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PROYECTO: GAS DELTA CARIBE ORIENTAL CÓDIGO DOCUMENTO:

N° DE PROYECTO: G03DC G03DC-ACC-GDC-LV-001


EyP
División Costa Afuera GERENCIA: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD REV: 0
Distrito Güiria
DISCIPLINA / AREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD EMISIÓN: 28/01/2009
DOCUMENTO: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAG: 1 DE 5

ORGANIZACIÓN: ELABORADO POR:


LUGAR:
PROYECTO / SUB PROYECTO: FECHA:
AREAS AUDITADAS:

PUNTUACIÓN FINAL: 0.00 %


PARÁMETROS PUNTUACIÓN
REQUISITO / APARTADO
APLICA7 PESO ITEM Aplica % Cumplimiento8 Puntuación Item

4. Sistema de Gestión de la Calidad Aplica % Cumplimiento Puntuación Item

S 10.00 0.00

4.1 Requisitos Generales (5%) 0.00

¿La organización identifica los procesos y su aplicación en el Sistema de Gestión de la


0.83 Si 0 0.00
Calidad y determina la secuencia e interacción de estos.?
S

¿ La organización ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar la


0.83 Si 0 0.00
eficacia del control y operación de estos procesos.?
S

¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar


0.83 Si 0 0.00
la operación y seguimiento de los procesos.?
S

¿La organización realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.? 0.83 Si 0 0.00
S

¿La organización implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
0.83 Si 0 0.00
y la mejora contínua de los procesos.?
S

¿La organización controla e identifica en el SGC cualquier proceso contratado externamente


0.83 Si 0 0.00
que afecte la conformidad del producto con los requisitos.?
S
4.2 Requisitos de la Documentación (5%) 0.00

¿Está incluida la declaración documentada de la Política de la Calidad y los Objetivos de la


0.83 SI 0 0.00
Calidad.? S

¿La organización posee los seis (6) procedimientos documentados requeridos por la Norma
0.83 SI 0 0.00
COVENIN ISO 9001:2000.?
S

¿Existe una Lista Maestra de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
0.83 SI 0 0.00
aplicables al proyecto?
S

¿La organización ha desarrollado y mantiene actualizado un Manual de la Calidad.? 0.83 Si 0 0.00


S

¿Existe un procedimiento documentado que defina el control de los documentos, en función


0.83 SI 0 0.00
de lo declarado en la Norma COVENIN ISO 9001:2000.?
S

¿Existe un procedimiento documentado donde se definan los controles necesarios para la


identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, disposición
0.83 SI 0 0.00
de los Registros.? ¿Verificar que los registros permanecen legibles, facilmente identificables
y recuperables?
S
Sub Total 10.00 0.00
Aplica % Cumplimiento Puntuación Item
5. Responsabilidad de la Dirección (15%) S 15.00 0.00

5.1 Compromiso de la Dirección (2%) 0.00

¿Existe evidencia del compromiso de la Alta Dirección para el desarrollo e implementación


S 2.00 Si 0 0.00
del Sistema de Gestión de la Calidad.?

5.2 Enfoque al Cliente (1%) 0.00

¿Se asegura la Alta Dirección que los requisitos del Cliente se determinan y se cumplen para
S 1.00 Si 0 0.00
aumentar su satisfacción?

5.3 Política de la Calidad (2%) 0.00

¿Se asegura la Alta Dirección que la Politica de la Calidad: a) es adecuada al propósito de la


organización, b) incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar el SGC, c)
proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) S 2.00 Si 0 0.00
se comunica y entiende dentro de la organización, e) se revisa para mantenerla adecuada
continuamente.?

5.4 Planificación (3%) 0.00

¿La Alta Dirección se asegura que los Objetivos de la Calidad se establecen, son medibles y
S 1.50 Si 0 0.00
coherentes con la Politica de la Calidad?
PARÁMETROS PUNTUACIÓN
REQUISITO / APARTADO
APLICA7 PESO ITEM Aplica % Cumplimiento8 Puntuación Item

¿Se asegura la Alta Dirección que la Planificación del S.G.C. se lleva a cabo para cumplir
con los requisitos generales (4.1), asi como los Objetivos de la Calidad y se matiene la S 1.50 Si 0 0.00
integridad cuando se implementan cambios en este?

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación (3%) 0.00

¿Se asegura la Alta Dirección que las responsabilidades y autoridades del personal están
S 1.00 Si 0 0.00
definidas y son comunicadas dentro de la organización.?

¿La Alta Dirección ha designado un Representante de la Dirección con autoridad y


S 1.00 Si 0 0.00
responsabilidad para velar por la aplicación y seguimiento del SGC.?

¿Se asegura la Alta Dirección que se establecen los procesos adecuados de comunicación
S 1.00 Si 0 0.00
dentro de la organización y ésta se efectúa considerando la eficacia del SGC.?

5.6 Revisión por la Dirección (4%) 0.00

¿Se asegura la Alta Dirección de revisar el SGC a intervalos planificados para garantizar su
adecuación y eficacia , evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar S 1.00 Si 0 0.00
cambios incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de la calidad.?

¿Se mantienen registros de las revisiones por la Dirección.? S 1.00 Si 0 0.00

¿La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye: a) resultados de


auditoria, b) retroalimentación de los clientes, c ) desempeño de los procesos y conformidad
del producto, d) estado de acciones correctivas y preventivas, e) acciones de seguimiento de S 1.00 Si 0 0.00
revisiones previas por la dirección, f) cambios que podrían afectar al SGC, g)
recomendaciones para la mejora.?

¿Incluyen los resultados de las revisiones por la Dirección: a) la mejora de la eficacia del
SGC y sus procesos, b) la mejora del producto relacionado con los requisitos del cliente y c) S 1.00 Si 0 0.00
la necesidad de recursos.?

Sub Total 15.00 0.00


Aplica % Cumplimiento Puntuación Item
6. Gestión de los Recursos (10%) S 10.0 0.00
6.1 Provisión de los Recursos (2%) 0.00

¿Determina y proporciona la organización los recursos necesarios para: a) implementar,


mantener y mejorar la eficacia del SGC, b) aumentar la satisfación cliente mediante el S 2.00 Si 0 0.00
cumplimiento de los requisitos.?

6.2 Recursos Humanos (4%) 0.00

¿Es competente el personal con base en la educación formación, habilidades y experiencias


S 2.00 Si 0 0.00
apropiadas para realizar trabajos que afecten la calidad del producto.?

¿La organización: a) determina las competencias necesarias del personal, b) proporciona la


formación u otras acciones para satisfacer dichas necesidades, c) evalúa la eficacia de las
acciones tomadas, se asegura que su personal es conciente de la importancia de sus S 2.00 Si 0 0.00
actividades, y d) mantiene registros apropiados de educación, formación, habilidades y
experiencia.?

6.3 Infraestructura (2%) 0.00

¿Determina, proporciona y mantiene la organización la infraestructura necesaria para lograr


la conformidad con los requisitos del producto: edificios, espacios de trabajo, equipos S 2.00 Si 0 0.00
(hardware y software) y servicios de apoyo tales como transporte o comunicación?

6.4 Ambiente de Trabajo (2%) 0.00

¿Determina y gestiona la organización el ambiente de trabajo necesario para lograr la


S 2.00 Si 0 0.00
conformidad con los requisitos del producto.? (6.4)

Sub Total 10.00 0.00


Aplica % Cumplimiento Puntuación Item
7. Realización del Producto (50%) S 50.00 0.00

7.1 Planificación de la Realización del Producto (5%)


0.00

¿La organización ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realización


S 5.00 Si 0 0.00
del producto.?

7.2 Determinación de los Requisitos de los Requisitos 0.00


Relacionados con el Producto (5%)
¿La organización ha determinado los requisitos relacionados con el producto.? S 1.25 Si 0 0.00

¿La organización revisa los requisitos relacionados con el producto y conserva registros de
S 1.25 Si 0 0.00
los resultados de estas revisiones?
PARÁMETROS PUNTUACIÓN
REQUISITO / APARTADO
APLICA7 PESO ITEM Aplica % Cumplimiento8 Puntuación Item

¿Se asegura la organización de confirmar los requisitos del cliente antes de su aceptación
S 1.25 Si 0 0.00
cuando no se proporcione declaración documentada de los mismos.?

¿La organización ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la


comunicación con los clientes sobre: a) la información del producto, b) consultas, contratos o
S 1.25 Si 0 0.00
atención de pedidos, incluyendo modificaciones, c) la retroalimentación del cliente incluyendo
sus quejas.?

7.3 Diseño y Desarrollo (25%) 0.00

¿La organización determina durante la planificación: a) las etapas del diseño y desarrollo, b)
la revisión, verificación y validacion apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo y c) S 1.62 Si 0 0.00
las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.?

¿Se aseguran las CONSULTORAS de cumplir con las fechas de inicio y terminación de los
productos de ingeniería (Planificación del diseño y desarrollo) solicitados por el cliente S 4.00 Si 0 0.00
(PDVSA-PGA)?

¿La organización gestiona las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el
diseño y desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y una clara asignacion de S 1.62 Si 0 0.00
responsabilidades.?

¿La organización actualiza los resultados de la planificación según sea apropiado a medida
S 1.62 Si 0 0.00
que progresa el diseño y desarrollo?

¿Se determinan y mantienen registros de los elementos de entrada relacionadas con el


producto los cuales deben incluir: a) los requisitos funcionales y de desempeño, b) los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, c) la información proveniente de diseños S 1.62 Si 0 0.00
previos similares cuando sea aplicable, d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y
desarrollo.?

¿Se revisan los elementos de entrada del diseño y desarrollo para verificar su adecuacion.?
S 1.62 Si 0 0.00
Verificar que los requisitos estén completos y sin ambiguedades.?

¿Los resultados del diseño y desarrollo son aprobados antes de su liberación.? S 1.62 Si 0 0.00

¿Los resultados del diseño y desarrollo: a) proporcionan información apropiada para la


compra, la produccion y prestación del servicio, b) contienen o hacen referencia a los
S 1.62 Si 0 0.00
criterios de aceptación del producto, c) especifican las caracteristicas del producto que son
esenciales para el uso seguro y correcto.?

¿Se realizan revisiones del diseño y desarrollo en etapas adecuadas de acuerdo a lo


planificado para: a) evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para S 1.62 Si 0 0.00
cumplir los requisitos, b) identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias.?

¿Se incluyen en las revisiones a los representantes de las funciones relacionadas con la(s)
S 1.62 Si 0 0.00
etapa(s) del diseño y desarrollo.? Se mantienen registros de estas revisiones.?

¿Se realiza la verificacion de acuerdo a lo planificado para asegurar que los resultados del
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada.? Se mantienen S 1.62 Si 0 0.00
registros de los resultados de las verificaciones.?

¿Se realiza la validación del diseño y desarrollo y se completa antes de la implementación


S 1.62 Si 0 0.00
del producto.? ¿Se mantienen registros de los resultados de la validación.?

¿Se identifican y mantienen registros de los cambios del diseño y desarrollo? S 1.62 Si 0 0.00

¿Se revisan, verifican, validan cuando sea apropiado y se aprueban antes de su


S 1.62 Si 0 0.00
implementacion los cambios del diseño y desarrollo.?

7.4 Compras (5%) 0.00

¿Se asegura la organización que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
S 0.71 Si 0 0.00
especificados.?

¿La organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad y


S 0.71 Si 0 0.00
mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.?

¿La organización ha establecido los criterios para la selección, evaluacion y re-evaluacion de


S 0.71 Si 0 0.00
los proveedores.?

¿Se aseguran los PROVEEDORES de cumplir con los tiempos de entrega de los productos
S 0.71 Si 0 0.00
(equipos) solicitados por el cliente (PDVSA GAS DELTA CARIBE ORIENTAL)?

¿La informacion de compra describe el producto a comprar incluyendo: a) requisitos para la


aprobacion del producto, procedimientos, procesos y equipos, b) requisitos para la S 0.71 Si 0 0.00
calificacion del personal y c) requisitos del Sistema de Gestion de la Calidad.?

¿La organización establece e implementa inspecciones u otras actividades necesarias para


S 0.71 Si 0 0.00
asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.?

¿Se especifica en la informacion de compra las disposiciones requeridas por el cliente para
llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor y el método de liberación del S 0.71 Si 0 0.00
producto.?

7.5 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 0.00


(5%)
PARÁMETROS PUNTUACIÓN
REQUISITO / APARTADO
APLICA7 PESO ITEM Aplica % Cumplimiento8 Puntuación Item

¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo
condiciones controladas incluyendo: a) disponibilidad de información que describa las
características del producto, b) instrucciones de trabajo, c) uso del equipo apropiado, d)
S 0.71 Si 0 0.00
disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, e) implementación del
seguimiento y medición, f) implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.?

¿Establece la organización las disposiciones necesarias para validar aquellos procesos de


producción y prestación de servicios donde los productos resultantes no puedan verificarse
mediante actividades de seguimiento y medición posteriores (Procesos Especiales).? Esto
S 0.71 Si 0 0.00
incluye: a) criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, b) aprobación de
equipos y calificación del personal, c) uso de métodos y procedimientos específicos, d)
requisitos de los registros, e) revalidación.

¿Se asegura la organización de identificar, controlar y registrar el producto por medios


S 0.71 Si 0 0.00
adecuados a través de su realización.?

¿Identifica la organización el estado del producto con respecto a los requisitos de


S 0.71 Si 0 0.00
seguimiento y medición.?

¿Se asegura la organización de identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes


S 0.71 Si 0 0.00
propiedad del cliente.?

¿La organización se asegura de registrar y comunicar al cliente cualquier bien de su


S 0.71 Si 0 0.00
propiedad que se pierda, deteriore o sea inadecuado para su uso.?

¿La organización preserva el producto y las partes constitutivas durante el proceso interno y
la entrega al destino previsto, esto incluye identificación, manipulación, embalaje, S 0.71 Si 0 0.00
almacenamiento y protección.?

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 0.00


(5%)

¿Determina la organización el seguimiento y medición a realizar y los dispositivos de


medición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del S 1.25 Si 0 0.00
producto con los requisitos determinados.?

¿Se asegura la organización de validar los resultados de los equipos de medición tomando
en cuenta: a) calibración y verificación a intervalos específicos o antes de su utilización
contra patrones de medición trazables b) ajuste o re-ajuste según sea necesario, c)
S 1.25 Si 0 0.00
identificación del equipo para determinar su estado de calibración, d) protección de los
equipos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado medido, e) protección contra
daños durante la manipulación, mantenimiento y almacenamiento.?

La organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores


S 1.25 Si 0 0.00
cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos.?

¿Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación de los


S 1.25 Si 0 0.00
dispositivos de seguimiento y medición.?
Sub Total 50.00 0.00
Aplica % Cumplimiento Puntuación Item
8. Medición, Análisis y Mejora (15%) S 15.00 0.00

8.1 Generalidades (2%) 0.00

¿La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y


mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad del producto, b) asegurarse de la S 1.00 Si 0 0.00
conformidad del SGC, c) mejorar contínuamente la eficacia del SGC.?

¿Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora incluyen la determinación de los


S 1.00 Si 0 0.00
métodos aplicables, las Técnicas Estadísticas y el alcance de su utilización.?

8.2 Seguimiento y Medición (4%) 0.00

¿La organización realiza seguimiento y determina los métodos para obtener y utilizar la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus S 0.44 Si 0 0.00
requisitos.?

¿Existe un procedimiento documentado que defina las responsabilidades y los requisitos


para la planificación y la realización de auditorías, informar de los resultados y mantener los S 0.44 Si 0 0.00
registros.?

¿Se realizan a intervalos planificados auditorías internas para determinar la conformidad e


implementación del SGC de acuerdo con los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001- S 0.44 Si 0 0.00
2000?

¿Dispone la organización de un programa de Auditorías que considere el estado y la


importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías S 0.44 Si 0 0.00
previas.?

¿Se asegura la organización que en el área auditada se toman las acciones sin demora
S 0.44 Si 0 0.00
injustificada para eliminar las no conformidades y sus causas?

¿Se asegura la organización de aplicar métodos para el seguimiento y medición (cuando


aplique) de los procesos del SGC, que demuestren la capacidad para alcanzar los resultados S 0.44 Si 0 0.00
planificados.?

¿La organización lleva a cabo correciones y acciones correctivas para asegurarse de la


S 0.44 Si 0 0.00
conformidad del producto, cuando no se alcancen los resultados planificados. ?
PARÁMETROS PUNTUACIÓN
REQUISITO / APARTADO
APLICA7 PESO ITEM Aplica % Cumplimiento8 Puntuación Item

¿Se asegura la organización de medir y hacer seguimiento de las características del


S 0.44 Si 0 0.00
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.?

¿Se mantienen evidencias de la conformidad del producto con los criterios de aceptación y
S 0.44 Si 0 0.00
se indican en los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto.?

8.3. Control del Producto No Conforme 0.00

¿Existe un procedimiento documentado que defina los controles, las responsabilidades y


S 0.80 Si 0 0.00
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.?

¿Se asegura la organización de tratar los productos no conformes mediante una o mas de
las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, b)
S 0.80 Si 0 0.00
autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una auotridad competente o
por el cliente cuando aplique, c) tomando acciones para impedir su uso.?

¿Se verifica nuevamente el producto corregido para demostrar su conformidad con los
S 0.80 Si 0 0.00
requisitos.?

¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción


S 0.80 Si 0 0.00
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido?

¿Se asegura la organización de tomar acciones apropiadas respecto a los efectos o efectos
potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despues de la S 0.80 Si 0 0.00
entrega o cuando ha comenzado su uso.?

8.4. Análisis de los Datos 0.00

¿La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de S 0.50 Si 0 0.00
la eficacia del SGC.?

¿Proporciona el análisis de los datos información sobre: a) la satisfacción del cliente, b) la


conformidad con los requisitos del producto, c) las características y tendencias de los S 0.50 Si 0 0.00
procesos y de los productos incluyendo acciones preventivas, d) los proveedores.?

8.5. Mejora Contínua 0.00

¿La organización mejora contínuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política de
la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las S 0.80 Si 0 0.00
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección?

¿La organización ha establecido un procedimiento documentado que defina los requisitos


para: (a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), (b) determinar
las causas de la no conformidades, (c) evaluar acciones para asegurarse de que las no
S 0.80 Si 0 0.00
conformidades no vuelvan a ocurrir, (d) determinar e implementar las acciones necesarias,
(e) revisar los resultados de las acciones tomadas y (f) revisar las acciones correctivas
tomadas.?

¿Se asegura la organización de tomar acciones correctivas apropiadas para eliminar la


S 0.80 Si 0 0.00
causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.?

¿La organización ha establecido un procedimiento documentado que defina los requisitos


para: (a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, (b) evaluar la necesidad
de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades (c) determinar e implementar las S 0.80 Si 0 0.00
acciones necesarias, (d) registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las
acciones preventivas tomadas?

¿Se asegura la organización de tomar acciones preventivas apropiadas para eliminar la


S 0.80 Si 0 0.00
causa de no conformidades potenciales con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.?

Sub Total 15.00 0.00

CRITERIOS PARA LA PUNTUACIÓN DE CADA REQUISITO


0-25%: No posee documentos.
26-50%: Tiene documento, pero hay poca evidencia o viceversa.
56-75%: Documento implantado, pero no es completamente satisfactorio. No conformidades menores.
76-100%: Cumple(Satisfactorio) pero con observaciones
Puntuación Final: 0.00