja 15 S/. 30.00
verde
Sobre manila A4 medio ciento 20 S/. 20.00
Plumones gruesos
2 caja 15 S/. 30.00
para papel

Thoner para impresora 3 und 270 S/. 810.00

Cartulina simple colores 100 und 0.5 S/. 50.00

Engrampador 3 und 6 S/. 18.00
grapas 4 cajas 6 S/. 24.00
ARMARIO 1 UND 250 S/. 250.00
Cinta maskenting 4 und 2.5 S/. 10.00
TOTAL S/. 1,805.00

MONTO PRESUPUESTADO
PERSONAL S/. 21,400.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,805.00
TOTAL S/. 23,205.00
COSTO ANUAL

S/. 18,000.00
S/. 1,700.00
S/. 1,700.00
S/. 21,400.00