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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE
Jr. Ayacucho Nº 377 - Piura - Email: www. Munipiura.gob.pe

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 14 AGOSTO 2012

INFORME NRO 001-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION FINANCIERA DE CONTRATO DE OBRA

REFERENCIA : INFORME Nª 442-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES

Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras de


remite la liquidación Final de Contrato de la Obra “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE LIBERTAD DESDE LA AV. JUNIN HASTA LA CALLE
HIPOLITO UNANUE DISTRITO DE CASTILLA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA ”
identificada con cadena Funcional 0197 en el año 2011 y Cadena Funcional 0116 en el año 2012 ,
ejecutada bajo la modalidad de contrata por la Empresa Contratista “P & C DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES S.R.L.”, terminada en Mayo - 2012.

ANALISIS

De acuerdo a la liquidación practicada, por la División de Liquidación de Obras el Costo Total de la


Obra es de S/. 927,535.06 (NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO con 06/100 Nuevos Soles) con un saldo a cargo del Contratista por S/. 702.89
(SETECIENTOS DOS CON 89/100 Nuevos Soles) quedando la liquidación de la siguiente manera:

I.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO


AUTORIZADO 786,046.66

Contrato Principal 758,441.75


Adicional de Obra Nª 01 30,641.45
Deductivo de Obra (9,108.23)
Reintegro de Contrato Principal 12,236.01
Deducciones por Adelantos (6,164.32)
PAGADO 784,603.52
Contrato Principal 779,974.87
Reajuste de Valorizaciones 4,628.65

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 1,443.14 (1)

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


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II.- IGV
IGV AUTORIZADO 141,228.63
IGV PAGADO 141,488.40
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 259.77 (2)

III.- ADELANTO
TORIZADO 433,070.25
PAGADO 433,070.26
SALDO EN CARGO DEL CONTRATISTA (0.01) (3)

RESUMEN DE SALDOS
A CARGO A FAVOR
AUTORIZADO Y PAGADO 1,443.14
ADELANTOS 0.01
IGV 259.77
LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA 1,000.00
_____________________________
SUB TOTAL 1,000.01 1,702.90
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 702.89

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL 758,441.77


ADICIONAL DE OBRA Nº 30,641.45
DEDUCTIVO DE OBRA (9,108.23)
REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL 12,236.01
DEDUCCIONES POR ADELANTOS (6,164.35)
SUB TOTAL S/ 786,046.66
IGV 141,488.40

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 927,535.06

CONCLUSIONES

 Solo se ha realizado la Conciliación Financiera del Costo Total de Obra ,quedando


pendiente por conciliar los Gastos Administrativos y de Supervisión, y determinar el Costo
Total de Inversión de Obra.

Remito a usted el Expediente de Liquidación de obra, para el trámite


consiguiente.
Atentamente,

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CPC ELIZABTH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA
DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 16 AGOSTO 2012

INFORME NRO 002-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION FINANCIERA DE SERVICIO

REFERENCIA : INFORME Nª 446-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES

Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras de


remite la liquidación Final de servicio “MANTENIMIENTO (PARCHADOY RECAPEO) DE LAS
AV VICE Y GULLMAN ” identificada con cadena Funcional 0036 en el año 2011 , ejecutada bajo la
modalidad de contrata por la Empresa Contratista “OTOYA INGENIEROS S.R.L.”, terminada en
Marzo - 2012.

ANALISIS

De acuerdo a la liquidación practicada, por la División de Liquidación de Obras el Costo Total del
Servicio es de S/. 389,132.04 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y
DOS CON 04/100 NUEVOS SOLES) con un saldo a cargo del Contratista por S/. 53,022.96
(CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE Y DOS CON 96/100 Nuevos Soles) quedando la liquidación de
la siguiente manera:

I.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO


AUTORIZADO 329,772.92
Contrato Principal 392,866.02
Reajuste Contrato Principal 0.00
Adicional Nº-May. Metrados 43,815.79
Deductivo-May. Metrados (106,908.89)

PAGADO 284,160.23
Contrato Principal 280,154.38
Reajustes 4,005.85

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 45,612.69 (1)

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II.-ADELANTOS
CONCEDIDO 118,537.77
AMORTIZADO 117,859.80
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 677.97 (2)

III.- IGV - CONTRATO PRINCIPAL


AUTORIZADO 59,359.12
PAGADO 51,148.84
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 8,210.28 (3)

IV. –IGV.- ADELANTOS


CONCEDIDO
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 123.03 (4)

RESUMEN DE SALDOS
A CARGO A FAVOR
AUTORIZADO Y PAGADO 45,612.69
ADELANTOS 677.97
IGV 123.03 8,210.28
_____________________________
SUB TOTAL 800.00 53,822.97
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 53,022.97

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL 392,866.02


ADICIONAL DE OBRA Nº 01 43,815.79
DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 (106,908.89)
SUB-TOTAL 329,772.92
IGV 18% 59,359.12
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 389,132.04

CONCLUSIONES

 Según Conciliación Financiera del servicio el saldo de liquidación del presente servicio es
de S/ 53,022.97 (CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE Y DOS CON 97/100 NUEVOS
SOLES) a favor del contratista.
 Según documentos sustentarios de las Valorizaciones Nº 01 (Informe Nº 216-2012-DO-
OI/MPP) y Valorizacion Nº 02 (Informe Nº 216-2012-DO-OI/MPP) el contratista ha

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amortizado el importe de S/ 139,074.57 (incluido IGV), por adelanto Directo quedando un


saldo por amortizar de de S/ 800.00 (OCHOCIENTOS Y OO/100 NUEVOS SOLES).
 El Costo Total del Servicio asciende al monto de S/ 389,132.04 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 04/100 NUEVOS SOLES)

RECOMENDACIONES
-Que considere el saldo real por liquidación de Servicio teniendo en consideración que existen
plazos para la notificación del contratista como consta en el documento de la referencia

Remito a usted el Expediente de Liquidación de obra, para el trámite


consiguiente.
Atentamente,

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CPC ELIZABTH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

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DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 17 AGOSTO 2012

INFORME NRO 003-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION FINANCIERA DE SERVICIO

REFERENCIA : INFORME Nª 453-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES

Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras de


remite la liquidación Final de servicio “MANTENIMIENTO DEL MALECON EGUIGUREN
ENTRE LOS PUENTES SANCHEZ CERRO Y PUENTE SAN MIGUEL- CERCADO DE
PIURA”, identificada con cadena Funcional 008 en el año 2011 y 0036 en año 2012 , ejecutada bajo la
modalidad de contrata por la Empresa Contratista “CONSORCIO MALECON”, terminada en Marzo -
2012.

ANALISIS

De acuerdo a la liquidación practicada, por la División de Liquidación de Obras el Costo Total del
Servicio es de S/ 205,682.79 (DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
79/100 NUEVOS SOLES) con un saldo a favor del Contratista por S/0.00 (0.00 y 00/100 Nuevos Soles)
quedando la liquidación de la siguiente manera:

I.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO


AUTORIZADO
Contrato Principal 174,307.45

PAGADO
Contrato Principal 174,307.45
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (1)

II.-ADELANTOS
CONCEDIDO 0.00
AMORTIZADO 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (2)

III.- IGV - CONTRATO PRINCIPAL


AUTORIZADO 31,375.34
PAGADO 31,375.34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (3)

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RESUMEN DE SALDOS
A CARGO A FAVOR
AUTORIZADO Y PAGADO 0.00
ADELANTOS 0.00
IGV 0.00 0.00
_____________________________
SUB TOTAL 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 0.00

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL 174,307.45


ADICIONAL DE OBRA Nº 01 0.00
DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 0.00
SUB-TOTAL 174,307.45
IGV 18% 31,375.34
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 205,682.79

Asimismo se ejecutaron Gastos Administrativos y de


Supervisión por S/3,500.00(TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 Nuevos Soles) y por
Costo por Expediente Técnico la suma de S/. 0.00 (0.00); quedando la liquidación final de la
siguiente manera:

Costo Total del Servicio 205,682.79


Gastos Administrativos y de Supervisión 3,500.00
Costo por Expediente Técnico 0.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 209,1


82.79

Detalle de Gastos de Supervisión

FECHA SIAF C/P PROVEEDOR IMPORTE


27.04.12 2832 5263 BACA ROMERO JORGE LUIS 2,730.00
27.04.12 2832 5324 BANCO DE LA NACION 420.00
27.04.12 2832 5325 MUNICIPALIDAD PROV PIURA 350.00
TOTAL S/ 3,500.00

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CONCLUSIONES

 Según Conciliación Financiera de Servicio el saldo a Cargo del contratista es de S/ 0.00


 El Costo Total del Servicio asciende a S/ 205,682.79 (Doscientos Cinco Mil Seiscientos
Ochenta y Dos con 79/100 Nuevos Soles) .incluido IGV.
 Que se continué el tramite para la correspondiente aprobación de la liquidación mediante
resolucion
RECOMENDACIONES
-Aprobar la liquidación de obra mediante resolucion
-Aprobar el Costo Total de la Obra por el monto S/ 205,682.79,incluido IGV,de acuerdo al
contrato suscrito con el contratista CONSORCIO MALECON.
-Efectuar las correspondientes Rebajas Contables.

Remito a usted el Expediente de Liquidación de obra, para el trámite


consiguiente.
Atentamente,

……………………………………
CPC ELIZABTH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

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San Miguel de Piura, 23 AGOSTO 2012

INFORME NRO 004-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION DE GASTOS COMPLEMENTARIOS

REFERENCIA : INFORME Nª 459-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Conciliación de Gastos Complementarios incurridos en la obra “CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS EN LOS PASAJES 1,2,Y 3 DE LA URB. RESIDENCIAL PIURA DEL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA ”, identificada con cadena Funcional 0128 en el año
2010, 0073 en el año 2011 y 0117 año 2012 asignadas para la ejecución de la obra , ejecutada bajo la
modalidad de contrata por la Empresa Contratista “ZEYCOR E.I.R.L. ”, terminada en Mayo - 2012.

ANALISIS
De acuerdo a la Conciliación de los GASTOS COMPLEMENTARIOS incurridos en la obra indicada
conciliación practicada, por la División de Liquidación de Obras el importe total es de S/.36,482.40
(TREINTA Y SEIS MILCUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 Nuevos Soles)
quedando la liquidación de la siguiente manera:
Gastos de Elaboración de Expediente Técnico (2010)

FECHA C/P PROVEDOR DESCRIPCION FECHA


25.08.2010 010847 Morales Rueda Raul Proyectista Elaboración 2,250.00
Expediente Técnico
25.08.2010 010846 Cáceres Portocarrero Sandra Especialista Pavimentación 4,000.00
Elaboración Expediente
Técnico
25.08.2010 010844 Cobeña Urbina Jose Estudio de suelos 1,642.59
.Elaboración Exp. Técnico
26.08.2010 010902 Seclen Eneque Gleney Cadista Elaborac Exp 1,500.00
Técnico
14.09.2010 012049 Ayala Bruno Francisco Topógrafo Elaboración 2,300.00
Expediente Técnico
15.09.2010 012097 Sunat Rta 4ta categ-Cobeña Urbina 182.51
15.09.2010 012099 Sunat Rta 4ta categ-Morales Rueda 250.00
12.11.2010 015224 Palacios Saavedra Walter Asist –Elab Exped Técnico 2,250.00
23.11.2010 015581 Morales Rueda Raul Jefe Proyect Exp Tco 2,250.00
20.12.2010 017509 Campos Quintana Miguel Elab Exp Tecnico 1,260.00
22.12.2010 017713 Sunat Rta 4ta categ-Palacios Saav 250.00
22.12.2010 017714 Sunat Rta4tacateg-MoralesRueda 250.00
TOTAL 18,385.10

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Gastos de Elaboración de Expediente Tecnico (2011)


FECHA C/P PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL
27.07.2011 009421 Morales Rueda Raúl Actualización Expediente 2,250.00
Técnico
11.08.2011 010387 Sunat Rta 4 categ. Morales 250.00
Rueda Raúl
TOTAL 2,500.00

Gastos de Supervisión y Administracion (2011)


FECHA C/P PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL
21.12.2011 017018 Valencia Salazar Diana Coordinador Tecnico 700.00
TOTAL 700.00

Gastos de Supervisión y Administracion (2012)

FECHA C/P PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL


16.03.2012 003323 Chapoñañ Zapata Carlos Coordinador Tecnico 2,500.00
22.03.2012 003480 Chapoñañ Zapata Carlos Coordinador Tecnico 2,500.00
02.05.2012 005348 Municipalidad Provincial Piura Sanc Admit-Noe 692.66
Cisneros Alberto
02.05.2012 005347 Municipalidad Provincial Piura Retenc Garant-Noe 1,050.00
Cisneros Noe
02.05.2012 005346 Noe Cisneros Alberto Supervisor de Obra 1,318.09
07.05.2012 005669 Municipalidad Provincal Piura Sanc.Aminist-Noe 692.66
Cisneros A.
07.05.2012 005667 Noe Cisneros Alberto Supervisor de Obra 6,143.89
TOTAL 14,897.30

RESUMEN

GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 20,885.10


GASTOS DE SUPERVISION Y ADMINSTRACION 15,597.30
TOTAL DE GASTOS COMPLEMENTARIOS S/ 36,482.40

CONCLUSIONES

 El Importe Total de los Gastos Complementarios asciende a S/ 36,482.40 (TREINTA Y


SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 Nuevos Soles) .
 Que se continué el tramite para la correspondiente aprobación de la liquidación por el Costo
Total de la Inversión mediante resolucion.
RECOMENDACIONES
-Aprobar los Gastos Complementarios por el importe de S/ 36,482.40
-Efectuar las correspondientes Rebajas Contables .por el importe total del Costo de Inversión
Atentamente,

……………………………………
CPC ELIZABTH NIZAMA ELIAS

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE
Jr. Ayacucho Nº 377 - Piura - Email: www. Munipiura.gob.pe

MAT Nº 658
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA
DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 23 AGOSTO 2012

INFORME NRO 005-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : DEVOLUCION DE LA PRE-LIQUIDACION DE OBRA

REFERENCIA : MEMORANDO Nº 119-2012-OI/MPP


INFORME Nº 206-2012-DLO-OI/MPP
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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Pre- Liquidación de la Obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL A.H LAS CAPULLANAS Y
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOHME DE LA PROVINCIA DE PIURA ”,
identificada con cadena Funcional 0130 en el año 2011 y 070 año 2012 asignadas para la ejecución de
la obra , ejecutada bajo la modalidad de CONVENIO por la Empresa Contratista “ARIAS MEDINA
ADOLFO ADALBERTO ”.

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación practicada por la División de liquidación de Obras la Municipalidad
Provincial de Piura ha cancelado al contratista por IGV ,el importe de S/ 233,033.95 (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES CON 95/100 Nuevos Soles) quedando la liquidación de
la siguiente manera:
MPP EMBARGO
FECHA C/P SIAF DETALLE IGV
14.07.2011 8738 1454 ANTICIPO 104,798.31 SUNAT

07.07.2011 8234 4423 VA 01 51,172.01 SUNAT


07.07.2011 8233 4043 VA 02 25,724.65 SUNAT
15.07.2011 8837 4182 VA 03 19,098.67
VA 04 -
VA 05 -
02.11.2011 14164 7465 VA 06 6,375.82 SUNAT
16.12.2011 16721 8049 VA 07 25,864.50 SUNAT
TOTAL 233,033.95

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE
Jr. Ayacucho Nº 377 - Piura - Email: www. Munipiura.gob.pe

CONCLUSIONES
1.-Que el ART. Nª 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dispone normas sobre la liquidación
final del contrato de obra, mas no de Pre-Liquidación.

2.- El importe contractual de la obra “ MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL A.H. LAS CAPULLANAS
Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOHME DE LA PROVINCIA DE PIURA” ES
DE 2,169,508.70 (DOS MILLONES, CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON
70/100 NUEVOS SOLES).

3.-La Liquidación alcanzada no presenta documentos sustentarios de los pagos efectuados al


Contratista, por parte de la Municipalidad Provincial de Piura y el Ministerio de Vivienda y construcción.

3.- se encuentra en trámite de cancelación las Valorizaciones Nº 09 Y 10 .

RECOMENDACIONES

1.- Devolver el expediente de la Pre-Liquidación a la Oficina de Infraestructura-División de Liquidación


de obras para la consolidar la Liquidación Final de obra con los requisitos que norma la Ley de
Contrataciones .

Remito a Usted. El Expediente de Pre-liquidación de Obra ,para el tramite


consiguiente ,

Atentamente :

____________________________
CPC ELIZABETH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 03 Setiembre 2012

INFORME NRO 006-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION FINANCIERA DE OBRA-TRANSFERENCIA

REFERENCIA : INFORME Nª 279-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
1.-.Según Acuerdo Municipal Nª 261-2010-C/CPP se aprueba la suscripción del convenio
interinstitucional entre la Municipalidad de Piura y la Municipalidad Distrital de Cura Mori para el “
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-ALMIRANTE GRAU I
ETAPA-.DISTRITO DE CURA MORI-PROVINCIA DE CURA MORI-PIURA.
2.-Se aprueba la transferencia de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad Provincial de Cura Mori
por el importe de S/ 1,792,660.00.

3.-Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras de


remite la liquidación de obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-
ALMIRANTE GRAU I ETAPA DISTRITO DE CURA MORI- PROVINCIA DE PIURA-PIURA I
ETAPA” identificada con C/P 012412- del 23 Setiembre 2010 ejecutada bajo la modalidad de
Transferencia según acuerdo Municipal Nº 261-2010 C/C`PP con cargo a RENDIR CUENTA, por el
Contratista SERVAN CONTRATISTAS GENERALES SRL

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación practicada, por la División de Liquidación de Obras el COSTO TOTAL DE
es de S/. 1,968,413.75 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CUATROCIENTOS TRECE
CON 75/100 NUEVOS SOLES) con un saldo a cargo del Contratista por S/. 3,096.90 (TRES MIL
NOVENTA Y SEIS CON 90/100 Nuevos Soles) quedando la liquidación de la siguiente manera:

I.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO


AUTORIZADO 1,654,129.21
Contrato Principal 1,548,453.79
Reajuste Contrato Principal 3,096.90
Adicional Nº 01 S/ 50,127.86
Adicional Nº 02 S/ 52,450.66 102,578.52
PAGADO 1,650,966.70
Contrato Principal 1,548,453.77
Reajustes (65.59)
Adicional Nº 01 S/ 50,127.86
Adicional Nº 02 S/ 52,450.66 102,578.52

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SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 3,162.51 (1)

II.- IGV - CONTRATO PRINCIPAL 314,284.54


AUTORIZADO
Contrato Principal 294,206.21
Reajuste Contrato Principal 588.41
Adicional 19,489.92
PAGADO
Contrato Principal 294,206.20 313,683.66
Reajuste Contrato Principal (12.46)
Adicional 19,489.92

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 600.88 (2)

RESUMEN DE SALDOS
A CARGO A FAVOR
AUTORIZADO Y PAGADO 3,162.51
IGV 600.88
_____________________________
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 3,763.39

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL 1,548,453.79


ADICIONAL DE OBRA Nº 01 y 02 102,578.52
REAJUSTES ___3,096.90
SUB-TOTAL 1,654,129.21
IGV 18% 314,284.54
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 1,968,413.75

CONCLUSIONES

1.-.Según Acuerdo Municipal Nª 261-2010-C/CPP se aprueba la suscripción del convenio


interinstitucional entre la Municipalidad de Piura y la Municipalidad Distrital de Cura Mori para la
ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-ALMIRANTE
GRAU I ETAPA-.DISTRITO DE CURA MORI-PROVINCIA DE CURA MORI-PIURA,Con la
transferencia de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad Provincial de Cura Mori de S/
1,792,660.00.
2.- Según Resolucion de Alcaldía Nº 43-2010-MDCM de fecha 31.12.2010se aprueba la liquidación Final
de obra correspondiendo el COSTO FINAL DE LA OBRA a S/ 1,968,413.75,incluye Costo Directo
Contrato Principal, Adicional de Obra, Mayores Gastos Generales, Reajustes e IGV,teniendo el
Contratista un Saldo a Favor de S/ 3,763.39, incluye IGV.
RECOMENDACIONES

1.- Remitir el Expediente de la Liquidación Final de Obra para el trámite correspondiente.


Atentamente :

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___________________________
CPC ELIZABETH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA
DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 03 Setiembre 2012

INFORME NRO 007-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION FINAL


“ADQUISICION DE BIENES MEJORAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA-PIURA”

REFERENCIA : INFORME Nª 474-2012-DLO-OI/MPP


----------------------------------------------------------------------
Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Conciliación Final “ADQUISICION DE BIENES MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PIURA- PIURA ”, identificada con cadena Funcional 0009 en el año 2011 asignada para la
Adquisición de Bienes a nombre del proveedor “GMD S. A ”.

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación de Adquisición de Bienes practicada por la División de liquidación de Obras
la Municipalidad Provincial de Piura , el Costo Total de la Adquisición de Bienes asciende a
3,132,840.00 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS OCHOCIENTOS CUARENTA CON
00/100 NUEVOS SOLES) quedando la liquidación de Adquisición de Bienes de la siguiente manera:

I.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO


AUTORIZADO
Contrato Principal S/ 2,632,638.65
PAGADO
Contrato Principal S/ 2,632,638.65

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (1)

11.- IGV
AUTORIZADO
Contrato Principal S/ 500,201.35
PAGADO
Contrato Principal S/ 500,201.35

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (2)

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RESUMEN DE SALDOS
A CARGO A FAVOR
Contrato Autorizado y Pagado 0.00
IGV Autorizado y Pagado 0.00
0.00
_____________________________
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL S/ 2,632,638.65


IGV 18% 500,201.35
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 3,132,840.00

CONCLUSIONES

 Según Conciliación de la Liquidación de Adquisición de Bienes se determina un saldo con


costo S/ 0.00
 El Costo Total de la Adquisición de Bienes es de S/ 3,132,840.00 (TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 Nuevos
Soles) .incluido IGV.
RECOMENDACIONES
&.- Se recomienda derivar el expediente a la instancia correspondiente y proceder a la rebaja
contable y Activación de bienes de capital ,por cuanto la presente licitación es un Contrato de
Adquisición de Bienes .

Remito a usted el Expediente de Liquidación de obra, para el trámite consiguiente.


Atentamente,

……………………………………
CPC ELIZABTH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

*Se adjuntan 03 Archivadores

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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 06 Setiembre 2012

INFORME NRO 008-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION FINAL DEL SERVICIO


“MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA URB. CLUB GRAU Y ZONA
RESIDENCIAL OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PIURA”

REFERENCIA : INFORME Nª 491-2012-DLO-OI/MPP


----------------------------------------------------------------------
Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Conciliación Final de Servicio del “MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA URB. CLUB.
GRAU Y ZONA RESIDENCIAL OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PIURA identificada con
cadena Funcional 0036 en el año 2012 bajo la modalidad de Contrata ejecutada por el contratista
“OTOYA INGENIEROS SRL”.

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación practicada por la División de liquidación de Obras de la Municipalidad
Provincial de Piura , el Costo Total del Servicio es de S/ 574,443.21 (QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 21/100 NUEVOS SOLES)
quedando la liquidación final de Servicio de la siguiente manera:

I.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO

AUTORIZADO S/ 539,197.52
Contrato Principal S/ 457,684.94
Adicional Nº 01 por Mayores Metrados 111,240.04
Deductivo por Variación Costo de Partidas (24,538.81)
Deductivo por menores Metrados Pres. Principal (3,193.91)
Deductivo por menores Metrados Adicional Nº 01 (1,994.74)

PAGADO
Contrato Principal S/ 429,952.21 S/ 539,197.52
Adicional Nº 01 109,245.31

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (1)

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11.-ADELANTOS
CONCEDIDO
S/ 137,305.48
PAGADO
AMORTIZADO S/ 137,305.48

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (2)

III. IGV
AUTORIZADO S/ 97,055.55
PAGADO S/ 97,055.55

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00 (3)

IV.- MULTAS
AUTORIZADO S/ 61,800.86
PENALIDAD POR MORA EN EJEC –PREST S/ 59,359.86
COSTOS DE MAYORES GAST SUPERV. 2,450.00
PAGADO
PENALIDAD POR MORA EN EJEC –PREST S/ 59,359.86
COSTOS DE MAYORES GAST SUPERV. 2,450.00 S/ 61,800.86

RESUMEN DE SALDOS

A CARGO A FAVOR
CONTRATO PRINCIPAL S/ 0.00
ADELANTO 0.00
IGV 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL S/ 457,684.94


ADICIONAL Nª 01 POR MAYORES METRADOS 111,240.04
DEDUCTIVO POR VARIACION COSTO DE PARTIDAS (24,538.81)
DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS PRES. PRINC. ( 3,193.91 )
DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS ADIC OBRA ( 1,994.74 )
SUB-TOTAL 539,197.52
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 97,055.56
PENALIDAD A CARGO CONTRATISTA (61,809.87)
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 574,443.21

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CONCLUSIONES

- Según liquidación efectuada el SALDO DE LIQUIDACION es de S/ 0.00.


- El Costo Total del Servicio asciende al monto de S/ 574,443.21 (QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 21/100 NUEVOS
SOLES).incluido IGV.
- Que se continué el tramite para la correspondiente aprobación de la liquidación mediante
Resolucion.

RECOMENDACIONES

- Aprobar la liquidación del servicio mediante Resolucion.


- Aprobar el Costo Total de la Obra por el monto de S/ 574,443.21,,incluido IGV, de acuerdo al
contrato suscrito con el contratista OTOYA INGENIEROS SRL
- Comunicar al Organo de Control Interno, para que se tomen las acciones del caso y se eviten
incongruencias entre el contrato suscrito y la ejecución del mismo.
- Efectuar las rebajas contables y proceder a destinar la inversión. A la cuenta correspondiente.

Remito a usted el Expediente de Liquidación de obra, para el trámite consiguiente.


Atentamente,

……………………………………
CPC ELIZABTH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

*Se adjuntan 01 Archivador

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DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 07 Setiembre 2012

INFORME NRO 009 -2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION –LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL


CONVENIO PROGRAMA A TRABAJAR URBANO PROYECTO:
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA
SECTOR 08.

REFERENCIA : INFORME Nª 265-2012-DLO-OI/MPP


----------------------------------------------------------------------
Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Conciliación de Liquidación Técnica y Financiera del “CONVENIO PROGRAMA A TRABAJAR
URBANO PROYECTO : CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. ESPERANZA SECTOR
08” identificada con cadena Funcional 0199 en el año 2005 bajo la modalidad de Convenio
PROGRAMA A TRABAJAR URBANO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación practicada por la División de liquidación de Obras de la Municipalidad
Provincial de Piura , el Costo Total es de S/ 76,373.93 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 93/100 NUEVOS SOLES) quedando la liquidación final de la siguiente
manera:

APORTE –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PARTIDA FUENTE DESCRIPCION EJECUTADO


6.5.11.20 7 VIATICOS Y ASIGNACIONES S/ 25.00
6.5.11.22 7 VESTUARIO 1,747.35
6.5.11.23 7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 560.18
6.5.11.27 7 SERVICIOS NO PERSONALES 18,501.60
6.5.11.29 7 MATERIALES DE CONSTRUCCION 54,119.80
6.5.11.30 7 BIENESDE CONSUMO 320.00
6.5.11.39 7 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,000.00
6.5.11.49 7 MATERIALES DE ESCRITORIO 100.00
TOTAL S/ 76,373.93

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COSTO TOTAL -CONVENIO S/ 76,373.93

MAS APORTE DEL APORTE-PROGRAMA A TRABAJAR URBANO

PARTIDA FUENTE DESCRIPCION EJECUTADO


6.5.11.27 13 SERVICIOS NO PERSONALES S/ 3,611.00
6.5.11.29 13 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,985.00
TOTAL S/ 11,596.00

RESUMEN
1.- APORTE-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA S/ 76,373.93
2.- APORTE PROGRAMA A TRABAJAR URBANO 11,596.00
3.- PAGO DE PLANILLAS A PARTICIPANTES (PROG ATRAB URB) 19,894.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION -CONVENIO S/ 107,863.93

CONCLUSIONES

1.- El Costo Total del “CONVENIO PROGRAMA A TRABAJAR URBANO PROYECTO:


CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA SECTOR 08 “ por parte de la Municipalidad
Provincial de Piura es de S/ 76,373.93 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
CON 93/100 NUEVOS SOLES).

2.- El costo Total de la Inversión del “CONVENIO PROGRAMA A TRABAJAR URBANO PROYECTO:
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA SECTOR 08 “ es de S/ 107,863.93 .

RECOMENDACIONES

1.-Tramitar la Resolucion en vía de regularización de la liquidación Técnica-Financiera del CONVENIO


DE EJECUCION DEL PROYECTO Nº 24-0080-08 del “CONVENIO PROGRAMA A TRABAJAR
URBANO PROYECTO: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA SECTOR 08 “
2.- Aprobar el Costo Total del convenio por parte de la Municipalidad Provincial de Piura por el importe
S/ 76,373.93 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 93/100 NUEVOS
SOLES).
3.- Efectuar las correspondientes rebajas contables.
Remito a Ud.,el expediente de Liquidación Técnica –Financiera para el tramite
correspondiente.

Atentamente :

____________________________
CPC ELIZABETH NIZAMA ELIAS

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MAT Nº 658

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 10 Setiembre 2012

INFORME NRO 010-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION DE GASTOS COMPLEMENTARIOS


“CONSTRUCCION DE DRYWALL PARA AMBIENTE CVN EN A.H
SANTA SARAª PARA LA OBRA “INSTALACION DE CENTRO DE
VIGILANCIA NUTRICIONAL COMUNAL PARAL LA LUCHA -
CONTRA LA DESNUTRUCION INFANTIL EN NIÑOS MENORES
05 AÑOS EN DISTRITO DE PIURA.
RESIDENCIAL OCCIDENTE DE LA CIUDAD DE PIURA”

REFERENCIA : INFORME Nª 315-2012-DLO-OI/MPP


----------------------------------------------------------------------
Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Conciliación GASTOS COMPLEMENTARIOS de la “CONSTRUCCION DE DRYWALL PARA AMBIENTE
CVN EN A.H SANTA SARAª PARA LA OBRA “INSTALACION DE CENTRO DE
VIGILANCIA NUTRICIONAL COMUNAL PARA LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRUCION INFANTIL EN NIÑOS
MENORES DE 05 AÑOS EN EL DISTRITO DE PIURA. “ i dentificada con cadena Funcional 0190 en el año
2011 y 0067 en el 2012 bajo la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva Nº 005-2011-CE-
Mantenimientos/MPP-1RA Convocatoria, ejecutada por el contratista “CONSORCIO SAN MATEO”.

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación practicada por la División de liquidación de Obras de la Municipalidad
Provincial de Piura , el Costo Total por Gastos Complementarios es de S/ 132,136.50 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES) quedando la
liquidación Gastos Complementarios de la siguiente manera:

GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2011


FECHA C/P PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL
17.11.2011 015080 Calle Cruz Rossy Esp metrados Exp Técnico S/ 2,250.00
17.11.2011 015111 Argomedo Muñoz M. Nutricionista Exp Técnico 1,800.00
18.11.2011 015136 Garcia Cueto Julio Revisor Exp. Técnico 1,500.00
18.11.2011 015150 SeminarioFloresCarlos Jefe proy Elab. Exp Técnico 4,050.00
06.12.2011 016133 Sunat Retenc- Seminario Flores C. 200.00
06.12.2011 016132 Sunat Retenc. Argomedo Muñoz 250.00
06.12.2011 016134 Sunat Retenc. Calle Cruz Rossy 450.00
TOTAL S/ 10,500.00

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GASTOS DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2011


FECHA C/P PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL
09.11.2011 014627 Apolo Montalbán Marcela Supervisor del proyecto 2,450.00
09.11.2011 014626 Apolo Montalban Marcela Supervisor del proyecto 3,500.00
09.11.2011 014625 Apolo Montalban Marcela Supervisor del proyecto 3,500.00
16.11.2011 015029 Lamadrid Rojas Jaquelyn Servicio taller de capacitación 2,500.00
16.11.2011 015028 Lamadrid Rojas Jaquelyn Servicio taller de capacitación 2,500.00
05.12.2011 015992 Rivera Valle Wilmer Adquisición de bicicletas 9,100.00
07.12.2011 016227 Cruz Cornejo Shirley Asistente de capacitación 700.00
13.12.2011 016456 Apolo Montalban M. Coordinador de proyecto 3,500.00
21.12.2011 017041 Ayon Treles J. Adquisición útiles de oficina 2,102.80
22.12.2011 017154 Apolo Montalban M. Coordinador de proyecto 3,500.00
27.12.2011 017476 Correa Sandoval S. Adquisición de sotware 5,000.00
28.12.2011 017666 Lamadrid Rojas Jaquelyn Servicio ejecución proyecto 2,500.00
28.12.2011 017528 Lamadrid Rojas Jaquelyn Servicio ejecución proyecto 2,500.00
28.12.2011 017600 Maestro Adquisición balanzas y talimetros 9,350.00
28.12.2011 017685 Alforza solucions Adquisición de computadoras 6,095.00
29.12.2011 017815 Lopez Silupu A Servicio taller computación 1,430.00
TOTAL S/ 60,227.80

GASTOS DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION 2012


FECHA C/P PROVEEDOR DESCRIPCION TOTAL
14.03.2012 003171 Services SRL Adquisición de Biens 17,490.70
16.03.2012 003379 Electro Music SRLl Adquisición de Bienes 2,710.00
19.03.2012 003385 Silva Palacios Irma Facilitador Taller capacitación 400.00
20.03.2012 003441 Collantes Malaver José Facilitador Taller Capacitacion 400.00
26.03.2012 003655 Sánchez Nima Dalila Adquisición de Bienes 5,303.00
02.04.2012 004128 Copy Cad Scorpio Impresiones 189.50
02.04.2012 004127 López Silupu Ana Refrigerios 880.00
17.04.2012 004868 Moto Norte SAC Adquisición Motocicletas 13,000.00
03.05.2012 005469 Copy Cad Scorpio Copias 565.00
03.05.2012 005553 Maza Talledo Giancarlo Bienes Estimulación temprana 6,106.00
07.05.2012 005678 Químicos y Esq.del Norte Adquisición de Kit Medico 9,700.00
10.05.2012 006083 Munic Provincial Piura Retención 10%-Vásquez Exebio 350.00
10.05.2012 006082 Vásquez Exebio Javier Supervisor 2,800.00
16.05.2012 006323 López Silupu Ana Refrigerio 880.00
17.05.2012 006360 Dental Import del Norte Adquisición Equipo Dental 110.00
18.05.2012 006434 Collantes Malaver José Capacitación 200.00
28.05.2012 006829 Ayon Trilles Juio Adquisición útiles escritorio 324.50
TOTAl S/ 61,408.70

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RESUMEN

GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 10,500.00


GASTOS DE SUPERVISION Y ADMINSTRACION 121,636.50
TOTAL DE GASTOS COMPLEMENTARIOS S/ 132,136.50

CONCLUSIONES

 El Importe Total de los Gastos Complementarios asciende a S/ 132,136.50 (CIENTO


TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 50/100 Nuevos Soles) .

RECOMENDACIONES
- Que se continué el trámite para la correspondiente Consolidación y aprobación de la
liquidación por el Costo Total de la Inversión mediante resolucion.
- Efectuar las correspondientes Rebajas Contables .por el importe total del Costo Total de la
Inversión.

Atentamente,

……………………………………
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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 13 Setiembre 2012

INFORME NRO 011-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION DE LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERO


DE LA OBRA: REMODELACION Y REHABILITACION DEL
TEATRO MUNICIPAL DE PIURA-I ETAPA COMPONENTES
TEATRO Y MULTICINES.

REFERENCIA : a)INFORME Nª 384-2012-DLO-OI/MPP


b)INFORME Nº 1529-2007-OI/MPP
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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite la
Conciliación de Liquidación Técnico Financiera de la obra : “REMODELACION Y
REHABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE PIURA-I ETAPA COMPONENTES
TEATRO Y MULTICINES” identificada con código de proyecto Nº 80101020110-2002.-.SIST
D..O..S.., bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA O EJECUCION
PRESUPUESTARIA DIRECTA” .

ANALISIS
De acuerdo a la liquidación Técnico-Financiera practicada por la División de liquidación de Obras de la
Municipalidad Provincial de Piura , liquidación elaborada por el Ing. AGUSTIN GOMEZ GUTIERREZ
( Informe Nº 1529-2007-OI/MPP) el Costo Total de Inversión es de S/ 2,121,770.00 ( DOS
MILLONES CIENTO VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS
SOLES, quedando la liquidación Técnica-Financiera de la siguiente manera como se aprecia en el anexo
adjunto :

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


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OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE
Jr. Ayacucho Nº 377 - Piura - Email: www. Munipiura.gob.pe

CONCLUSIONES

1.- Aprobar la liquidación Técnica y Financiera de la obra “REMODELACION Y


REHABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE PIURA que comprende dos componentes :
MULTICINES-I ETAPA Y TEATRO I ETAPA “ la misma que determina un Costo Total de Inversión
ascendente a S/ 2,121,770.00 (DOS MILLONES CIENTO VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).

RECOMENDACIONES

2.- La Municipalidad Provincial de Piura, debe tomar medidas Administrativas contra quienes resulten
responsables por el gasto en exceso de S/ 521,082.90 (Quinientos veinte y un mil ochenta y dos con
90/100 Nuevos Soles) en el avance de la indicada obra al 91.12% que representa una valorizacion al

mes de marzo del 2005 de S/ 1,600,687.11 y el Gasto a es misma fecha es de S/ 2,121,770.01 .

3.- La Municipalidad de Piura , debe adoptar medidas a la brevedad posible para efectos de recuperar los
montos de los anticipos que no han sido aprobados por la Gerencia de Administracion y Ex Dirección de
Infraestructura, y los gastos por los anticipos concedidos antes del inicio de la obra, fijada el 15 de agosto
2002 por la suma de S/ 39,894.00.

4.- La Municipalidad Provincial de Piura debe adoptar medidas inmediatas para efectos de recuperar los
pagos excesivos por honorarios profesionales a los Residentes Arq. Luis Reynaldo Ubillus Ramirez y
Arq. Gilberto Antonio Vassallo Colchao.

5.- Que la Municipalidad Provincial de Piura ,a través del Organo de Control Interno,se determine
Responsabilidad Administrativa a los Ex funcionario y a todos los que resulten responsables del perjuicio
económico causado a esta entidad.

6.- Que se continué el tramite para la aprobación de la Liquidación-Técnico - financiera y se efectúen las
rebajas contables correspondientes.

Remito a Ud. ,el expediente de Liquidación Técnica –Financiera para el tramite


correspondiente.

Atentamente :

__________________________
CPC ELIZABETH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 17Setiembre 2012

INFORME NRO 012-2012-ENE/OC/MPP

A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA


“MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ASENTAMIENTO
HUMANO LAS CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA GUSTAVO MOHME DE LA PROVINCIA
DE PIURA.”

REFERENCIA : INFORME Nª 506-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
1.- Que con fecha 19.11.2007 se suscribió el Convenio de participación entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Piura.

2.- Mediante Contrato de obra Nª 001-2011-MPP/MVCS-BID de fecha 29..01.2011 ,se suscribe el


Contrato de Obra : “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS
CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOHME PROVINCIA DE
PIURA “,que celebra de una parte la entidad y de la otra parte la Empresa ARIAS MEDINA ADOLFO
por el monto de S/ 2,187,894.37 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37/100 NUEVOS SOLES) .

3.- Teniendo en consideración la Cláusula 6.2 cc de la Adenda Nª 02 del convenio suscrito entre la
Municipalidad Provincial de Piura y el Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento ,la MPP
asumirá la cancelación del IGV de cada valorizacion de Obra.

4.- Que con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras


remite la Conciliación de Liquidación Técnico Financiera de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL
DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
GUSTAVO MOHME PROVINCIA DE PIURA “con un Costo Total de Obra de S/ 2,169,508.71 (DOS
MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 71/100 NUEVOS
SOLES).

5.- Con fecha 06.01.2012,se llevo a acabo la Recepción de Obra por la Comision de Recepción de Obra
designada mediante Resolucion de Alcaldía Nª 193-2011-GT Y T/ MPP del 27.12.2011

6.- Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite


la Conciliación de Liquidación Técnico Financiera de la obra : “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LAS CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
GUSTAVO MOHME PROVINCIA DE PIURA “, bajo la modalidad de convenio-contrata a suma alzada
por el contratista ” ARIAS MEDINA ADOLFO”

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


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ANALISIS
1.- De acuerdo a la Liquidación practicada por la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de
Obras el COSTO TOTAL DE LA OBRA es de S/ 2,169,508.71 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 71/100 NUEVOS SOLES) , con un saldo a
cargo del contratista de S/ 9,363.78 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 71/100
NUEVOS SOLES), quedando la liquidación de la siguiente manera :
1.- CONTRATO AUTORIZADO Y PAGADO
AUTORIZADO
Contrato Principal S/ 1,838,566.70
PAGADO
.- Valorizacion Nª 01 S/ 406,127.09 .
.- Valorizacion Nª 02 S/ 204,164.03
.- Valorizacion Nª 03 S/ 153,009.58
.- Valorizacion Nª 04 S/ 0.00
.- Valorizacion Nª 05 S/ 0.00
.- Valorizacion Nª 06 S/ 50,601.63
.- Valorizacion Nª 07 S/ 205,273.80
.- Valorizacion Nª 08 S/ 433,970.46
.- Valorizacion Nª 09 S/ 374,039.87
.- Val orizacion Nª 10 S/ 11,380.29 S/ 1,838,566.75

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 0.05

2.- ADELANTOS
CONCEDIDO (19%) S/ 551,570.01
AMORTIZADO (18%)
.- Valorizacion Nª 01 S/ 121,838.13
.- Valorizacion Nª 02 S/ 61,249.21
.- Valorizacion Nª 03 S/ 46,905.84
.- Valorizacion Nª 04 S/ 0.00
.- Valorizacion Nª 05 S/ 0.00
.- Valorizacion Nª 06 S/ 15,180.49
.- Valorizacion Nª 07 S/ 61,582.14
.- Valorizacion Nª 08 S/ 130,191.14
.- Valorizacion Nª 09 S/ 112,211.94
.- Valorizacion Nª 10 S/ 0.00
DIFERENCIA DE IGV S / 4,332.20 S/ 553,491.09
(INFORME Nº 001/AM/2012/ENE-UIC/MPP

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 1,921.08


3.- IGV-CONTRATO PRINCIPAL
AUTORIZADO S/ 226,143.70
PAGADO
.-. Valorizacion Nª 01 S/ 51,172.01
.- Valorizacion Nª 02 S/ 25,724.65
.- Valorizacion Nª 03 S/ 19,098.67
.- Valorizacion Nª 04 S/ 0.00
.- Valorizacion Nª 05 S/ 0.00
.- Valorizacion Nª 06 S/ 6,375.81
.- Valorizacion Nª 07 S/ 25,864.50
.- Valorizacion Nª 08 S/ 51,946.28
.- Valorizacion Nª 08 S/ 2,734.00
.- Valorizacion Nª 09 S/ 35,691.94
.- Valorizacion Nº 09 S/ 12,871.00 S/ 231,478.85

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SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 5,335.15

3.- IGV-ADELANTOS
CONCEDIDO (19%) S/ 104,798.30
AMORTIZADO (18%)
.- Valorizacion S/ 1,930.86
.- Valorizacion S/ 11,024.86
.- Valorizacion S/ 8,443.05
.- Valorizacion S/ 0.00
.- Valorizacion S/ 0.00
.- Valorizacion S/ 2,732.48
.- Valorizacion S/ 11,084.78
.- Valorizacion S/ 23,434.40
.- Valorizacion S/ 20,198.15
.- Valorizacion S/ 0.00 S/ 98,848.59

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 5,949.71

RESUMEN DE SALDOS
A CARGO A FAVOR
Contrato Principal 0.05
Adelantos 1,921.08
IGV-Contrato Principal 5,335.15
IGV- Adelantos 5,949.71

_______________________________________
SUB TOTAL 11,284.86 1,921.08
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 9,363.80

RESUMEN DE LIQUIDACION

CONTRATO PRINCIPAL S/ 1,838,566.70


SUB TOTAL 1,838,566.70
IGV 390,942.01
____________
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 2,169,508.71

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Asimismo se ejecutaron Gastos de supervisión por el importe de S/ 19,950.00 Y Gastos


Administrativos por S/ 35,611.00 , quedando la liquidación final de la siguiente manera .

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 2,169,508.71


GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SUPERVISION 55,561.00

COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 2,225,069.71

CONCLUSIONES

1.- El Monto Contractual es de S/ 2,187,894.37 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV del 19%
vigente a la fecha de suscripción.

2.- El anticipo se ha otorgado con 19% (IGV), vigente a la fecha de cancelación, habiéndose amortizado
con el 18% así como también se han cancelado las valorizaciones correspondientes.

3.- El Costo de la Obra es de S/ 2,169,508.71 (DOS MILLONES CIENTO SESENTINUEVE MIL


QUINIENTOS OCHO CON 71/100 NUEVOS SOLES).

4.- La liquidación Final de la Obra origina un saldo a cargo del contratista de S/ 9,363.78 (NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 78/100 NUEVOS SOLES).

RECOMENDACIONES

1.- Disponer las acciones del caso para el cobro del saldo a cargo del contratista por el importe de S/
9,363.78 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 78/100 NUEVOS SOLES).

2.- Aprobar la Liquidación Final de la Obra “ MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ASENTAMIENTO


HUMANO LAS CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOHME PROVINCIA
DE PIURA .,que se ejecuto bajo sistema a suma alzada por un monto total de S/ 2,225,069.71 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON 71/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV.

3.- Efectuar las Rebajas Contables de las cuentas correspondientes.

Remito a Ud., el expediente de Liquidación de Obra para el trámite correspondiente

Atentamente :

_____________________________
CPC ELIZABETH NIZAMA ELIAS
MAT Nº 658

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“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA


DIVERSIDAD ”

San Miguel de Piura, 17 Setiembre 2012

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A : CPC FLOR DE MARIA CHANDUVI ZAPATA


JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

ASUNTO : CONCILIACION DE GASTOS COMPLEMENTARIOS


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOROESTE DEL
DISTRITO DE PIURA-PIURA

REFERENCIA : INFORME Nª 152-2012-DLO-OI/MPP


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Me dirijo a usted, que en atención al proveído inserto en el
documento de la referencia le informo lo siguiente:

ANTECEDENTES
1.- Que con fecha 19.11.2007 se suscribió el Convenio de participación entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Piura.

2.- Mediante Contrato de obra Nª 001-2011-MPP/MVCS-BID de fecha 29..01.2011 ,se suscribe el


Contrato de Obra : “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS
CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUSTAVO MOHME PROVINCIA DE
PIURA “,que celebra de una parte la entidad y de la otra parte la Empresa ARIAS MEDINA ADOLFO
por el monto de S/ 2,187,894.37 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37/100 NUEVOS SOLES) .

3.- Teniendo en consideración la Cláusula 6.2 cc de la Adenda Nª 02 del convenio suscrito entre la
Municipalidad Provincial de Piura y el Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento ,la MPP
asumirá la cancelación del IGV de cada valorizacion de Obra.

4.- Que con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras


remite la Conciliación de Liquidación Técnico Financiera de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL
DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
GUSTAVO MOHME PROVINCIA DE PIURA “con un Costo Total de Obra de S/ 2,169,508.71 (DOS
MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 71/100 NUEVOS
SOLES).

5.- Con fecha 06.01.2012,se llevo a acabo la Recepción de Obra por la Comision de Recepción de Obra
designada mediante Resolucion de Alcaldía Nª 193-2011-GT Y T/ MPP del 27.12.2011

6.- Con documento de la referencia la oficina de Infraestructura-División de Liquidación de Obras remite


la Conciliación de Liquidación Técnico Financiera de la obra : “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LAS CAPULLANAS Y DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
GUSTAVO MOHME PROVINCIA DE PIURA “, bajo la modalidad de convenio-contrata a suma alzada
por el contratista ” ARIAS MEDINA ADOLFO”

Central Telefónica Nº 30-7775 - Anexo 239


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE
Jr. Ayacucho Nº 377 - Piura - Email: www. Munipiura.gob.pe

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